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FACULTAD DE INGENIERA

CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

TRABAJO APLICATIVO DE GESTIN TCTICA DE OPERACIONES EN LA


EMPRESA MOLINERA TORRES MONTOYA.
Autores:

ALIAGA MORENO, Jorge Eduardo

ANTICONA VALENCIA, Diego Alberto

CRDENAS RODRIGUEZ, Christian Alfonso

LEN SANCHEZ, Ingrid Alexandra

LLAQUE GARCA, Paulo Csar

TORRES VELSQUEZ, Julio Winston

Docente:

Ing. Rafael Castillo Cabrera

Trujillo Per

2017
NDICE DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES ........................................................................................................................ 7


1.1. Breve descripcin general de la empresa. .............................................................................. 7
1.2. Misin, visin, anlisis FODA. ................................................................................................. 8
1.2.1. Misin ............................................................................................................................. 8
1.2.2. Visin .............................................................................................................................. 8
1.3. Entorno (clientes, competidores, proveedores). .................................................................... 9
1.3.1. Clientes ........................................................................................................................... 9
1.3.2. Competidores ............................................................................................................... 10
1.3.3. Proveedores ................................................................................................................. 10
2. PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................................................... 11
2.1. Descripcin del proceso productivo. .................................................................................... 11
2.1.1. Descripcin del proceso de elaboracin de Avena Laminada Pre-cocida. .................... 11
2.1.1.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 13
2.1.1.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 14
2.1.2. Descripcin del proceso de elaboracin de Cebada pelada entera .............................. 14
2.1.2.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 15
2.1.2.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 17
2.1.3. Descripcin del proceso de elaboracin de Cebada pelada partida ............................. 17
2.1.3.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 19
2.1.3.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 20
2.1.4. Descripcin del proceso de elaboracin de Trigo pelado entero chico ........................ 20
2.1.4.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 22
2.1.4.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 22
2.1.5. Descripcin del proceso de elaboracin de Harina Pre-refinada .................................. 23
2.1.5.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 24
2.1.5.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 25
2.1.6. Descripcin del proceso de elaboracin de Alverja blanca molida ............................... 25
2.1.6.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 27
2.1.6.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 28
2.1.7. Descripcin del proceso de Cebada tostada para refresco ........................................... 28
2.1.7.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 29
2.1.7.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 30
2.1.8. Descripcin del proceso de Cebada tostada para caf ................................................. 31
2.1.8.1. Diagrama de operaciones del proceso ...................................................................... 32
2.1.8.2. Estructura de operaciones ........................................................................................ 33
2.2. Principales productos y SKU (ndices de produccin). .......................................................... 34
2.2.1. Grupo de Harinas .......................................................................................................... 34
2.2.2. Grupo de Adicionales.................................................................................................... 34
2.2.3. Grupo de Jora ............................................................................................................... 35
2.3. Materia prima que utiliza (ndices de consumo). ................................................................. 35
3. DESARROLLO DEL TRABAJO ......................................................................................................... 36
3.1. Pronsticos (utilizar todos los mtodos). ............................................................................. 36
3.1.1. Avena laminada Pre Cocida ................................................................................................ 36
3.1.1.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): ...................................................................... 36
3.1.1.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): ...................................................................... 37
3.1.1.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) ................................................................ 38
3.1.1.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) ................................................................ 40
3.1.1.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................... 42
3.1.1.6. Pronstico Regresin Lineal......................................................................................... 43
3.1.1.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ................................................................................. 45
3.1.1.8. Pronstico Estacional .................................................................................................. 47
3.1.2. Cebada pelada entera ........................................................................................................ 52
3.1.2.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): ...................................................................... 52
3.1.2.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): ...................................................................... 53
3.1.2.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) ................................................................ 54
3.1.2.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) ................................................................ 56
3.1.2.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................... 58
3.1.2.6. Pronstico Regresin Lineal......................................................................................... 59
3.1.2.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ................................................................................. 61
3.1.2.8. Pronstico Estacional .................................................................................................. 63
3.1.3. Arveja blanca molida .......................................................................................................... 68
3.1.3.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): ...................................................................... 68
3.1.3.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): ...................................................................... 69
3.1.3.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) ................................................................ 70
3.1.3.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) ................................................................ 72
3.1.3.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................... 73
3.1.3.6. Pronstico Regresin Lineal......................................................................................... 74
3.1.3.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ................................................................................. 76
3.1.3.8. Pronstico Estacional .................................................................................................. 78
3.1.4. Trigo pelado entero chico (Shambar Chico)........................................................................ 83
3.1.4.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): ...................................................................... 83
3.1.4.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): ...................................................................... 84
3.1.4.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) ................................................................ 85
3.1.3.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) ................................................................ 87
3.1.4.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................... 88
3.1.4.6. Pronstico Regresin Lineal......................................................................................... 89
3.1.4.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ................................................................................. 91
3.1.4.8. Pronstico Estacional .................................................................................................. 93
3.1.5. Harina Pre-Refinada ........................................................................................................... 98
3.1.5.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): ...................................................................... 98
3.1.5.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): ...................................................................... 99
3.1.5.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) .............................................................. 100
3.1.5.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) .............................................................. 102
3.1.5.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................. 103
3.1.5.6. Pronstico Regresin Lineal....................................................................................... 104
3.1.5.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ............................................................................... 106
3.1.5.8. Pronstico Estacional ................................................................................................ 108
3.1.6. Cebada pelada partida...................................................................................................... 113
3.1.6.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): .................................................................... 113
3.1.6.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): .................................................................... 114
3.1.6.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) .............................................................. 115
3.1.6.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) .............................................................. 117
3.1.6.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................. 118
3.1.6.6. Pronstico Regresin Lineal....................................................................................... 119
3.1.6.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ............................................................................... 121
3.1.6.8. Pronstico Estacional ................................................................................................ 123
3.1.7. Cebada tostada para caf (Cebada Caf) .......................................................................... 128
3.1.7.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): .................................................................... 128
3.1.7.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): .................................................................... 129
3.1.7.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) .............................................................. 130
3.1.7.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) .............................................................. 132
3.1.7.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................. 133
3.1.7.6. Pronstico Regresin Lineal....................................................................................... 134
3.1.7.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ............................................................................... 136
3.1.7.8. Pronstico Estacional ................................................................................................ 138
3.1.8.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses): .................................................................... 143
3.1.8.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses): .................................................................... 144
3.1.8.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses) .............................................................. 145
3.1.8.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses) .............................................................. 147
3.1.8.5. Pronstico Suavizado Exponencial............................................................................. 148
3.1.8.6. Pronstico Regresin Lineal....................................................................................... 149
3.1.8.7. Pronstico Regresin Cuadrtica ............................................................................... 151
3.1.8.8. Pronstico Estacional ................................................................................................ 151
3.2. Plan Agregado de Produccin ............................................................................................. 157
3.2.1. Plan agregado de produccin con Solver .................................................................... 157
3.2.2. Plan agregado de produccin ..................................................................................... 161
3.2.3. Plan Maestro de Produccin ....................................................................................... 169
3.2.3.1. Niveles de inventario y polticas de seguridad .................................................... 169
3.2.3.2. Capacidad de planta ........................................................................................... 169
3.2.3.3. Batch y horas hombre ......................................................................................... 170
3.2.3.4. Turno de trabajo ................................................................................................. 170
3.2.3.5. Programa de despachos...................................................................................... 170
3.2.3.6. Planeamiento de la produccin mensual ............................................................ 171
3.2.3.7. Planeamiento de la produccin semanal ............................................................ 175
3.2.4. Plan de Requerimiento de Materiales. ....................................................................... 180
3.2.4.1. Bill of materials ...................................................................................................... 182
3.2.5. Plan de Control de Materiales (a crear). ..................................................................... 200
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 202
1. DATOS GENERALES

1.1. Breve descripcin general de la empresa.


La empresa Molinera Torres Montoya es una empresa trujillana creada el ao 1970,
dedicada a la fabricacin y comercializacin de productos de molinera. As mismo, se
dedica a la venta al por mayor y menor de diferentes legumbres en distintas ciudades
como Trujillo, Chiclayo, Piura y Huaraz. Su local principal se encuentra ubicado en la Calle
Amauta N 250, Urb. Mampuesto y sus respectivos locales de venta anexos se encuentran
ubicados en Avenida Jos Mara Eguren N 304-305, Urb. Palermo y Calle Felipe Pardo y
Aliaga 219, Urb. Palermo.

En un inicio, la empresa se dedicaba a la comercializacin de legumbres, las cuales


provenan de la serrana del Per. Con el paso del tiempo, en el ao 1980, Sucesin TMJ
decide empezar con la fabricacin de productos de molinera, empezando con la
produccin de Harina de trigo. Con el paso del tiempo, se lleg a catalogar como una de
las empresas ms representativas del norte del pas, contando con una diversidad de
preparados, tales como Caf de Cebada, Harina de Chochoca, Chufla Partida, Granulado,
Harina de Trigo, Papaseca Molida, Soya Molida, Harina de Trigo Shambar, entre otros.

Con el paso del tiempo, la empresa decidi abrir dos lneas de produccin adicionales, las
cuales eran: Produccin de Jora en diferentes presentaciones, tales como Jora Amarilla
Entera, Partida, Granulada, y Jora Roja Partida tambin y Avena Pre cocida La Castellana
en presentaciones de 5 y 10 kilogramos.

Actualmente, Molinera Torres Montoya cuenta con una planta procesadora, la cual
cuenta con ms de diez procesos distintos, llegando a producir ms de veintids
productos elaborados.

El producto de bandera de Molinera Torres Montoya es la hojuela de avena pre-cocida,


la cual se encuentra fuertemente posicionada dentro del mercado trujillano y se
considera como el producto que ms ingresos genera dentro de la empresa. Cabe resaltar
que llega a producir ms de 100 toneladas mensuales en los meses de Julio y Agosto,
meses en los cuales se presenta un alto consumo a nivel nacional.
1.2. Misin, visin, anlisis FODA.

1.2.1. Misin
En Molinera Torres Montoya, creamos productos de gran valor para todos nuestros
clientes, tanto empresas como hogares. A travs de la produccin de harina y
procesamiento de granos en general, buscamos sorprender a nuestros clientes y
colaboradores con propuestas que excedan sus expectativas.

1.2.2. Visin
Ser una empresa querida por los clientes y la sociedad, admirada por la comunidad
empresarial, respetada por los competidores y que genere orgullo en la gente que
trabaja en ella. Transformar categoras comunes en experiencias extraordinarias.

1.2.3. Anlisis FODA


TABLA N01: Anlisis FODA de la empresa Molinera Torres Montoya

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Amplia experiencia en el
procesamiento de granos y cereales. - Apertura de nuevas lneas de
- Conocimiento del mercado. produccin acorde a las necesidades
- Procesos nicos y diferenciados en la del mercado.
elaboracin de sus productos. - Apertura de nuevos mercados
- Posicionamiento de la empresa en el nacionales.
mercado
DEBILIDADES AMENAZAS
- Maquinaria antigua. - Decreciente demanda al pasar de los
- Mquinas inoperativa por falta de aos.
demanda - Aumento de los costos de los
- Ausencia de equipos de proteccin servicios pblicos en Per.
personal. - Incremento de competidores.
- Falta de supervisin de las - Economa inestable por fenmeno
operaciones en planta. del nio y coyuntura poltica.
FUENTE: Elaboracin propia
1.3. Entorno (clientes, competidores, proveedores).

1.3.1. Clientes
La empresa Sucesin Torres Cabrera Julio cuenta con una gran diversidad de
clientes, dado a su trayectoria a lo largo de la historia. Sin embargo, sus principales
clientes se encuentran en la ciudad de Trujillo, donde se llega a abastecer a
diferentes negocios como Importadoras y Exportadoras, as mismo, a empresas
minoristas de distintas ciudades de nuestro pas, como Trujillo, Chiclayo, entre
otros. Por otro lado, un rubro importante, son la distribucin de legumbres a
restaurantes, como Restaurant El Caminito Trujillano, Restaurant El Mochica,
Restaurant El Mirador, entre otros. A continuacin se muestra los respectivos
clientes ms representativos, y su respectivo sector econmico en el cual se
encuentran ubicados, as como los productos ms importantes que llegan a
adquirir.

TABLA N01: Tabla de Clientes de la empresa

CLIENTES SECTOR ECONMICO PRODUCTOS


Lenteja serrana
DISMAR EIRL
Venta al por mayor de Maiz Paccho
RUC: 20314388535 Trujillo alimentos, bebidas y tabaco Trigo chico
Harina de Trigo
Lenteja Serrana
EL CAMINITO TRUJILLANO S.A.C. Restaurante de comida criolla y Frejol suave
RUC: 20477547479 Trujillo regional Cebada
Maiz Paccho
Lenteja serrana
TIENDAS TA S.A.C. Venta al por mayor de Maiz Paccho
RUC: 20440436618 Trujillo alimentos, bebidas y tabaco Cebada
Harina de Trigo
Lenteja serrana
EL MOCHICA Restaurante de comida criolla y
Maiz Paccho
RUC: 10179388052 Trujillo regional
Harina de Trigo
LOCALES DE MERCADOS EN Venta al por menor de Productos
TRUJILLO Y CHICLAYO alimentos, bebidas y tabaco variados
FUENTE: Elaboracin propia
1.3.2. Competidores
El rubro de la molinera y el de comercializacin de alimentos cuenta con
diversificados proveedores, dado a que los productos que llegan a ofrecer, varan
de acuerdo a las estaciones en la cual se est. A continuacin se muestra los
productos ms importantes que se obtienen de cada ciudad.

GRFICO N01: Lista de Jerarqua Horizontal de Comerciantes

Chiclayo Maiz Rojo


(AGROINDUSTRIAS TB
S.A.C.)
Trigo Chico
PROVEEDORES

Arequipa Lenteja Estn


(DISTRIBUCIONES KATYA
S.R.L.) Quinua Grande

Maiz Mote
Lima
(NGI Per S.A.C.)
Maiz Montaero

FUENTE: Elaboracin propia

1.3.3. Proveedores
A continuacin se muestran los principales competidores en la elaboracin de
productos de molinera.

NOUBI S.A.C.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Sociedad
Annima Cerrada, la cual se encuentra en la Manzana A, Lote 12, Conjunto
Habitacional El Paraso, Moche, Trujillo, La Libertad, identificada con el R.U.C.
20481931453, la cual se dedica a la elaboracin de productos de molinera
en general. Por otro lado, cuenta con una lnea alternativa de
comercializacin de granos, incluyen distribucin al por mayor y menor en
mercados de Trujillo y Chiclayo.
MOLINO ESPIGA DORADA S.R.L.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Sociedad
Comercial de Responsabilidades Limitadas, la cual se encuentra ubicado en
Sin Calle, Manzana P, Lote 03, Urbanizacin Semi-rustica El Bosque, Trujillo,
La Libertad, identificada con el R.U.C. 20439684161, la cual se dedica a la
elaboracin de productos de molinera.
MOLINO SAN ESTEBAN E.I.R.L.
Es una empresa que tiene como tipo de contribuyente una Empresa
Individual de Responsabilidades Limitadas, la cual se encuentra ubicado en
Prolongacin Miraflores N 2099, Seccin Mampuesto Baja, Trujillo, La
Libertad, identificada con el R.U.C. 20482845151, la cual se dedica a la
elaboracin de productos de molinera.

2. PROCESO PRODUCTIVO

2.1. Descripcin del proceso productivo.

2.1.1. Descripcin del proceso de elaboracin de Avena Laminada Pre-cocida.


La fabricacin de avena dentro del proceso productivo de la empresa Molino
Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza en el
empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima,


del mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad
al ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa
a la produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende
de la buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se
ofrecer.
Pelado de avena

El pelado de la avena se da bajo un rodillo pulidor, el cual se encarga de


quitar la cscara al grano para su futuro desecho.

Para dicho procedimiento se usa la mquina peladora de granos, la cual


cuenta con friccionadores, los cuales rondan por encima de los granos, tanto
por la parte superior, como en la parte inferior, consiguiendo que por la
friccin entre estos, se llegue a desprender la cscara del grano y se pueda
obtener el grano neto.

Laminado y pre-cocido

El proceso de laminado y pre-cocido se basa en la conversin de un grano de


avena pelado a una hojuela de avena laminada y pre-cocida.

Para dicho procedimiento se usa la mquina laminadora, la cual cuenta con


una cocina interna, la cual provoca que sta tenga un proceso de coccin,
dndole la propiedad de estar pre-cocida. Dicha mquina cuenta con un
proceso similar a la molienda de trigo, la nica diferencia radica en la
separacin de las protuberancias, dndole una mayor separacin al grosor
del grano, haciendo que estos se queden formados como lminas de avena.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser laminado y pre-cocido, el procedimiento de


empaquetado consiste en realizar el llenado y pesado de los sacos de Avena
La Castellana para lo cual se hace uso de una selladora y una balanza
electrnica.

En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque bajo presin,


contando con un sistema de pedal bajo presin, que al momento de actuar
fuerza sobre ello, la mandbula de la mquina selladora.
2.1.1.1. Diagrama de operaciones del proceso
A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de avena, en la cual se detalla cada una de las etapas de produccin. (Ver
Diagrama N02).

DIAGRAMA N02: Diagrama de operaciones de la fabricacin de avena


Granos de avena

1 Recepcin de materia prima

1 Pelado de avena

2 Laminado y pre-coccin

2 Empaquetado

Hojuela de avena laminada

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.1.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N03: Estructura de operaciones de la fabricacin de avena

Saco sellado de avena laminada y pre-cocida

Saco de avena laminada y pre-cocida Hilo

Avena laminada y pre-cocida Saco de plstico

Avena
pelada

Avena Afrecho
entera
FUENTE: Elaboracin propia

2.1.2. Descripcin del proceso de elaboracin de Cebada pelada entera


La fabricacin de cebada pelada entera dentro del proceso productivo de la
empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza
en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.
Seleccin de granos

En el proceso de seleccin de granos, se utiliza la mquina filtradora de piedras,


la cual cuenta con un pozo de alojamiento, el cual se colocan los granos, el cual
se llega a arrojar desde el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos
ms fciles, dado que tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer
que los granos ingresen por la parte de arriba de la mquina y de esta forma,
se pueda trabajar de una buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Pelado de cebada

El pelado de la cebada se da bajo un rodillo pulidor, el cual se encarga de quitar


la cscara al grano para su futuro desecho. Para dicho procedimiento se usa la
mquina peladora de granos, la cual cuenta con friccionadores, los cuales
rondan por encima de los granos, tanto por la parte superior, como en la parte
inferior, consiguiendo que por la friccin entre estos, se llegue a desprender la
cscara del grano y se pueda obtener el grano neto.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser pelado, el procedimiento de empaquetado consiste


en realizar el llenado y pesado de los sacos de Cebada pelada entera para lo
cual se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.

En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una


mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.

2.1.2.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Cebada pelada entera, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N04).
DIAGRAMA N04: Diagrama de operaciones de la produccin de Cebada
pelada entera
Granos de cebada

1 Recepcin de materia prima

1 Seleccin de granos

2 Pelado de cebada

2 Empaquetado

Cebada pelada entera

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.2.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N05: Estructura de operaciones de la produccin de
Cebada pelada entera

Saco sellado con cebada pelada entera

Saco con cebada pelada entera Hilo

Cebada pelada entera Saco de plstico

Cebada entera Afrecho

Cebada entera + piedras

FUENTE: Elaboracin propia

2.1.3. Descripcin del proceso de elaboracin de Cebada pelada partida


La fabricacin de cebada pelada partida dentro del proceso productivo de la
empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza
en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin para lo cual se toma en cuenta caractersticas fsicas del producto
como el tamao, color o la textura del mismo para poder calificarlo como un
buen producto. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de
la buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.
Seleccin de granos

En el proceso de seleccin de granos, se utiliza la mquina filtradora de piedras,


la cual cuenta con un pozo de alojamiento, el cual se colocan los granos, el cual
se llega a arrojar desde el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos
ms fciles, dado que tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer
que los granos ingresen por la parte de arriba de la mquina y de esta forma,
se pueda trabajar de una buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Pelado de cebada

En el proceso de pelado de cebada se usa un rodillo pulidor, el cual se encarga


de quitar la cscara al grano para su futuro desecho. Para dicho procedimiento
se usa la mquina peladora de granos, la cual cuenta con friccionadores, los
cuales rondan por encima de los granos, tanto por la parte superior, como en
la parte inferior, consiguiendo que por la friccin entre estos, se llegue a
desprender la cscara del grano y se pueda obtener el grano neto.

Coccin de cebada

En el proceso de coccin de cebada pelada se usa un cilindro giratorio en el cual


se requiere el uso de fuego para poder calentar el producto y pueda darse la
coccin del grano, dicho proceso se da entre 20 y 25 minutos para luego ser
retirado y darse el partido del grano.

Partido de cebada

En el proceso de partido de cebada, se usa la mquina moledora de piedra


simple, la cual permite realizar una particin del grano, convirtindolo en
partes de granos ms pequeos que el original.
Empaquetado.

Finalmente, luego de ser partido, el procedimiento de empaquetado consiste


en realizar el llenado y pesado de los sacos de Cebada pelada partida para lo
cual se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.

En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una


mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.

2.1.3.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Cebada pelada entera, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N06).

DIAGRAMA N06: Diagrama de operaciones de Cebada pelada partida

Granos de cebada

1 Recepcin de materia prima

1 Seleccin de granos

2 Pelado de granos

3 Coccin de cebada

4 Partido de cebada

2 Empaquetado

Cebada pelada entera

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.3.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N07: Estructura de operaciones de la produccin de
Cebada pelada partida

Saco sellado con cebada pelada entera

Saco con cebada pelada partida Hilo

Cebada pelada partida Saco de plstico

Cebada pelada cocida

Cebada pelada entera

Cebada entera Afrecho

Cebada entera + piedras


FUENTE: Elaboracin propia

2.1.4. Descripcin del proceso de elaboracin de Trigo pelado entero chico


La fabricacin de Trigo pelado entero chico dentro del proceso productivo de la
empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza
en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.
Seleccin de granos

En el proceso de seleccin de granos, se utiliza la mquina filtradora de piedras,


la cual cuenta con un pozo de alojamiento, el cual se colocan los granos, el cual
se llega a arrojar desde el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos
ms fciles, dado que tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer
que los granos ingresen por la parte de arriba de la mquina y de esta forma,
se pueda trabajar de una buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Pelado de trigo

El pelado del Trigo entero chico se da bajo un rodillo pulidor, el cual se encarga
de quitar la cscara al grano para su futuro desecho.

