Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera.

Ingeniera Industrial

FASE 2

UNIDAD 1
GESTION DE CALIDAD 301104A_361

SANDY CATALINA PINTO ROMERO

EDISON ANDRES PINTO FORERO 74080107
EDUAR ALEXANDER NIO ARANGUREN
GRUPO: 301104_7

Tutor:
GERMAN GEOVANNY GOMEZ SOLARTE

Sogamoso, Colombia
Mayo de 2017
 1. SELECCIN Y PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Para la seleccin objetiva de la empresa se utiliza un cuadro comparativo con
la informacin bsica de cada una de las empresas propuestas:
Tabla 1: Informacin de las empresas propuestas.
Empresa Tipo de
Misin
Propuesta Empresa
Somos una empresa dedicada a
la produccin y comercializacin
de ventanas en Aluminio,
brindando garanta y
confiabilidad a nuestros clientes,
ALUMEN DE
Productiva para satisfacer la demanda de la
COLOMBIA
industria de la construccin y dar
respuesta a las necesidades,
expectativas y deseos de
nuestros clientes a travs de un
recurso humano calificado.
Satisfacer las necesidades en
acabados para la construccin,
proporcionando soluciones
innovadoras superando las
expectativas de nuestros
clientes.
AMBIENTES
CERMICOS Comercial
LTDA
Somos una Institucin
Prestadora de Servicios de Salud
de carcter pblico, de mediana
complejidad, con un talento
Hospital humano idneo, ptima
Regional de infraestructura y tecnologa,
De servicios
Sogamoso brindando servicios con
E.S.E. estndares superiores de
calidad, para contribuir al
bienestar de nuestros usuarios,
sus familias y el entorno con
responsabilidad
Visin
En el ao 2015, ALUMEN estar
posicionada en el mercado ser
reconocida por su innovacin,
como una de las mejores
opciones en diseo y
produccin por su alto nivel
como proveedor de ventanas
en aluminio, para grandes y
pequeos proyectos de
construccin.
Para el 2021 seremos una
empresa lder a nivel nacional
en acabados para la
construccin y remodelacin,
estando siempre a la
vanguardia de la tendencia
mundial, contribuyendo al
cuidado del medio ambiente
enfocados en brindar a
nuestros clientes un amplio
portafolio de productos de
calidad, con un alto nivel de
servicio, credibilidad y
confianza. Ofreciendo a su
equipo de trabajo
oportunidades de desarrollo y
crecimiento personal.
Ser una Institucin acreditada
en la prestacin de servicios de
salud de mediana y alta
complejidad, con nfasis en
programas dirigidos a la mujer
y la primera infancia.
Adems, se realiza una calificacin de cada una de las empresas segn el cumplimiento de unos criterios necesarios mnimos para
implementar el SGC.

Tabla 2: Criterios de seleccin empresas propuestas.

EMPRESA 1: CALIFICACIN DE LOS CRITERIOS EMPRESA 2: CALIFICACIN DE LOS CRITERIOS EMPRESA 3: CALIFICACIN DE LOS CRITERIOS
ALUMINA DE COLOMBIA AMBIENTES CERMICOS LTDA. Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
ESCALA DE VALORACIN: ESCALA DE VALORACIN: ESCALA DE VALORACIN:
1: Inviable - 3: Indiferente - 5: Viable 1: Inviable - 3: Indiferente - 5: Viable 1: Inviable - 3: Indiferente - 5: Viable

PESO PESO PESO

EDISON SANDY EDUAR EDISON SANDY EDUAR EDISON SANDY EDUAR
CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO
PINTO PINTO NIO PINTO PINTO NIO PINTO PINTO NIO
% % %

Disponibilidad de Informacin 50% 3 3 Disponibilidad de Informacin 50% 5 5 Disponibilidad de Informacin 50% 5 5

Estado del diagnostico SIG 20% 1 1 Estado del diagnostico SIG 20% 5 5 Estado del diagnostico SIG 20% 1 5
Tamao de la Empresa 15% 5 3 Tamao de la Empresa 15% 5 5 Tamao de la Empresa 15% 5 5
Conocimiento general de la Empresa 10% 3 1 Conocimiento general de la Empresa 10% 5 3 Conocimiento general de la Empresa 10% 3 5
Ubicacin 5% 3 3 Ubicacin 5% 1 5 Ubicacin 5% 5 5
Subtotal 100% 2,9 0 2,4 Subtotal 100% 4,8 0 4,8 Subtotal 100% 4 0 5

