Diplomado de Especialización en

Diplomado Universidad nacional de ingeniera lima
Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales
Diplomadode Especializacin en:
PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA SNIP Y

GESTIN DE GOBIERNOS LOCALES
Trabajo final:
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Integrantes de Grupo
Arrarte Vera, Miguel.

Cana Paullo, Hugo.
Gudiel Rodrguez, Edwin Roberto.
Mayhua Curo, Jayra Mayela.
Nishiyama Vera, Jos Karol.
-0-
INTRODUCCIN
Un proyecto es una alternativa de inversin cuyo propsito es generar una

rentabilidad econmica. En el caso de los proyectos de inversin pblica, y
tomando la definicin del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), es
toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios2. Por lo tanto, su objetivo es ms
bien dar solucin a algn problema identificado en un rea especfica o en una
poblacin determinada, por lo que debera generar una rentabilidad social con
su ejecucin. En este sentido, resulta evidente la importancia de evaluar todo
proyecto de inversin pblica, a fin de determinar si realmente alcanza una
rentabilidad social mnima deseable, dados los recursos econmicos con los
que cuenta el Estado.
-1-
PERFIL:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Sistema Integral de Saneamiento Bsico de Ciudad Imperio
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN

PBLICA (PIP)
Unidad formuladora del proyecto
NOMBRE : Gobierno Local Municipalidad de San

Jernimo.
SECTOR : Vivienda, Construccin y Saneamiento.
FUNCIN : Funcin 14
LINEAMIENTOS : Programa 047
RESPONSABLE : Direccin de Obras
TELFONO : 084-271123
CORREO ELECTRNICO : munisanje@hotmail.com
Unidad ejecutora y operacin del proyecto
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE : SEDACUSCO
SECTOR : MINISTERIO DE VIVIENDA
FUNCIN : Funcin 14
LINEAMIENTOS : Programa 047
-2-
RESPONSABLE : Direccin de obras de SEDACUSCO

TELFONO : 721029
DIRECCIN : Plaza san Francisco
1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las instituciones y organizaciones involucradas en el presente perfil, incluye a

Ciudad Imperio, comunidades de Cheqollo, Angostura, Pata pata, Lircay, zonas altas
de San Jernimo, Huaccoto, as como al Municipio de San Jernimo, Gobierno
Regional del Cusco.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
El proyecto considera la necesidad de dotar de saneamiento bsico a la zona

donde se ubica en mayor parte la asociacin agrcola el huerto, pues es esta la que
genera mayores ndices de contaminacin junto con Huaccoto, de la cuenca del ri
huacotomayo, cuyas aguas son utilizadas para consumo humano y riego por Ciudad
Imperio y las comunidades de Cheqollo, Angostura, Pata pata, Lircay, zonas altas de
San Jernimo, Huaccoto inclusive en las riveras del ro huacotomayo se ubica la
capitacin y reservorio de agua para consumo humano del distrito de San Jernimo,
que es usado para dotar de este liquido elemento a cierto sector de la poblacin
distrital. El proyecto esta inserto dentro de los parmetros establecidos por los
lineamientos de Polticas Sectoriales Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales
2004 2006, aprobada por resolucin ministerial 003-2003-EF/68.01, mas aun cuando
el Distrito de San jernimo es considerada como una de los distritos junto con Ccorca
de mayor pobreza en la ciudad del Cusco.
-3-
MODULO II: IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
Ciudad Imperio fue fundada en 1982, por la unin de un grupo de personas,

compartiendo una visin comn mantener un entorno ecolgico, teniendo presente
que fue diseada para constituirse en la futura zona de reserva ecolgica y pulmn de
ciudad imperio, los derechos de propiedad se encuentra debidamente inscritos en el
registro de la propiedad inmueble de los registros pblicos del Cusco.
La ciudad imperio desde su creacin ha venido funcionando y generando

desarrollo con el esfuerzo de sus moradores sin la participacin ni ayuda de los
gobiernos locales y regionales habiendo a la fecha logrado la apertura de vas
(trochas carrozables y electrificacin) , actualmente carece de servicios bsicos de
agua y desage , no obstante la ciudad Imperio, se encuentra ubicada
estratgicamente en las orillas del ri Huaccotomayo.
En el presente ao, la Alcaldesa de Ciudad Imperio, empieza a realizar gestiones ante

el Gobierno Local, solicitando la formulacin del Proyecto de saneamiento y las
gestiones de financiamiento del mismo.
Estas gestiones se efectan conmovidas por los mltiples problemas de salud que
aquejan a la poblacin de Ciudad Imperio, especialmente los referidos a
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) cuya incidencia en la morbilidad, son
atendidos en el Centro de Salud mas cercano que se encuentra a 15 minutos de la
ciudad Imperio.
En el proceso de formulacin del Presupuesto Participativo 2,006, la Alcaldesa de

Ciudad Imperio ha solicitado se considere a su poblacin como beneficiaria para
satisfacer las necesidades prioritarias y la construccin de los sistemas bsicos de
agua y alcantarillado sanitario, para mitigar los problemas de salud mencionados en el
prrafo anterior.
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2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
La zona afectada para la cual se elaborara el proyecto de inversin publica esta

ubicada en:
REGIN : Cusco
PROVINCIA : Cusco
DISTRITO : San Jernimo
LUGAR : Ciudad Imperio
La Ciudad Imperio se encuentra ubicada en la quebrada del ro Huacotomayo a 11

Km de la ciudad del Cusco con las siguientes coordenadas geogrficas latitud sur 13
35`28 LONGITUD este 71 5320 a 3800 m.s.n.m. El clima de zona es, templado y
fro en verano, lluvioso se inicia en diciembre y concluye en Marzo dando paso al
otoo e invierno seco y fro que termina en septiembre, la primavera con presencia de
lluvias espordicas e incremento de temperaturas.
La poblacin,
Esta constituida por 80 familias en su mayora cesante jubilados dedicados a las
actividades agrarias menores y horticultura, 60 % edad adulta y 40 % nios. El
promedio de integrantes de la unidad familiar es de 5 personas, con un ingreso por
familia es de S/. 600.
2.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa
Desde la creacin de la Ciudad Imperio (ao 1982) sus moradores no han podido
solucionar los problemas de saneamiento de agua y desage, que genera problemas
de morbilidad y limita el desarrollo de la zona.
Salud,
Ciudad Imperio no cuenta con un Puesto de Salud y son atendidos por la posta de
salud ubicada en el Distrito de San Jernimo a 15 minutos del centro poblado. Entre
las atenciones mdicas realizadas en el referido puesto de salud, durante aos
anteriores se puede indicar que los nios de la zona de Ciudad Imperio y las
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comunidades que utilizan el agua del ri Huacotomayo, son los mas afectados por
causas de hbitos de limpieza, las inadecuadas condiciones de habitabilidad y la
inexistencia de dotacin de servicios de agua y desage, no obstante con contar
recurso hdrico, est no esta debidamente protegida, por lo que el agua es
contaminada por agentes externos, el consumo del lquido elemento se constituye en
una amenaza, producindose enfermedades infecciosas, dermatolgicas y
parasitarias.
La presencia del sector salud nula e insuficiente y de tipo asistencial no preventivo

promocional.
Morbilidad,
Las enfermedades mas comunes que afectan a los nios son parasitarias, clicos,
dolores estomacales, enfermedades endocrinas y nutricionales, enfermedades de la
piel, debido principalmente a la falta de higiene y principalmente a la falta de agua
potable y desage.
Cuando los nios se enferman las madres prefieren utilizar los remedios caseros, solo
cuando la enfermedad persiste acuden al puesto de salud, por esta razn los nios se
vuelven a enfermar, por lo tanto se presentan altas tasas de morbilidad, para lo cual
se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Morbilidad en Ciudad Imperio
N
ENFERMEDADES PREDOMINANTES 2001-2004
CASOS
Afecciones Gastroenterologcas 55
Enfermedades Parasitarias 60
Enfermedades infecciosas del sistema digestivo. 15
Enfermedades del sistema respiratorio 70
Enfermedades de la Cavidad Bucal 40
Infecciones Dermatolgica. 15
Infecciones de la piel y del tejido subcutneo. 14
Micosis. 2
Otros 35
Otras iras 5
TOTAL 296
Fuente: Fuente directa Ciudad Imperio
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Agua
Los moradores de Ciudad Imperio, no cuentan con sistema de agua potable, el
sistema de abastecimiento actual consiste en la utilizacin de acarreo de agua no
potabilizada de la cuenca del ro Huacotomayo, as como de los manantes existentes
en la zona en numero de cuatro, lo que ocasiona un desperdicio de tiempo, dinero a
los moradores de Ciudad Imperio, as como una inadecuada calidad de vida. Siendo
una zona eminentemente dedicada a la actividad agrcola, el ro Huacotomayo as
como los manantes de la zona, poseen un grado de contaminacin por residuos
fecales y residuos de insumos de actividad agraria (fertilizantes, insecticidas, etc.),
situacin que inciden directamente en la morbilidad de los pobladores de la zona.
Adems de que los moradores de ciudad Imperio, hacen uso de las aguas con fines de
lavado de ropa, los nios usan para baarse.
Desage
Los moradores de Ciudad Imperio, no cuentan con sistema de eliminacin de excretas,
el sistema de eliminacin actual es utilizando las reas libres (riberas de ro, campos,
etc). y en reducido numero (02 viviendas) cuenta con pozo sptico artesanales,
situacin que inciden directamente en la morbilidad de los pobladores de la zona.
Vivienda
Son viviendas auto construidas con material de la Zona adobe, techo de teja colonial,
con torta de barro. Ciudad imperio cuenta con 30 viviendas, con un promedio de 5
habitantes en cada una.
Educacin
Ciudad Imperio no cuenta con servicios educativos, su poblacin estudiantil asiste a
los Centros Educativos de la Jurisdiccin del distrito de San jernimo, ubicado a 15
min. De la ciudad imperio.
En el Sector Transporte.
El acceso hacia Ciudad Imperio es a travs del tramo carretero, esta va se encuentra
en mal estado. Nace del un desvo de la carretera troncal Cusco Sicuani, a la altura de
la zona de la Granja Kaira aproximadamente a seis kilmetros.
-7-
Actividades Econmicas.
La principal actividad econmica es la Agricultura, pues es la proveedora de ingresos
para el sustento familiar. Existe diversificacin de cultivos, plantaciones permanentes
como: Papa, Maz, frutales: Cerezo, Sauco. Estos cultivos, son complementarios y de
carcter de Huerto. En menor escala, se practica la crianza de ovinos, aves y cuyes,
destinado al autoconsumo.
Electricidad
El 50% de la poblacin de Ciudad Imperio cuenta con electricidad.
Educacin Sanitaria.
La poblacin de Ciudad Imperio, no cuenta con capacitacin en el manejo de aguas y
control adecuado de los recursos hdricos, tampoco ha sido capacitada en temas de
eliminacin correcta de excretas y control adecuado de su medio ambiente, a esto se
ana el escaso apoyo que brinda las autoridades correspondientes, como son
Municipalidad de San Jernimo, MINSA, INRENA, ONGs, etc.. que no llegan a la
zona.
Sin embargo la poblacin expresa su deseo de ser capacitada en dichos temas lo que
constituye un aporte para el proyecto.
2.1.4 Intentos de Soluciones
Durante toda su vigencia institucional la ciudad Imperio ha hecho solicitudes a los

Gobiernos Locales para la intervencin en el problema que los aqueja sin ningn
resultado, adems la ciudad Imperio cuenta con planos, levantamientos topogrficos
estudios hdricos as mismo cuenta con insumos para futura ejecucin de la obra.
En la actualidad el abastecimiento para consumo humano lo hacen de manantes de la
zona y para fines de riego del la cuenca del ri Huacotomayo, y sus residuos
orgnicos son a campo abierto en algunos casos con usos de pozos spticos
improvisados.
-8-
2.2 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
2.2.1 Definir el Problema Central
Para la identificacin del problema central de la ciudad Imperio se ha tenido en

cuenta la opinin de las autoridades y de la poblacin en general as como la
revisin de fuentes de informacin secundaria.
Habiendo identificado el problema como
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN

LA POBLACIN DE CIUDAD IMPERIO
2.2.2 Construccin del rbol de Causas y Efectos
En base a la determinacin del problema central el rbol de causas y efectos es el

siguiente.
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Fig 1. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final
Baja calidad de vida de los habitantes de ciudad
Imperio
Efecto indirecto
Incremento de gastos
de la poblacin, en
salud
Efecto directo Efecto directo

Desnutricin y bajo Altos indices de
rendimiento de la Morbilidad
actividad laboral
Problema central frecuentes casos de enfermedades estomacales

y de la piel, en la poblacin de ciudad imperio
Causa directa Causa directa Causa directa

Consumo de aguas Eliminacin de excretas Inadecuadas
contaminadas del ro al aire libre prcticas de higiene
Huacotomayo de la poblacin
Causa Causa Causa indirecta

indirecta indirecta Escasa
Carencia de un Carencia de capacitacin
adecuado un sistema sanitaria de la
sistema de adecuado de poblacin
agua potable eliminacin
de excretas
- 10 -
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 Definir el Objetivo Central
Asociando con la solucin del problema central; el objetivo central ser:
Problema central Objetivo central
Frecuentes casos de Disminucin de

enfermedades enfermedades
estomacales y de
2.3.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central.
estomacales y de
la piel, en la la piel en la
Objetivos parciales poblacin
(medios de primer
de nivel): poblacin de
Del rbol se han identificado 03 Objetivos:
ciudad imperio Ciudad Imperio.
Consumo de Agua de Buena Calidad.
Adecuada eliminacin de excretas.
Adecuadas prcticas de higiene
Objetivos finales (medios fundamentales):

Del rbol se han identificado 03 Objetivos:
Adecuado Sistema de Agua Potable
Adecuado Sistema de desage
Mejores niveles de Educacin Sanitaria
2.3.2 Consecuencias positivas que generan cuando se alcance el objetivo central
Fines directos
Disminucin de la tasa de desnutricin y bajo rendimiento de la actividad laboral
Reduccin del ndice de Morbilidad
Fines indirectos
Reduccin de gastos de la poblacin en salud
Fin ultimo
- 11 -
Mejor calidad de vida de los habitantes de ciudad Imperio
A continuacin se muestra el rbol de Medios - Fines.
Fig 2. RBOL DE MEDIOS Y FINES
- 12 -
Fin ltimo
Mejor calidad de vida de los habitantes de ciudad
Imperio
Fin indirecto
Reduccin de gastos de
la poblacin en salud
Fin directo Fin directo

Disminucin de la tasa de Reduccin del ndice
desnutricin y bajo de Morbilidad
rendimiento de la
actividad laboral
Objetivo central Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas

intestinales y drmicas en la ciudad imperio
Medios de 1er nivel Medios de 1er nivel Medios de 1er nivel

