POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08 VERSIN: 1 PGINA 1 de 3

1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Auditoria No.

Programada Desde Hasta

Fecha de auditoria
Real Desde Hasta

Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC Criterios de auditoria:
es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria
planificadas, con los criterios de Ley: Ley XXX de XXXX Decreto XXX
auditoria y su implementacin Exclusin: de XXX.

Numeral 7.6 Norma ISO 9001:2008

Cliente:
Procesos Auditor (es) Auditado (a)
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2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA N

N. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
NUM. DESCRIPCIN N
accin
1

2 E1
G. DIRECTIVA
3

2 M1
G. COMERCIAL
3

2 M2
G. PRODUCCIN

A1
2 G. DE LA
CALIDAD
3

A2
2 G.
ADMINISTRATIVA
3

2 A3
G. HUMANA

3
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4. CONCLUSIONES GENERALES

o El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos
de la ley
o Se encuentra en un nivel de implementacin del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
algunas actividades planificadas.
o El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementacin y logro de los indicadores
propuestos.
o Se empieza a mantener eficazmente la interaccin de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada
y sincronizada.

Firma del que elabor:

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