Para dicho procedimiento se usa la mquina peladora de granos, la cual cuenta


con friccionadores, los cuales rondan por encima de los granos, tanto por la
parte superior, como en la parte inferior, consiguiendo que por la friccin entre
estos, se llegue a desprender la cscara del grano y se pueda obtener el grano
neto.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser pelado, el procedimiento de empaquetado consiste


en realizar el llenado y pesado de los sacos de Trigo pelado entero chico para
lo cual se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.

En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una


mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.
2.1.4.1. Diagrama de operaciones del proceso

DIAGRAMA N08: Diagrama de operaciones de la produccin de Trigo pelado


entero chico
Trigo entero chico

1 Recepcin de materia prima

1 Seleccin de granos

2
Pelado de cebada

2 Empaquetado

Trigo pelado entero chico

FUENTE: Elaboracin propia

2.1.4.2. Estructura de operaciones


DIAGRAMA N09: Estructura de operaciones de la produccin de Trigo

Saco sellado con trigo pelado entero chico

Saco con trigo pelado entero chico Hilo

Trigo pelado entero chico Saco de plstico

Trigo entero chico Afrecho

Trigo entero chico + piedras

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.5. Descripcin del proceso de elaboracin de Harina Pre-refinada
La fabricacin de Harina Pre-refinada dentro del proceso productivo de la empresa
Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza en el
empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.

Laminado y pre-cocido

Para dicho procedimiento se usa la mquina laminadora, la cual cuenta con una
cocina interna, la cual provoca que sta tenga un proceso de coccin, dndole
la propiedad de estar pre-cocida. Dicha mquina cuenta con un proceso similar
a la molienda de trigo, la nica diferencia radica en la separacin de las
protuberancias, dndole una mayor separacin al grosor del grano, haciendo
que estos se queden formados como lminas de avena.

Molido del grano

En el proceso de molido se da la transformacin de un grano a una harina.


Dentro de dicho proceso se usa la mquina de molienda, la cual funciona junto
con dos rodillos, los cuales cuentan con diferentes protuberancias, los cuales
permiten realizar un proceso de aplastamiento del grano y de esta forma, se
consigue la harina pre-refinada.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser molido, el procedimiento de empaquetado consiste


en realizar el llenado y pesado de los sacos de Harina pre-refinada para lo cual
se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.
En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una
mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.

2.1.5.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Harina Pre-refinada, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N10).

DIAGRAMA N10: Diagrama de operaciones de la produccin de Trigo pelado


entero chico
Granos de maz

1 Recepcin de materia prima

1 Laminado y pre-coccin

2 Molienda

2 Empaquetado

Harina pre-refinada

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.5.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N11: Estructura de operaciones de la produccin de Harina
pre-refinada

Saco sellado con harina pre-refinada

Saco con harina pre-refinada Hilo

Harina pre-refinada Saco de plstico

Maz pre-
cocido y
laminado

Maz entero

FUENTE: Elaboracin propia

2.1.6. Descripcin del proceso de elaboracin de Alverja blanca molida


La fabricacin de Alverja blanca molida dentro del proceso productivo de la
empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza
en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.
Mezclado y seleccin

En el proceso de mezclado y seleccin se utiliza la mquina filtradora de


piedras, la cual cuenta con un pozo de alojamiento, en el cual se colocan los
granos y se produce el mezclado entre los granos, el cual se llega a arrojar desde
el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos ms fciles, dado que
tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer que los granos ingresen
por la parte de arriba de la mquina y de esta forma, se pueda trabajar de una
buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Laminado y pre-cocido

Para dicho procedimiento se usa la mquina laminadora, la cual cuenta con una
cocina interna, la cual provoca que sta tenga un proceso de coccin, dndole
la propiedad de estar pre-cocida. Dicha mquina cuenta con un proceso similar
a la molienda de trigo, la nica diferencia radica en la separacin de las
protuberancias, dndole una mayor separacin al grosor del grano, haciendo
que estos se queden formados como laminados.

Molido del grano

En el proceso de molido se da la transformacin de un grano a una harina.


Dentro de dicho proceso se usa la mquina de molienda, la cual funciona junto
con dos rodillos, los cuales cuentan con diferentes protuberancias, los cuales
permiten realizar un proceso de aplastamiento del grano y de esta forma, se
consigue la alverja blanca molida.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser molido, el procedimiento de empaquetado consiste


en realizar el llenado y pesado de los sacos de Harina pre-refinada para lo cual
se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.
En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una
mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.

2.1.6.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Harina Pre-refinada, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N 12).

DIAGRAMA N 12: Diagrama de operaciones de la produccin de Alverja


blanca molida

Alverja blanca Alverja verde

1 Recepcin de materia prima

1 Laminado y pre-coccin

2 Molienda

2 Empaquetado

Harina pre-refinada

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.6.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N 13: Estructura de operaciones de la produccin de
Alverja blanca molida

Saco sellado con Alverja blanca molida

Saco con Alverja blanca molida Hilo

Alverja blanca molida Saco de plstico


molidastico

Alverja blanca laminada

Mix alverja
blanca

Alverja blanca Alverja verde

FUENTE: Elaboracin propia

2.1.7. Descripcin del proceso de Cebada tostada para refresco


La fabricacin de Cebada tostada para refresco dentro del proceso productivo de
la empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y
finaliza en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el
procedimiento de elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus
etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.
Seleccin de granos

En el proceso de seleccin de granos, se utiliza la mquina filtradora de piedras,


la cual cuenta con un pozo de alojamiento, el cual se colocan los granos, el cual
se llega a arrojar desde el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos
ms fciles, dado que tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer
que los granos ingresen por la parte de arriba de la mquina y de esta forma,
se pueda trabajar de una buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Coccin de cebada

En el proceso de coccin de cebada pelada se usa un cilindro giratorio en el cual


se requiere el uso de fuego para poder calentar el producto y pueda darse la
coccin del grano, dicho proceso se da entre 20 y 25 minutos para luego ser
retirado y darse el partido del grano.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser cocido, el procedimiento de empaquetado consiste en


realizar el llenado y pesado de los sacos de Cebada tostada para refresco para
lo cual se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.

En el caso del sellado, se realiza el cierre de la bolsa o empaque con una


mquina cosedora de mano, la cual utiliza punzadas para realizar el cosido del
saco.

2.1.7.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Harina Pre-refinada, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N 14).
DIAGRAMA N 14: Diagrama de operaciones de la produccin de Cebada
tostada

Cebada entera

1 Recepcin de materia prima

1 Seleccin

2 Cocido

2 Empaquetado

Cebada tostada
FUENTE: Elaboracin propia

2.1.7.2. Estructura de operaciones


DIAGRAMA N 15: Estructura de operaciones de la produccin de
Cebada tostada

Saco sellado con cebada tostada

Saco con cebada tostada Hilo

Cebada tostada Saco de plstico

Cebada entera
seleccionada

Cebada entera

FUENTE: Elaboracin propia


2.1.8. Descripcin del proceso de Cebada tostada para caf
La fabricacin de Cebada tostada para caf dentro del proceso productivo de la
empresa Molino Torres Montoya inicia con la recepcin de materia prima y finaliza
en el empaquetado de la misma. A continuacin se explica el procedimiento de
elaboracin de dicho producto explicando cada una de sus etapas.

Recepcin de materia prima

Dentro de dicha etapa, se procede a realizar la recepcin de materia prima, del


mismo modo que se realiza el pesado de la misma para dar conformidad al
ingreso del pedido. Por otro lado, se ve la calidad del producto que ingresa a la
produccin. Cabe resaltar que dicho proceso es crtico, ya que depende de la
buena recepcin de materia prima la calidad del producto que se ofrecer.

Seleccin de granos

En el proceso de seleccin de granos, se utiliza la mquina filtradora de piedras,


la cual cuenta con un pozo de alojamiento, el cual se colocan los granos, el cual
se llega a arrojar desde el ras del piso, haciendo la manipulacin de los granos
ms fciles, dado que tambin cuenta con un elevador, el cual permite hacer
que los granos ingresen por la parte de arriba de la mquina y de esta forma,
se pueda trabajar de una buena forma.

Luego, los granos pasan por cuatro niveles con diferentes mallas, las cuales
sirven para filtrar objetos o piedras de diferentes tamaos. Dichas mallas vibran
y se mueven en direccin horizontal, haciendo que se llegue a filtrar los granos.

Coccin de cebada

En el proceso de coccin de cebada pelada se usa un cilindro giratorio en el cual


se requiere el uso de fuego para poder calentar el producto y pueda darse la
coccin del grano, dicho proceso se da entre 20 y 25 minutos para luego ser
retirado y darse el partido del grano.
Tostada de cebada

En el proceso de tostado de cebada pelada se usa un cilindro giratorio en el cual


se requiere el uso de fuego para poder calentar el producto y pueda darse la
coccin del grano, dicho proceso se da entre 30 y 35 minutos.

Empaquetado.

Finalmente, luego de ser cocido, el procedimiento de empaquetado consiste en


realizar el llenado y pesado de los sacos de Cebada tostada para refresco para
lo cual se hace uso de una selladora y una balanza electrnica.

2.1.8.1. Diagrama de operaciones del proceso


A continuacin se muestra el diagrama de operaciones de la produccin
de Harina Pre-refinada, en la cual se detalla cada una de las etapas de
produccin. (Ver Diagrama N 16).

DIAGRAMA N 16: Diagrama de operaciones de la produccin de Cebada

Cebada entera

1 Recepcin de materia prima

1 Seleccin

2 Coccin

3 Tostado

2 Empaquetado

Cebada tostada
FUENTE: Elaboracin propia
2.1.8.2. Estructura de operaciones
DIAGRAMA N 17: Estructura de operaciones de la produccin de
Cebada tostada

Saco sellado con cebada tostada

Saco con cebada tostada Hilo

Cebada tostada Saco de plstico

Cebada entera
pre-cocida

Cebada entera
seleccionada

Cebada entera

FUENTE: Elaboracin propia


2.2. Principales productos y SKU (ndices de produccin).

A continuacin se presentan los productos que se llegan a realizar dentro de la


empresa, con sus respectivos ndices de produccin obtenidos del mes de
noviembre de 2016los cuales se dividen en diferentes grupos, tales como:

2.2.1. Grupo de Harinas


TABLA N03: Grupo de harinas

CDIGO PRODUCTOS ELABORADOS CANTIDAD (kg)


004-001 Chochoca Molida 22587.60
005-001 Chufla Partida 17531.72
005-002 Chufla Suave 14254.45
006-001 Crema Amarilla 18902.16
008-001 Harina Cachanga 18103.20
008-002 Harina Camote 3509.69
008-003 Harina Pre-Refinada 34981.63
012-001 Soya Molida 13014.25
014-001 Trigo Shambar Chico 22573.75
014-002 Trigo Shambar Grande 24543.87
FUENTE: Elaboracin propia

2.2.2. Grupo de Adicionales


TABLA N04: Grupo de adicionales

CDIGO PRODUCTOS ELABORADOS CANTIDAD(kg)


001-001 Avena Pre Cocida 25319.60
002-001 Carapulcra 18528.64
003-001 Cebada Caf 24512.92
003-002 Cebada Refresco 12400.00
007-001 Granulado 0.00
010-001 Morn Entero 0.00
010-002 Morn Partido 0.00
011-001 Papa seca Molida 7545.03
013-001 Shambar Suave 8909.60
FUENTE: Elaboracin propia
2.2.3. Grupo de Jora
TABLA N02: Grupo de jora
CDIGO PRODUCTOS ELABORADOS CANTIDAD
009-001 Jora Amarilla Entera 27547.18
009-002 Jora Amarilla Partida 15483.71
009-003 Jora Granulada 8757.70
009-004 Jora Molida 3270.04

FUENTE: Elaboracin propia

2.3. Materia prima que utiliza (ndices de consumo).

TABLA N05: Materia prima que utiliza

CANTIDAD
CDIGO MATERIA PRIMA
2-001-001 Alverja Blanca Entera Importada 20000.00
2-002-001 Avena Entera Importada 25400.00
2-003-001 Cebada 371000.00
2-004-001 Chochoca Entera 22850.00
2-005-001 Maz Chufla 23100.00
2-005-002 Maz Gallina 0.00
2-005-003 Maz Rojo 62000.00
2-005-004 Maz Cancha 0.00
2-005-005 Maz Mote 0.00
2-006-001 Papa seca Entera 7600.00
2-007-001 Trigo Chico Corriente 18200.00
2-007-002 Trigo Chico Rojo 3700.00
2-007-003 Trigo Grande 35100.00
2-007-004 Trigo Mote Chico 0.00
2-008-001 Caf en Grano 0.00
2-009-001 Soya Entera 13050.000
FUENTE: Elaboracin propia
3. DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1. Pronsticos (utilizar todos los mtodos).

3.1.1. Avena laminada Pre Cocida

3.1.1.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Avena
laminada Pre-Cocida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N06: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Avena


laminada

Promedio Simple
Ao Mes Datos
(3 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184 33,310
Mayo 140,876 53,118
Junio 111,608 91,538
2016
Julio 100,904 114,889
Agosto 87,644 117,796
Setiembre 89,282 100,052
Octubre 138,813 92,610
Noviembre 153,769 105,246
Diciembre 57,843 127,288
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N07).
TABLA N07: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM

Promedio Simple
3 meses
42864
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.1.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Avena
laminada Pre-Cocida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N08: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Avena


laminada

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)

Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184
Mayo 140,876 48,029
Junio 111,608 75,058
2016
Julio 100,904 96,556
Agosto 87,644 111,393
Setiembre 89,282 110,258
Octubre 138,813 97,360
Noviembre 153,769 104,161
Diciembre 57,843 117,377

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N09).

TABLA N09: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM

Promedio Simple
4 meses
41133

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.1.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado
de 3 meses del producto Avena Laminada Pre-Cocida, para lo cual se debe
tomar en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los
ltimos tres meses. (Ver Tabla N10).

TABLA N10: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Avena


laminada Pre-Cocida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N11: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de Avena
laminada
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184 33,777
Mayo 140,876 57,822
Junio 111,608 99,003
2016
Julio 100,904 116,996
Agosto 87,644 114,643
Setiembre 89,282 98,276
Octubre 138,813 91,614
Noviembre 153,769 108,685
Diciembre 57,843 132,413

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N12).
TABLA N12: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio Ponderado
3 meses
41445
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.1.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Avena Laminada Pre-Cocida, para lo cual se debe
tomar en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos
cuatro meses. (Ver Tabla N13).

TABLA N13: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Avena


laminada Pre-Cocida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N14: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Avena
laminada

Promedio ponderado
Ao Mes Datos
(4 meses)
Enero 32,759
Febrero 25,617
Marzo 41,554
Abril 92,184
Mayo 140,876 57,299
Junio 111,608 91,550
2016
Julio 100,904 104,532
Agosto 87,644 110,266
Setiembre 89,282 103,737
Octubre 138,813 94,546
Noviembre 153,769 110,510
Diciembre 57,843 127,214
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N15).

TABLA N15: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM

Promedio Ponderado
4 meses
37655

FUENTE: Elaboracin propia


3.1.1.5. Pronstico Suavizado Exponencial
A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N16: Pronstico segn suavizado exponencial

Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial

Enero 32,759
89,404
Febrero 25,617 83,740
Marzo 41,554 77,928
Abril 92,184 74,290
Mayo 140,876 76,080
Junio 111,608 82,559
2016
Julio 100,904 85,464
Agosto 87,644 87,008
Setiembre 89,282 87,072
Octubre 138,813 87,293
Noviembre 153,769 92,445
Diciembre 57,843
98,577
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N17).
TABLA N17: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM
0.1 36229
0.2 36534
0.3 36249
0.4 35324
0.5 34686
0.6 34320
0.7 34740
0.8 34500
0.9 33768
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.1.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N18: Pronstico segn Regresin Lineal de Avena laminada

Ao Mes Mes* Datos


Enero 1 32,759
Febrero 2 25,617
Marzo 3 41,554
Abril 4 92,184
Mayo 5 140,876
Junio 6 111,608
2016
Julio 7 100,904
Agosto 8 87,644
Setiembre 9 89,282
Octubre 10 138,813
Noviembre 11 153,769
Diciembre 12 57,843
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de
correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.56313623
Coeficiente de determinacin
R^2 0.31712241
R^2 ajustado 0.24883465
Error tpico 37353.7902
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 6479677951 6479677951 4.64391295 0.056587552
Residuos 10 1.3953E+10 1395305645
Total 11 2.0433E+10

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
- -
Intercepcin 45649.9848 22989.6687 1.98567389 0.07515985 5574.189112 96874.1588 5574.18911 96874.1588
- -
Variable X 1 6731.45105 3123.68086 2.154974 0.05658755 228.5436432 13691.4457 228.543643 13691.4457
3.1.1.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica tomando
como variable independiente el mes y determinando x^2 elevando el nmero
de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable dependiente vendran a ser las
ventas, verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N19: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Avena laminada

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 32,759
Febrero 2 4 25,617
Marzo 3 9 41,554
Abril 4 16 92,184
Mayo 5 25 140,876
Junio 6 36 111,608
2016
Julio 7 49 100,904
Agosto 8 64 87,644
Setiembre 9 81 89,282
Octubre 10 100 138,813
Noviembre 11 121 153,769
Diciembre 12 144 57,843

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a


0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.73919837
Coeficiente de determinacin
R^2 0.54641423
R^2 ajustado 0.4456174
Error tpico 32090.1464
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 2 1.1165E+10 5582368455 5.42094623 0.028508041
Residuos 9 9267997492 1029777499
Total 11 2.0433E+10

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
- -
Intercepcin -11181.7955 33166.0911 -0.33714541 0.74373656 86208.70608 63845.1152 86208.7061 63845.1152
Variable X 1 31087.9283 11730.0957 2.65027064 0.02646446 4552.608291 57623.2484 4552.60829 57623.2484
- -
Variable X 2 -1873.57517 878.385771 -2.13297532 0.06172223 3860.621839 113.471489 3860.62184 113.471489
3.1.1.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N20: Pronstico estacional de Avena laminada


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
Histrica
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
(KG)
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843

Promedio
85,319
general
Promedio 38,877 31,882 44,780 88,491 154,749 106,297 82,573 81,530 76,757 121,052 153,069 43,769
IE 0.4557 0.3737 0.5249 1.0372 1.8138 1.2459 0.9678 0.9556 0.8996 1.4188 1.7941 0.5130

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual
es multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N21: Demanda proyectada estacionalizada de Avena laminada

Demanda Demanda
Demanda
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada Proyectada
desestacionalizada
Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 46,596 0.45567 102,258 1 81,902 37,321
Feb 30,986 0.37368 82,921 2 82,097 30,678
Mar 44,608 0.52485 84,992 3 82,293 43,191
Abr 85,786 1.03718 82,711 4 82,488 85,555
May 149,019 1.81377 82,160 5 82,683 149,969
Jun 116,452 1.24588 93,469 6 82,878 103,257
2014
Jul 64,962 0.96781 67,122 7 83,074 80,400
Ago 91,781 0.95559 96,047 8 83,269 79,571
Sep 67,783 0.89965 75,344 9 83,464 75,088
Oct 107,858 1.41882 76,019 10 83,659 118,698
Nov 146,142 1.79408 81,458 11 83,855 150,442
Dic 40,814 0.51301 79,558 12 84,050 43,118
Ene 37,277 0.45567 81,807 13 84,245 38,388
Feb 39,043 0.37368 104,482 14 84,440 31,554
Mar 48,177 0.52485 91,792 15 84,635 44,421
Abr 87,502 1.03718 84,366 16 84,831 87,984
May 174,352 1.81377 96,127 17 85,026 154,218
Jun 90,832 1.24588 72,906 18 85,221 106,176
2015
Jul 81,852 0.96781 84,574 19 85,416 82,667
Ago 65,164 0.95559 68,193 20 85,612 81,810
Sep 73,206 0.89965 81,372 21 85,807 77,196
Oct 116,486 1.41882 82,100 22 86,002 122,022
Nov 159,295 1.79408 88,789 23 86,197 154,645
Dic 32,651 0.51301 63,646 24 86,393 44,320
Ene 32,759 0.45567 71,892 25 86,588 39,456
Feb 25,617 0.37368 68,553 26 86,783 32,429
Mar 41,554 0.52485 79,173 27 86,978 45,651
Abr 92,184 1.03718 88,880 28 87,174 90,414
May 140,876 1.81377 77,670 29 87,369 158,467
Jun 111,608 1.24588 89,581 30 87,564 109,095
2016
Jul 100,904 0.96781 104,260 31 87,759 84,935
Ago 87,644 0.95559 91,717 32 87,954 84,048
Sep 89,282 0.89965 99,241 33 88,150 79,304
Oct 138,813 1.41882 97,837 34 88,345 125,346
Nov 153,769 1.79408 85,709 35 88,540 158,848
Dic 57,843 0.51301 112,752 36 88,735 45,522
Ene 0.45567 37 88,931 40,523
Feb 0.37368 38 89,126 33,305
Mar 0.52485 39 89,321 46,880
Abr 1.03718 40 89,516 92,844
May 1.81377 41 89,712 162,716
Jun 1.24588 42 89,907 112,013
2017
Jul 0.96781 43 90,102 87,202
Ago 0.95559 44 90,297 86,287
Sep 0.89965 45 90,492 81,411
Oct 1.41882 46 90,688 128,670
Nov 1.79408 47 90,883 163,051
Dic 0.51301 48 91,078 46,724
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.178594116
Coeficiente de
determinacin R^2 0.031895858
R^2 ajustado 0.003422207
Error tpico 11497.43142
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 148078766 1.5E+08 1.12018855 0.29733968
Residuos 34 4.494E+09 1.3E+08
Total 35 4.643E+09

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
Intercepcin 81707.01457 3913.7401 20.877 5.7578E-21 73753.3377 89660.6914 73753.3377 89660.6914
-
Variable X 1 195.2319451 184.46132 1.05839 0.29733968 -179.638563 570.102453 179.638563 570.102453
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N01)

GRFICO N01: Demanda estacional de Avena Laminada

Demanda 2014-2017
180,000
160,000
140,000
120,000 2014
100,000
2015
80,000
2016
60,000
2017
40,000
20,000
0
0 2 4 6 8 10 12 14

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N22)

TABLA N22: Pronstico de demanda avena laminada pre-cocida


Pronstico de Demanda Avena laminada Pre Cocida

Ene 40,523
Feb 33,305
Mar 46,880
Abr 92,844
May 162,716
Jun 112,013
2017
Jul 87,202
Ago 86,287
Sep 81,411
Oct 128,670
Nov 163,051
Dic 46,724
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.2. Cebada pelada entera

3.1.2.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada pelada
entera durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio Simple, la
cual consistir en calcular los promedios de los tres periodos anteriores a los
cuales se pronosticar.