Consumo de aguas Erradicar inadecuados Adecuadas prcticas
de Buena Calidad practicas de eliminacin de higiene de la
de excretas poblacin
Medio Medio
fundamental Medio
fundamental fundamental
Adecuada Adecuado sistema
de eliminacin de Permanente
sistema de capacitacin
captacin y excretas
sanitaria de la
tratamiento de poblacin
agua para
consumo
Accin 1 Accin 2 Accin 3 Accin 4

Construccin de Construccin de Construccin de Cursos de
sistema de agua un sistema de un sistema de capacitacin
para consumo alcantarillado alcantarillado sanitaria de la
conectado a La sanitario, con poblacin
red del Distrito Tanque Sptico
de San
Jernimo
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
- 13 -
2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles y

relacin de los mismos
Una vez construido el rbol de medios y fines, se ha clasificado e identificado las

relaciones existentes entre los medios fundamentales. Estos se clasifican como
imprescindibles y la relacin que existe entre ellos es complementaria.
Fig 3. Clasificacin y relacin de medios fundamentales
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Medio fundamental (1) Medio fundamental (1) Medio fundamental (1)

Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de
Agua Potable Agua Potable Agua Potable
Complementarios Complementarios
2.4.2 Planteamiento de acciones
Para poder cumplir con los medios fundamentales, se han identificado sus
correspondientes Acciones:
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Fig 4. Medios fundamentales y acciones
Medio fundamental (1) Medio fundamental (2) Medio fundamental (3)

Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de Mejores niveles de
Agua Potable Desage Educacin Sanitaria
ACCIN 1.1 ACCIN 2.1 ACCIN 3.1
Instalacin del Instalacin de Programa de

Sistemas de Agua Desage Educacin Sanitaria
Potable
ACCIN 1.2 ACCIN 2.2

Captacin de Aguas Construccin de
del Rio Sistema de
Huacotomayo Alcantarillado con
conexin a red
existente
ACCIN 1.3 ACCIN 2.3

Captacin de aguas Construccin de
de manantes de la Sistema de
zona. Alcantarillado con
conexin tanque
sptico
ACCIN 1.4 ACCIN 2.4

Capacitacin a la Capacitacin a la
poblacin sobre el poblacin sobre
buen uso de agua hbitos de higiene
- 15 -
2.4.3 Relacin de acciones
Las 4 acciones son imprescindibles para lograr el objetivo general propuesto, sin
embargo, las acciones de capacitacin 1.2, 2.2, y 3.1 son complementarias a las
acciones de instalacin de los sistemas de Agua Potable y desage.
2.4.4 Planteamiento Y descripcin de las Alternativas de Solucin
(1) SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se ha establecido en campo que, la Ciudad Imperio esta divida por el ro

Huacotomayo, as mismo cuenta con manantes, que requieren cada uno de un
sistema independiente de provisin de agua. As se tienen los siguientes sistemas:
Sistema 1:
Fuente: Ro Huacotomayo; Q = 40 lts/seg
Estructuras: Captacin, reservorio de ferro
cemento de 1 m con la respectiva
caja de vlvulas
Lnea de Conduccin: 100 ml de Tubera PVC SAP de 4
Lnea de Distribucin: 518. ml de Tubera PVC SAP de "
y
Cmaras Rompe Presin: 1 unidades
Conexiones domiciliarias y 3 unidades
bateas domiciliarias:
Sistema 2:
Fuente: Manante, Q=0.15 lts/seg
Se Estructuras: Captacin, reservorio de ferro ha
cemento de 4.00 m con la
respectiva caja de vlvulas
Lnea de Conduccin: Lnea de Conduccin: 100 ml de
Tubera PVC SAP de 4
Lnea de Distribucin: 518. ml de Tubera PVC SAP de "
y
Cmaras Rompe Presin:
1 unidades
Conexiones domiciliarias
y 3 unidades
bateas domiciliarias
efectuado el anlisis fsico qumico de cada una de estas fuentes, encontrndose
- 16 -
estas conforme a los parmetros del Ministerio de Salud. Se adjunta en anexo la

certificacin correspondiente
Para plantear las posibles alternativas tcnicas del perfil se ha visto de combinar los
sistemas o utilizar otras probables fuentes, pero esto tcnicamente no ha sido posible,
por lo que a fin de determinar las alternativas, se ha optado por diferenciar la tipologa
de las bateas domiciliarias.
De acuerdo a lo expuesto, las dos alternativas presentan la misma disposicin

hidrulica.
Por otro lado, del rbol de Medios y Fines y para garantizar la Sostenibilidad se
rescata que se debe realizar el mantenimiento del sistema.
Para ello se realizar el adiestramiento requerido al personal que se har cargo de la

operacin y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual ser
organizado por la Municipalidad Distrital de San Jernimo y se efectuar mientras dure
la ejecucin de la Obra. En estos talleres se har de conocimiento: Comprender el
funcionamiento del sistema de agua potable y la importancia de cada una de sus
partes. Se debe incidir adems en el conocimiento de la desinfeccin y cloracin del
sistema y en el oficio de gasfitera.
ALTERNATIVA N 1
Considera al sistema 1, con construccin de una bocatoma, que ser instalada
sobre el ro Huacotomayo, adems una capitacin que servir para reunir el
caudal necesario que abastecer a la poblacin servida, con una lnea de
conduccin de 100mts. de PVC SAP C10 de 4, para luego llegar al reservorio
de concreto armado de capacidad de 15m3, lnea de aduccion de 40 ml. Con
tubera PVC C-10 de 90mm. Y una red de distribucin de 518 ml. con Con
tubera PVC C-10 de 63mm. Y por ultimo las cmaras reguladoras de presin
en un nmero de tres para garantizar las presiones domiciliarias adecuadas.
ALTERNATIVA N 2
- 17 -
Considera al sistema 2, con la construccin de cmaras bombeo de un numero

de cuatro, cuyo caudal ser conducido a una cmara de reunin y bombeo,
para luego conducir con una tubera de 150mts. de PVC SAP C10 de 3 que
servir para reunir el caudal necesario que abastecer a la poblacin servida,
en un reservorio de concreto armado de capacidad de 15m3, lnea de aduccion
de 30.00 ml. Con tubera PVC C-10 de 90mm. Y una red de distribucin de
518ml. con Con tubera PVC C-10 de 63mm. Y por ultimo las cmaras
reguladoras de presin en un numero de tres para garantizar las presiones
domiciliarias adecuadas.
(2) SISTEMA DE DESGE
ALTERNATIVA N 1
Esta alternativa contempla la construccin de: Red de Alcantarillado con tubera
PVC S-25, de dimetro 6, construccin de 20 cmaras de inspeccin de
concreto simple, cuyo emisor ser instalada a una red existente, ubicada a
300mts con tubera PVC S-25 de dimetro 8.
ALTERNATIVA N 2
Esta alternativa contempla la construccin de: Red de Alcantarillado con tubera
PVC S-25, de dimetro 6, construccin de 20 cmaras de inspeccin de
concreto simple, cuyo emisor es de tubera PVC S-25 de dimetro 8 con una
longitud de 90mts. El cual desembocara a un tanque Sptico de concreto
armado.
Por otro lado, del rbol de Medios y Fines se rescata que se debe realizar el
mantenimiento del sistema.
Para ello se realizar el adiestramiento requerido al personal que se har cargo de la

operacin y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual ser
organizado por la Municipalidad Distrital de San Jernimo y se efectuar mientras dure
la ejecucin de la Obra. En estos talleres se har de conocimiento: Comprender el
funcionamiento del sistema de desage con arrastre hidrulico y la importancia de
cada una de sus partes. Se debe incidir adems en el conocimiento del oficio de
gasfitera.
- 18 -
(3) PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
Por otro lado, del rbol de Medios y Fines se justifica la necesidad de realizar la
Educacin Sanitaria, la cual se implementar con la finalidad de sensibilizar a
la poblacin beneficiaria sobre el uso adecuado y racional del agua; as como
el cuidado en la higiene de alimentos y el aseo personal.
Se le debe dar especial atencin a las ventajas del uso de las desage ya que
deben de cambiar sus costumbres radicalmente
De acuerdo a la poltica del Municipio, se efectuar la capacitacin en las tres

etapas del proyecto: En la Pre inversin, inversin y post inversin.
- 19 -
MODULO III: FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Tal como establece los lineamiento de la Poltica de Saneamiento, para el caso de la

