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EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
Formulario Pgina: 1 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
AA Integrada AA Sectorial
Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
Direccin:
Telfono:
Principal actividad:
Superficie cubierta:
Formulario Pgina: 2 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:
La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:
Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:
Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas
para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
Observaciones:
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
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TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?
S . Interno. Externo
No .
Observaciones:
Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? Cmo?
S No
Observaciones:
Realizan transporte de sustancias peligrosas?
S No
Observaciones:
Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
S No
Observaciones:
Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehculos?
S No
Observaciones:
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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TTULO:
Ambiental Preliminar
3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
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TTULO:
Ambiental Preliminar
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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TTULO:
Ambiental Preliminar
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TTULO:
Ambiental Preliminar
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
informacin.
S No
Observaciones:
Cumplen con el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?
S No
Observaciones:
El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S No
Observaciones:
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S No
Observaciones:
Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad de
aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:
Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)
S No
Observaciones:
Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
Observaciones:
Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
Observaciones:
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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TTULO:
Ambiental Preliminar
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TTULO:
Ambiental Preliminar
Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una alteracin
o contaminacin del cuerpo de agua receptor de las descargas cloacales?
S No
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
6. Efluentes Industriales
Se generan efluentes de carcter industrial?
S No
Observaciones:
Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn
documentadas y disponibles en el rea?
S No
Observaciones:
Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se
percibe en el entorno?
S No
Observaciones:
Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?
S No
Observaciones:
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TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y
descarga de los efluentes? Especificar.
S No
Observaciones:
Se registr algn tipo de incidente (prdida o derrame) que haya afectado
al ambiente?
S No
Observaciones:
En el caso de la pregunta anterior ser positiva: se realiz la remediacin
pertinente?
S No
Observaciones:
Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica?
Cuentan con procedimientos?
S No
Observaciones:
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S No
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
S No
Observaciones:
Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicacin u otros? Especificar.
S No
Observaciones:
Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S No
Observaciones:
El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas
estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
S No
Observaciones:
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cuentan con procedimientos escritos para la gestin de los efluentes
industriales?
S No
Observaciones:
7. GESTIN DE RESIDUOS
Residuos Slidos Urbanos
Se verifica la produccin de residuos? Especificar cuales.
S No
Observaciones:
Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar.
Estn documentadas?
S No
Observaciones:
Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
S No
Observaciones:
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cuentan con procedimientos para la gestin de los residuos?
S No
Observaciones:
Rezagos y Chatarras
Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?
S No
Observaciones:
Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depsito destinado
para tal funcin?
Observaciones:
La disposicin es considerada de forma transitoria o final?
Observaciones:
Est prevista la gestin final de los rezagos y chatarras encontrados?
S No
Observaciones:
Las actividades de gestin de los rezagos y chatarras est documentadas?
S No
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
Formulario Pgina: 23 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Se verifica la generacin de nuevos rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:
El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y
minimizacin de produccin de los rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:
Residuos Peligrosos (RP)
Se generan RP?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: estn inscriptos como
generadores de RP?
S No
Observaciones:
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus
cantidades y orgenes (etapa del proceso donde se genera)?
S No
Observaciones:
Los RP son dispuestos en el rea? De forma transitoria o permanente?
S No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos especficos para la gestin de los RP (manejo,
tratamiento, disposicin, etc.)?
S No
Observaciones:
Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposicin de los
RP son qumicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
S No
Observaciones:
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la normativa
vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 ao)
S No
Observaciones:
Cuentan con instalaciones especficas para la disposicin de los RP? Pedir
planos edilicios.
S No
Observaciones:
Los RP estn acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones
conforme determina el marco normativo aplicable?
S No
Observaciones:
Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de RP
se encuentran en condiciones adecuadas?
S No
Observaciones:
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Las instalaciones cuentan con trampas para lquidos?
S No
Observaciones:
Se registr algn tipo de derrame, fuga o algn tipo de accidente en las
instalaciones de almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva cules fueron las medidas de
mitigacin realizadas?
S No
Observaciones:
Se elabor un plan de manejo de RP para cada instalacin? Verificar si
estn documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 27 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Se realiza monitoreo del rea donde se encuentran las instalaciones de
almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:
Se hizo alguna inversin tecnolgica relacionada con la generacin,
minimizacin, reciclado y tratamiento de los RP? Cul?