TABLA N23: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de cebada pelada


entera

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)

Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736 24,168
Mayo 60,444 29,456
Junio 54,416 48,093
2016
Julio 56,994 55,199
Agosto 71,363 57,285
Setiembre 67,190 60,924
Octubre 44,722 65,182
Noviembre 41,190 61,092
Diciembre 21,862 51,034

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se muestra
el valor DAM. (Ver Tabla N24).
TABLA N24: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM

Promedio Simple
3 meses
17284
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.2.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de cebada pelada
entera durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio Simple, la
cual consistir en calcular los promedios de los cuatro periodos anteriores a los
cuales se pronosticar.

TABLA N25: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Cebada pelada


entera

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736
Mayo 60,444 30,810
Junio 54,416 37,203
2016
Julio 56,994 49,674
Agosto 71,363 55,648
Setiembre 67,190 60,804
Octubre 44,722 62,491
Noviembre 41,190 60,067
Diciembre 21,862 56,116
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se muestra
el valor DAM. (Ver Tabla N26).

TABLA N26: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM

Promedio Simple
4 meses
18396

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.2.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de 3
meses del producto Cebada pelada entera, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres meses.
(Ver Tabla N05).

TABLA N27: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de cebada


pelada entera durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas de
los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones.
TABLA N28: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de Cebada
pelada entera

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736 23,544
Mayo 60,444 33,012
Junio 54,416 50,210
2016
Julio 56,994 55,606
Agosto 71,363 56,954
Setiembre 67,190 62,097
Octubre 44,722 66,102
Noviembre 41,190 59,246
Diciembre 21,862 48,926
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N29).

TABLA N29: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio Ponderado
3 meses
16247

FUENTE: Elaboracin propia


3.1.2.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de 4
meses del producto Cebada pelada entera, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro meses.
(Ver Tabla N30).

TABLA N30: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


pelada entera durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas de
los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones para cada uno de
ellas.
TABLA N31: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Cebada pelada
entera

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 34,872
Febrero 4,531
Marzo 33,100
Abril 50,736
Mayo 60,444 34,706
Junio 54,416 44,161
2016
Julio 56,994 51,990
Agosto 71,363 56,101
Setiembre 67,190 62,744
Octubre 44,722 64,278
Noviembre 41,190 57,508
Diciembre 21,862 51,799
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N32).

TABLA N32: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM

Promedio Ponderado
4 meses
15815
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.2.5. Pronstico Suavizado Exponencial
A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el promedio
total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao 2016,
procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa por el
error de lo proyectado y lo real.

TABLA N33: Pronstico segn suavizado exponencial


Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 34,872 45,118
Febrero 4,531 35,897
Marzo 33,100 7,668
Abril 50,736 30,557
Mayo 60,444 48,718
Junio 54,416 59,271
2016
Julio 56,994 54,902
Agosto 71,363 56,785
Setiembre 67,190 69,905
Octubre 44,722 67,462
Noviembre 41,190 46,996
Diciembre 21,862 41,771

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor de
Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N34).
TABLA N34: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM
0.1 16527
0.2 16949
0.3 16872
0.4 16574
0.5 15965
0.6 15232
0.7 14647
0.8 14479
0.9 14304
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.2.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N35: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada pelada entera


Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 34,872
Febrero 2 4,531
Marzo 3 33,100
Abril 4 50,736
Mayo 5 60,444
Junio 6 54,416
2016
Julio 7 56,994
Agosto 8 71,363
Setiembre 9 67,190
Octubre 10 44,722
Noviembre 11 41,190
Diciembre 12 21,862
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a


0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.25120712
Coeficiente de determinacin
R^2 0.06310502
R^2 ajustado -0.03058448
Error tpico 19654.1926
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 260185679 260185679 0.67355486 0.430944237
Residuos 10 3862872854 386287285
Total 11 4123058533

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
Intercepcin 36350.6061 12096.3193 3.00509643 0.01322796 9398.326987 63302.8851 9398.32699 63302.8851
-
Variable X 1 1348.88112 1643.56615 0.82070388 0.43094424 -2313.212475 5010.97471 2313.21247 5010.97471
3.1.2.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N36: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Cebada pelada entera

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 34,872
Febrero 2 4 4,531
Marzo 3 9 33,100
Abril 4 16 50,736
Mayo 5 25 60,444
Junio 6 36 54,416
2016
Julio 7 49 56,994
Agosto 8 64 71,363
Setiembre 9 81 67,190
Octubre 10 100 44,722
Noviembre 11 121 41,190
Diciembre 12 144 21,862

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.80540582
Coeficiente de determinacin
R^2 0.64867854
R^2 ajustado 0.5706071
Error tpico 12686.4711
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 2 2674539587 1337269793 8.308782 0.009029653
Residuos 9 1448518946 160946550
Total 11 4123058533

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
- -
Intercepcin -4446.95455 13111.8335 -0.33915581 0.74227179 34107.98263 25214.0735 34107.9826 25214.0735
Variable X 1 18833.55 4637.35872 4.06126657 0.00283655 8343.115702 29323.9842 8343.1157 29323.9842
- - -
Variable X 2 -1344.97453 347.259734 -3.87310821 0.00377084 -2130.53062 559.418431 2130.53062 559.418431
3.1.2.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N37: Pronstico estacional de Cebada pelada entera


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
Histrica
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
(KG)
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843

Promedio
85,319
general
Promedio 38,877 31,882 44,780 88,491 154,749 106,297 82,573 81,530 76,757 121,052 153,069 43,769
IE 0.4557 0.3737 0.5249 1.0372 1.8138 1.2459 0.9678 0.9556 0.8996 1.4188 1.7941 0.5130

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 46,596 30,986 44,608 85,786 149,019 116,452 64,962 91,781 67,783 107,858 146,142 40,814
2015 37,277 39,043 48,177 87,502 174,352 90,832 81,852 65,164 73,206 116,486 159,295 32,651
2016 32,759 25,617 41,554 92,184 140,876 111,608 100,904 87,644 89,282 138,813 153,769 57,843
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual
es multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N38: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada pelada proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 30,994 0.70975 43,669 1 40,874 29,010
Feb 2,721 0.07896 34,462 2 41,030 3,240
Mar 41,527 0.88807 46,761 3 41,185 36,575
Abr 50,716 1.19831 42,323 4 41,341 49,539
May 55,850 1.18804 47,010 5 41,497 49,300
Jun 34,739 1.01630 34,182 6 41,652 42,331
2014
Jul 48,713 1.24767 39,043 7 41,808 52,162
Ago 86,349 1.75376 49,236 8 41,964 73,594
Sep 69,179 1.52394 45,395 9 42,119 64,187
Oct 45,035 1.04778 42,981 10 42,275 44,295
Nov 25,373 0.73200 34,662 11 42,431 31,059
Dic 27,920 0.61542 45,367 12 42,586 26,209
Ene 26,965 0.70975 37,992 13 42,742 30,336
Feb 3,075 0.07896 38,946 14 42,898 3,387
Mar 41,527 0.88807 46,761 15 43,053 38,234
Abr 55,280 1.19831 46,132 16 43,209 51,778
May 39,095 1.18804 32,907 17 43,365 51,519
Jun 43,771 1.01630 43,069 18 43,520 44,230
2015
Jul 57,481 1.24767 46,071 19 43,676 54,493
Ago 71,670 1.75376 40,866 20 43,832 76,870
Sep 62,953 1.52394 41,309 21 43,987 67,034
Oct 47,287 1.04778 45,131 22 44,143 46,252
Nov 29,179 0.73200 39,862 23 44,299 32,427
Dic 30,712 0.61542 49,904 24 44,454 27,358
Ene 34,872 0.70975 49,133 25 44,610 31,662
Feb 4,531 0.07896 57,386 26 44,766 3,535
Mar 33,100 0.88807 37,272 27 44,921 39,893
Abr 50,736 1.19831 42,340 28 45,077 54,016
May 60,444 1.18804 50,877 29 45,233 53,738
Jun 54,416 1.01630 53,543 30 45,388 46,128
2016
Jul 56,994 1.24767 45,680 31 45,544 56,824
Ago 71,363 1.75376 40,691 32 45,700 80,146
Sep 67,190 1.52394 44,090 33 45,855 69,880
Oct 44,722 1.04778 42,682 34 46,011 48,209
Nov 41,190 0.73200 56,270 35 46,167 33,794
Dic 21,862 0.61542 35,523 36 46,322 28,508
Ene 0.70975 37 46,478 32,988
Feb 0.07896 38 46,634 3,682
Mar 0.88807 39 46,789 41,552
Abr 1.19831 40 46,945 56,254
May 1.18804 41 47,101 55,957
Jun 1.01630 42 47,256 48,026
2017
Jul 1.24767 43 47,412 59,154
Ago 1.75376 44 47,568 83,422
Sep 1.52394 45 47,723 72,727
Oct 1.04778 46 47,879 50,167
Nov 0.73200 47 48,035 35,161
Dic 0.61542 48 48,190 29,657
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin
mltiple 0.27471722
Coeficiente de
determinacin R^2 0.07546955
R^2 ajustado 0.04827748
Error tpico 5823.9751
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 94138761.6 94138761.6 2.77542478 0.10490991
Residuos 34 1153235322 33918685.9
Total 35 1247374084

Superior Inferior Superior


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
Intercepcin 40718.2957 1982.48845 20.5389826 9.6393E-21 36689.3945 44747.197 36689.3945 44747.197
-
Variable X 1 155.664195 93.4380998 1.66596062 0.10490991 -34.2248707 345.55326 34.2248707 345.55326
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N02)

GRFICO N02: Demanda estacional de Cebada pelada entera

Demanda 2014-2017
90,000

80,000

70,000

60,000
2014
50,000
2015
40,000
2016
30,000 2017
20,000

10,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N39)

TABLA N39: Pronstico de demanda avena laminada pre-cocida

PRONSTICO DE DEMANDA CEBADA PELADA ENTERA


Ene 32,988
Feb 3,682
Mar 41,552
Abr 56,254
May 55,957
Jun 48,026
2017
Jul 59,154
Ago 83,422
Sep 72,727
Oct 50,167
Nov 35,161
Dic 29,657
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.3. Arveja blanca molida

3.1.3.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Arveja
blanca molida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres periodos
anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N40: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de arveja


blanca molida
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033 15,221
Mayo 26,701 21,897
Junio 33,458 24,580
2016
Julio 23,871 32,064
Agosto 34,327 28,010
Setiembre 35,763 30,552
Octubre 36,257 31,320
Noviembre 30,219 35,449
Diciembre 18,803 34,080
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N41).
TABLA N41: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
8851

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.3.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Arveja
blanca molida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro periodos
anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N42: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Arveja


blanca molida

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033
Mayo 26,701 20,424
Junio 33,458 23,098
2016
Julio 23,871 26,799
Agosto 34,327 30,016
Setiembre 35,763 29,589
Octubre 36,257 31,855
Noviembre 30,219 32,555
Diciembre 18,803 34,142
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N43).
TABLA N43: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM

Promedio
Simple
4 meses
6516
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.3.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Arveja blanca molida, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres
meses. (Ver Tabla N44).

TABLA N44: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de arveja


blanca molida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones para cada uno
de ellas.
TABLA N45: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de Arveja
blanca molida

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033 14,932
Mayo 26,701 22,928
Junio 33,458 26,043
2016
Julio 23,871 31,737
Agosto 34,327 27,934
Setiembre 35,763 30,450
Octubre 36,257 32,287
Noviembre 30,219 35,602
Diciembre 18,803 33,718
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N46).

TABLA N46: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio
Ponderado
3 meses
8459

FUENTE: Elaboracin propia


3.1.3.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Arveja blanca molida, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N47).

TABLA N47: Factores de ponderacin para Pronstico segn prom. Pond.


Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de arveja


blanca molida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones para cada uno
de ellas.

TABLA N48: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de arv. Blanc. Mol.

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 16,005
Febrero 18,654
Marzo 11,005
Abril 36,033
Mayo 26,701 23,296
Junio 33,458 24,688
2016
Julio 23,871 28,916
Agosto 34,327 28,658
Setiembre 35,763 30,395
Octubre 36,257 32,680
Noviembre 30,219 33,890
Diciembre 18,803 33,454
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N49).

TABLA N49: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
6269
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.3.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N50: Pronstico segn suavizado exponencial

Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 16,005 26,758
Febrero 18,654 17,080
Marzo 11,005 18,497
Abril 36,033 11,754
Mayo 26,701 33,605
Junio 33,458 27,391
2016
Julio 23,871 32,851
Agosto 34,327 24,769
Setiembre 35,763 33,371
Octubre 36,257 35,524
Noviembre 30,219 36,184
Diciembre 18,803 30,815

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N51).

TABLA N51: DAM del pronstico segn suavizado exponencial


DAM
0.1 7902
0.2 7856
0.3 7886
0.4 7774
0.5 7585
0.6 7466
0.7 7535
0.8 7724
0.9 8059

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.3.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N52: Pronstico segn Regresin Lineal de Arveja blanca molida

Ao Mes Mes* Datos


Enero 1 16,005
Febrero 2 18,654
Marzo 3 11,005
Abril 4 36,033
Mayo 5 26,701
Junio 6 33,458
2016
Julio 7 23,871
Agosto 8 34,327
Setiembre 9 35,763
Octubre 10 36,257
Noviembre 11 30,219
Diciembre 12 18,803
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.45799841
Coeficiente de
determinacin R^2 0.20976255
R^2 ajustado 0.1307388
Error tpico 8303.90515
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 183035403 183035403 2.65442428 0.134317579
Residuos 10 689548407 68954840.7
Total 11 872583810

Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
Intercepcin 19404.1818 5110.70033 3.79677551 0.00350427 8016.831858 30791.5318 801
-
Variable X 1 1131.35664 694.407433 1.6292404 0.13431758 415.8795373 2678.59282 415
3.1.3.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N53: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Arveja blanca molida

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 16,005
Febrero 2 4 18,654
Marzo 3 9 11,005
Abril 4 16 36,033
Mayo 5 25 26,701
Junio 6 36 33,458
2016
Julio 7 49 23,871
Agosto 8 64 34,327
Setiembre 9 81 35,763
Octubre 10 100 36,257
Noviembre 11 121 30,219
Diciembre 12 144 18,803
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.72351593
Coeficiente de
determinacin R^2 0.5234753
R^2 ajustado 0.41758093
Error tpico 6797.12141
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 456776074 228388037 4.94337204 0.03559462
Residuos 9 415807736 46200859.5
Total 11 872583810

Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 5666.81818 7025.02086 0.80666211 0.44065589 10224.88308 21558.5194 102
Variable X 1 7018.7982 2484.59087 2.82493118 0.01988627 1398.263179 12639.3332 139
- -
Variable X 2 -452.88012 186.053833 -2.43413486 0.03772583 873.7631299 31.9971099 -87
3.1.3.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N54: Pronstico estacional de Arveja blanca molida

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda
2014 19,158 23,280 13,241 44,220 28,279 36,496 29,175 24,963 40,055 31,946 36,722 13,083
Histrica
(KG) 2015 13,411 16,529 10,328 55,717 32,238 31,022 25,382 18,223 42,858 37,696 32,315 9,682
2016 16,005 18,654 11,005 36,033 26,701 33,458 23,871 34,327 35,763 36,257 30,219 18,803

Promed
io 27,420
general
Promed
16,191 19,488 11,525 45,323 29,073 33,659 26,143 25,838 39,559 35,300 33,085 13,856
io
IE 0.5905 0.7107 0.4203 1.6529 1.0603 1.2275 0.9534 0.9423 1.4427 1.2874 1.2066 0.5053

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 19,158 23,280 13,241 44,220 28,279 36,496 29,175 24,963 40,055 31,946 36,722 13,083
2015 13,411 16,529 10,328 55,717 32,238 31,022 25,382 18,223 42,858 37,696 32,315 9,682
2016 16,005 18,654 11,005 36,033 26,701 33,458 23,871 34,327 35,763 36,257 30,219 18,803
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable dependiente y el
periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es multiplicada por el ndice de
estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N55: Demanda proyectada estacionalizada de Arveja blanca molida proyectada

Demanda Demanda
Demanda
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada Proyectada
desestacionalizada
Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 19,158 0.59050 32,444 1 28,253 16,683
Feb 23,280 0.71071 32,756 2 28,205 20,046
Mar 13,241 0.42030 31,503 3 28,157 11,835
Abr 44,220 1.65294 26,752 4 28,110 46,464
May 28,279 1.06028 26,671 5 28,062 29,754
Jun 36,496 1.22753 29,731 6 28,015 34,389
2014
Jul 29,175 0.95342 30,600 7 27,967 26,664
Ago 24,963 0.94230 26,492 8 27,920 26,309
Sep 40,055 1.44270 27,764 9 27,872 40,211
Oct 31,946 1.28738 24,815 10 27,824 35,820
Nov 36,722 1.20662 30,434 11 27,777 33,516
Dic 13,083 0.50533 25,890 12 27,729 14,012
Ene 13,411 0.59050 22,711 13 27,682 16,346
Feb 16,529 0.71071 23,257 14 27,634 19,640
Mar 10,328 0.42030 24,573 15 27,586 11,595
Abr 55,717 1.65294 33,708 16 27,539 45,520
May 32,238 1.06028 30,405 17 27,491 29,148
Jun 31,022 1.22753 25,272 18 27,444 33,688
2015
Jul 25,382 0.95342 26,622 19 27,396 26,120
Ago 18,223 0.94230 19,339 20 27,348 25,770
Sep 42,858 1.44270 29,707 21 27,301 39,387
Oct 37,696 1.28738 29,281 22 27,253 35,085
Nov 32,315 1.20662 26,781 23 27,206 32,827
Dic 9,682 0.50533 19,160 24 27,158 13,724
Ene 16,005 0.59050 27,104 25 27,111 16,009
Feb 18,654 0.71071 26,247 26 27,063 19,234
Mar 11,005 0.42030 26,183 27 27,015 11,355
Abr 36,033 1.65294 21,799 28 26,968 44,576
May 26,701 1.06028 25,183 29 26,920 28,543
Jun 33,458 1.22753 27,256 30 26,873 32,987
2016
Jul 23,871 0.95342 25,037 31 26,825 25,576
Ago 34,327 0.94230 36,429 32 26,777 25,232
Sep 35,763 1.44270 24,789 33 26,730 38,563
Oct 36,257 1.28738 28,163 34 26,682 34,350
Nov 30,219 1.20662 25,044 35 26,635 32,138
Dic 18,803 0.50533 37,210 36 26,587 13,435
Ene 0.59050 37 26,539 15,671
Feb 0.71071 38 26,492 18,828
Mar 0.42030 39 26,444 11,115
Abr 1.65294 40 26,397 43,632
May 1.06028 41 26,349 27,937
Jun 1.22753 42 26,302 32,286
2017
Jul 0.95342 43 26,254 25,031
Ago 0.94230 44 26,206 24,694
Sep 1.44270 45 26,159 37,739
Oct 1.28738 46 26,111 33,615
Nov 1.20662 47 26,064 31,449
Dic 0.50533 48 26,016 13,147
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.1225936
Coeficiente de
determinacin R^2 0.01502919
-
R^2 ajustado 0.01394054
Error tpico 4118.13324
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8798161.38 8798161.38 0.51878945 0.47628147
Residuos 34 576606727 16959021.4
Total 35 585404888

Inferior Superior Inf


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95% 95
Intercepcin 28300.2452 1401.81773 20.1882488 1.6582E-20 25451.4088 31149.0816 2545
- -
Variable X 1 47.5883284 66.0700876 -0.7202704 0.47628147 181.858901 86.6822442 181.8
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N03)

GRFICO N03: Demanda estacional de Alverja blanca molida

Demanda 2014-2017
50,000

45,000

40,000

35,000

30,000 2014

25,000 2015

20,000 2016
2017
15,000

10,000

5,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N56)

TABLA N56: Pronstico de demanda Arveja blanca molida


PRONSTICO DE DEMANDA ARVEJA BLANCA MOLIDA
Ene 15,671
Feb 18,828
Mar 11,115
Abr 43,632
May 27,937
Jun 32,286
2017
Jul 25,031
Ago 24,694
Sep 37,739
Oct 33,615
Nov 31,449
Dic 13,147
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.4. Trigo pelado entero chico (Shambar Chico)

3.1.4.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Trigo
pelado entero chico durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N57: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Trigo


pelado entero chico

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059 24,440
Mayo 39,889 34,040
Junio 49,571 37,650
2016
Julio 59,737 45,840
Agosto 42,194 49,732
Setiembre 53,043 50,501
Octubre 37,443 51,658
Noviembre 40,007 44,227
Diciembre 14,284 43,498

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N58).
TABLA N58: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
12557
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.4.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Trigo
pelado entero chico durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N59: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Trigo


pelado entero chico

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059
Mayo 39,889 30,345
Junio 49,571 35,503
2016
Julio 59,737 40,630
Agosto 42,194 49,314
Setiembre 53,043 47,848
Octubre 37,443 51,136
Noviembre 40,007 48,104
Diciembre 14,284 43,172

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N60).
TABLA N60: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM

Promedio
Simple
4 meses
13214
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.4.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Trigo pelado entero chico, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres
meses. (Ver Tabla N61).