TOTAL EMPRESA 1
5,3 TOTAL EMPRESA 1
9,6 TOTAL EMPRESA 1
9

Realizando el anlisis determinamos que, aunque el Hospital Regional de Sogamoso tiene una puntuacin alta, Ambientes
Cermicos LTDA. Posee mejores caractersticas para realizar la Planeacin del SGC. La disponibilidad de informacin y acceso a
esta, el estado de diagnstico del SIG, el tamao, conocimiento general y la ubicacin facilita la labor de planeacin del SGC.
 2. Diagnstico y anlisis de la empresa Ambientes cermicos

Con la ayuda del formato de autodiagnstico ISO 9001:2015, determinamos el

avance, estado y bases con las que se pueden trabajar en la Planeacin del
SGC.
A continuacin, presentamos los resultados del autodiagnstico:

Ilustracin 1: Resumen del autodiagnstico de la norma ISO 9001:2015, en la

empresa Ambientes Cermicos LTDA.

Podemos detallar que existe un avance importante en la mejora continua y en

el soporte. Pero, existen grandes oportunidades de mejora para la
implementacin en la evaluacin del desempeo, la operacin y la planificacin
para el SGC.
 3. ANLISIS DE CONTEXTO EMPRESA AMBIENTES CERMICOS

Para determinar el contexto en el que se encuentra la empresa nos valemos de

dos herramientas muy tiles: El anlisis PESTEL y el anlisis PCI.

3.1 ANLISIS PESTEL

AMBIENTES CERMICOS LTDA

Logo empresa Cdigo: 2017-001

ANLISIS DE PESTEL Fecha:
Versin:
15/05/2017
1

CLASIFICACIN VALORACIN DEL IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA MUY MUY

FACTORES DEL ENTORNO (Anlisis externo) NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO
NEGATIVO POSITIVO
MAYOR MENOR MAYOR MENOR
FACTORIES POLTICOS
Proceso de Paz X X
Reforma Tributaria X X
Subsidios de vivienda X X
Tratados de Libre Comercio X X
Regulacin Laboral X X
Cambios Gubernamentales X X
FACTORES ECONMICOS
Reforma tributaria X X
Recesin econmica X X
Economa regional X X
Desempleo X X
Inflacin X X
Tasas de Inters X X
FACTORES SOCIALES
Proceso de paz X X
Regionalismo X X
Protesta social X X
Cambio en las tendencias en decoracion
Aumento demogrfico X X
Desplazamiento X X
FACTORES TECNOLGICOS
Infraestructura vial X X
Desarrollo tecnolgico X X
Pisos porcelanato liquido X X
Pisos 3D X X
Avance en tecnicas de construccin X X
FACTORES ECOLGICOS
Calentamiento global X X
Fenomeno del Nio-Nia X X
Manejo desechos de constriccin X X
FACTORES LEGALES
Ley de tierras X X
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo X X
Reforma laboral X X
Reforma tributaria X X
Superintendencia de Industria y Comercio X X

Tabla 3: Anlisis de Contexto Externo, PESTEL de la empresa Ambientes Cermicos

LTDA.

Se observa que el entorno o mbito externo de la compaa presenta tanto retos,

oportunidades y amenazas que se deben sortear. El factor econmico presente
que vive el pas es muy incierto. Despus de la reforma tributaria el sector
comercial y de la construccin ha presentado un decrecimiento considerable. Se
han formulado estrategias para contrarrestar este fenmeno, pero ha sido
insuficientes. Se espera que la implementacin de los acuerdos de paz traiga
grandes oportunidades de mejora de infraestructura en la regin. Que la
inversin que se realizaba en defensa y guerra se traslade a las regiones como
Boyac.
 3.2 ANLISIS PCI

AMBIENTES CERMICOS LTDA

Logo empresa Cdigo: 2017-002

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA Fecha:
Versin:
15/02/2017
1