Instalacin de Agua Potable se ha determinado un horizonte de 20 aos, perodo en el
cual se estima la maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios
previstos. Para el caso de instalacin de desage tambin se ha considerado un
horizonte de evaluacin de 20 aos.
Para definir los horizontes antes indicados, se ha tomado en cuenta el Taller de

Capacitacin en Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Perfiles de Proyectos de
Saneamiento, realizada por la Oficina General de Planificacin y Presupuestos de la
OPI de la Direccin de Vivienda y Construccin del Cusco
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Para el anlisis de la demanda se ha tomado en cuenta la poblacin del ao 2006;

como se sabe Ciudad Imperio cuenta con:
Nmero de familias : 80
Densidad poblacional : 5 hab/lote
Poblacin aproximada : 400 habitantes
Tasa de crecimiento poblacional : 2.2 %
Dotacin : 80 lt/hab/da(rea: Rural-Sierra)
Cobertura : 100%
- 20 -
La instalacin del Sistema de Agua Potable atender al total de pobladores durante el

horizonte de evaluacin del proyecto. Las de desage sern instaladas para el 100%
de familias actualmente existentes.
La tasa de crecimiento considerada para Ciudad Imperio es 2.2% anual,

correspondiente a Ciudad Imperio (Fuente: INEI), la cual se utiliza para la proyeccin
de la demanda durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
- 21 -
(1) AGUA POTABLE
Cuadro 2: Proyeccin demanda efectiva de agua en el horizonte del proyecto
VIVIENDAS CONSUMO DE DEMANDA DE

CONEXION CONSUMO DE
COBERTURA POBLACIN SERVIDA (hab) SERVIDAS AGUA POR PRODUCCIN DE
ES AGUA TOTAL
(unidades) DIA AGUA
AO POBLACIN
POR POR N DE
CONEXION OTROS POR
CONEXIO TOTAL % CONEXIO TOTAL CONEXION lt/dia m3/ao lt/dia m3/ao
ES MEDIOS (*) CONEXIN
NES NES ES
0 400 0.0% 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 409 85.0% 15.0% 348 348 85.1% 70 70 70 41,760 41,760 15,242 46,400 16,936
2 418 85.0% 15.0% 355 355 84.9% 71 71 71 42,600 42,600 15,549 47,865 17,471
3 427 85.0% 15.0% 363 363 85.0% 73 73 73 43,560 43,560 15,899 50,567 18,457
4 436 85.0% 15.0% 371 371 85.1% 74 74 74 44,520 44,520 16,250 53,455 19,511
5 446 85.0% 15.0% 379 379 85.0% 76 76 76 45,480 45,480 16,600 56,547 20,640
6 456 90.0% 10.0% 410 410 89.9% 82 82 82 49,200 49,200 17,958 63,425 23,150
7 466 90.0% 10.0% 419 419 89.9% 84 84 84 50,280 50,280 18,352 67,296 24,563
8 476 90.0% 10.0% 428 428 89.9% 86 86 86 51,360 51,360 18,746 71,475 26,088
9 486 90.0% 10.0% 437 437 89.9% 87 87 87 52,440 52,440 19,141 76,000 27,740
10 497 90.0% 10.0% 447 447 89.9% 89 89 89 53,640 53,640 19,579 77,739 28,375
11 508 95.0% 5.0% 483 483 95.1% 97 97 97 57,960 57,960 21,155 84,000 30,660
12 519 95.0% 5.0% 493 493 95.0% 99 99 99 59,160 59,160 21,593 86,365 31,523
13 530 95.0% 5.0% 504 504 95.1% 101 101 101 60,480 60,480 22,075 88,941 32,463
14 542 95.0% 5.0% 515 515 95.0% 103 103 103 61,800 61,800 22,557 91,556 33,418
15 554 95.0% 5.0% 526 526 94.9% 105 105 105 63,120 63,120 23,039 94,209 34,386
16 566 100.0% 0.0% 566 566 100.0% 113 113 113 67,920 67,920 24,791 102,135 37,279
17 578 100.0% 0.0% 578 578 100.0% 116 116 116 69,360 69,360 25,316 105,091 38,358
18 591 100.0% 0.0% 591 591 100.0% 118 118 118 70,920 70,920 25,886 108,275 39,520
19 604 100.0% 0.0% 604 604 100.0% 121 121 121 72,480 72,480 26,455 111,508 40,700
20 617 100.0% 0.0% 617 617 100.0% 123 123 123 74,040 74,040 27,025 113,908 41,576
- 20 -
(2) DESAGE
Cuadro 3: Proyeccin de la demanda efectiva Desage en el horizonte del proyecto
POBLACIN VIVIENDAS
POBLACIN COBERTURA SERVIDA SERVIDAS VOLUMEN DESAGE
AO
TOTAL (%) C/CONEXIN C/CONEXIN
(hab) (unidades) lts/da m3/ao
0 400 0.0% 0 0 0 0
1 409 75.0% 307 61 29,472 10,757
2 418 75.0% 314 63 30,144 11,003
3 427 75.0% 320 64 30,720 11,213
4 436 75.0% 327 65 31,392 11,458
5 446 75.0% 335 67 32,160 11,738
6 456 80.0% 365 73 35,040 12,790
7 466 80.0% 373 75 35,808 13,070
8 476 80.0% 381 76 36,576 13,350
9 486 80.0% 389 78 37,344 13,631
10 497 80.0% 398 80 38,208 13,946
11 508 90.0% 457 91 43,872 16,013
12 519 90.0% 467 93 44,832 16,364
13 530 90.0% 477 95 45,792 16,714
14 542 90.0% 488 98 46,848 17,100
15 554 90.0% 499 100 47,904 17,485
16 566 100.0% 566 113 54,336 19,833
17 578 100.0% 578 116 55,488 20,253
18 591 100.0% 591 118 56,736 20,709
19 604 100.0% 604 121 57,984 21,164
20 617 100.0% 617 123 59,232 21,620
- 21 -
- 22 -
Diplomado Universidad Ricardo Palma
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
(1) SERVICIO DE AGUA POTABLE
OFERTA SIN PROYECTO
No existe Oferta sin proyecto, debido a que no se cuenta con conexiones de agua
potable. El abastecimiento de agua actual es por acarreo de manantes y ros.
OFERTA CON PROYECTO
Calculo de la oferta de agua :
Consumo por familia
Distancia Promedio Acarreo de agua 100 m