S No
Observaciones:
Se evala la posibilidad de innovacin tecnolgica con miras a reducir la
cantidad o peligrosidad de los RP generados? Cul?
S No
Observaciones:
Transporte de Residuos Peligrosos
Realizan transporte de RP con vehculo propio?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 28 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Contratan empresas para el transporte de RP?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: cuentan con el registro de
Generadores y Operadores de RP?
S No
Observaciones:
Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el
transporte de RP?
S No
Observaciones:
Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la poltica
ambiental de la CNEA?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 29 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o
tratar los mismos?
S No
Observaciones:
PCB
Cuentan con transformadores con PCB?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: superan el valor establecido
en el marco normativo vigente aplicable?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del primer punto es negativa: cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores estn libres de PCB?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 30 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Los transformadores con PCB estn debidamente identificados?
S No
Observaciones:
Cuentan con la documentacin pertinente y caracterizacin de los mismos?
S No
Observaciones:
Los depsitos de almacenamiento de los transformadores con PCB
cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa aplicable?
S No
Observaciones:
Se realizan monitoreos peridicos en el rea de depsito de los PCBs?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 31 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Est prevista la remediacin permanente de los transformadores con PCB?
S No
Observaciones:
Los recursos necesarios para la remediacin de dichos transformadores
estn contemplados en el presupuesto del rea / sitio / sector?
S No
Observaciones:
8. GESTIN DE LAS EMISIONES ATMOSFRICAS
Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?
S No
Observaciones:
Estn identificadas y calificadas?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 32 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?
S No
Observaciones:
Se realizan controles de los particulados o gases en el predio y fuera del
mismo? Pedir registros.
S No
Observaciones:
Los equipos utilizados para el control de la contaminacin atmosfrica se
encuentran en buen funcionamiento?
S No
Observaciones:
Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver
documentos.
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 33 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de
parte de la sociedad por dicho olor?
S No
Observaciones:
Ruidos
Se verifica la presencia de ruidos?
S No
Observaciones:
Se realizan mediciones de ruido en el rea del predio y adyacencias?
S No
Observaciones:
Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?
S No
Observaciones:
Cuentan con sistema de control de ruidos?
S No
Observaciones:
9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES
Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de
las sustancias qumicas? Ver documentos.
S No
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
Formulario Pgina: 34 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cuentan con un listado actualizado de las sustancias qumicas utilizadas y
sus caractersticas?
S No
Observaciones:
Los envases estn identificados, son compatibles y se encuentran en
buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia qumica
correspondiente?
S No
Observaciones:
Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de
accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
S No
Observaciones:
Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las
actividades que se realizan?
S No
Observaciones:
Es de conocimiento de todo el personal?
S No
Observaciones:
Fecha:
EMPRESA CONSULTORA AA
Rev.: 0
Gerencia de Estudios Ambientales
Formulario Pgina: 35 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Realizan simulacros peridicos?
S No
Observaciones:
Existe un registro sistemtico de los accidentes y situaciones anormales?
Ver registros.
S No
Observaciones:
Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o
desvo del mismo?
S No
Observaciones:
10. MONITOREO AMBIENTAL
Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 36 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Cuntos sitios o estaciones de monitoreo existen? Cuentan con lnea de
base?
S No
Observaciones:
Cmo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio
previo?
Observaciones:
Los puntos estn georreferenciados?
S No
Observaciones:
Las muestras son recogidas con alguna frecuencia establecida? Cuentan
con protocolo actualizado para la toma y conservacin de las mismas?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 37 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Cules son los parmetros analizados (fsicos, biolgicos, qumicos)?
S No
Observaciones:
Estn asignadas las responsabilidades en relacin a monitoreo?
S No
Observaciones:
Los datos obtenidos a partir de los monitoreos estn documentados?
Elaboran informes?
S No
Observaciones:
11. FLORA Y FAUNA
Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
S No
Observaciones:
Formulario Pgina: 38 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Observaciones:
Se evalu o evalan los impactos generados a la flora y fauna local?
Solicitar registros.
S No
Observaciones:
Se registra la presencia de especies endmicas o de importancia ecolgica?
S No
Observaciones:
Realizan controles de la dispersin de las especies vegetales introducidas?
Tal actividad est documentada?
S No
Observaciones: