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EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %

1 LOS TRABAJOS DE EXPLORACION L.T.E.

FASE 1 Exploracin Geolgica de Superficie
1.1 Base Topogrfica del rea
1.2 Cartografa Geolgica
1.3 Excavacin Trincheras y Apiques
1.4 Geoqumica
1.5 Geofsica
1.6 Estudio de dinmica fluvial del cauce
1.7 Caractersticas sedimentolgicas del
cauce
FASE 2 Exploracin Geolgica del Subsuelo
2.1 Pozos y Galeras exploratorias
2.2 Perforaciones Profundas
2.3 Muestreo y anlisis de calidad
2.4 Estudio Geotcnico
2.5 Estudio Hidrolgico
2.6 Estudio Hidrogeolgico
FASE 3 Evaluacin y Modelo Geolgico
3.1 Mapa de localizacin
3.2 Mapa fotogeolgico, 1:25.000
3.3 Columnas estratigrficas generalizadas
3.4 Mapa Geolgico general
3.5 Topografa del rea
3.6 Estructuras Principales
3.7 Formaciones Geolgicas
3.8 Bloques potenciales
3.9 Mapa de Subafloramientos
3.10 Mapa de reservas bsicas para cada
manto con contornos estructurales de
techo o piso
3.11 reas de reservas medidas, indicadas e
inferidas
MAPAS ISPACOS DE:
3.12 Diferentes capas
3.13 Diferentes mantos
3.14 Diferentes sedimentos
3.15 Diferentes cuerpos mineralizados
3.16 Diferentes parmetros de calidad y
tenores
3.17 Perfiles geolgicos longitudes y
transversales
3.18 Mapas de anomalas geoqumicas y
geofsicas
3.19 Mapas de localizacin de puntos de
muestreo
3.20 Mapas de control geolgico superficial
3.21 Mapa de resultados analticos
3.22 Mapa de isotenores
3.23 Mapas de contornos estructurales por
unidades mineralizadas

3.24 Mapas de alteraciones hidrotermales

3.25 Mapas de zonas homogneas
MAPAS GEOLOGICO MINEROS DE MINAS
EXISTENTES DE:

3.26 Levantamientos subterrneos de obras

de preparacin
3.27 Levantamientos subterrneos de obras
de desarrollo
3.28 Planos superficiales
3.29 Calculo y categorizacin de recursos
3.30 Calculo de calidad y tenor esperada en
boca de mina (RUM).
3.31 Por Bloques
3.32 Por estratos
3.33 Por mantos
3.34 Por cuerpos mineralizados en diferentes
bases ( ASTM, ISO)
3.35 Diseo de sistema de drenajes
3.36 Diseo de sistema de desage
3.37 Diseo de sistema de despresurizacin
3.38 Diseo de estabilidad de taludes a cielo
abierto
3.39 Diseo de estabilidad de la estructura
subterrnea
FASE 4 Programa de Trabajos y Obras
DISEO Y PLANEAMIENTO MINERO
4.1 Seleccin de reas y anlisis de
alternativas de explotacin

4.2 Relacin de descapote mxima

econmica
4.3 Ley de corte por bloques (cut off law),
reas, mantos,
estratos y minerales
4.4 Anlisis comparativo de alternativas de
mtodos de
4.5 explotacin aplicable ( mapas, perfiles
geolgicos,
4.6 planos)
4.7 Anlisis de los volmenes de
produccin
4.8 Anlisis de las inversiones requeridas.
4.9 Diseo y planeamiento de la explotacin
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %
2 EXPLOTACION A CIELO ABIERTO
2.1 Mtodo seleccionado
GEOMETRIA OPTIMA DEL TAJO
2.2 Profundidad mxima
2.3 Ancho del fondo
2.4 ngulo de cada talud
2.5 Altura de los Bancos
2.6 Rampas de acceso de larga duracin
CALCULO DE RESERVAS PARA CADA TAJO IN SITU
2.7 Porcentaje de recuperacin
2.8 Porcentaje de dilucin
2.9 Calculo de las reservas explotables
CRONOGRAMA DE LA SECUENCIA OPERATIVA
2.10 Por bloques
2.11 Por niveles
2.12 Por mantos
2.13 Por tenores
2.14 Por metas de produccin
2.15 Estimativo de instalaciones necesarias y
su ubicacin

2.16 Diseo de voladuras

2.17 Cronograma para botadero y
retrollenado
2.18 Tenores de calidad en patios
2.19 Calculo del balance de materiales
2.20 Ciclos de cargue y acarreo de estriles y
mineral
2.21 Sistema de bombeo de aguas de
escorrentas
2.22 Sistemas de bombeo de aguas
subterrneas
2.23 Remocin y apilamiento de suelos
EQUIPO MINERO PRINCIPAL, AUXILIAR Y PARA
BENEFICIO

2.24 Rendimiento Horario

2.25 Disponibilidad de cada equipo
2.26 Horas programadas de cada equipo
2.27 Vida til de cada equipo
2.28 Programa de mantenimiento para los
equipos
2.29 Programa de reposicin de los equipos

2.30 Definicin del equipo necesario para el

procesamiento
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA
2.31 Organigrama
2.32 Personal
2.33 Programas de entrenamiento
2.34 Programas de Seguridad Minera
2.35 Programas de salud ocupacional
MAPAS Y PLANOS
2.36 Mapa Geolgico
2.37 Mapa de perfiles longitudinales y
transversales
2.38 Plano general de la explotacin
(geometra de tajo, instalaciones
principales, botaderos de suelos y
estriles.

2.39 Vas de acceso

2.40 Lneas elctricas
2.41 Canales perimetrales
2.42 Diques de proteccin
2.43 Plano de registro de avances de las
explotaciones
2.44 Plano de registro de avances de los
botaderos
2.45 Plano de registro de avances de
retrollenados
2.46 Plano de registro de avances de canales
y diques
2.47 Plano de infraestructura con va
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %
3 EXPLOTACION SUBTERRANEA
3.1 Mtodo escogido y los criterios para ello
3.2 Diseo del desarrollo (accesos) y la preparacin

3.3 Cronograma de avance y preparacin de galeras

por bloques, niveles, mantos, estratos, metas,
cuerpos mineralizados.

3.4 Cronograma de avance y preparacin de

sobreguas
3.5 Cronogramas de avance y preparacin de
cruzadas
3.6 Cronograma de avance y preparacin de
tambores
3.7 Cronograma de avance y preparacin de frentes
de explotacin. Cronograma general del proyecto,
incluyendo:

3.8 Labores de desarrollo

3.9 Labores de preparacin
3.10 Labores de explotacin
3.11 Requerimientos de personal
3.12 Cantidades de obra y rendimiento Diseo
detallado de las labores mineras que incluyen

3.13 Sistemas de arranque (explosivos: manual o

mecnico)
3.14 Sistemas de cargue, transporte y descargue
3.15 Sistemas de sostenimiento (entibacin)
3.16 Sistemas de ventilacin
3.17 Sistemas de iluminacin
3.18 Sistemas de descargue
3.19 Infraestructura e instalaciones de soporte
3.20 Sistema de preparacin, manejo y beneficio
3.21 Operaciones unitarias para el desarrollo
3.22 Diseo de los botaderos de superficie
3.23 Diseo de las instalaciones principales
3.24 Equipo minero principal y auxiliar para la
explotacin

3.25 Sistemas y mtodos metalrgicos y mineralrgico.

3.26 Mapa geolgico general con: estructuras,

bloques, trazas de mantos, perfiles geolgicos
longitudinales y transversales

3.27 Plano general de la mina con: accesos, galeras,

cruzadas, tambores

3.28 Plano de ventilacin con: circuito general y

circuitos parciales.

3.29 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: vas de acceso a la mina

Plano de infraestructura e instalaciones de

3.30 soporte con: tneles y tambores de ventilacin de
las explotaciones.

3.31 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: botaderos de estril en la superficie.

3.32 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: patios de almacenamiento de
mineral, talleres, oficinas, campamentos, lneas
elctricas.
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO

4 BENEFICIO (MINERALURGIA) Y TRANSFORMACION

METALURGIA CARACTERIZACION:
4.1 Mineralgica de la mena
4.2 Fsica
4.3 Qumica
4.4 Mecnica
4.5 Conocimiento de la composicin del mineral

4.6 Conocimiento de las asociaciones

mineralgicas presentes

ESTUDIO DE LIBERACION DE TAMAO PARA:

4.7 Establecer malla de separacin de especies
valiosas de la ganga.

4.8 Establecer distribucin de tamao, de las

especies presentes.

4.9 Establecer el mtodo mineralrgico apropiado

para separar especies.

4.10 Operaciones unitarias y procesos

4.11 Reduccin de tamaos por trituracin primaria

4.12 Reduccin de tamaos por trituracin

secundaria
4.13 Molienda
4.14 Lavado
4.15 Concentracin del mineral o minerales
presentes.
4.16 Manejo de las colas Fundicin y separacin
metlica:

4.17 Tratamiento de los precipitados

4.18 Clculo de la carga de fundicin
4.19 Manejo de las escorias
4.20 Separacin selectiva de metales preciosos

5 CONSTRUCCION Y MONTAJE
5.1 Revisin de caractersticas sealadas en el
P.T.O.
5.2 Revisin de dimensiones sealadas en el
P.T.O.
5.3 Revisin de calidades sealadas en el P.T.O.

Revisin del montaje minero en: preparacin

5.4 de los frentes mineros

Instalacin de las obras, servicios, equipos y

5.5 maquinaria fija para: iniciar y adelantar la
extraccin de los minerales

5.6 Efectuar su acopio

5.7 Su transporte interno
5.8 Adelantar su beneficio y transformacin
5.9 Instalaciones de soporte ( talleres, bodegas,
almacenes, oficinas, viviendas, casa de
lmparas, herramientas, casa de baos,
sistemas de transmisin, transformacin y
distribucin elctrica.
5.10 Sistemas de comunicaciones
5.11 Suministro, tratamiento y distribucin de agua
potable
5.12 Disposicin y tratamiento de aguas servidas

5.13 Disposicin y tratamiento de basuras

5.14 Drenaje y evacuacin de aguas lluvias
5.15 Depsito y distribucin de combustibles

5.16 Depsito y entrega de explosivos

 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %

6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERNO

6.1 Diseo de carreteras, ferrocarril
6.2 Diseo de aeropuertos y helipuertos
6.3 Sistemas de almacenamiento, manejo y
6.4 transformacin del mineral intermedio
7 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
7.1 Diseo del plan de cierre y abandono
7.2 Cronograma del plan de cierre y abandono.

8 REGLAMENTOS DE LA OPERACIONES
8.1 Reglamento de trabajo
8.2 reglamento de seguridad e higiene mineras
8.3 Reglamento de ventilacin de minas subterrneas

8.44 Reglamento de transporte interno

8.5 Reglamento de instalaciones elctricas
8.6 Reglamento de control de gases
8.7 Reglamento para entrega y manejo de explosivos

8.8 Reglamento para dinamiteros.

8.9 Reglamento para supervisores y capataces
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