TABLA N61: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Trigo


pelado entero chico da durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N62: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de Trigo
pelado entero chico

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059 24,986
Mayo 39,889 35,239
Junio 49,571 39,027
2016
Julio 59,737 45,804
Agosto 42,194 51,217
Setiembre 53,043 50,178
Octubre 37,443 50,919
Noviembre 40,007 44,091
Diciembre 14,284 42,369

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N63).

TABLA N63: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio
Ponderado
3 meses
12192
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.3.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Trigo pelado entero chico, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N64).

TABLA N64: Factores de ponderacin para Pronstico segn prom. Pond.

Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Trigo


pelado entero chico durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.

TABLA N65: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Trigo pelado


entero chico
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 19,258
Febrero 29,061
Marzo 25,001
Abril 48,059
Mayo 39,889 34,175
Junio 49,571 37,330
2016
Julio 59,737 43,163
Agosto 42,194 51,474
Setiembre 53,043 47,709
Octubre 37,443 51,149
Noviembre 40,007 45,637
Diciembre 14,284 42,301
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N66).

TABLA N66: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM

Promedio Ponderado
4 meses
12062
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.4.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N67: Pronstico segn suavizado exponencial

Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 19,258 38,129
Febrero 29,061 21,145
Marzo 25,001 28,269
Abril 48,059 25,328
Mayo 39,889 45,786
Junio 49,571 40,479
2016
Julio 59,737 48,662
Agosto 42,194 58,629
Setiembre 53,043 43,838
Octubre 37,443 52,122
Noviembre 40,007 38,911
Diciembre 14,284 39,897

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N68).

TABLA N68: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM 12157
0.1 11377
0.2 11552
0.3 11643
0.4 11404
0.5 11064
0.6 10942
0.7 11115
0.8 11487
0.9 12157
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.4.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N69: Pronstico segn Regresin Lineal de Trigo pelado entero chico
Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 19,258
Febrero 2 29,061
Marzo 3 25,001
Abril 4 48,059
Mayo 5 39,889
Junio 6 49,571
2016
Julio 7 59,737
Agosto 8 42,194
Setiembre 9 53,043
Octubre 10 37,443
Noviembre 11 40,007
Diciembre 12 14,284
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin
mltiple 0.15694139
Coeficiente de
determinacin
R^2 0.0246306
-
R^2 ajustado 0.07290634
Error tpico 14385.7164
Observaciones 12

ANLISIS DE
VARIANZA
Promedio
Grados de Suma de de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 52259931.9 52259931.9 0.25252585 0.626183036
Residuos 10 2069488371 206948837
Total 11 2121748303

Estadstico
Coeficientes Error tpico t Probabilidad Inferior 95%
Intercepcin 34199.4848 8853.79642 3.86269158 0.00314641 14471.99706
-
Variable X 1 604.527972 1202.99404 0.50251951 0.62618304 2075.909792
3.1.4.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N70: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Trigo pelado entero chico

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 19,258
Febrero 2 4 29,061
Marzo 3 9 25,001
Abril 4 16 48,059
Mayo 5 25 39,889
Junio 6 36 49,571
2016
Julio 7 49 59,737
Agosto 8 64 42,194
Setiembre 9 81 53,043
Octubre 10 100 37,443
Noviembre 11 121 40,007
Diciembre 12 144 14,284
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.86433186
Coeficiente de
determinacin R^2 0.74706956
R^2 ajustado 0.6908628
Error tpico 7721.93644
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 1585093581 792546791 13.2914532 0.002058282
Residuos 9 536654722 59628302.4
Total 11 2121748303

Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95%


-
Intercepcin 1692.15909 7980.84385 0.21202759 0.83680946 16361.76398
Variable X 1 14536.239 2822.64382 5.14986656 0.00060324 8150.975077
- -
Variable X 2 1071.67008 211.368281 -5.07015563 0.00067173 1549.818351
3.1.4.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo como resultado
el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N71: Pronstico estacional de Trigo pelado entero chico


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Demanda 2014 11,988 16,559 23,736 66,850 51,385 39,439 63,704 24,565 47,898
Histrica
(KG) 2015 8,631 14,075 16,853 68,856 36,483 43,777 56,696 31,198 41,671
2016 19,258 29,061 25,001 48,059 39,889 49,571 59,737 42,194 53,043

Promedio
36,907
general
Promedio 13,292 19,898 21,863 61,255 42,586 44,262 60,046 32,652 47,537
IE 0.3602 0.5392 0.5924 1.6597 1.1539 1.1993 1.6270 0.8847 1.2880

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep


2014 11,988 16,559 23,736 66,850 51,385 39,439 63,704 24,565 47,898
2015 8,631 14,075 16,853 68,856 36,483 43,777 56,696 31,198 41,671
2016 19,258 29,061 25,001 48,059 39,889 49,571 59,737 42,194 53,043
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable dependiente y el
periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es multiplicada por el ndice de
estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N72: Demanda proyectada estacionalizada de Trigo pelado entero chico proyectada

Demanda Demanda Proyectada Demanda Proyectada


Ao Mes Ventas IE Periodo
desestacionalizada Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 11,988 0.36016 33,285 1 34,866 12,557
Feb 16,559 0.53915 30,713 2 34,982 18,861
Mar 23,736 0.59240 40,068 3 35,099 20,793
Abr 66,850 1.65973 40,278 4 35,216 58,449
May 51,385 1.15388 44,532 5 35,332 40,769
Jun 39,439 1.19931 32,885 6 35,449 42,514
2014
Jul 63,704 1.62697 39,155 7 35,566 57,864
Ago 24,565 0.88473 27,766 8 35,682 31,569
Sep 47,898 1.28805 37,187 9 35,799 46,110
Oct 49,739 1.10187 45,140 10 35,915 39,574
Nov 54,073 1.23554 43,765 11 36,032 44,519
Dic 12,084 0.35821 33,734 12 36,149 12,949
Ene 8,631 0.36016 23,964 13 36,265 13,061
Feb 14,075 0.53915 26,106 14 36,382 19,615
Mar 16,853 0.59240 28,449 15 36,498 21,622
Abr 68,856 1.65973 41,486 16 36,615 60,771
May 36,483 1.15388 31,618 17 36,732 42,384
Jun 43,777 1.19931 36,502 18 36,848 44,192
2015
Jul 56,696 1.62697 34,848 19 36,965 60,141
Ago 31,198 0.88473 35,263 20 37,081 32,807
Sep 41,671 1.28805 32,352 21 37,198 47,913
Oct 34,817 1.10187 31,598 22 37,315 41,116
Nov 42,718 1.23554 34,574 23 37,431 46,248
Dic 13,293 0.35821 37,109 24 37,548 13,450
Ene 19,258 0.36016 53,470 25 37,664 13,565
Feb 29,061 0.53915 53,901 26 37,781 20,370
Mar 25,001 0.59240 42,203 27 37,898 22,451
Abr 48,059 1.65973 28,956 28 38,014 63,094
May 39,889 1.15388 34,569 29 38,131 43,998
Jun 49,571 1.19931 41,333 30 38,248 45,871
2016
Jul 59,737 1.62697 36,717 31 38,364 62,417
Ago 42,194 0.88473 47,691 32 38,481 34,045
Sep 53,043 1.28805 41,181 33 38,597 49,715
Oct 37,443 1.10187 33,981 34 38,714 42,658
Nov 40,007 1.23554 32,380 35 38,831 47,977
Dic 14,284 0.35821 39,876 36 38,947 13,951
Ene 0.36016 37 39,064 14,069
Feb 0.53915 38 39,180 21,124
Mar 0.59240 39 39,297 23,279
Abr 1.65973 40 39,414 65,416
May 1.15388 41 39,530 45,613
Jun 1.19931 42 39,647 47,549
2017
Jul 1.62697 43 39,763 64,694
Ago 0.88473 44 39,880 35,283
Sep 1.28805 45 39,997 51,518
Oct 1.10187 46 40,113 44,200
Nov 1.23554 47 40,230 49,705
Dic 0.35821 48 40,347 14,453
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.1225936
Coeficiente de
determinacin R^2 0.01502919
-
R^2 ajustado 0.01394054
Error tpico 4118.13324
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8798161.38 8798161.38 0.51878945 0.47628147
Residuos 34 576606727 16959021.4
Total 35 585404888

Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 28300.2452 1401.81773 20.1882488 1.6582E-20 25451.4088 31149.0816
- -
Variable X 1 47.5883284 66.0700876 -0.7202704 0.47628147 181.858901 86.6822442
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N04)

GRFICO N04: Demanda estacional de Trigo pelado entero chico

Demanda 2014-2017
70,000

60,000

50,000
2014
40,000
2015
30,000 2016

20,000 2017

10,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N73)

TABLA N73: Pronstico de demanda Trigo pelado entero chico


PRONSTICO DE DEMANDA TRIGO
PELADO ENTERO CHICO (SHAMBAR
CHICO)
Ene 14,069
Feb 21,124
Mar 23,279
Abr 65,416
May 45,613
Jun 47,549
2017
Jul 64,694
Ago 35,283
Sep 51,518
Oct 44,200
Nov 49,705
Dic 14,453
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.5. Harina Pre-Refinada

3.1.5.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Harina Pre
Refinada durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio Simple,
la cual consistir en calcular los promedios de los tres periodos anteriores a
los cuales se pronosticar.

TABLA N74: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Harina Pre


refinada
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000 8,715
Mayo 17,552 13,068
Junio 12,014 15,823
2016
Julio 12,443 16,522
Agosto 15,777 14,003
Setiembre 16,323 13,411
Octubre 17,592 14,848
Noviembre 19,251 16,564
Diciembre 8,346 17,722

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N75).
TABLA N75: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
4794
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.5.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Harina Pre
refinada durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio Simple,
la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro periodos anteriores
a los cuales se pronosticar.

TABLA N76: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Harina Pre


refinada

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000
Mayo 17,552 11,536
Junio 12,014 14,189
2016
Julio 12,443 14,871
Agosto 15,777 15,502
Setiembre 16,323 14,447
Octubre 17,592 14,139
Noviembre 19,251 15,534
Diciembre 8,346 17,236

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N77).
TABLA N77: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM

Promedio
Simple
4 meses
3604
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.5.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Harina Pre refinada, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres
meses. (Ver Tabla N73).

TABLA N78: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Harina


Pre refinada da durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones para cada uno
de ellas.
TABLA N79: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de Harina
Pre refinada
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000 8,952
Mayo 17,552 13,792
Junio 12,014 16,500
2016
Julio 12,443 15,949
Agosto 15,777 13,570
Setiembre 16,323 13,669
Octubre 17,592 15,162
Noviembre 19,251 16,694
Diciembre 8,346 17,938
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N80).

TABLA N80: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio
Ponderado
3 meses
4693
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.5.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Harina Pre refinada, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N81).

TABLA N81: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de
ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Harina


Pre refinada durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones.

TABLA N82: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Harina

Promedio ponderado (4
Ao Mes Datos
meses)
Enero 6,942
Febrero 9,287
Marzo 9,916
Abril 20,000
Mayo 17,552 13,378
Junio 12,014 15,397
2016
Julio 12,443 14,681
Agosto 15,777 14,491
Setiembre 16,323 14,457
Octubre 17,592 14,764
Noviembre 19,251 16,139
Diciembre 8,346 17,730
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N44).

TABLA N83: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
3534
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.5.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N84: Pronstico segn suavizado exponencial

Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 6,942 13,787
Febrero 9,287 13,102
Marzo 9,916 12,721
Abril 20,000 12,440
Mayo 17,552 13,196
Junio 12,014 13,632
2016
Julio 12,443 13,470
Agosto 15,777 13,367
Setiembre 16,323 13,608
Octubre 17,592 13,880
Noviembre 19,251 14,251
Diciembre 8,346 14,751
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N85).

TABLA N85: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM 4022
0.1 4022
0.2 3990
0.3 3931
0.4 3860
0.5 3783
0.6 3724
0.7 3655
0.8 3664
0.9 3733
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.5.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N86: Pronstico segn Regresin Lineal de Harina Pre refinada


Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 6,942
Febrero 2 9,287
Marzo 3 9,916
Abril 4 20,000
Mayo 5 17,552
Junio 6 12,014
2016
Julio 7 12,443
Agosto 8 15,777
Setiembre 9 16,323
Octubre 10 17,592
Noviembre 11 19,251
Diciembre 12 8,346
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.37862119
Coeficiente de
determinacin R^2 0.143354
R^2 ajustado 0.0576894
Error tpico 4381.92123
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 32131986.1 32131986.1 1.67343342 0.224880009
Residuos 10 192012337 19201233.7
Total 11 224144323

Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepcin 10705.7576 2696.88609 3.96967362 0.00264474 4696.720902 16714.7942
-
Variable X 1 474.024476 366.434662 1.29361255 0.22488001 342.4428313 1290.49178
3.1.5.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N87: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Harina Pre refinada

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 6,942
Febrero 2 4 9,287
Marzo 3 9 9,916
Abril 4 16 20,000
Mayo 5 25 17,552
Junio 6 36 12,014
2016
Julio 7 49 12,443
Agosto 8 64 15,777
Setiembre 9 81 16,323
Octubre 10 100 17,592
Noviembre 11 121 19,251
Diciembre 12 144 8,346
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.64569401
Coeficiente de
determinacin R^2 0.41692075
R^2 ajustado 0.28734758
Error tpico 3810.71448
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 93450419 46725209.5 3.21764729 0.088262077
Residuos 9 130693904 14521544.9
Total 11 224144323

Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 4204.02273 3938.48324 1.06742176 0.31357574 4705.445338 13113.4908 470
Variable X 1 3260.48227 1392.95237 2.34069903 0.04396991 109.4050817 6411.55945 109
- -
Variable X 2 214.342907 104.308573 -2.05489253 0.07005693 450.3052924 21.6194782 450
3.1.5.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N88: Pronstico estacional de Harina Pre refinada


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda 2014 6,148 11,401 10,611 18,204 11,925 10,212 8,623 22,214 10,669 22,166 12,927 5,769
Histrica
(KG) 2015 7,931 10,831 7,640 12,743 8,586 11,642 8,623 19,770 10,349 24,383 10,212 7,153
2016 6,942 9,287 9,916 20,000 17,552 12,014 12,443 15,777 16,323 17,592 19,251 8,346

Promedio
12,672
general
Promedio 7,007 10,506 9,389 16,982 12,688 11,289 9,896 19,254 12,447 21,380 14,130 7,089
IE 0.5530 0.8291 0.7410 1.3402 1.0013 0.8909 0.7810 1.5194 0.9823 1.6873 1.1151 0.5595

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 6,148 11,401 10,611 18,204 11,925 10,212 8,623 22,214 10,669 22,166 12,927 5,769
2015 7,931 10,831 7,640 12,743 8,586 11,642 8,623 19,770 10,349 24,383 10,212 7,153
2016 6,942 9,287 9,916 20,000 17,552 12,014 12,443 15,777 16,323 17,592 19,251 8,346
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N89: Demanda proyectada estacionalizada de Harina Pre refinada proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 6,148 0.55297 11,118 1 11,541 6,382
Feb 11,401 0.82913 13,751 2 11,606 9,623
Mar 10,611 0.74095 14,321 3 11,671 8,647
Abr 18,204 1.34020 13,583 4 11,735 15,727
May 11,925 1.00127 11,910 5 11,800 11,815
Jun 10,212 0.89092 11,462 6 11,864 10,570
2014
Jul 8,623 0.78099 11,041 7 11,929 9,316
Ago 22,214 1.51944 14,620 8 11,993 18,223
Sep 10,669 0.98228 10,861 9 12,058 11,844
Oct 22,166 1.68727 13,137 10 12,123 20,454
Nov 12,927 1.11510 11,593 11 12,187 13,590
Dic 5,769 0.55947 10,312 12 12,252 6,854
Ene 7,931 0.55297 14,342 13 12,316 6,811
Feb 10,831 0.82913 13,063 14 12,381 10,265
Mar 7,640 0.74095 10,311 15 12,445 9,222
Abr 12,743 1.34020 9,508 16 12,510 16,766
May 8,586 1.00127 8,575 17 12,575 12,591
Jun 11,642 0.89092 13,067 18 12,639 11,261
2015
Jul 8,623 0.78099 11,041 19 12,704 9,922
Ago 19,770 1.51944 13,011 20 12,768 19,401
Sep 10,349 0.98228 10,536 21 12,833 12,606
Oct 24,383 1.68727 14,451 22 12,898 21,762
Nov 10,212 1.11510 9,158 23 12,962 14,454
Dic 7,153 0.55947 12,785 24 13,027 7,288
Ene 6,942 0.55297 12,554 25 13,091 7,239
Feb 9,287 0.82913 11,201 26 13,156 10,908
Mar 9,916 0.74095 13,383 27 13,220 9,796
Abr 20,000 1.34020 14,923 28 13,285 17,805
May 17,552 1.00127 17,530 29 13,350 13,367
Jun 12,014 0.89092 13,485 30 13,414 11,951
2016
Jul 12,443 0.78099 15,932 31 13,479 10,527
Ago 15,777 1.51944 10,383 32 13,543 20,578
Sep 16,323 0.98228 16,617 33 13,608 13,367
Oct 17,592 1.68727 10,426 34 13,673 23,069
Nov 19,251 1.11510 17,264 35 13,737 15,318
Dic 8,346 0.55947 14,918 36 13,802 7,722
Ene 0.55297 37 13,866 7,668
Feb 0.82913 38 13,931 11,550
Mar 0.74095 39 13,995 10,370
Abr 1.34020 40 14,060 18,843
May 1.00127 41 14,125 14,143
Jun 0.89092 42 14,189 12,641
2017
Jul 0.78099 43 14,254 11,132
Ago 1.51944 44 14,318 21,756
Sep 0.98228 45 14,383 14,128
Oct 1.68727 46 14,448 24,377
Nov 1.11510 47 14,512 16,182
Dic 0.55947 48 14,577 8,155
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.30103152
Coeficiente de
determinacin R^2 0.09061997
R^2 ajustado 0.0638735
Error tpico 2186.8649
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 16203220.8 16203220.8 3.38810954 0.07440942
Residuos 34 162600855 4782378.09
Total 35 178804076

Inferior Superior Infe


Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95% 95
Intercepcin 11476.7782 744.411561 15.4172487 6.549E-17 9963.95187 12989.6045 9963.
Variable X 1 64.5810593 35.0854008 1.84068182 0.07440942 -6.7210539 135.883172 -6.72
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N05)

GRFICO N05: Demanda estacional de Harina Pre refinada

Demanda 2014-2017
30,000

25,000

20,000
2014

15,000 2015
2016
10,000 2017

5,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N90)

TABLA N90: Pronstico de demanda Harina Pre refinada


PRONSTICO DE DEMANDA HARINA PRE-
REFINADA
Ene 7,668
Feb 11,550
Mar 10,370
Abr 18,843
May 14,143
Jun 12,641
2017
Jul 11,132
Ago 21,756
Sep 14,128
Oct 24,377
Nov 16,182
Dic 8,155
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.6. Cebada pelada partida

3.1.6.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
pelada partida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres periodos
anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N91: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Cebada


pelada partida
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086 11,958
Mayo 31,118 14,469
Junio 27,093 21,196
2016
Julio 27,689 26,099
Agosto 35,865 28,633
Setiembre 25,899 30,216
Octubre 30,216 29,818
Noviembre 21,439 30,660
Diciembre 18,937 25,851

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).
TABLA N92: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
6705
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.6.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
pelada partida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro periodos
anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N93: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Cebada


pelada partida

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086
Mayo 31,118 13,990
Junio 27,093 18,632
2016
Julio 27,689 22,671
Agosto 35,865 26,497
Setiembre 25,899 30,441
Octubre 30,216 29,137
Noviembre 21,439 29,917
Diciembre 18,937 28,355

FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N94).
TABLA N94: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM
Promedio
Simple
4 meses
7937
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.6.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Cebada pelada partida, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres
meses. (Ver Tabla N90).

TABLA N95: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


pelada partida da durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N96: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de
Cebada pelada partida

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086 11,920
Mayo 31,118 15,103
Junio 27,093 22,574
2016
Julio 27,689 26,750
Agosto 35,865 28,338
Setiembre 25,899 30,810
Octubre 30,216 29,835
Noviembre 21,439 30,117
Diciembre 18,937 25,626
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).

TABLA N97: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM
Promedio
Ponderado
3 meses
6425
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.6.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada pelada partida, para lo cual se debe tomar en
cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N98).

TABLA N98: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


pelada partida durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones.

TABLA N99: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Cebada pelada


partida
Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(4 meses)
Enero 12,551
Febrero 10,937
Marzo 12,385
Abril 20,086
Mayo 31,118 15,201
Junio 27,093 21,586
2016
Julio 27,689 24,492
Agosto 35,865 27,085
Setiembre 25,899 31,355
Octubre 30,216 28,928
Noviembre 21,439 29,888
Diciembre 18,937 26,689

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N100).

TABLA N100: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM
Promedio Ponderado
4 meses
7043
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.6.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N101: Pronstico segn suavizado exponencial

Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 12,551 22,851
Febrero 10,937 21,821
Marzo 12,385 20,733
Abril 20,086 19,898
Mayo 31,118 19,917
Junio 27,093 21,037
2016
Julio 27,689 21,643
Agosto 35,865 22,247
Setiembre 25,899 23,609
Octubre 30,216 23,838
Noviembre 21,439 24,476
Diciembre 18,937 24,172
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N102).

