CONCEPTOS QUE DEBEMOS SABER Los niveles de gasto detallados en el
Objetivo: lo que se proyecta alcanzar o Presupuesto aprobado, constituyen la
cumplir al final del periodo. autorizacin del mximo gasto que puede MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Meta: cuantificacin de lo que se quiere realizar la organizacin, durante el ao SOCOS obtener en torno a un objetivo, en cantidad y en ejercicio y cuya ejecucin se sujeta a calidad. la aprobacin de la tarifa de agua. Resultado: es la descripcin del producto que se quiere obtener mediante la ejecucin de actividades. CUANDO SE ELABORA EL Producto: es el objeto que se obtiene a PRESUPUESTO? travs de la realizacin de una actividad. Con anterioridad al 31 de Octubre, los Actividad: lo que se debe ejecutar para ir directivos deben elaborar en Asamblea logrando un resultado. General el proyecto de Presupuesto, Cronograma: determinacin de los periodos y segn los rubros que se deben considerar Obra: CONSTRUCCION DE tiempos durante las cuales se proyecta en base al Artculo 11 del DS 003-90-AG. RESERVORIOS Y CANAL DE RIEGO realizar las actividades. El presupuesto de Comisiones de SOCOS YANAYACU EN EL DISTRITO Seguimiento: es el anlisis peridico de los Regantes, se financia a travs del DE SOCOS, PROVINCIA DE avances logrados en relacin con lo HUAMANGA - AYACUCHO componente Ingreso Junta de Usuarios programado. (CIJU). Capacitacin: Evaluacin: es el anlisis de los resultados con relacin con lo que fue programado. Responsable: es el encargado de realizar una BASE LEGAL: PLAN DE TRABAJO Y - Decreto Ley N 17752- Ley General de determinada actividad o tarea. Aguas y sus Reglamentos. PRESUPUESTO - D. Sup. N 003-90 Reglamento de Tarifas QUE ES EL PRESUPUESTO? y Cuotas por uso del agua. - Dec. Sup. N 057-2000-AG. Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua. Es la proyeccin de egresos monetarios que necesita la organizacin de regantes para la ejecucin de las actividades y Municipalidad Distrital de Socos prioridades del Plan de Trabajo. Obra: Construccin de reservorios y canal de riego socos yanayacu en el distrito de socos, provincia de huamanga - Ayacucho Capacitador: Ing. Ral Huaraca Avendao Sembrando agua buena y de Plan de mantenimiento de - Declaracin Intencin Siembra calidad en Socos, empezando Infraestructura de Riego. - Establecimiento de Plan de Cultivo y por la organizacin y Plan de Mejoramiento de la Inf de Riego. Riego capacitacin de los Usuarios Plan de Conservacin y Mantenimiento de - Distribucin de Agua Obras de Regulacin. - Hidrometra y control de Volmenes PLAN DE TRABAJO Actividades de Capacitacin y Extensin de riego. PLAN DE MANTENIMIENTO Plan de Cobranza y Administracin. Son las obras en las infraestructuras de Es un documento en el que se proyectan las Plan de Gestin de la Directiva riego orientadas a mejorar la eficiencia de actividades a ser desarrolladas en el ao Plan de Equipamiento. riego. prximo para poder cumplir con las funciones Plan de Estudios Hidrulicos. de la organizacin de regantes y como el PLAN DE COBRANZA Y resultado de debate, anlisis y priorizacion ADMINISTRACIN DE LA TARIFA COMO SE FINANCIA Son las actividades necesarias para una definidos en una asamblea. Para elaborar es importante conocer los componentes del mejor eficiencia de la cobranza de la tarifa y sistema de riego. control de los recursos econmicos. PRESUPESTO PLAN DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para que nos sirve? Son las asambleas que se planea realizar a Con los recursos de la tarifa de agua, cuotas nivel de directivos, nivel de asambleas y/o donaciones. generales, a nivel externo (ALA). Orienta las labores de la organizacin. PLAN DE CAPACITACION Y QUE HACER SI EL MONTO TOTAL DE COMUNICACIN LOS PROYECTOS SUPERA EL MONTO Permite hacer seguimiento, evaluacin de Actividad para potenciar las capacidades del DISPONIBLE? metas (controlar tiempos y recursos) por personal tcnico, administrativo y usuarios, - Establecer cuotas parte de la propia organizacin de folletos de informacin, trpticos, etc. - Reajustar el presupuesto usuarios y del ALA. PLAN DE EQUIPAMIENTO - Incrementar el costo de la tarifa. Adquisiciones para implementar con - Buscar otras fuentes de financiamiento. herramientas de trabajo, tales como PLANES ESPECIFICOS computadoras, proyector, altoparlante, etc. PLANES DE OPERACIN DEL SISTEMA PLAN DE ESTUDIOS HIDRULICOS DE RIEGO Elaboracin de estudios, expedientes Este Plan involucra: Plan de Operacin de Sistema de Riego. tcnicos, perfiles, etc. - Actualizacin del Padrn de Usuarios TODO PLAN DEBE CONTENER:
- Actividades - Personal responsable - Tiempo de Ejecucin - Presupuesto