15 min./viaje
Tiempo de acarreo de Agua del ro a vivienda
Cantidad de Agua acarreada por hijo 10 lt./viaje
Cantidad de Agua acarreada por la madre 10 lt./viaje
Numero de veces 3 viajes/da
Numero de familias 80
Costo oportunidad tiempo:
Madre : 4.96 x 0.3 = 1.49 S/. por hr

Hijo : 4.96 x0.15 = 0.74 S/. por hr
Costo Oportunidad Social del tiempo (mes)
Tiempo de Acarreo Factor Costo de

Costo de
Numero de Oportunidad
Por viaje Tiempo Tiempo en Tiempo en un Oportunidad
viajes
15 min en un dia un mes Tiempo
mes VST
MADRE 3 0.25 hr 0.75 hr 22.50 hr 1.49 S/.33.53
HIJO 3 0.25 hr 0.75 hr 22.50 hr 0.74 S/.16.65
Total S/.50.18
- 23 -
Consumo por familia (mes)
Cantidad de Agua Acarreada

Numero de
En un mes
viajes Por viaje En un dia
lt m3
MADRE 3 10 lt 30 lt 900 lt 0.90 m3
HIJO 3 10 lt 30 lt 900 lt 0.90 m3
Total 1800 lt 1.80 m3
Consumo Mensual por familia Cf
Consumo Diario X Densidad Pob x

Cf = Cdp*Dp*30
persona (Cdp) Familia (Dp)
80 lt 5 hab 12000 lt 12.00 m3
Consumo Anual de la Comunidad
Consumo
Nmero de
Mensual por Qa=Nf*Cf*12
Familias(Nf)
Familia(Cf)
80 12.00 m3 11520.00 m3
CURVA COSTO - BENEFICIO
CONSUMO COSTO
por familia Q1 1.8 m3 P1 S/.50.18
total de familias Q2 12.0 m3 P2 S/.5.00
Beneficio por familia (meNsual)
(1) LIBERADOS 45.18 1.80 S/.81.32

(2) EXCEDENTE 10.20 45.18 S/.460.79
TOTAL S/. 542.10
Beneficio Anual por Famlia
S/.311.71 *12 S/.3,740.49
- 24 -
Fig 5. Evaluacin Costo Beneficio Oferta demanda
(1)
S/.
81.32
(2)
S/. 460.79
La realizacin de este proyecto beneficiar la demanda objetivo:

400 hab. al ao 1
617 hab. al ao 20 (cobertura del 100%)
La poblacin demandar anualmente, en la operatividad del proyecto:
El primer ao hasta 16,936 m3/ao,
El ltimo ao (ao 20) de 41,576 m3/ao.
(2) SERVICIO DE DESAGE
OFERTA SIN PROYECTO
Se considera una oferta de CERO (0), dado a que actualmente no tienen

instalaciones adecuadas de desage.
- 25 -
OFERTA CON PROYECTO
El proyecto instalar 61 desage en el primer ao, y 173 desage en el ao

veinte es decir beneficiar al 100% de familias.
Cuadro 4: Oferta del Proyecto de Desage
Oferta con
Oferta Actual Demanda
Ao Poyecto
1 0 11 16
2 0 11 16
3 0 11 16
4 0 11 16
5 0 12 16
6 0 13 16
7 0 13 16
8 0 13 16
9 0 14 16
10 0 14 16
11 0 16 16
12 0 16 16
13 0 17 16
14 0 17 16
15 0 17 16
16 0 20 16
17 0 20 16
18 0 21 16
19 0 21 16
20 0 22 16
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
(1) SERVICIO DE AGUA POTABLE

Como anteriormente se indic, la poblacin de Ciudad Imperio, actualmente no
tiene oferta de agua potable, es por ello, que el proyecto ofertar el 100% de
agua demandada, desde 6,068 m3/ao uno hasta 11,338 m3/ao veinte.
Fig 6. Balance Oferta- Demanda del proyecto sistema de agua
- 26 -
(2) SERVICIO DE DESAGE
En vista que actualmente no hay instalacin de desage en Ciudad Imperio, se

considera un dficit total, es decir el proyecto ofertar el total demandado
actualmente, pues no se considera inversiones posteriores.
Fig 7. Balance Oferta- Demanda del proyecto desage
- 27 -
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
A) COSTOS SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Tanto para el Sistema de Agua Potable, como para Alcantarillado

los costos sin proyecto seran igual a cero (0) debido a que
actualmente, Ciudad Imperio no cuenta con dichos servicios.
A PRECIOS SOCIALES
Los costos sin proyecto, a precios sociales, tambin sern igual a

cero (0).
B) COSTOS CON PROYECTO
- 28 -
(1) SISTEMA DE AGUA POTABLE:( Alternativa 01 y Alternativa 02 )
A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro 5: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 221,168.05 245,677.99
TOTAL 221,168.05 245,677.99
Cuadro 6: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIN Y
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO
TOTAL 10,224.00 10,224.00
A PRECIOS SOCIALES
Cuadro 7: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

TOTAL 177,376.78 719,318.89

MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TOTAL 8,700.12 8,700.12
(2) SISTEMA DE ALCANTARILLADO ( Alternativa 01 y Alternativa 02 )
- 29 -
A PRECIOS PRIVADOS1

SISTEMA DE
309,745.46 612,134.72
ALCANTARILLADO
TOTAL 309,745.46 612,134.72

SOCIALES
OPERACIN Y
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
13,817.50 13,817.50
ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO - 15,005.00
TOTAL 13,817.50 39046.50
A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 201,216.84 423,050.96

TOTAL 201,216.84 423,050.96

SOCIALES

PLANTA DE TRATAMIENTO 12,531.60
TOTAL 11,415.30 32,647.02
1
Los desagregados del Presupuesto Total y Costo de Operacin y Mantenimiento se
muestran en los anexos.
- 30 -
COSTOS INCREMENTALES:
Para el caso del presente proyecto los costos incrementales estn
representados por la diferencia entre de los costos totales en la situacin Con
Proyecto y el Valor de los costos totales en la situacin Sin Proyecto, tanto a
precios sociales como a precios privados y en vista que no existen Costos Sin
Proyecto para el Agua Potable y Sistema de Desage, Los Costos
Incrementales son iguales a los Costos Con Proyecto en ambos casos.
BENEFICIOS
La magnitud de los beneficios Econmicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario.
La cuantificacin y evaluacin de los beneficios, tanto en la situacin con
proyecto como en la situacin sin proyecto, se presentan en forma detallada
en la Evaluacin econmica del proyecto, tem 4.4.
Sin embargo, mencionamos algunos indicadores de los beneficios del proyecto:
3.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
a) Agua potable:
Consumo de agua contaminada.
Cobertura del servicio de agua, aunque no potable se realiza por
acarreo de manantes, riachuelos y ros
Consumo de Agua de 10 lts/hab/da por acarreo.
Prdidas de agua en un 40%.
Los beneficios en la situacin sin proyecto vienen dados por la
demanda de agua de los usuarios actuales, con un consumo de 2004
m3/ao, para un total de 80 familias sin conexiones de agua potable.
Alta incidencia de enfermedades estomacales y de la piel en Ciudad
Imperio.
b) Desage
Al no disponer del servicio de desage para la poblacin objetivo, no se
considera beneficios en la situacin Sin proyecto.
- 31 -
3.3 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
a) Agua potable:
Los principales beneficios sociales identificados son:

Consumo de agua potable en ptimas condiciones.
Cobertura del servicio de agua potable al 100%, de la poblacin de
Ciudad` Imperio
Consumo de agua, con una dotacin de 80 lts/hab/da para el 100% de
los usuarios.
Eliminacin del abastecimiento de agua por acarreo
Reduccin de prdidas de agua de 40% a 20%.
Los beneficios en la situacin con proyecto vienen dados por la
demanda de agua de los usuarios con proyecto de 16,936 m3/ao
(ao 1) hasta 41,576m3/ao en el ao 20, para un total de 80 y 124
familias.
Adems, los usuarios ya no destinarn tiempo para realizar el acarreo
diario de agua.
Disminucin de la incidencia de enfermedades estomacales y de la piel,
as como mejor nutricin en la poblacin, producto del consumo de
agua en buenas condiciones de salubridad.
b) Instalacin de Desage
Acceso de 80 familias al servicio de Desage desde el ao 0.

Prcticas higinicas en la poblacin de la localidad.
Disposicin sanitaria de excretas.
Disminucin de la tasa de morbilidad infantil y malnutricin en la
localidad
Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada.
Eliminar la contaminacin ambiental por la inadecuada disposicin de
excretas.
- 32 -
MODULO IV: EVALUACIN
4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
Luego de la obtencin de la inversin inicial y costos de mantenimiento de las

alternativas de solucin propuestas, se procede con la evaluacin econmica,
donde se evala los resultados del VAN, TIR para el sistema de agua potable;
as como VACT, ICE para el Sistema de Desage, siendo los siguientes
resultados:
(1) SISTEMA DE AGUA
Cuadro 13: Evaluacin econmica sistema de Agua
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

BENEFICIO
N Aos FAMILIAS BENEFICIO FLUJO FLUJO
TOTAL COSTOS SOCIALES
NETO NETO
0 80 S/.542.10 43,368.00 179,146.12 198,999.18 -135778 -155631
1 82 S/.542.10 44,322.10 8,700.12 8,700.12 35622 35622
2 84 S/.542.10 45,297.18 8,700.12 8,700.12 36597 36597
3 85 S/.542.10 46,293.72 8,700.12 8,700.12 37594 37594
4 87 S/.542.10 47,312.18 8,700.12 8,700.12 38612 38612
5 89 S/.542.10 48,353.05 8,700.12 8,700.12 39653 39653
6 91 S/.542.10 49,416.82 8,700.12 8,700.12 40717 40717
7 93 S/.542.10 50,503.99 8,700.12 8,700.12 41804 41804
8 95 S/.542.10 51,615.07 8,700.12 8,700.12 42915 42915
9 97 S/.542.10 52,750.61 8,700.12 8,700.12 44050 44050
10 99 S/.542.10 53,911.12 8,700.12 8,700.12 45211 45211
11 102 S/.542.10 55,097.16 8,700.12 8,700.12 46397 46397
12 104 S/.542.10 56,309.30 8,700.12 8,700.12 47609 47609
13 106 S/.542.10 57,548.11 8,700.12 8,700.12 48848 48848
14 108 S/.542.10 58,814.16 8,700.12 8,700.12 50114 50114
15 111 S/.542.10 60,108.08 8,700.12 8,700.12 51408 51408
16 113 S/.542.10 61,430.45 8,700.12 8,700.12 52730 52730
17 116 S/.542.10 62,781.92 8,700.12 8,700.12 54082 54082
18 118 S/.542.10 64,163.13 8,700.12 8,700.12 55463 55463
19 121 S/.542.10 65,574.72 8,700.12 8,700.12 56875 56875
20 124 S/.542.10 67,017.36 8,700.12 8,700.12 58317 58317
S/.376,745.28S/.236,768.17 $256,621.22
139,977.11 VAN 139977.111 120124.058
TIR 28.64% 25.14%
- 33 -
Se elegir la alternativa que presente mayor Valor Actual Neto y mayor valor de
Tasa Interna de Retorno. De los clculos realizados la alternativa que mejores
resultados presenta es la primera con valores de: Valor Actual Neto de
-20,139.633 y valor de la Tasa Interna de Retorno de 11.93%.
Cuadro 14: Evaluacin econmica sistema de Desage
N Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

Ao FAMILIAS COSTOS COSTOS
s SOCIALES SOCIALES FAC ACT FAC ACT
0 80 181,095.16 380,745.87 1 181095 1 380746
1 82 11,415.30 23,946.90 0.877192982 10013 0.877192982 21006
2 84 11,415.30 23,946.90 0.769467528 8784 0.769467528 18426
3 85 11,415.30 23,946.90 0.674971516 7705 0.674971516 16163
4 87 11,415.30 23,946.90 0.592080277 6759 0.592080277 14178
5 89 11,415.30 23,946.90 0.519368664 5929 0.519368664 12437
6 91 11,415.30 23,946.90 0.455586548 5201 0.455586548 10910
7 93 11,415.30 23,946.90 0.399637323 4562 0.399637323 9570
8 95 11,415.30 23,946.90 0.350559055 4002 0.350559055 8395
9 97 11,415.30 23,946.90 0.307507943 3510 0.307507943 7364
10 99 11,415.30 23,946.90 0.26974381 3079 0.26974381 6460
11 102 11,415.30 23,946.90 0.236617377 2701 0.236617377 5666
12 104 11,415.30 23,946.90 0.207559102 2369 0.207559102 4970
13 106 11,415.30 23,946.90 0.182069388 2078 0.182069388 4360
14 108 11,415.30 23,946.90 0.15970999 1823 0.15970999 3825
15 111 11,415.30 23,946.90 0.140096482 1599 0.140096482 3355
16 113 11,415.30 23,946.90 0.122891651 1403 0.122891651 2943
17 116 11,415.30 23,946.90 0.107799694 1231 0.107799694 2581
18 118 11,415.30 23,946.90 0.094561135 1079 0.094561135 2264
19 121 11,415.30 23,946.90 0.082948364 947 0.082948364 1986
20 124 11,415.30 23,946.90 0.072761723 831 0.072761723 1742
VACT 256700.18 256700.18 539349.31 539349.31

100 100
ICE 2558.96 5376.59
Se elige la alternativa que presenta menor Valor Actual del Costo Total y menor
ndice de Costo Efectividad. Segn los resultados la alternativa que presenta
estas caractersticas es la (1)
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
- 34 -
Para el sistema de agua potable:
De acuerdo a los clculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta

22.87% en las inversiones y en los costos de administracin, operacin y
mantenimiento antes de alcanzar la lnea de corte, en este caso el valor referencial del
SNIP, tal como se detalla a continuacin:
Cuadro 15: Anlisis sensibilidad Sistema de Agua
ALTERNATIVA NUMERO 01
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VAN 104,147.89 122,062.50 139,977.11 157,891.72 175,806.34
TIR 22.87% 25.44% 28.64% 32.74% 38.25%
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VAN 80,324.22 100,224.14 120,124.06 140,023.98 159,923.89
TIR 20.12% 22.37% 25.14% 28.65% 33.28%
Fig 8. Crafico comparativo de la TIR
Fig 9. Grafico comparativo del VAN
- 35 -
Para Sistema de desage:
De acuerdo a los clculos realizados, las alternativas soportan un incremento mximo

de ICE de 3160.72 en las inversiones y en los costos de administracin, operacin y
mantenimiento antes de alcanzar la lnea referencial del SNIP. Con respecto a la
segunda alternativa, solo se admite hasta un 6641.77 de aumento en los costos, tal
como se detalla a continuacin:
Cuadro 16: Anlisis sensibilidad Sistema de Desague
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VACT 317,065.24 296,943.55 296,943.55 256,700.18 236,578.50
ICE 3,160.72 2,960.13 2,960.13 2,558.96 2,358.37
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VACT 666,264.60 623,959.50 539,349.31 539,349.31 497,044.22
ICE 6,641.77 6,220.04 5,376.59 5,376.59 4,954.87
Fig 10. Grafico comparativo del VACT
- 36 -
Fig 11. Grafico comparativo del ICE
Estos resultados demostraran que la alternativa 1 es menos sensible que la

alternativa 2, al soportar un incremento mayor en los costos, por lo tanto debera ser
seleccionada.
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
- 37 -
De las dos alternativas que se tiene, como se aprecia en los cuadros siguientes:
Cuadro 17: Presupuesto Total y Costo de Operacin y Mantenimiento a

precios privados (sistema de agua y Desage)
PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I y II

TOTAL 530,913.51 857,812.71
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS PRIVADOS

TOTAL 24,041.50 39,046.50
Cuadro 18: Presupuesto Total y Costo de Operacin y Mantenimiento a

precios sociales (sistema de agua y Desage)
- 38 -
PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I y II

TOTAL 425,792.64 719,318.89
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES

TOTAL 20,115.42 32,647.02
4.5.1 Resultado de la Evaluacin y Eleccin de la Alternativa
La alternativa seleccionada es la siguiente:
Para el sistema Agua y Desage: Se tiene una sola alternativa, que como indican
las evaluaciones es menor al valor de referencia del SNIP, por lo que es seleccionada,
la Alternativa 01.
Siendo el costo de la Inversin Total a: a precios de Mercado: S/. 530,913.51 y a
precios Sociales: S/. 425,729.64.
Asi mismo esto refleja la evaluacin econmica social realizada, en la cual se
demuestra la seleccin de la alternativa (1), ya que presenta una Valor Actual Neto
mayor en referencia a la segunda, y una Tasa Interna de Retorno mayor al 14%. De
igual manera en el caso del sistema de Desage se elige la alternativa (1) por
presentar un menor Valor Actual del Costo Total y menor ndice Costo Efectividad.
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.3.1 Arreglos institucionales:
- 39 -
La poblacin de la Ciudad Imperio, se ha comprometido a travs de su Junta

Directiva entregar la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento a la Empresa Seda Cusco, as mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las
cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser
responsabilidad de la Junta Directiva, hacer la cobranza mensual a todas las
familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de San
Jernimo, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del
agua y la supervisin y fiscalizacin a la Junta Directiva. Adems del
cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y
capacitacin a la Junta Directiva.
4.3.2 Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y

mantenimiento de los servicios:
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de

servicios de agua potable es de S/. 5,00 (cuota necesaria para cubrir los costos
de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa
aproximadamente el 0.83% del ingreso promedio familiar. Este indicador se
encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud
(OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso
o gasto del grupo familiar (2006). Se inform que esta cifra podra variar con los
costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto
estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de
pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta
Directiva.
4.3.3 Participacin de los beneficiarios:
- 40 -
La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la

ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y
hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento
para la ejecucin de las obras.
4.4 ANLISIS DE AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.4.1 Efectos Positivos:
Medio Fsico Natural

Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No
existe riesgo alguno de impactos negativos.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos en la zona.
Infraestructura y Saneamiento: No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la
centralizacin del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta
manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos
futuros que requiera la poblacin.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin.
Medio Biolgico
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Medio social
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por
el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas
y drmicas.
- 41 -
4.4.2 Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las

obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad
deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
4.4.3 Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado
que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o
eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
4.4.4 Impacto ambiental

El proyecto por sus caractersticas no genera ningn impacto negativo de
carcter permanente por cuanto algn impacto negativo solo ser de carcter
temporal, ocasionado fundamentalmente por el movimiento de tierras, es decir
las alteraciones causadas en la etapa de excavacin, a la flora nativa se
revertirn en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio
ambiente, la captacin de aguas de la cuenca del ro Huacotomayo, para
consumo humano no perjudicara la flora ni la fauna silvestre, por cuanto dicho
recurso hdrico tiene afloramiento mucho mayor a lo requerido por el proyecto.
4.4.5 Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es
necesario considerar costos en este aspecto.
- 42 -
4.6 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Mejor calidad de vida de los Disminucin de las necesidades Censos de poblacin y vivienda La poblacin cumple con las
habitantes de Ciudad Imperio bsicas insatisfechas (NBIs) respecto Encuesta nacional de Hogares. prcticas de higiene y mantiene
FIN
de Saneamiento Bsico 100% a los 16 Encuesta Niveles de Vida adecuadamente la infraestructura

aos. a lo largo del tiempo.
Disminuir la incidencia de Reduccin de enfermedades Registro de atencin del centro Conexiones domiciliarias de agua
PROPSITO
enfermedades infecciosas estomacales y de la piel en la de salud de San Jernimo. potable al 85%, y sistema de
intestinales y drmicas en la poblacin de Ciudad Imperio en un Registro de morbilidad general de alcantarillado al 75% en el primer
Ciudad Imperio 25% en un ao. la ciudad MINSA ao.
Eficiente uso de los sistemas de
saneamiento.
Adecuado sistema de Al ano 16 el 100% de la poblacin Anlisis peridico fsico qumico Cumplimiento de Seda Cusco en
captacin de tratamiento de beneficiada consume agua de calidad del agua (medicin de cloro en la mantenimiento de obra durante el
COMPONENTES
agua para consumo. Al ano 16 el 100% de la poblacin red) horizonte del proyecto.
Adecuado sistema de beneficiada tiene servicio de desage. Medicin de presin en la red de Cumplimiento del programa de
eliminacin de excretas. Al ano 16 se ha cubierto el 80% agua. capacitacin en el horizonte del
Permanente capacitacin poblacin beneficiada del programa de Registros de capacitacin proyecto.
sanitaria de la poblacin. capacitacin sanitaria Registro de usuario (recibos de
pago)
Construccin de sistema de Elaboracin, aprobacin de Informes mensuales Asignacin y desembolso

agua potable para consumo. Expediente tcnico (75 das hbiles) (valorizaciones) oportuno del presupuesto.
Construccin de sistema de (15,000.00 nuevos soles) Cuaderno de Obra Suministro oportuno de los
ACTIVIDADES
alcantarillado conectado a la Ejecucin de obra Agua y Desage Supervisiones bienes y servicios segn
red del distrito de San (120 das hbiles) Expediente Tcnico.
Jernimo. (530,913.51 nuevos soles), 01 Presencia de personal encargado
Cursos de capacitacin Sistema de captacin y tratamiento de de capacitacin permanente.
sanitaria de la poblacin. agua potable para consumo. (45 das
hbiles) (221,168.05 nuevos soles)
Un programa de capacitacin sanitaria
- 43 -
MODULO V: CONCLUSIONES
El problema que se ha identificado es: FRECUENTES CASOS DE

ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN LA POBLACION
DE CIUDAD IMPERIO.
Del anlisis de Medios fines se determin la Instalacin de Sistema de

Agua potable, y Sistema de Desage, acciones que deben ser
complementadas con un programa de educacin sanitaria y capacitacin
para el manejo de los sistemas instalados.
De acuerdo a la evaluacin econmica, se escoge la ALTERNATIVA 01

tanto para la Instalacin de Agua Potable, como para Instalacin de
Sistema de Desage, pues ambas tienen buenos indicadores de
evaluacin econmica a Precios Sociales, adems tcnicamente son ms
viables.
La Inversin Total en Construccin del Sistema de Agua Potable y Sistema

de Desage tendr un Costo de S/. 530,913.51 a Precios Privados, para la
Alternativa elegida.
Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecucin de la Alternativa

recomendada ser ejecutada por Seda Cusco, quienes junto con la
poblacin beneficiada se har cargo de la operacin y mantenimiento de
los sistemas instalados en el horizonte del proyecto.
Cabe indicar, que no se tiene efectos negativos para el impacto ambiental