TABLA N102: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM 6965
0.1 6965
0.2 6977
0.3 6929
0.4 6693
0.5 6347
0.6 5977
0.7 5642
0.8 5711
0.9 5788
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.6.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N103: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada pelada partida

Ao Mes Mes* Datos


Enero 1 12,551
Febrero 2 10,937
Marzo 3 12,385
Abril 4 20,086
Mayo 5 31,118
Junio 6 27,093
2016
Julio 7 27,689
Agosto 8 35,865
Setiembre 9 25,899
Octubre 10 30,216
Noviembre 11 21,439
Diciembre 12 18,937
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.51779225
Coeficiente de
determinacin R^2 0.26810882
R^2 ajustado 0.1949197
Error tpico 7285.2321
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 194424670 194424670 3.66323336 0.084649864
Residuos 10 530746068 53074606.8
Total 11 725170738

Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
Intercepcin 15272.0909 4483.75041 3.40609747 0.00670207 5281.672419 25262.5094 5281
-
Variable X 1 1166.02448 609.221714 1.91395751 0.08464986 191.4060946 2523.45505 191.
3.1.6.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N104: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Cebada pelada partida

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 12,551
Febrero 2 4 10,937
Marzo 3 9 12,385
Abril 4 16 20,086
Mayo 5 25 31,118
Junio 6 36 27,093
2016
Julio 7 49 27,689
Agosto 8 64 35,865
Setiembre 9 81 25,899
Octubre 10 100 30,216
Noviembre 11 121 21,439
Diciembre 12 144 18,937
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.86846298
Coeficiente de
determinacin R^2 0.75422795
R^2 ajustado 0.69961194
Error tpico 4450.05244
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 546944038 273472019 13.809649 0.001808824
Residuos 9 178226701 19802966.7
Total 11 725170738

Superior I
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
- -
Intercepcin 317.159091 4599.25744 -0.06895876 0.94653027 10721.40225 10087.0841 10
Variable X 1 7847.13162 1626.65325 4.82409611 0.0009416 4167.386315 11526.8769 41
- - -
Variable X 2 513.931319 121.808816 -4.21916357 0.00224222 789.4820043 238.380633 78
3.1.6.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, ten iendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N105: Pronstico estacional de Cebada pelada partida


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda 2014 7,513 12,816 6,871 17,969 29,612 38,575 29,539 46,434 32,977 37,093 13,378 21,278
Histrica
(KG) 2015 6,311 10,381 7,696 12,578 26,355 32,789 28,062 59,900 37,264 42,286 14,047 21,278
2016 12,551 10,937 12,385 20,086 31,118 27,093 27,689 35,865 25,899 30,216 21,439 18,937

Promedio
24,089
general
Promedio 8,792 11,378 8,984 16,878 29,028 32,819 28,430 47,400 32,047 36,532 16,288 20,498
IE 0.3650 0.4723 0.3729 0.7006 1.2050 1.3624 1.1802 1.9677 1.3303 1.5165 0.6761 0.8509

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 7,513 12,816 6,871 17,969 29,612 38,575 29,539 46,434 32,977 37,093 13,378 21,278
2015 6,311 10,381 7,696 12,578 26,355 32,789 28,062 59,900 37,264 42,286 14,047 21,278
2016 12,551 10,937 12,385 20,086 31,118 27,093 27,689 35,865 25,899 30,216 21,439 18,937
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N106: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada pelada partida proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 7,513 0.36496 20,586 1 23,396 8,539
Feb 12,816 0.47232 27,134 2 23,435 11,069
Mar 6,871 0.37294 18,424 3 23,475 8,755
Abr 17,969 0.70063 25,647 4 23,515 16,475
May 29,612 1.20503 24,574 5 23,554 28,384
Jun 38,575 1.36239 28,314 6 23,594 32,144
2014
Jul 29,539 1.18019 25,029 7 23,634 27,892
Ago 46,434 1.96766 23,599 8 23,673 46,581
Sep 32,977 1.33032 24,789 9 23,713 31,546
Oct 37,093 1.51651 24,460 10 23,752 36,021
Nov 13,378 0.67615 19,786 11 23,792 16,087
Dic 21,278 0.85090 25,006 12 23,832 20,278
Ene 6,311 0.36496 17,292 13 23,871 8,712
Feb 10,381 0.47232 21,979 14 23,911 11,294
Mar 7,696 0.37294 20,636 15 23,951 8,932
Abr 12,578 0.70063 17,952 16 23,990 16,808
May 26,355 1.20503 21,871 17 24,030 28,957
Jun 32,789 1.36239 24,067 18 24,070 32,792
2015
Jul 28,062 1.18019 23,778 19 24,109 28,453
Ago 59,900 1.96766 30,442 20 24,149 47,517
Sep 37,264 1.33032 28,011 21 24,188 32,178
Oct 42,286 1.51651 27,884 22 24,228 36,742
Nov 14,047 0.67615 20,775 23 24,268 16,409
Dic 21,278 0.85090 25,006 24 24,307 20,683
Ene 12,551 0.36496 34,390 25 24,347 8,886
Feb 10,937 0.47232 23,156 26 24,387 11,518
Mar 12,385 0.37294 33,209 27 24,426 9,110
Abr 20,086 0.70063 28,669 28 24,466 17,141
May 31,118 1.20503 25,823 29 24,506 29,530
Jun 27,093 1.36239 19,886 30 24,545 33,440
2016
Jul 27,689 1.18019 23,461 31 24,585 29,015
Ago 35,865 1.96766 18,227 32 24,624 48,452
Sep 25,899 1.33032 19,468 33 24,664 32,811
Oct 30,216 1.51651 19,925 34 24,704 37,463
Nov 21,439 0.67615 31,708 35 24,743 16,730
Dic 18,937 0.85090 22,255 36 24,783 21,088
Ene 0.36496 37 24,823 9,059
Feb 0.47232 38 24,862 11,743
Mar 0.37294 39 24,902 9,287
Abr 0.70063 40 24,941 17,475
May 1.20503 41 24,981 30,103
Jun 1.36239 42 25,021 34,088
2017
Jul 1.18019 43 25,060 29,576
Ago 1.96766 44 25,100 49,388
Sep 1.33032 45 25,140 33,444
Oct 1.51651 46 25,179 38,185
Nov 0.67615 47 25,219 17,052
Dic 0.85090 48 25,259 21,493
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.09695777
Coeficiente de
determinacin R^2 0.00940081
-
R^2 ajustado 0.01973446
Error tpico 4348.8711
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor
libertad cuadrados los cuadrados F crtico de F
Regresin 1 6102380.63 6102380.63 0.32266081 0.57374546
Residuos 34 643031113 18912679.8
Total 35 649133494

Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 23356.1554 1480.36119 15.7773357 3.2804E-17 20347.6995 26364.6113
-
Variable X 1 39.6327433 69.7719761 0.5680324 0.57374546 102.160972 181.426459
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el
comportamiento la demanda estacional en los ltimos aos. (Ver
Grfico N06)

GRFICO N06: Demanda estacional de Cebada pelada partida

DEMANDA 2014-2017
60,000

50,000

40,000
2014

30,000 2015
2016
20,000 2017

10,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional


proyectada en el 2017. (Ver Tabla N102)

TABLA N107: Pronstico de demanda Harina Pre refinada

PRONSTICO DE DEMANDA CEBADA PELADA


PARTIDA
Ene 9,059
Feb 11,743
Mar 9,287
Abr 17,475
May 30,103
Jun 34,088
2017
Jul 29,576
Ago 49,388
Sep 33,444
Oct 38,185
Nov 17,052
Dic 21,493
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.7. Cebada tostada para caf (Cebada Caf)

3.1.7.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
tostada para caf durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N108: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Cebada


tostada para caf
Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293 7,406
Mayo 21,057 10,418
Junio 21,348 14,340
2016
Julio 29,613 19,899
Agosto 29,385 24,006
Setiembre 25,401 26,782
Octubre 24,467 28,133
Noviembre 17,540 26,418
Diciembre 3,540 22,469
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N104).
TABLA N109: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
8387
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.7.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
tostada para caf durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N110: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Cebada


tostada para caf

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293
Mayo 21,057 9,878
Junio 21,348 13,078
2016
Julio 29,613 16,092
Agosto 29,385 22,328
Setiembre 25,401 25,351
Octubre 24,467 26,437
Noviembre 17,540 27,217
Diciembre 3,540 24,198
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N106).
TABLA N111: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM
Promedio
Simple
4 meses
9048
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.7.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Cebada tostada para caf, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos tres
meses. (Ver Tabla N112).

TABLA N112: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40
FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


tostada para caf da durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N 113: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de
Cebada tostada para caf

Promedio
Ao Mes Datos ponderado
(3 meses)
Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293 7,184
Mayo 21,057 10,874
Junio 21,348 15,643
2016
Julio 29,613 20,232
Agosto 29,385 24,581
Setiembre 25,401 27,456
Octubre 24,467 27,848
Noviembre 17,540 26,023
Diciembre 3,540 21,930
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N92).

TABLA N114: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio
Ponderado
3 meses
8054
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.7.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada tostada para caf, para lo cual se debe tomar
en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos cuatro
meses. (Ver Tabla N115).

TABLA N115: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


tostada para caf durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.
TABLA N116: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Cebada
tostada para caf

Ao Mes Datos Promedio ponderado (4 meses)

Enero 8,258
Febrero 9,290
Marzo 4,670
Abril 17,293
Mayo 21,057 11,181
Junio 21,348 15,074
2016
Julio 29,613 17,963
Agosto 29,385 23,988
Setiembre 25,401 26,585
Octubre 24,467 26,631
Noviembre 17,540 26,456
Diciembre 3,540 22,621

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N117).

TABLA N117: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
8068
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.7.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N118: Pronstico segn suavizado exponencial


Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 8,258 17,655
Febrero 9,290 16,715
Marzo 4,670 15,973
Abril 17,293 14,843
Mayo 21,057 15,088
Junio 21,348 15,685
2016
Julio 29,613 16,251
Agosto 29,385 17,587
Setiembre 25,401 18,767
Octubre 24,467 19,430
Noviembre 17,540 19,934
Diciembre 3,540 19,695
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N119).

TABLA N119: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM 8132
0.1 8132
0.2 8161
0.3 7805
0.4 7412
0.5 7186
0.6 6839
0.7 6440
0.8 6036
0.9 5666
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.7.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N120: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada tostada para caf

Ao Mes Mes* Datos


Enero 1 8,258
Febrero 2 9,290
Marzo 3 4,670
Abril 4 17,293
Mayo 5 21,057
Junio 6 21,348
2016
Julio 7 29,613
Agosto 8 29,385
Setiembre 9 25,401
Octubre 10 24,467
Noviembre 11 17,540
Diciembre 12 3,540
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.32036318
Coeficiente de
determinacin R^2 0.10263257
R^2 ajustado 0.01289582
Error tpico 9176.87125
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 96317269.9 96317269.9 1.14370728 0.310004653
Residuos 10 842149660 84214966
Total 11 938466930

Superior In
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95% 9
-
Intercepcin 12320.6212 5647.97382 2.18142321 0.05411514 263.8487015 24905.0911 263
-
Variable X 1 820.699301 767.408526 1.06944251 0.31000465 889.1934517 2530.59205 889
3.1.7.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N121: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Cebada tostada para caf

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 8,258
Febrero 2 4 9,290
Marzo 3 9 4,670
Abril 4 16 17,293
Mayo 5 25 21,057
Junio 6 36 21,348
2016
Julio 7 49 29,613
Agosto 8 64 29,385
Setiembre 9 81 25,401
Octubre 10 100 24,467
Noviembre 11 121 17,540
Diciembre 12 144 3,540
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.8444997
Coeficiente de
determinacin R^2 0.71317975
R^2 ajustado 0.64944192
Error tpico 5468.8138
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 2 669295611 334647805 11.1892688 0.003624467
Residuos 9 269171319 29907924.3
Total 11 938466930

Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95%


- -
Intercepcin 7554.18182 5652.17666 -1.33650844 0.2141857 20340.29373
Variable X 1 9338.47203 1999.04695 4.67146209 0.00116618 4816.313661
- -
Variable X 2 655.213287 149.694805 -4.37699415 0.00177888 993.8464626
3.1.7.8. Pronstico Estacional
A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica, hallando el promedio general y mensual, teniendo
como resultado el IE (ndice estacional) para obtener la demanda pronosticada.

TABLA N122: Pronstico estacional de Cebada tostada para caf

Demand Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a 2014 5,753 6,605 3,760 13,027 19,810 22,917 39,865 33,158 21,235 30,447 18,356 3,468
Histrica 2015 5,062 5,548 4,098 9,770 15,452 27,730 29,101 26,195 17,625 33,796 23,679 3,156
(KG) 2016 8,258 9,290 4,670 17,293 21,057 21,348 29,613 29,385 25,401 24,467 17,540 3,540

Promedio
17,541
general
Promedio 6,358 7,148 4,176 13,363 18,773 23,998 32,860 29,579 21,420 29,570 19,858 3,388
IE 0.3624 0.4075 0.2381 0.7618 1.0702 1.3681 1.8733 1.6863 1.2212 1.6858 1.1321 0.1931

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 5,753 6,605 3,760 13,027 19,810 22,917 39,865 33,158 21,235 30,447 18,356 3,468
2015 5,062 5,548 4,098 9,770 15,452 27,730 29,101 26,195 17,625 33,796 23,679 3,156
2016 8,258 9,290 4,670 17,293 21,057 21,348 29,613 29,385 25,401 24,467 17,540 3,540
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N123: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada tostada para caf proyectada
Demanda
Demanda Demanda Proyectada
Ao Mes Ventas IE Periodo Proyectada
desestacionalizada Desestacionalizada
Estacionalizada
Ene 5,753 0.36245 15,873 1 16,744 6,069
Feb 6,605 0.40748 16,209 2 16,789 6,841
Mar 3,760 0.23807 15,794 3 16,835 4,008
Abr 13,027 0.76184 17,099 4 16,880 12,860
May 19,810 1.07024 18,510 5 16,926 18,115
Jun 22,917 1.36813 16,751 6 16,972 23,219
2014
Jul 39,865 1.87331 21,281 7 17,017 31,878
Ago 33,158 1.68630 19,663 8 17,063 28,773
Sep 21,235 1.22116 17,389 9 17,108 20,892
Oct 30,447 1.68577 18,061 10 17,154 28,917
Nov 18,356 1.13211 16,214 11 17,199 19,472
Dic 3,468 0.19315 17,955 12 17,245 3,331
Ene 5,062 0.36245 13,966 13 17,290 6,267
Feb 5,548 0.40748 13,615 14 17,336 7,064
Mar 4,098 0.23807 17,213 15 17,382 4,138
Abr 9,770 0.76184 12,824 16 17,427 13,277
May 15,452 1.07024 14,438 17 17,473 18,700
Jun 27,730 1.36813 20,269 18 17,518 23,967
2015
Jul 29,101 1.87331 15,535 19 17,564 32,902
Ago 26,195 1.68630 15,534 20 17,609 29,695
Sep 17,625 1.22116 14,433 21 17,655 21,559
Oct 33,796 1.68577 20,048 22 17,700 29,839
Nov 23,679 1.13211 20,916 23 17,746 20,090
Dic 3,156 0.19315 16,340 24 17,792 3,436
Ene 8,258 0.36245 22,784 25 17,837 6,465
Feb 9,290 0.40748 22,798 26 17,883 7,287
Mar 4,670 0.23807 19,616 27 17,928 4,268
Abr 17,293 0.76184 22,699 28 17,974 13,693
May 21,057 1.07024 19,675 29 18,019 19,285
Jun 21,348 1.36813 15,604 30 18,065 24,715
2016
Jul 29,613 1.87331 15,808 31 18,110 33,926
Ago 29,385 1.68630 17,426 32 18,156 30,616
Sep 25,401 1.22116 20,801 33 18,201 22,227
Oct 24,467 1.68577 14,514 34 18,247 30,760
Nov 17,540 1.13211 15,493 35 18,293 20,709
Dic 3,540 0.19315 18,328 36 18,338 3,542
Ene 0.36245 37 18,384 6,663
Feb 0.40748 38 18,429 7,510
Mar 0.23807 39 18,475 4,398
Abr 0.76184 40 18,520 14,109
May 1.07024 41 18,566 19,870
Jun 1.36813 42 18,611 25,463
2017
Jul 1.87331 43 18,657 34,950
Ago 1.68630 44 18,703 31,538
Sep 1.22116 45 18,748 22,894
Oct 1.68577 46 18,794 31,682
Nov 1.13211 47 18,839 21,328
Dic 0.19315 48 18,885 3,648
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.17727591
Coeficiente de
determinacin R^2 0.03142675
R^2 ajustado 0.0029393
Error tpico 2703.12465
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor
libertad cuadrados cuadrados F crtico de F
Regresin 1 8060798.29 8060798.29 1.1031788 0.30097806
Residuos 34 248434017 7306882.86
Total 35 256494816

Inferior Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95% 95%
Intercepcin 16698.2873 920.147028 18.147412 4.6042E-19 14828.3235 18568.251 14
-
Variable X 1 45.5505385 43.3681165 1.05032319 0.30097806 42.5840782 133.685155 42
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N07)

GRFICO N07: Demanda estacional de Cebada tostada para caf

Demanda 2014-2017
40,000

35,000

30,000

25,000 2014

20,000 2015

15,000 2016
2017
10,000

5,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en el


2017. (Ver Tabla N124)

TABLA N124: Pronstico de demanda Cebada tostada para caf


PRONSTICO DE DEMANDA CEBADA TOSTADA
PARA CAF (CEBADA CAF)
Ene 6,663
Feb 7,510
Mar 4,398
Abr 14,109
May 19,870
Jun 25,463
2017
Jul 34,950
Ago 31,538
Sep 22,894
Oct 31,682
Nov 21,328
Dic 3,648
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.8. Cebada tostada para refresco (Cebada Refresco)

3.1.8.1. Pronstico Promedio Simple (3 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
tostada para refresco durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los tres
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N125: Pronstico segn promedio simple de 3 meses de Cebada


tostada para refresco

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(3 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019 4,943
Mayo 17,245 9,714
Junio 11,167 13,681
2016
Julio 15,517 15,477
Agosto 16,186 14,643
Setiembre 19,251 14,290
Octubre 12,432 16,985
Noviembre 19,576 15,956
Diciembre 2,958 17,086
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N126).
TABLA N126: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 3 meses

DAM
Promedio
Simple
3 meses
5774
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.8.2. Pronstico Promedio Simple (4 Meses):


A continuacin se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada
tostada para refresco durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Simple, la cual consistir en calcular los promedios de los cuatro
periodos anteriores a los cuales se pronosticar.

TABLA N127: Pronstico segn promedio simple de 4 meses de Cebada


tostada para refresco

Promedio
Ao Mes Datos Simple
(4 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019
Mayo 17,245 8,212
Junio 11,167 11,597
2016
Julio 15,517 13,053
Agosto 16,186 15,487
Setiembre 19,251 15,029
Octubre 12,432 15,530
Noviembre 19,576 15,847
Diciembre 2,958 16,861
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio simple de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N128).
TABLA N128: DAM del pronstico segn Promedio Simple de 4 meses

DAM
Promedio
Simple
4 meses
4697
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.8.3. Pronstico Promedio Ponderado (3 Meses)


A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
3 meses del producto Cebada tostada para refresco, para lo cual se debe
tomar en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos
tres meses. (Ver Tabla N129).

TABLA N129: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado
Factores de
ponderacin
3 meses
0.25
0.35
0.40

FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


para refresco da durante el ao 2016, y se adiciona la columna de Promedio
Ponderado de 3 meses, la cual consistir en calcular la suma de las ventas
de los 3 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones para cada uno
de ellas.
TABLA N130: Pronstico segn promedio ponderado de 3 meses de
Cebada tostada para refresco
Promedio
Ao Mes Datos ponderado (3
meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019 5,108
Mayo 17,245 10,566
Junio 11,167 14,650
2016
Julio 15,517 15,007
Agosto 16,186 14,427
Setiembre 19,251 14,697
Octubre 12,432 17,245
Noviembre 19,576 15,757
Diciembre 2,958 16,994
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 3 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N131).

TABLA N131: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 3 meses

DAM

Promedio
Ponderado
3 meses
5840
FUENTE: Elaboracin propia
3.1.8.4. Pronstico Promedio Ponderado (4 Meses)
A continuacin se desarrollar el pronstico segn promedio ponderado de
4 meses del producto Cebada tostada para refresco, para lo cual se debe
tomar en cuenta las ponderaciones de cada uno de los datos de los ltimos
cuatro meses. (Ver Tabla N132).

TABLA N132: Factores de ponderacin para Pronstico segn promedio


ponderado

Factores de ponderacin
4 meses
0.15
0.20
0.25
0.40
FUENTE: Elaboracin propia

Despus de ello, se muestran los datos obtenidos sobre ventas de Cebada


tostada para caf durante el ao 2016, y se adiciona la columna de
Promedio Ponderado de 4 meses, la cual consistir en calcular la suma de
las ventas de los 4 ltimos meses tomando en cuenta las ponderaciones
para cada uno de ellas.

TABLA N133: Pronstico segn promedio ponderado de 4 meses de Cebada


tostada para caf

Promedio ponderado
Ao Mes Datos
(4 meses)
Enero 3,706
Febrero 5,342
Marzo 5,780
Abril 18,019
Mayo 17,245 10,277
Junio 11,167 13,360
2016
Julio 15,517 13,249
Agosto 16,186 15,150
Setiembre 19,251 15,174
Octubre 12,432 16,525
Noviembre 19,576 15,350
Diciembre 2,958 17,217

FUENTE: Elaboracin propia


Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn promedio ponderado de 4 meses. A continuacin se
muestra el valor DAM. (Ver Tabla N134).

TABLA N134: DAM del pronstico segn Promedio Ponderado de 4 meses

DAM
Promedio
Ponderado
4 meses
4890
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.8.5. Pronstico Suavizado Exponencial


A continuacin, para hallar el primer pronstico(Enero) se realiza el
promedio total de los datos ya obtenidos de las ventas en los meses del ao
2016, procediendo a calcular el suavizado exponencial multiplicando el Alfa
por el error de lo proyectado y lo real.

TABLA N135: Pronstico segn suavizado exponencial


Suavizado
Ao Mes Datos
exponencial
Enero 3,706 12,265
Febrero 5,342 4,562
Marzo 5,780 5,264
Abril 18,019 5,728
Mayo 17,245 16,790
Junio 11,167 17,199
2016
Julio 15,517 11,770
Agosto 16,186 15,142
Setiembre 19,251 16,082
Octubre 12,432 18,934
Noviembre 19,576 13,082
Diciembre 2,958 18,927
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se lleg a obtener un valor DAM, el cual se calcula como los
valores absolutos de la diferencia entre los Datos reales y los datos
pronosticados segn el suavizado exponencial multiplicando por cada valor
de Alfa. A continuacin se muestra el valor DAM. (Ver Tabla N136).

TABLA N136: DAM del pronstico segn suavizado exponencial

DAM 5463
0.1 5573
0.2 5607
0.3 5556
0.4 5480
0.5 5410
0.6 5353
0.7 5336
0.8 5346
0.9 5463
FUENTE: Elaboracin propia

3.1.8.6. Pronstico Regresin Lineal


A continuacin se determinar el pronstico por regresin lineal tomando
como variable independiente el mes y como dependiente las ventas,
verificando que su coeficiente de correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N137: Pronstico segn Regresin Lineal de Cebada tostada para caf
Ao Mes Mes* Datos
Enero 1 3,706
Febrero 2 5,342
Marzo 3 5,780
Abril 4 18,019
Mayo 5 17,245
Junio 6 11,167
2016
Julio 7 15,517
Agosto 8 16,186
Setiembre 9 19,251
Octubre 10 12,432
Noviembre 11 19,576
Diciembre 12 2,958
FUENTE: Elaboracin propia
Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.34749275
Coeficiente de
determinacin R^2 0.12075121
R^2 ajustado 0.03282633
Error tpico 6200.11036
Observaciones 12

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crtico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresin 1 52793270.3 52793270.3 1.37334524 0.268401309
Residuos 10 384413685 38441368.5
Total 11 437206955

Superior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad Inferior 95% 95%
-
Intercepcin 8315.48485 3815.90414 2.17916503 0.05432211 186.8794244 16817.8491
-
Variable X 1 607.604895 518.479275 1.17189813 0.26840131 547.6389212 1762.84871
3.1.8.7. Pronstico Regresin Cuadrtica
A continuacin se determinar el pronstico por regresin cuadrtica
tomando como variable independiente el mes y determinando x^2
elevando el nmero de mes al cuadrado, por lo tanto, la variable
dependiente vendran a ser las ventas, verificando que su coeficiente de
correlacin sea mayor a 0.7.

TABLA N138: Pronstico segn Regresin Cuadrtica de Cebada tostada para


refrescos

Ao Mes Mes* Mes** Datos


Enero 1 1 3,706
Febrero 2 4 5,342
Marzo 3 9 5,780
Abril 4 16 18,019
Mayo 5 25 17,245
Junio 6 36 11,167
201
Julio 7 49 15,517
6
Agosto 8 64 16,186
Setiembr
e 9 81 19,251
Octubre 10 100 12,432
Noviembr
e 11 121 19,576
Diciembre 12 144 2,958
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se verifica si el coeficiente de determinacin(R^2) es mayor


a 0.7 para demostrar si tiene un alto grado de correlacin.

3.1.8.8. Pronstico Estacional


A continuacin se realiza el pronstico estacional teniendo la demanda histrica,
hallando el promedio general y mensual, teniendo como resultado el IE (ndice
estacional) para obtener la demanda pronostica
TABLA N139: Pronstico estacional de Cebada tostada para caf

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda 2014 3,252 4,090 6,470 19,785 24,405 10,734 11,135 14,593 15,077 10,841 16,338 3,645
Histrica
(KG) 2015 2,666 3,313 7,181 19,389 24,161 11,270 8,685 18,679 18,847 9,323 20,586 2,588
2016 3,706 5,342 5,780 18,019 17,245 11,167 15,517 16,186 19,251 12,432 19,576 2,958

Promedio
12,062
general
Promedio 3,208 4,248 6,477 19,064 21,937 11,057 11,779 16,486 17,725 10,865 18,833 3,064
IE 0.2660 0.3522 0.5370 1.5805 1.8187 0.9167 0.9765 1.3668 1.4695 0.9008 1.5614 0.2540

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 3,252 4,090 6,470 19,785 24,405 10,734 11,135 14,593 15,077 10,841 16,338 3,645
2015 2,666 3,313 7,181 19,389 24,161 11,270 8,685 18,679 18,847 9,323 20,586 2,588
2016 3,706 5,342 5,780 18,019 17,245 11,167 15,517 16,186 19,251 12,432 19,576 2,958
FUENTE: Elaboracin propia

Luego de ello, se procede a hallar la demanda desestacionalizada dividiendo las ventas con el IE correspondiente, siendo sta la variable
dependiente y el periodo la independiente, utilizando regresin lineal se determina la demanda proyectada desestacionalizada la cual es
multiplicada por el ndice de estacionalidad para obtener el resultado final.
TABLA N140: Demanda proyectada estacionalizada de Cebada tostada para refrescos proyectada

Demanda Demanda Proyectada Demanda Proyectada


Ao Mes Ventas IE Periodo
desestacionalizada Desestacionalizada Estacionalizada
Ene 3,252 0.26596 12,227 1 11,574 3,078
Feb 4,090 0.35221 11,612 2 11,602 4,086
Mar 6,470 0.53698 12,049 3 11,630 6,245
Abr 19,785 1.58053 12,518 4 11,658 18,426
May 24,405 1.81869 13,419 5 11,686 21,253
Jun 10,734 0.91668 11,710 6 11,714 10,738
2014
Jul 11,135 0.97654 11,403 7 11,741 11,466
Ago 14,593 1.36677 10,677 8 11,769 16,086
Sep 15,077 1.46949 10,260 9 11,797 17,336
Oct 10,841 0.90079 12,035 10 11,825 10,652
Nov 16,338 1.56138 10,464 11 11,853 18,507
Dic 3,645 0.25399 14,351 12 11,881 3,018
Ene 2,666 0.26596 10,024 13 11,909 3,167
Feb 3,313 0.35221 9,406 14 11,937 4,204
Mar 7,181 0.53698 13,373 15 11,964 6,425
Abr 19,389 1.58053 12,267 16 11,992 18,954
May 24,161 1.81869 13,285 17 12,020 21,861
Jun 11,270 0.91668 12,294 18 12,048 11,044
2015
Jul 8,685 0.97654 8,894 19 12,076 11,793
Ago 18,679 1.36677 13,667 20 12,104 16,543
Sep 18,847 1.46949 12,826 21 12,132 17,827
Oct 9,323 0.90079 10,350 22 12,160 10,953
Nov 20,586 1.56138 13,185 23 12,187 19,029
Dic 2,588 0.25399 10,189 24 12,215 3,103
Ene 3,706 0.26596 13,934 25 12,243 3,256
Feb 5,342 0.35221 15,167 26 12,271 4,322
Mar 5,780 0.53698 10,764 27 12,299 6,604
Abr 18,019 1.58053 11,401 28 12,327 19,483
May 17,245 1.81869 9,482 29 12,355 22,469
Jun 11,167 0.91668 12,182 30 12,383 11,351
2016
Jul 15,517 0.97654 15,890 31 12,410 12,119
Ago 16,186 1.36677 11,843 32 12,438 17,000
Sep 19,251 1.46949 13,100 33 12,466 18,319
Oct 12,432 0.90079 13,801 34 12,494 11,254
Nov 19,576 1.56138 12,538 35 12,522 19,551
Dic 2,958 0.25399 11,646 36 12,550 3,188
Ene 0.26596 37 12,578 3,345
Feb 0.35221 38 12,605 4,440
Mar 0.53698 39 12,633 6,784
Abr 1.58053 40 12,661 20,011
May 1.81869 41 12,689 23,078
Jun 0.91668 42 12,717 11,657
2017
Jul 0.97654 43 12,745 12,446
Ago 1.36677 44 12,773 17,457
Sep 1.46949 45 12,801 18,810
Oct 0.90079 46 12,828 11,556
Nov 1.56138 47 12,856 20,074
Dic 0.25399 48 12,884 3,273
FUENTE: Elaboracin propia
Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de
correlacin mltiple 0.18077284
Coeficiente de
determinacin R^2 0.03267882
R^2 ajustado 0.0042282
Error tpico 1620.93824
Observaciones 36

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor
libertad cuadrados los cuadrados F crtico de F
Regresin 1 3017918.67 3017918.67 1.1486153 0.29138798
Residuos 34 89332986 2627440.76
Total 35 92350904.6

Inferior
Coeficientes Error tpico Estadstico t Probabilidad 95%
Intercepcin 11546.3797 551.769413 20.926096 5.3454E-21 10425.0494
-
Variable X 1 27.871366 26.0058441 1.07173472 0.29138798 24.9788679
Una vez obtenidos los datos necesarios se muestra el comportamiento la
demanda estacional en los ltimos aos. (Ver Grfico N08)

GRFICO N08: Demanda estacional de Cebada tostada para refresco

Demanda 2014-2017
25,000

20,000

2014
15,000
2015
10,000 2016
2017
5,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUENTE: Elaboracin propia

El pronstico elaborado determin la demanda estacional proyectada en


el 2017. (Ver Tabla N141)

TABLA N141: Pronstico de demanda Cebada tostada para refresco

PRONSTICO DE DEMANDA CEBADA TOSTADA


PARA REFRESCO (CEBADA REFRESCO)
Ene 3,345
Feb 4,440
Mar 6,784
Abr 20,011
May 23,078
Jun 11,657
2017
Jul 12,446
Ago 17,457
Sep 18,810
Oct 11,556
Nov 20,074
Dic 3,273
FUENTE: Elaboracin propia
3.2. Plan Agregado de Produccin

3.2.1. Plan agregado de produccin con Solver


A continuacin se muestran los costos que se requerirn dentro del plan agregado de produccin segn Solver.

Cabe resaltar que el costo de almacenaje se toma en cuenta los costos de alquiler que ocupa cada kilogramo dentro del almacn de
la empresa. Por otro lado, los costos de produccin en tiempo normal se calculan bajo la ponderacin de los costos de produccin de
cada uno de los productos. Finalmente, el costo de produccin en tiempo extra, vara de acuerdo al costo adicional por horas extra
trabajado.

Finalmente, la capacidad mxima de produccin se calcula multiplicando la capacidad de planta por hora, la cual se calcula bajo la
ponderacin de las capacidades de todas las mquinas para luego ser multiplicado por las horas trabajadas en un mes, las cuales
vendran a ser 8 horas por da, multiplicadas por los 26 das laborales de la empresa. Por otro lado, la capacidad mxima de produccin
en tiempo extra se calcula el nmero mximo de horas trabajadas dentro de tiempo extra que seran cuatro multiplicado por la
capacidad de planta ponderada y el nmero de horas trabajadas durante un mes.

TABLA N142: Datos del plan agregado de produccin segn Solver

Costo de Costo de produccin Costo de produccin Capacidad Mxima Capacidad Mxima de


Producto Inventario Inicial
almacenaje en Tiempo Normal en Tiempo Extra de produccin TN produccin TE
Produccin S/. S/. S/.
38288 329252.88 164626.44
Agregada 0.02 2.27 2.28

FUNTE: Elaboracin propia


Los datos de inventario inicial se obtienen de la tabla de Stock del Plan Maestro de produccin. Del mismo modo, la demanda
agregada se da de acuerdo a los pronsticos estacionales que se obtuvieron anteriormente de una forma agregada.

TABLA N143: Datos generales del plan agregado de produccin segn Solver

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Inventario
Inicial 38288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda
Agregada 129986.64 112181.94 153665.35 328585.67 379417.16 323724.07 324185.18 349825.99 332672.08 362449.98 354002.68 140548.27 3291245.02
Requerimiento
de produccin 91698.64 112181.94 153665.35 328585.67 379417.16 323724.07 324185.18 349825.99 332672.08 362449.98 354002.68 140548.27 3252957.02
Inventario
Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: Elaboracin propia

A continuacin se muestran los resultados obtenidos bajo el Plan Agregado de Produccin segn Solver, despus de realizar el anlisis.
Para dicho clculo se toma en cuenta la produccin normal multiplicada por su costo de produccin en tiempo normal, sumndose a
dicho monto la produccin que se da en tiempo extra multiplicada por su costo de produccin en tiempo extra y finalmente, se suma
el costo de almacenaje que se ha obtenido mes a mes.

TABLA N144: Funcin objetivo del plan agregado de produccin segn Solvert

F.O Costo total anual S/. 7,398,547.19


FUENTE: Elaboracin propia
A continuacin se muestra la tabla de produccin en Tiempo Normal, tiempo Extra e Inventario Final que se ha calculado a travs del
Solver considerando el subndice de cada variable X al nmero del mes del ao. Por ejemplo se considera a 1 como enero, 2 como
febrero y as sucesivamente hasta llegar al nmero 12 que sera el mes de diciembre.

TABLA N145: Produccin en tiempo normal

Produccin Tiempo Normal


Variables X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
91,699 112,182 153,665 329,253 329,253 323,724 329,253 329,253 329,253 329,253 329,253 140,548
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N146: Produccin en tiempo extra

Produccin Tiempo Extra


Variables Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12
0 0 0 0 49,497 0 0 15,505 3,419 33,197 24,750 0
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N147: Inventario final

Inventario Final
ariables Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12
0 0 0 667 0 0 5,068 0 0 0 0 0
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N148: Cuadro de restricciones

Izquierdo Relacin Derecho


r1 -129,987 = -129,987
r2 -112,182 = -112,182
r3 -153,665 = -153,665
r4 -328,586 = -328,586
r5 -379,417 = -379,417
r6 -323,724 = -323,724
r7 -324,185 = -324,185
r8 -349,826 = -349,826
r9 -332,672 = -332,672
r10 -362,450 = -362,450
r11 -354,003 = -354,003
r12 -140,548 = -140,548
r13 91,699 <= 329,253
r14 112,182 <= 329,253
r15 153,665 <= 329,253
r16 329,253 <= 329,253
r17 329,253 <= 329,253
Restricciones r18 323,724 <= 329,253
r19 329,253 <= 329,253
r20 329,253 <= 329,253
r21 329,253 <= 329,253
r22 329,253 <= 329,253
r23 329,253 <= 329,253
r24 140,548 <= 329,253
r25 0 <= 164,626
r26 0 <= 164,626
r27 0 <= 164,626
r28 0 <= 164,626
r29 49,497 <= 164,626
r30 0 <= 164,626
r31 0 <= 164,626
r32 15,505 <= 164,626
r33 3,419 <= 164,626
r34 33,197 <= 164,626
r35 24,750 <= 164,626
r36 0 <= 164,626
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.2. Plan agregado de produccin
Para tomar en cuenta el plan agregado de produccin se tom en cuenta los pronsticos agregados de estacionalidad de cada producto,
los cuales se muestran a continuacin. (Ver Tabla N149)

TABLA N149: Demanda agregada de produccin

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Total
Avena laminada Pre
Cocida 40,523 33,305 46,880 92,844 162,716 112,013 87,202 86,287 81,411 128,670 163,051 46,724 1,081,627
Cebada pelada entera 32,988 3,682 41,552 56,254 55,957 48,026 59,154 83,422 72,727 50,167 35,161 29,657 568,749
Alverja blanca molida 15,671 18,828 11,115 43,632 27,937 32,286 25,031 24,694 37,739 33,615 31,449 13,147 315,145
Trigo pelado entero chico
(Shambar Chico) 14,069 21,124 23,279 65,416 45,613 47,549 64,694 35,283 51,518 44,200 49,705 14,453 476,904
Harina Pre-Refinada 7,668 11,550 10,370 18,843 14,143 12,641 11,132 21,756 14,128 24,377 16,182 8,155 170,946
Cebada pelada partida 9,059 11,743 9,287 17,475 30,103 34,088 29,576 49,388 33,444 38,185 17,052 21,493 300,892
Cebada tostada para caf
(Cebada Caf) 6,663 7,510 4,398 14,109 19,870 25,463 34,950 31,538 22,894 31,682 21,328 3,648 224,053
Cebada tostada para
refresco (Cebada
Refresco) 3,345 4,440 6,784 20,011 23,078 11,657 12,446 17,457 18,810 11,556 20,074 3,273 152,930
Total Kilogramos 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548 3,291,245
FUENTE: Elaboracin propia
Adicionalmente a ello, a continuacin se muestran los costos que se requerirn para
realizar el plan agregado de produccin.
TABLA N150: Costo de almacenamiento

Costo de almacenamiento
Costo de alquiler x 750 m2 S/. 19,560.00 soles
Costo de alquiler x m2 S/. 26.08 soles
Espacio utilizado por cada parihuela 1.44 metro cuadro
Kilogramos por parihuela 2,000.00 kilogramos
Costo de almacenamiento por kilogramo S/. 0.02 soles/kilogramo
FUENTE: Elaboracin propia
Respecto a los costos, es importante considerar lo siguiente:
Los costos de tercerizacin se consideran bajo la ponderacin de la utilidad
restada por 10 cntimos, ya que ese es el costo de procesamiento de los
productos segn el mercado.
Los costos por unidad sobrante se calculan como el costo de almacenamiento
por kilogramo, tal y como se puede evidenciar en la Tabla N152.
Los costos por unidad faltante se consideran como la utilidad perdida que la
empresa no llega a obtener por dichas ventas perdidas.
Los costos de contratacin y capacitacin se engloban en la adquisicin de
equipamientos de proteccin personal tales como auriculares (orejeras),
mameluco, botas, entre otras.
Los costos por despido se calculan como el 50% adicional de los costos de
contratacin asignados a cada operario.
Los costos lineales son considerados por los costos de mano de obra, los
cuales se obtienen de la divisin del sueldo total entre las horas trabajadas en
un mes.
Los costos de tiempo extra se cargan en un 50% al costo lineal.
TABLA N151: Desglose de costos por producto

COSTO POR UNIDAD AGREGADA (KG)


Costo de tercerizacin 0.28
Costo por unidad sobrante 0.02
Costo por unidad faltante 0.38
Costo de contratacin y capacitacin 150
Costo por despido 225
Costo lineal 4.81
Costo tiempo extra 7.21
FUENTE: Elaboracin propia
A continuacin se muestran los datos obtenidos para el requerimiento de produccin, dentro de los cuales se usa el pronstico de la demanda, los
cuales se obtuvieron gracias a los pronsticos desagregados, as como el stock de seguridad que es el 15% de la demanda, debido a polticas de la
empresa.

TABLA N152: Requerimientos de produccin

Requerimientos de produccin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario inicial 38,288 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100
Pronstico de la demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548 3,291,245
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Requerimiento para la produccin 111,197 109,511 159,888 354,824 387,042 315,370 324,254 353,672 330,099 366,917 352,736 108,530 3,274,039
Inventario Final 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
FUENTE: Elaboracin propia
A continuacin se muestran los planes que se realizarn a lo largo de todo este captulo.
TABLA N153: Planes
Plan A: Perseguir la demanda durante todo el horizonte de planeacin.
Plan B: Nivelar la produccin durante todo el horizonte de planeacin.
Plan C: Tercerizar la produccin. Para este plan la empresa cuenta con una fuerza laboral equivalente a 3 trabajadores.
Plan D: Utiliza tiempo extra. Para este plan la empresa cuenta con una fuerza laboral equivalente a 3 trabajadores.
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N154: Plan de persecucin

PLAN A: PERSECUCIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario Inicial 38,288 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100
Pronstico de
129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
demanda
Stock de Seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Produccin real 111,197 109,511 159,888 354,824 387,042 315,370 324,254 353,672 330,099 366,917 352,736 108,530
Inventario final 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Horas de produccin
562 553 808 1,793 1,956 1,594 1,639 1,787 1,668 1,854 1,783 548
requeridas
N operarios
3.00 3.00 4.00 9.00 10.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00
requeridos
Operarios contratados 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo contratacin y
S/. 0 S/. 0 S/. 150 S/. 750 S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/.1,200.00
capacitacin
Operarios despedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Costo despido S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 450 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,350 S/.1,800.00
Costo lineal S/. 2,702 S/. 2,661 S/. 3,885 S/. 8,621 S/. 9,404 S/. 7,663 S/. 7,879 S/. 8,593 S/. 8,021 S/. 8,915 S/. 8,571 S/. 2,637 S/.79,550.75
COSTO
S/.82,550.75
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N154: Plan de nivelacin

PLAN B: NIVELACIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Inventario inicial 38,288 181,138 341,793 460,964 405,215 298,634 247,747 196,398 119,409 59,573 0 0
Horas de produccin disponibles 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379
Produccin real 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837 272,837
Pronstico de demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
Inventario final 181,138 341,793 460,964 405,215 298,634 247,747 196,398 119,409 59,573 -30,040 -81,166 132,288
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Nmero de operarios
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
requeridos
Operarios contratados 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo contratacin y
S/.600 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.600
capacitacin
Unidades faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,408 134,266 0
S/. S/.
Costo unidades faltantes S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 82,970
32,026 50,944
Unidades sobrantes 161,640 324,965 437,914 355,927 241,722 199,188 147,770 66,935 9,673 0 0 111,206
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo de unidades sobrantes S/. 182 S/. 0 S/. 0 S/. 2,088 S/. 38,624
3,035 6,102 8,223 6,683 4,539 3,740 2,775 1,257
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo lineal S/. 6,629 S/. 6,629 S/. 6,629 S/. 79,551
6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629 6,629
COSTO S/.201,74
TOTAL 5
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N155: Plan de tercerizacin con 3 operarios

PLAN C: TERCERIZACIN CON 3


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
OPERARIOS
Inventario inicial 38,288 31,771 43,059 12,864 0 0 0 0 0 0 0 0
N trabajadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Horas de produccin disponibles 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
Produccin real con 3
123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470
trabajadores
Pronstico de demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
- - - - - - - -
Inventario final 31,771 43,059 12,864 -17,078
192,252 255,947 200,254 200,715 226,356 209,202 238,980 230,533
Unidades a tercerizar 0 0 0 192,252 255,947 200,254 200,715 226,356 209,202 238,980 230,533 17,078
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo de tercerizacin S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4,772 S/. 494,948
53,720 71,518 55,956 56,085 63,249 58,456 66,777 64,416
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Unidades sobrantes 12,273 26,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de unidades sobrantes S/. 230 S/. 493 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 723
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo lineal S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 36,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
COSTO
S/.531,671
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N156: Plan de tiempo extra con 3 operarios

PLAN D: TIEMPO EXTRA CON 3


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
OPERARIOS
Inventario inicial 38,288 31,771 43,059 12,864 0 0 0 0 0 0 0 0
N trabajadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Horas de produccin disponibles 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
Produccin real con 3 trabajadores 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470 123,470
Pronstico de demanda 129,987 112,182 153,665 328,586 379,417 323,724 324,185 349,826 332,672 362,450 354,003 140,548
- - - - - - - -
Inventario final 31,771 43,059 12,864 -17,078
192,252 255,947 200,254 200,715 226,356 209,202 238,980 230,533
Unidades a tiempo extra 0 0 0 192,252 255,947 200,254 200,715 226,356 209,202 238,980 230,533 17,078
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo de tiempo extra S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 622
7,007 9,328 7,298 7,315 8,250 7,625 8,710 8,402 64,558
Stock de seguridad 19,498 16,827 23,050 49,288 56,913 48,559 48,628 52,474 49,901 54,367 53,100 21,082
Unidades sobrantes 12,273 26,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de unidades sobrantes S/. 230 S/. 493 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 723
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo lineal S/. 3,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
COSTO S/.101,28
TOTAL 1
FUENTE: Elaboracin propia
Finalmente, a continuacin se muestra el resultado final de cada uno de los planes.

TABLA N157: Cuadro resumen de planes

Resumen Costos Plan A Plan B Plan C Plan D


Costo lineal S/. 79,551 S/. 79,551 S/. 36,000 S/. 36,000
Costo por tiempo extra S/. 64,558
Costo por faltantes S/. 82,970
Costo por sobrantes S/. 38,624 S/. 723 S/. 723
Costo por contratacin y
S/. 1,200 S/. 600
capacitacin
Costo por despido S/. 1,800
Costo por tercerizacin S/. 494,948
Costo total S/. 82,551 S/. 201,745 S/. 531,671 S/. 101,281
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.3. Plan Maestro de Produccin

3.2.3.1. Niveles de inventario y polticas de seguridad


A continuacin se muestra los datos de inventario inicial de cada uno de los
productos y el stock de seguridad de los mismos, los cuales se consideran el
15% de la demanda establecida.

TABLA N158: Niveles de inventario y polticas de seguridad

SKU Stock (Kg) Stock Seguridad


Avena laminada Pre
1,540 6,078
Cocida
Cebada pelada entera 1,330 4,948
Alverja blanca molida 1,049 2,351
Trigo pelado entero chico
5,337 2,110
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 1,062 1,150
Cebada pelada partida 250 1,359
Cebada tostada para caf
19,650 999
(Cebada Caf)
Cebada tostada para
refresco (Cebada 8,070 502
Refresco)
FUENTE: Elaboracin propia

3.2.3.2. Capacidad de planta


A continuacin se muestra la capacidad de planta mensual, semanal y por
da. As mismo, el nmero de cambios de produccin que se pueden hacer
en planta como el lote mnimo de produccin que se puede dar.

TABLA N159: Capacidad de planta

Datos de capacidad Dato Unidades


Capacidad de planta 329,253 kg/mes
Capacidad de planta 82,313 kg/semana
Capacidad de planta 13,719 kg/da
Lote mnimo 1 ton/corrida
Cambios en la
5 productos/da
produccin
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.3.3. Batch y horas hombre
TABLA N160: Batch y horas hombre por producto

Producto Kg/batch HH/ton


Avena laminada Pre Cocida 916.50 2.35
Cebada pelada entera 926.35 2.35
Alverja blanca molida 1,026.84 2.35
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) 940.80 2.35
Harina Pre-Refinada 940.80 2.35
Cebada pelada partida 903.28 2.35
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 941.12 2.35
Cebada tostada para refresco (Cebada Refresco) 940.80 2.35
FUENTE: Elaboracin propia

3.2.3.4. Turno de trabajo


TABLA N161: Turno de trabajo

Turno Horario
08:00 a 13:00
1
15:00 a 18:00
FUENTE: Elaboracin propia

3.2.3.5. Programa de despachos

TABLA N162: Programa de despachos

SKU 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 31,008 15,857 16,458 7,526 70,849
Cebada pelada entera 10,055 8,292 13,791 12,013 55,152
Alverja blanca molida 5,924 3,363 8,572 8,509 26,368
Trigo pelado entero chico
15,957 12,294 9,226 11,115 48,592
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 3,963 3,023 2,967 3,318 13,271
Cebada pelada partida 1,835 12,433 12,903 6,698 27,870
Cebada tostada para caf (Cebada
3,606 5,528 8,051 8,319 33,553
Caf)
Cebada tostada para refresco
4,920 5,000 840 1,073 11,834
(Cebada Refresco)
TOTAL 77,267.80 65,791.07 72,808.36 58,572.41 287,489.00
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.3.6. Planeamiento de la produccin mensual

TABLA N163: Programa de produccin segn kilogramos y batch

Cantidad Cantidad
Stock de a Peso a
PRODUCTO Demanda Stock
seguridad producir (kg/batch) producir
(kg) (batch)
Avena laminada Pre Cocida 112,013 6,078 1,540 116,552 917 127.17
Cebada pelada entera 48,026 4,948 1,330 51,645 926 55.75
Alverja blanca molida 32,286 2,351 1,049 33,588 1,027 32.71
Trigo pelado entero chico (Shambar
47,549 2,110 5,337 44,322 941 47.11
Chico)
Harina Pre-Refinada 12,641 1,150 1,062 12,730 941 13.53
Cebada pelada partida 34,088 1,359 250 35,197 903 38.97
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 25,463 999 19,650 6,812 941 7.24
Cebada tostada para refresco (Cebada
11,657 502 8,070 4,089 941 4.35
Refresco)
TOTAL 323,724 19,498 38,288 304,934 7,536 327
FUENTE: Elaboracin propia

Datos de capacidad Dato Dato Dato


Capacidad de planta 329,253 82,313 13,719
Unidades kg/mes kg/semana kg/da

TABLA N164: Programa mensual por producto kg -1

CUNDO PROGRAMA MENSUAL POR PRODUCTO Kg


PRODUCTO 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 29,138 29,138 29,138 29,138 116,552
Cebada pelada entera 12,911 12,911 12,911 12,911 51,645
Alverja blanca molida 8,397 8,397 8,397 8,397 33,588
Trigo pelado entero chico (Shambar
11,081 11,081 11,081 11,081 44,322
Chico)
Harina Pre-Refinada 3,182 3,182 3,182 3,182 12,730
Cebada pelada partida 8,799 8,799 8,799 8,799 35,197
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 1,703 1,703 1,703 1,703 6,812
Cebada tostada para refresco (Cebada
1,022 1,022 1,022 1,022 4,089
Refresco)
TOTAL 76,234 76,234 76,234 76,234 304,934
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N165: Inventario final 1

INVENTARIO FINAL (COMPROBACIN)


1 2 3 4
-330 12,951 25,631 47,243
4,186 8,805 7,925 8,823
3,521 8,555 8,380 8,269
461 -752 1,102 1,067
281 441 656 521
7,214 3,580 -524 1,577
17,747 13,922 7,574 958
4,172 194 376 325
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N165: Programa mensual por producto kg -2

CUNDO PROGRAMA MENSUAL POR PRODUCTO Kg


PRODUCTO 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 29,468 28,808 29,138 29,138 116,552
Cebada pelada entera 12,911 12,911 12,911 12,911 51,645
Alverja blanca molida 8,397 8,397 8,397 8,397 33,588
Trigo pelado entero chico (Shambar
11,081 11,833 10,329 11,081 44,322
Chico)
Harina Pre-Refinada 3,182 3,182 3,182 3,182 12,730
Cebada pelada partida 8,799 8,799 9,323 8,275 35,197
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 1,703 1,703 1,703 1,703 6,812
Cebada tostada para refresco (Cebada
1,022 1,022 1,022 1,022 4,089
Refresco)
TOTAL 76,564 76,656 76,006 75,710 304,934
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N166: Inventario final 2

INVENTARIO FINAL (COMPROBACIN)


1 2 3 4
0 12,951 25,631 47,243
4,186 8,805 7,925 8,823
3,521 8,555 8,380 8,269
461 0 1,102 1,067
281 441 656 521
7,214 3,580 0 1,577
17,747 13,922 7,574 958
4,172 194 376 325
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N167: Programa mensual por producto kg -3

CUNDO PROGRAMA MENSUAL POR PRODUCTO Kg


PRODUCTO 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 29,468 28,808 29,138 29,138 116,552
Cebada pelada entera 12,581 13,241 12,911 12,911 51,645
Alverja blanca molida 8,397 8,397 8,397 8,397 33,588
Trigo pelado entero chico (Shambar
11,081 11,833 10,329 11,081 44,322
Chico)
Harina Pre-Refinada 3,182 3,182 3,182 3,182 12,730
Cebada pelada partida 8,799 8,799 9,323 8,275 35,197
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 1,703 951 1,931 2,227 6,812
Cebada tostada para refresco (Cebada
1,022 1,022 1,022 1,022 4,089
Refresco)
TOTAL 76,234 76,234 76,234 76,234 304,934
0 0 0 0 OK
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N168: Inventario final 2

INVENTARIO FINAL (COMPROBACIN)


1 2 3 4
0 12,951 25,631 47,243
3,856 8,805 7,925 8,823
3,521 8,555 8,380 8,269
461 0 1,102 1,067
281 441 656 521
7,214 3,580 0 1,577
17,747 13,170 7,050 958
4,172 194 376 325
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N169: Programa mensual por batch

CUNDO PROGRAMA MENSUAL POR BATCH


PRODUCTO 1 2 3 4 Total
Cebada pelada entera 32 31 32 32 127
Alverja blanca molida 14 14 14 14 56
Trigo pelado entero chico (Shambar
8 8 8 8 33
Chico)
Harina Pre-Refinada 12 13 11 12 47
Cebada pelada partida 3 3 3 3 14
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 10 10 10 9 39
Cebada tostada para refresco (Cebada
2 1 2 2 7
Refresco)
OTAL 81 81 81 81 322
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.3.7. Planeamiento de la produccin semanal
TABLA N170: Planeamiento de la produccin semanal por kilogramos
SKU Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total
Avena laminada Pre Cocida 4,911 4,911 4,911 4,911 4,911 4,911 29,468 4,911
Cebada pelada entera 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 12,581 2,516
Alverja blanca molida 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 8,397 1,679
Trigo pelado entero chico
1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 11,081 2,216
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 530 530 530 530 530 530 3,182 1,591
Cebada pelada partida 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 8,799 1,760
Cebada tostada para caf
284 284 284 284 284 284 1,703 1,703
(Cebada Caf)
Cebada tostada para refresco
170 170 170 170 170 170 1,022 1,022
(Cebada Refresco)
TOTAL 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 76,234
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N171: Planeamiento de la produccin semanal por kilogramos-2

SKU Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total


Avena laminada Pre Cocida 4,911 4,911 4,911 4,911 4,911 4,911 29,468
Cebada pelada entera 2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 12,581
Alverja blanca molida 1,679 1,679 1,679 1,679 1,679 8,397
Trigo pelado entero chico
2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 11,081
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 1,591 1,591 3,182
Cebada pelada partida 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 8,799
Cebada tostada para caf
1,703 1,703
(Cebada Caf)
Cebada tostada para
1,022.29 1,022
refresco (Cebada Refresco)
TOTAL 13,082.88 12,914.25 12,569.85 13,082.88 13,082.88 11,500.77 76,234

FUENTE: Elaboracin propia


TABLA N172: Planeamiento de la produccin semanal por kilogramos-3

SKU Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total


Avena laminada Pre Cocida 4,534 4,911 5,047 4,534 4,534 5,907 29,468
Cebada pelada entera 2,516 2,516 2,516 2,516 2,516 0 12,581
Alverja blanca molida 1,679 1,679 1,679 1,679 1,679 0 8,397
Trigo pelado entero chico
2,216 2,007 0 2,216 2,216 2,425 11,081
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 0 1,591 0 0 0 1,591 3,182
Cebada pelada partida 1,760 0 1,760 1,760 1,760 1,760 8,799
Cebada tostada para caf
0 0 1,703 0 0 0 1,703
(Cebada Caf)
Cebada tostada para refresco
0 0 0 0 0 1,022 1,022
(Cebada Refresco)
TOTAL 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 76,234
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N173: Planeamiento de la produccin semanal por batch

PRODUCTO Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total


Avena laminada Pre Cocida 4.95 5.36 5.51 4.95 4.95 6.45 32.15
Cebada pelada entera 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0.00 13.58
Alverja blanca molida 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 0.00 8.18
Trigo pelado entero chico
2.36 2.13 0.00 2.36 2.36 2.58 11.78
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00 1.69 3.38
Cebada pelada partida 1.95 0.00 1.95 1.95 1.95 1.95 9.74
Cebada tostada para caf
0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 1.81
(Cebada Caf)
Cebada tostada para refresco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 1.09
(Cebada Refresco)
TOTAL 14 14 14 14 14 14 82
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N 174: Planeamiento de la produccin en frmulas definitivo

PRODUCTO Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total


Avena laminada Pre Cocida 5 6 6 5 5 7 34
Cebada pelada entera 3 3 3 3 3 0 15
Alverja blanca molida 2 2 2 2 2 0 10
Trigo pelado entero chico
3 3 0 3 3 3 15
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 0 2 0 0 0 2 4
Cebada pelada partida 2 0 2 2 2 2 10
Cebada tostada para caf
0 0 2 0 0 0 2
(Cebada Caf)
Cebada tostada para refresco
0 0 0 0 0 2 2
(Cebada Refresco)
TOTAL 15 16 15 15 15 16 92
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N 175: Programa definitivo de produccin semanal en kilogramos

PRODUCTO Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Total


Avena laminada Pre Cocida 4,583 5,499 5,499 4,583 4,583 6,416 31,161
Cebada pelada entera 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 0 13,895
Alverja blanca molida 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 0 10,268
Trigo pelado entero chico
2,822 2,822 0 2,822 2,822 2,822 14,112
(Shambar Chico)
Harina Pre-Refinada 0 1,882 0 0 0 1,882 3,763
Cebada pelada partida 1,807 0 1,807 1,807 1,807 1,807 9,033
Cebada tostada para caf
0 0 1,882 0 0 0 1,882
(Cebada Caf)
Cebada tostada para refresco
0 0 0 0 0 1,882 1,882
(Cebada Refresco)
TOTAL 14,044 15,036 14,021 14,044 14,044 14,808 85,996
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N176: Programa definitivo horas necesarias

Lun Mart Mircol Juev Viern Sba Tot


PRODUCTO
es es es es es do al
Avena laminada Pre Cocida 3 3 3 3 3 4 18
Cebada pelada entera 2 2 2 2 2 0 8
Alverja blanca molida 1 1 1 1 1 0 6
Trigo pelado entero chico (Shambar
2 2 0 2 2 2 8
Chico)
Harina Pre-Refinada 0 1 0 0 0 1 2
Cebada pelada partida 1 0 1 1 1 1 5
Cebada tostada para caf (Cebada
0 0 1 0 0 0 1
Caf)
Cebada tostada para refresco
0 0 0 0 0 1 1
(Cebada Refresco)
TOTAL 8 9 8 8 8 9 50
FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N177: Programa definitivo horas hombre

Lun Mart Mircol Juev Viern Sba Tot


PRODUCTO
es es es es es do al
Avena laminada Pre Cocida 11 13 13 11 11 15 73
Cebada pelada entera 7 7 7 7 7 0 33
Alverja blanca molida 5 5 5 5 5 0 24
Trigo pelado entero chico (Shambar
7 7 0 7 7 7 33
Chico)
Harina Pre-Refinada 0 4 0 0 0 4 9
Cebada pelada partida 4 0 4 4 4 4 21
Cebada tostada para caf (Cebada
0 0 4 0 0 0 4
Caf)
Cebada tostada para refresco
0 0 0 0 0 4 4
(Cebada Refresco)
TOTAL 33 35 33 33 33 35 202
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N178: Programa definitivo operarios

Lun Mart Mircol Juev Viern Sba Tot


PRODUCTO
es es es es es do al
Avena laminada Pre Cocida 4 4 4 4 4 4 24
Cebada pelada entera 4 4 4 4 4 20
Alverja blanca molida 4 4 4 4 4 20
Trigo pelado entero chico (Shambar
4 4 4 4 4 20
Chico)
Harina Pre-Refinada 4 4 8
Cebada pelada partida 4 4 4 4 4 20
Cebada tostada para caf (Cebada
4 4
Caf)
Cebada tostada para refresco
4 4
(Cebada Refresco)
TOTAL 20 20 20 20 20 20 121
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.4. Plan de Requerimiento de Materiales.

TABLA N179: Inventario -1

ENTRADAS PREVISTAS
TAMAO LEAD SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
MATERIAL TIPO NIVEL UNIDAD STOCK
LOTE TIME 01 02 03 04
Avena laminada Pre Cocida SKU 1 kg 1,540.00 LFL 0
Cebada pelada entera SKU 1 kg 1,330.00 LFL 0
Alverja blanca molida SKU 1 kg 1,049.00 LFL 0
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) SKU 1 kg 5,337.00 LFL 0
Harina Pre-Refinada SKU 1 kg 1,062.00 LFL 0
Cebada pelada partida SKU 1 kg 250.00 LFL 0
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) SKU 1 kg 19,650.00 LFL 0
Cebada tostada para refresco (Cebada
Refresco) SKU 1 kg 8,070.00 LFL 0
Avena para avena laminada pre-cocida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada pelada entera COMP 2 Batch 0 LFL 0
Mix para alverja blanca molida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Trigo para trigo pelado entero chico COMP 2 Batch 0 LFL 0
Maiz para harina pre-refinada COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada pelada partida COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada tostada para caf COMP 2 Batch 0 LFL 0
Cebada para cebada tostada para refresco COMP 2 Batch 0 LFL 0
FUENTE: Elaboracin propia
TABLA N 180: Inventario -2

ENTRADAS PREVISTAS
TAMAO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
MATERIAL TIPO NIVEL UNIDAD STOCK LEAD TIME
LOTE 01 02 03 04
Bolsa de avena laminada pre-cocida x 20kg COMP 2 unidades 450.00 1,000.00 1 1,000.00 0 0 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg COMP 2 unidades 350.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco alverja blanca molidax 50kg COMP 2 unidades 200.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg COMP 2 unidades 0.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco harina pre-refinada x 50kg COMP 2 unidades 320.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg COMP 2 unidades 250.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada tostada para caf x 50kg COMP 2 unidades 50.00 100.00 1 0 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg COMP 2 unidades 200.00 100.00 1 0 0 0 0
Pavilo COMP 2 Metro 4,000.00 1,000.00 1 2,000.00 0 0 0
Avena COMP 3 Kg 10,000.00 20,000.00 2 0 0 0 0
Cebada entera COMP 3 Kg 3,500.00 1,000.00 1 8,000.00 0 0 0
Alverja blanca entera COMP 3 Kg 1,000.00 1,000.00 1 4,000.00 0 0 0
Alverja verde entera COMP 3 Kg 1,050.00 1,000.00 1 3,500.00 0 0 0
Trigo COMP 3 Kg 3,500.00 1,000.00 1 5,000.00 0 0 0
Maiz COMP 3 Kg 6,500.00 1,000.00 1 4,500.00 0 0 0
Afrecho COMP 3 Kg 1,000.00 LFL 0
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.4.1. Bill of materials

Cantidad 1
Avena laminada pre-cocida base tonelada SKU 1
Avena para avena laminada pre-cocida Batch 1.09
Bolsa de avena laminada pre-cocida x
20kg unidades 50

Cantidad 1
Cebada pelada entera base tonelada SKU 2
Cebada para cebada pelada entera Batch 1.08
Saco de cebada pelada entera x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40

Cantidad 1
Alverja blanca molida base tonelada SKU 3
Mix para alverja blanca molida Batch 0.97
Saco alverja blanca molidax 50kg unidades 20
Pavilo Metro 80

Cantidad 1
Trigo pelado entero chico base tonelada SKU 4
Trigo para trigo pelado entero chico Batch 1.06
Saco trigo pelado entero chico x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40

Cantidad 1
Harina pre-refinada base tonelada SKU 5
Maiz para harina pre-refinada Batch 1.06
Saco harina pre-refinada x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 80
Cantidad 1
Cebada pelada partida base tonelada SKU 6
Cebada para cebada pelada partida Batch 1.11
Saco cebada pelada partida x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40

Cantidad 1
Cebada tostada para caf base tonelada SKU 7
Cebada para cebada tostada para caf Batch 1.06
Saco cebada tostada para caf x 50kg unidades 20
Pavilo Metro 40

Cantidad 1
Cebada tostada para refresco base tonelada SKU 8
Cebada para cebada tostada para
refresco Batch 1.05
Saco cebada tostada para refresco x
50kg unidades 20
Pavilo Metro 40

Cantidad
Avena para avena laminada pre-cocida base 1 batch COMP 1
Avena kg 1000.00
Afrecho kg 30.00
1030.00