CLASIFICACIN VALORACIN DEL IMPACTO

FORTALEZA DEBILIDAD MUY MUY

CAPACIDADES DE LA EMPRESA (Anlisis interno) NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO
NEGATIVO POSITIVO
MAYOR MENOR MAYOR MENOR
CAPACIDAD DIRECTIVA
Imagen corporativa X X
Estructura jerrquica X X
Direccin estratgica X X
Responsabilidades procesos X X
Control de gestin X X
CAPACIDAD COMPETITIVA
Calidad X X
Servicio al Cliente X X
Gestin almacenamiento X X
Promocin y publicidad X X
Investigacin de mercados X X
Logistica Entrega X X
Precios X X
CAPACIDADO FINANCIERA
Capacidad endeudamiento X X
Nivel de confianza proveedores X X
Flujo de activos X X
Estabilidad en costos X X
Control fiscal X X
CAPACIDAD OPERATIVA
Infraestructura almacenamiento X X
Infraestructura Salas de exhibicin X X
Logistica Entrega X X
Flexibilidad X X
Productivdad bodega X X
CAPACIDAD TECNOLGICA
Manejo Informacion X X
Equipos de computo X X
Parque automotor X X
Sistematizacin procesos X X
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
Nivel de desempeo X X
Evaluacin de desempeo X X
Sistema de Seguridad en el trabajo X X
Ambiente laboral X X
Nivel de remuneracin X X
Perfiles de cargos X X
ANLISIS GENERAL PCI
En el contexto interno de la empresa se cuenta con un organigrama, unos procesos definidos, una infraestructura robusta, con musculo financiero
Tabla 4: Anlisis de Contexto Interno PCI de la empresa Ambientes Cermicos
aceptable y posicionamiento de la marca muy bueno. Se tienen grandes oportunidades de mejora como lo es la implementacion del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. En la logistica de entrega se puede mejorar bastante. La evaluacin de desempeo es una tarea a
LTDA. realizar. En sintesis, la empresa cuenta con buenas bases para implementar el SGC.

En el contexto interno de la empresa se cuenta con un organigrama, unos

procesos definidos, una infraestructura robusta, con musculo financiero
aceptable y posicionamiento de la marca muy bueno. Se tienen grandes
oportunidades de mejora como lo es la implementacin del Sistema de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. En la logstica de entrega se
puede mejorar bastante. La evaluacin de desempeo es una tarea a realizar.
En sntesis, la empresa cuenta con buenas bases para implementar el SGC.
 4. DIRECCIONAMIENTO DE CALIDAD

4.1 MISIN

Somos una empresa comercial dedicada a la venta y distribucin de acabados

para la construccin, con soluciones innovadoras, productos de excelente
calidad y el personal idneo, altamente calificado, para satisfacer y superar las
expectativas de nuestros clientes en el departamento de Boyac y Santander.

4.2 VISIN

Para el 2021 seremos una empresa lder a nivel regional con influencia en los
departamentos de Boyac, Santander y Casanare; en la venta y distribucin de
acabados para la construccin y remodelacin, estando siempre a la vanguardia
de la tendencia mundial, contribuyendo al cuidado del medio ambiente
enfocados en brindar a nuestros clientes un amplio portafolio de productos de
calidad, con un alto nivel de servicio, credibilidad y confianza.
4.3 ORGANIGRAMA
4.4 POLTICA DE CALIDAD

Es Poltica de Ambientes Cermicos Ltda., brindar y mantener la calidad en sus

productos y servicios procurando siempre la satisfaccin de nuestros clientes. La
alta dirigencia est comprometida con la planeacin, implementacin,
seguimiento y evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad. Procurando el
cumplimiento de los requisitos previstos en la Norma ISO 9001-2015.
Ambientes Cermicos Ltda. garantiza que todo su personal conoce, comprende
y aplica la poltica de calidad. Cumpliendo con los estndares de calidad en todos
los procesos de la compaa.
Es compromiso de Ambientes Cermicos Ltda. Cumplir con la promesa de
tiempo en la entrega de sus productos.

Es tarea fundamental de Ambientes Cermicos Ltda. Procurar la mejora continua

en todos sus procesos, apuntando a la mejora de la calidad en sus productos y
servicios. Procurando resultados encaminados a lograr excelente rentabilidad
para los socios y partes interesadas.

4.5 OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Alcanzar un nivel de servicio con nivel de satisfaccin de nuestros clientes

del 97% en todos los procesos de atencin, venta, entrega, garanta y
aquellos que incluyan a los clientes.

2. Comercializar y distribuir productos cermicos y de decoracin de calidad

con un nivel de calidad del 95% al finalizar el ao.
3. Garantizar la idoneidad de nuestro personal desarrollando competencias
que procuren la calidad. Determinando el conocimiento de la poltica y
objetivos de calidad al 100%. Estando nuestros trabajadores capacitados
y cumpliendo con un nivel de desempeo del 92%.

4. Desarrollar planes y proyectos de mejora en los diferentes procesos de

la empresa.

5. Realizar la entrega de nuestros productos de una manera segura,

oportuna y confiable en menos de 24 horas.

6. Mejorar en 2 puntos porcentuales la utilidad bruta de la compaa al

finalizar el ao.
 5. MATRIZ DE INTERACCIN DE PROCESOS
Cdigo 2017-03
AMBIENTES CERMICOS LTDA. Versin: 1
MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS Fecha de elaboracin:
Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte 16/05/2017

PROCESOS
PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

Plan estratgico 5 5 5 3 1 5 1 3 1 29
Polticas 5 3 5 3 3 5 1 1 3 29
Negociaciones de alto nivel 5 5 3 1 3 5 1 1 3 27
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 15 13 13 7 7 15 3 5 7 85
Presupuestos 5 5 3 3 1 5 1 5 3 31
Planificacion comercial 5 3 5 3 3 5 1 3 5 33
Relaciones con proveedores 5 1 5 1 3 5 1 1 1 23
RELACIONES DEL PROCESO P02 15 0 9 13 7 7 15 3 9 9 87
Control de Ingresos y egresos 3 5 3 3 1 5 5 5 1 31
Estados financieros 5 5 5 1 1 3 3 5 1 29
Nomina 3 5 5 5 3 1 3 5 1 31
RELACIONES DEL PROCESO P03 11 15 0 13 9 5 9 11 15 3 91
Atencin al cliente 3 5 1 5 1 1 3 1 5 25
Venta de producto 3 3 3 1 3 5 3 5 3 29
Control salas de ventas 5 5 3 5 1 1 3 1 3 27
RELACIONES DEL PROCESO P04 11 13 7 0 11 5 7 9 7 11 81
Seleccin de personal 3 5 1 3 3 1 1 1 3 21
Bienestar laboral 5 5 1 3 3 1 1 1 1 21
Evaluacin de desempeo 5 5 1 5 3 1 1 1 1 23
RELACIONES DEL PROCESO P05 13 15 3 11 0 9 3 3 3 5 65
Logistica de despachos 3 1 1 5 1 5 3 1 1 21
Almacenamiento producto 3 1 1 3 1 3 5 1 1 19
Control de Inventarios 1 1 5 3 1 5 5 1 1 23
RELACIONES DEL PROCESO P06 7 3 7 11 3 0 13 13 3 3 63
Desarrollo de proveedores 5 5 1 5 1 3 5 3 1 29
Compra de productos 3 1 5 5 1 5 3 3 1 27
Lista de precios 5 1 1 5 1 1 5 1 5 25
RELACIONES DEL PROCESO P07 13 7 7 15 3 9 0 13 7 7 81
Mantenimiento sistema ADCI 1 1 5 5 1 5 5 3 1 27
Seguridad informatica 3 3 3 5 3 1 1 3 1 23
Mantenimiento equipos de computo 1 1 3 5 1 1 1 3 1 17
RELACIONES DEL PROCESO P08 5 5 11 15 5 7 7 0 9 3 67
Consignaciones 3 5 5 5 1 1 3 3 1 27
Cartera 3 3 5 5 1 1 5 3 1 27
Archivo 1 3 5 1 1 1 5 3 1 21
RELACIONES DEL PROCESO P09 7 11 15 11 3 3 13 9 0 3 75
Estrategias promociones 5 3 1 5 1 1 3 3 1 23
Marcacion productos 1 1 1 5 1 1 3 5 1
Imagen corporativa 5 5 1 5 3 1 3 3 1 27
RELACION DEL PROCESO P10 11 9 3 15 5 3 9 11 3 0 50

Tabla 3: Matriz de Interaccin de Procesos de la empresa Ambientes Ceramicos

LTDA
 6. Mapa de Procesos

Ilustracin 2: Mapa de Procesos empresa Ambientes Cermicos

 BIBLIOGRAFA

Icontec. (2015). NTC ISO 9000:2015. Sistemas de gestin de la calidad.

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Icontec. (2015). NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestin de la calidad.

Requisitos. Bogot, Colombia. Recuperado el 8 de marzo de
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Bejarano, J. (2015). Fundamentacin para la Gestin de Calidad.

Universidad Nacional Abierta y/a Distancia. UNAD. Recuperado el 22 de
diciembre de 2015 de http://hdl.handle.net/10596/5307