La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de los
gastos en atencin de la salud, mejora de la calidad de vida y reduccin de
la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la zona de Ciudad
Imperio del Distrito de San Jernimo.
Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del
proyecto por parte de los pobladores de Ciudad Imperio
- 44 -
Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100%

de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y
100% en alcantarillado; Adems del tratamiento de las aguas residuales a
travs de lagunas facultativas todo ello para un eficiente servicio.
En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la nica y la que
optimiza mejor la inversin por un monto de S/. 221,168.05; As mismo en
lo que concierne al sistema de alcantarillado la alternativa I tambin es la
elegida por un monto de 309,745.46
Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por
sus caractersticas, esta se da fundamentalmente en los precios de los
materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en
el nivel de la inversin
Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y
declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.
- 45 -
CONTENIDO
INTRODUCCIN........................................................................................................... 1
MODULO I: ASPECTOS GENERALES........................................................................2
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO...........................................................2

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA (PIP).......................................................................2
1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.........3
1.4 MARCO DE REFERENCIA.............................................................3
MODULO II: IDENTIFICACIN.....................................................................................4
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.................................4

2.1.1 Antecedentes...........................................................................4
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada......................................................5
2.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa..........................................5
2.1.4 Intentos de Soluciones.............................................................8
2.2 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA...............................................9
2.2.1 Definir el Problema Central.........................................................9
2.2.2 Construccin del rbol de Causas y Efectos.............................9
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO........................................................11
2.3.1 Definir el Objetivo Central.........................................................11
2.3.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central..........11
2.3.2 Consecuencias positivas que generan cuando se alcance el
objetivo central...................................................................................11
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................13
2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales como
imprescindibles y relacin de los mismos..........................................13
2.4.2 Planteamiento de acciones....................................................13
2.4.3 Relacin de acciones.............................................................15
2.4.4 Planteamiento Y descripcin de las Alternativas de Solucin. .15
MODULO III: FORMULACIN....................................................................................19
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO....................................................19

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA........................................................19
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA............................................................22
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA................................................25
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................27
3.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO...............30
3.3 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO................31
MODULO IV: EVALUACIN.......................................................................................32
4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES..................32

4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD......................................................34
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.................................................37
- 46 -
4.5.1 Resultado de la Evaluacin y Eleccin de la Alternativa...........38

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
SELECCIONADO.....................................................................................39
4.3.1 Arreglos institucionales:.........................................................39
4.3.2 Cuotas familiares por concepto de costos de administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios:.....................................39
4.3.3 Participacin de los beneficiarios:..........................................40
4.4 ANLISIS DE AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO. 40
4.4.1 Efectos Positivos:.....................................................................40
4.4.2 Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:...........41
4.4.3 Riesgos..................................................................................41
4.4.4 Impacto ambiental.................................................................41
4.4.5 Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:. 41
4.6 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO................42
MODULO V: CONCLUSIONES...................................................................................43
- 47 -
NUMERACIN DE GRFICOS
Fig 01. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.............................................10

Fig 02. RBOL DE MEDIOS Y FINES....................................................12
Fig 03. Clasificacin y relacin de medios fundamentales.....................13
Fig 04. Medios fundamentales y acciones..............................................14
Fig 05. Evaluacin Costo Beneficio Oferta demanda.............................24
Fig 06. Balance Oferta- Demanda del proyecto sistema de agua...........26
Fig 07. Balance Oferta- Demanda del proyecto desage.......................27
Fig 08. Crafico comparativo de la TIR....................................................34
Fig 09. Grafico comparativo del VAN.....................................................35
Fig 10. Grafico comparativo del VACT....................................................36
Fig 11. Grafico comparativo del ICE.......................................................36
- 48 -
NUMERACIN DE CUADROS
Cuadro 01: Morbilidad en Ciudad Imperio.................................................................6

Cuadro 02: Proyeccin demanda efectiva de agua en el horizonte del proyecto....20
Cuadro 03: Proyeccin de la demanda efectiva Desage en el horizonte del
proyecto 21
Cuadro 04: Oferta del Proyecto de Desage...........................................................25
Cuadro 05: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS................................28
Cuadro 06: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS..........................................................................28
Cuadro 07: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES................................28
Cuadro 08: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES...................................................28
Cuadro 13: Evaluacin econmica sistema de Agua..............................................32
Cuadro 14: Evaluacin econmica sistema de Desage.......................................33
Cuadro 15: Anlisis sensibilidad Sistema de Agua..................................................34
Cuadro 16: Anlisis sensibilidad Sistema de Desague............................................35
Cuadro 17: Presupuesto Total y Costo de Operacin y Mantenimiento a precios
privados (sistema de agua y Desage)................................................37
Cuadro 18: Presupuesto Total y Costo de Operacin y Mantenimiento a precios
sociales (sistema de agua y Desage)................................................38
Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA..................................................................................42
- 49 -

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Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

Diplomadode Especializacin en:

PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA SNIP Y

Arrarte Vera, Miguel.

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

Un proyecto es una alternativa de inversin cuyo propsito es generar una

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de Sistema Integral de Saneamiento Bsico de Ciudad Imperio

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN

Unidad formuladora del proyecto

NOMBRE : Gobierno Local Municipalidad de San

Unidad ejecutora y operacin del proyecto

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

RESPONSABLE : Direccin de obras de SEDACUSCO

1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y organizaciones involucradas en el presente perfil, incluye a

1.4 MARCO DE REFERENCIA

El proyecto considera la necesidad de dotar de saneamiento bsico a la zona

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

MODULO II: IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Ciudad Imperio fue fundada en 1982, por la unin de un grupo de personas,

La ciudad imperio desde su creacin ha venido funcionando y generando

En el presente ao, la Alcaldesa de Ciudad Imperio, empieza a realizar gestiones ante

En el proceso de formulacin del Presupuesto Participativo 2,006, la Alcaldesa de

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

2.1.2 Zona y Poblacin Afectada

La zona afectada para la cual se elaborara el proyecto de inversin publica esta

La Ciudad Imperio se encuentra ubicada en la quebrada del ro Huacotomayo a 11

2.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa

Proyectos de Inversin Publica SNIP y Gestin de Gobiernos Locales

La presencia del sector salud nula e insuficiente y de tipo asistencial no preventivo

Cuadro 1: Morbilidad en Ciudad Imperio

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2.1.4 Intentos de Soluciones

Durante toda su vigencia institucional la ciudad Imperio ha hecho solicitudes a los

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2.2 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

2.2.1 Definir el Problema Central

Para la identificacin del problema central de la ciudad Imperio se ha tenido en

Habiendo identificado el problema como

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN

2.2.2 Construccin del rbol de Causas y Efectos

En base a la determinacin del problema central el rbol de causas y efectos es el

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Fig 1. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto directo Efecto directo

Problema central frecuentes casos de enfermedades estomacales

Causa directa Causa directa Causa directa

Causa Causa Causa indirecta

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definir el Objetivo Central

Asociando con la solucin del problema central; el objetivo central ser:

Problema central Objetivo central

Frecuentes casos de Disminucin de

Objetivos finales (medios fundamentales):

2.3.2 Consecuencias positivas que generan cuando se alcance el objetivo central