Cantidad
Cebada para cebada pelada entera base 1 batch COMP 2

Cebada entera kg 1,000.00

Afrecho kg 97.00

1,097.00
Cantidad
Mix para alverja blanca molida base 1 batch COMP 3

Alverja blanca entera kg 1,000.00

Alverja verde entera kg 107.89

1,107.89

Cantidad
Trigo para trigo pelado entero chico base 1 batch COMP 4

Trigo kg 1,000.00

Afrecho kg 29.40

1,029.40

Cantidad
Maiz para harina pre-refinada base 1 batch COMP 5

Maiz kg 1,000.00

1,000.00

Cantidad
Cebada para cebada pelada partida base 1 batch COMP 6

Cebada entera kg 1,000.00

Afrecho kg 97.00

1,097.00
Cantidad
Cebada para cebada tostada para caf base 1 batch COMP 7

Cebada entera kg 1,000.00

1,000.00

Cebada para cebada tostada para Cantidad


refresco base 1 batch COMP 8

Cebada entera kg 1,000.00

1,000.00
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN

CUNDO PROGRAMA MENSUAL POR PRODUCTO Kg


PRODUCTO 1 2 3 4 Total
Avena laminada Pre Cocida 29,468 28,808 29,138 29,138 116,552
Cebada pelada entera 12,581 13,241 12,911 12,911 51,645
Alverja blanca molida 8,397 8,397 8,397 8,397 33,588
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) 11,081 11,833 10,329 11,081 44,322
Harina Pre-Refinada 3,182 3,182 3,182 3,182 12,730
Cebada pelada partida 8,799 8,799 9,323 8,275 35,197
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 1,703 951 1,931 2,227 6,812
Cebada tostada para refresco (Cebada
1,022 1,022 1,022 1,022 4,089
Refresco)
TOTAL 76,234 76,234 76,234 76,234 304,934

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Avena para avena laminada pre-cocida (Batch)


Quin lo requiere? Batch / tonelada 1 2 3 4
Avena laminada pre-cocida 1.09 32.15 31.43 31.79 31.79
Total 32.15 31.43 31.79 31.79

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 32.15 31.43 31.79 31.79
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 32.15 31.43 31.79 31.79
Pedidos Planeados 32.15 31.43 31.79 31.79
Lanzamiento de ordenes 32.15 31.43 31.79 31.79
Cebada para cebada pelada entera (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 1.08 13.58 14.29 13.94 13.94
Total 13.58 14.29 13.94 13.94

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 13.58 14.29 13.94 13.94
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 13.58 14.29 13.94 13.94
Pedidos Planeados 13.58 14.29 13.94 13.94
Lanzamiento de ordenes 13.58 14.29 13.94 13.94

Mix para alverja blanca molida (Batch)


Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Alverja blanca molida 0.97 8.18 8.18 8.18 8.18
Total 8.18 8.18 8.18 8.18

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 8.18 8.18 8.18 8.18
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 8.18 8.18 8.18 8.18
Pedidos Planeados 8.18 8.18 8.18 8.18
Lanzamiento de ordenes 8.18 8.18 8.18 8.18
Trigo para trigo pelado entero chico (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Trigo pelado entero chico 1.06 11.78 12.58 10.98 11.78
Total 11.78 12.58 10.98 11.78

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 11.78 12.58 10.98 11.78
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 11.78 12.58 10.98 11.78
Pedidos Planeados 11.78 12.58 10.98 11.78
Lanzamiento de ordenes 11.78 12.58 10.98 11.78

Maiz para harina pre-refinada (Batch)


Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Harina pre-refinada 1.06 3.38 3.38 3.38 3.38
Total 3.38 3.38 3.38 3.38

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 3.38 3.38 3.38 3.38
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 3.38 3.38 3.38 3.38
Pedidos Planeados 3.38 3.38 3.38 3.38
Lanzamiento de ordenes 3.38 3.38 3.38 3.38
Cebada para cebada pelada partida (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada para cebada pelada partida 1.11 9.74 9.74 10.32 9.16
Total 9.74 9.74 10.32 9.16

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 9.74 9.74 10.32 9.16
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 9.74 9.74 10.32 9.16
Pedidos Planeados 9.74 9.74 10.32 9.16
Lanzamiento de ordenes 9.74 9.74 10.32 9.16

Cebada para cebada tostada para caf (Batch)


Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada tostada para caf 1.06 1.81 1.01 2.05 2.37
Total 1.81 1.01 2.05 2.37

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1.81 1.01 2.05 2.37
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 1.81 1.01 2.05 2.37
Pedidos Planeados 1.81 1.01 2.05 2.37
Lanzamiento de ordenes 1.81 1.01 2.05 2.37
Cebada para cebada tostada para refresco (Batch)
Quin lo requiere? Batch/tonelada 1 2 3 4
Cebada para cebada tostada para refresco 1.05 1.07 1.07 1.07 1.07
Total 1.07 1.07 1.07 1.07

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1.07 1.07 1.07 1.07
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas 1.07 1.07 1.07 1.07
Pedidos Planeados 1.07 1.07 1.07 1.07
Lanzamiento de ordenes 1.07 1.07 1.07 1.07

Bolsa de avena laminada pre-cocida x 20kg


Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Avena laminada pre-cocida 50.00 1,473 1,440 1,457 1,457
Total 1,473 1,440 1,457 1,457

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
450 1,000 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 1,473 1,440 1,457 1,457
Entradas Previstas 1,000 0 0 0
Inventario final 450 977 536 79 622
Necesidades Netas 23 464 921 1,378
Pedidos Planeados 1,000 1,000 1,000 2,000
Lanzamiento de ordenes 1,000 1,000 2,000 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 20.00 252 265 258 258
Total 252 265 258 258

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
350 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 252 265 258 258
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 350 98 834 575 317
Necesidades Netas 0 166 0 0
Pedidos Planeados 0 1,000 0 0
Lanzamiento de ordenes 1,000 0 0 0

Saco alverja blanca molidax 50kg


Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Alverja blanca molida 20.00 168 168 168 168
Total 168 168 168 168

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
200 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 168 168 168 168
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 200 32 64 96 28
Necesidades Netas 0 136 104 72
Pedidos Planeados 0 200 200 100
Lanzamiento de ordenes 200 200 100 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Trigo pelado entero chico 1.06 222 237 207 222
Total 222 237 207 222

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
0 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 222 237 207 222
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 0 78 42 35 14
Necesidades Netas 222 158 165 186
Pedidos Planeados 300 200 200 200
Lanzamiento de ordenes 200 200 200 0

Saco harina pre-refinada x 50kg


Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Harina pre-refinada 20.00 64 64 64 64
Total 64 64 64 64

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
320 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 64 64 64 64
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 320 256 193 129 65
Necesidades Netas 0 0 0 0
Pedidos Planeados 0 0 0 0
Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada partida 20.00 176 176 186 166
Total 176 176 186 166

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
250 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 176 176 186 166
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 250 74 98 12 46
Necesidades Netas 0 102 88 154
Pedidos Planeados 0 200 100 200
Lanzamiento de ordenes 200 100 200 0

Saco cebada tostada para caf x 50kg


Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada tostada para caf 20.00 34 19 39 45
Total 34 19 39 45

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
50 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 34 19 39 45
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 50 16 97 58 14
Necesidades Netas 0 3 0 0
Pedidos Planeados 0 100 0 0
Lanzamiento de ordenes 100 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg
Quin lo requiere? unidades/Tonelada 1 2 3 4
Cebada tostada para refresco 20.00 20 20 20 20
Total 20 20 20 20

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
200 100 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 20 20 20 20
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 200 180 159 139 118
Necesidades Netas 0 0 0 0
Pedidos Planeados 0 0 0 0
Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0

Pavilo
Quin lo requiere? metros/Tonelada 1 2 3 4
Cebada pelada entera 40 503.25 529.65 516.45 516.45
Alverja blanca molida 80 671.75 671.75 671.75 671.75
Trigo pelado entero chico (Shambar Chico) 40 443.22 473.30 413.14 443.22
Harina Pre-Refinada 80 254.59 254.59 254.59 254.59
Cebada pelada partida 40 351.97 351.97 372.93 331.01
Cebada tostada para caf (Cebada Caf) 40 68.12 38.04 77.24 89.08
Cebada tostada para refresco (Cebada
40 40.89 40.89 40.89 40.89
Refresco)
Total 360 2333.79 2360.19 2346.99 2346.99

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
4,000 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 2,334 2,360 2,347 2,347
Entradas Previstas 2,000 0 0 0
Inventario final 4,000 3,666 1,306 959 612
Necesidades Netas 0 0 1,041 1,388
Pedidos Planeados 0 0 2,000 2,000
Lanzamiento de ordenes 0 2,000 2,000 0

Avena
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 1,000.00 32,153 31,433 31,793 31,793
Total 32,153 31,433 31,793 31,793

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
10,000 20,000 2

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 32,153 31,433 31,793 31,793
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 10,000 17,847 6,415 14,622 2,829
Necesidades Netas 22,153 13,585 25,378 17,171
Pedidos Planeados 40,000 20,000 40,000 20,000
Lanzamiento de ordenes 40,000 20,000 0 0

Cebada entera
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Cebada para cebada pelada
1,000.00
entera 13,581.40 14,293.88 13,937.64 13,937.64
Cebada para cebada pelada
1,000.00
partida 9,741.34 9,741.34 10,321.44 9,161.23
Cebada para cebada tostada
1,000.00
para caf 1,809.63 1,010.58 2,051.89 2,366.41
Cebada para cebada tostada
1,000.00 1,070 1,070 1,070 1,070
para refresco
Total 26,202 26,116 27,381 26,535
Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
3,500 1,000 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 26,202 26,116 27,381 26,535
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 3,500 298 182 801 266
Necesidades Netas 22,702 25,818 27,199 25,734
Pedidos Planeados 23,000 26,000 28,000 26,000
Lanzamiento de ordenes 26,000 28,000 26,000 0

Alverja blanca entera


Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Mix para alverja blanca molida 1,000.00 8,177 8,177 8,177 8,177
Total 8,177 8,177 8,177 8,177

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,000 1,000 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 8,177 8,177 8,177 8,177
Entradas Previstas 4,000 0 0 0
Inventario final 1,000 823 645 468 290
Necesidades Netas 3,177 7,355 7,532 7,710
Pedidos Planeados 4,000 8,000 8,000 8,000
Lanzamiento de ordenes 8,000 8,000 8,000 0

Alverja verde entera


Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Mix para alverja blanca molida 107.89 882 882 882 882
Total 882 882 882 882

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,050 1,000 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 882 882 882 882
Entradas Previstas 0 0 0 0
Inventario final 1,050 168 285 403 521
Necesidades Netas 0 715 597 479
Pedidos Planeados 0 1,000 1,000 1,000
Lanzamiento de ordenes 1,000 1,000 1,000 0

Trigo
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Trigo para trigo pelado entero chico 1,000.00 11,778 12,577 10,978 11,778
Total 11,778 12,577 10,978 11,778

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
3,500 1,000 1

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 11,778 12,577 10,978 11,778
Entradas Previstas 5,000 0 0 0
Inventario final 3,500 722 145 167 389
Necesidades Netas 3,278 11,855 10,833 11,611
Pedidos Planeados 4,000 12,000 11,000 12,000
Lanzamiento de ordenes 12,000 11,000 12,000 0

Maiz
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Maiz para harina pre-refinada 1,000.00 3,383 3,383 3,383 3,383
Total 3,383 3,383 3,383 3,383

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
6,500 1,000 1
Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 3,383 3,383 3,383 3,383
Entradas Previstas 4,500 0 0 0
Inventario final 6,500 7,617 4,235 852 469
Necesidades Netas 0 0 0 2,531
Pedidos Planeados 0 0 0 3,000
Lanzamiento de ordenes 0 0 3,000 0

Afrecho
Quin lo requiere? kg/batch 1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 30.00 965 943 954 954
Cebada para cebada pelada entera 97.00 1,317 1,387 1,352 1,352
Trigo para trigo pelado entero chico 29.40 346 370 323 346
Cebada para cebada pelada partida 97.00 945 945 1,001 889
Total 965 943 954 954

Tamao de
Stock inicial Lead time
lote
1,000 LFL 0

Perodo Inicial 1 2 3 4
Necesidades Brutas 964.58 942.98 953.78 953.78
Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario final 1,000.00 35.42 0.00 0.00 0.00
Necesidades Netas -35.42 907.56 953.78 953.78
Pedidos Planeados 0.00 907.56 953.78 953.78
Lanzamiento de ordenes 0.00 907.56 953.78 953.78
RDENES DE APROVISIONAMIENTO

SEMANA
PROGRAMA DE PRODUCCIN
1 2 3 4
Avena para avena laminada pre-cocida 32.15 31.43 31.79 31.79
Cebada para cebada pelada entera 13.58 14.29 13.94 13.94
Mix para alverja blanca molida 8.18 8.18 8.18 8.18
Trigo para trigo pelado entero chico 11.78 12.58 10.98 11.78
Maiz para harina pre-refinada 3.38 3.38 3.38 3.38
Cebada para cebada pelada partida 9.74 9.74 10.32 9.16
Cebada para cebada tostada para caf 1.81 1.01 2.05 2.37
Cebada para cebada tostada para refresco 1.07 1.07 1.07 1.07

SEMANA
PROGRAMA DE COMPRAS
1 2 3 4
Bolsa de avena laminada pre-cocida x 20kg 1,000 1,000 2,000 0
Saco de cebada pelada entera x 50kg 1,000 0 0 0
Saco alverja blanca molidax 50kg 200 200 100 0
Saco trigo pelado entero chico x 50kg 200 200 200 0
Saco harina pre-refinada x 50kg 0 0 0 0
Saco cebada pelada partida x 50kg 200 100 200 0
Saco cebada tostada para caf x 50kg 100 0 0 0
Saco cebada tostada para refresco x 50kg 0 0 0 0
Pavilo 0 2000 2000 0
Avena 40,000 20,000 0 0
Cebada entera 26,000 28,000 26,000 0
Alverja blanca entera 8,000 8,000 8,000 0
Alverja verde entera 1,000 1,000 1,000 0
Trigo 12,000 11,000 12,000 0
Maiz 0 0 3,000 0
Afrecho 0 908 954 954
3.2.5. Plan de Control de Materiales (a crear).
A continuacin, se presenta un sistema de control de materia prima e insumos, para realizar seguimiento al empleo de ellos, d a a da por cada
semana del programa mensual de produccin.

TABLA N196: Plan de control de materiales

Bolsa de SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4


avena
laminad Necesidades netas: 23 Necesidades netas: 464 Necesidades netas: 921 Necesidades netas: 1,378
a pre- Pedidos planeados: 1,000 Pedidos planeados: 1,000 Pedidos planeados: 1,000 Pedidos planeados: 2,000
cocida x
20kg Saldo inicial: 1,450 Saldo inicial: 822 Saldo inicial: 536 Saldo inicial: 79
Salida Salida % Salida Salida % Salida Salida % Salida Salida %
DA Ingresa Saldo Ingresa Saldo Ingresa Saldo Ingresa Saldo
progr. real Eficiencia progr. real Eficiencia progr. real Eficiencia progr. real Eficiencia

1,000 2,450 1,000 1,822 1,000 1,536 2,000 2,079


Lunes
229 270 2,180 84.86%
Martes 275 280 1,900 98.20%
Mircoles 275 278 1,622 98.90%
Jueves 229 240 1,382 95.47%
Viernes 229 230 1,152 99.62%

Sbado 321 330 822 97.20%

FUENTE: Elaboracin propia

TABLA N197: Plan de control de materiales

Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo final % Malgasto Saldo final Saldo % Malgasto
esperado real de material esperado real de material esperado real de material esperado final real de material

977 822 15.83% 536 0 100.00% 79 0 100.00% 622 0 100.00%

FUENTE: Elaboracin propia


Cabe resaltar que dicho plan de control de materiales consiste en un manejo de flujo de
materiales al estilo de un krdex. Los datos de Necesidades netas y Pedidos planeados se
toman del MRP y el Saldo inicial comprende el inventario inicial y las entradas previstas.

El tem de Salida programada se determina por la cantidad precisa de material que


requiere la Produccin programada por cada da. Los Ingresos y Salidas se registran
respecto al flujo real que se desarrolla.

El porcentaje de eficiencia se mide por la salida programada entre la salida real y el


porcentaje de malgasto de material por el saldo final esperado entre el saldo final real.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Se realizaron pronsticos promedio mviles simples, mviles ponderados,


suavizados exponenciales, regresin lineal, cuadrtica y por ltimo el pronstico
estacionario de las ventas en Kg de los 8 productos escogidos. De los cuales se
decidi analizar para nuestros planes el pronstico estacionario debido a que se
requera una proyeccin anual de las ventas. Gracias a este pronstico se concluy
que el total de ventas para los 8 productos ser de 3, 291,245 Kg/Ao.
Al determinar la demanda pronosticada, se utiliz la herramienta Solver para hallar
el costo anual mnimo posible para la produccin, satisfaciendo la demanda de
cada mes, siendo el costo mnimo un total de S/. 7,398,547.19
Luego de determinar las ventas pronosticadas, se observ el inventario inicial
agregado para enero 2017, se tuvo en consideracin el Stock de Seguridad y se
concluy que se iba a requerir producir un total de 3,274,039 Kg/Ao.
Se realizaron 4 planes de produccin agregada anuales, la persecucin de la
demanda con un costo total de S/.82,550.75, la nivelacin de la produccin con un
costo total de S/.201,745.18, la tercerizacin de la produccin con un costo total
de S/.531,671.04 y la utilizacin de tiempo extra con un costo total de
S/.101,280.79. Por lo que la empresa decidir perseguir la demanda siendo el plan
ms econmico.
Se realiz un plan maestro de produccin del mes de Junio, donde se concluy que
se debe producir para los 8 SKU 327 Batch y 304, 934 Kg. Posteriormente se analiz
y determin que se fabricaran 81 Batch/Semana y 76,234 Kg/Semana. Finalmente
se determin producir 15 Batch el da Lunes, 16 Batch el martes, 15 Batch los
mircoles, jueves y viernes y finalmente el sbado 16 Batch. En cuanto a la
produccin en Kg se producir 14,044 Kg el Lunes, 15,036 Kg el martes, 14,021 el
mircoles, 14,044 Kg jueves y viernes y 14,808 Kg el sbado.
Las horas necesarias para la produccin son 8 horas los lunes, mircoles, jueves y
viernes. Y 9 horas los martes y sbados.
Las horas hombres necesarias para la produccin son 33 horas los lunes, mircoles,
jueves y viernes. Y 35 horas los martes y sbados.
Se requieren para la produccin 20 operarios de lunes a sbado.
Se planea producir 32.15 Batch de Avena la primera semana, 31.43 Batch de Avena
la segunda semana, 31.79 Batch de Avena la tercera semana y 31.79 Batch de
Avena la cuarta semana.
Se planea producir 13.58 Batch de Cebada la primera semana, 14.29 Batch de
Cebada la segunda semana, 13.94 Batch de Cebada la tercera semana y 13.94 Batch
de Cebada la cuarta semana.
Se planea producir 8.18 Batch de Mix todas las semanas.
Se planea producir 11.78 Batch de Trigo la primera semana, 12.58 Batch de Trigo la
segunda semana, 10.98 Batch de Trigo la tercera semana y 11.78 Batch de Trigo la
cuarta semana.
Se planea producir 3.38 Batch de Maz todas las semanas.
Se planea producir 9.74 Batch de Cebada para cebada pelada partida la primera y
segunda semana, 10.32 Batch de Cebada para cebada pelada partida la tercera
semana y 9.16 Batch de Cebada para cebada pelada partida la cuarta semana.
Se planea producir 1.81 Batch de Cebada para cebada tostada para caf la primera
semana, 1.01 Batch de Cebada para cebada tostada para caf la segunda semana,
2.05 Batch de Cebada para cebada tostada para caf la tercera semana y 2.37 Batch
de Cebada para cebada tostada para caf la cuarta semana.
Se planea producir 1.07 Batch de Cebada para cebada tostada para refresco todas
las semanas.
Se planea comprar 1000 Bolsas de avena laminada pre-cocida x 20kg la primera y
segunda semana y 2000 Bolsas de avena laminada pre-cocida x 20kg la tercera
semana.
Se planea comprar 1000 Sacos de cebada pelada entera x 50kg la primera semana.
Se planea comprar 200 Sacos alverja blanca molidax 50kg la primera y segunda
semana y 100 Sacos alverja blanca molidax 50kg la tercera semana.
Se planea comprar 200 Sacos trigo pelado entero chico x 50kg la primera, segunda
y tercera semana.
No se compra ningn Saco harina pre-refinada x 50kg.
Se planea comprar 200 Sacos cebada pelada partida x 50kg la primera semana, 100
Sacos cebada pelada partida x 50kg la segunda y 200 Saco cebada pelada partida x
50kg la tercera semana.
Se planea comprar 100 sacos cebada tostada para caf x 50kg la primera semana.
No se compra ningn Saco cebada tostada para refresco x 50kg.
Se planea comprar 2000 pavilos la segunda y tercera semana.
Se planea comprar 40000 avenas la primera semana y 20000 la segunda semana.
Se planea comprar 26000 cebada entera la primera semana, 28000 la segunda
semana y 26000 la tercera semana.
Se planea comprar 8000 alverjas blancas enteras la primera, segunda y tercera
semana.
Se planea comprar 1000 alverjas verdes enteras la primera, segunda y tercera
semana.
Se planea comprar 12000 Trigos la primera semana, 11000 la segunda semana y
12000 la tercera semana.
Se planea comprar 3000 Maces la tercera semana.
Se planea comprar 908 afrechos la segunda semana y 954 afrechos la tercera y
cuarta semana.
TRABAJO APLICATIVO GESTIN TCTICA DE OPERACIONES

EMPRESA: MOLINERA TORRES MONTOYA

INTEGRANTES:

CDIGO APELLIDOS Y NOMBRES C1 C2 C3 C4 C5 Total

65337 ALIAGA MORENO, Jorge Eduardo

67931 ANTICONA VALENCIA, Diego Alberto

61150 CRDENAS RODRIGUEZ, Christian Alfonso

65330 LEN SANCHEZ, Ingrid Alexandra

64704 LLAQUE GARCA, Paulo Csar

65065 TORRES VELSQUEZ, Julio Winston

Docente: Ing. Rafael Castillo Cabrera

CRITERIOS DE EVALUACIN
Grupo

C1: Elaboracin correcto del desarrollo (0-20 puntos).

C1: Puntualidad (0-5 puntos).


C2: Presentacin Personal (0-2 puntos).
Personal

C3: Uso de herramientas de presentacin (0-3 puntos).


C4: Dominio del tema y claridad (0-5 puntos).
C5: Respuestas a preguntas del trabajo (0-5 puntos).

2017