PRON

VALORES OBSERVACIONES ENERO FEBRERO

VENTAS EN PAQUETES ESTIMACION ANUAL 3600 3700
1 FACTOR ECONMICO 0.0233333333 0.0233333333
PRESUPUESTO DE F.E. 3684 3786
2 FACTOR DE AJUSTE NEGATIVO POR SISM 1% 1%
PRESUPUESTO POR FACTOR DE AJUSTE 3666 3767
3 FACTOR DE COMPETENCIA 2% 2%
PRESUPUESTO POR FACTOR DE COMPETENCIA 3592 3692
4 FACTOR DE INCREMENTO POR CALIDAD 3% 3%
TOTAL PROYECCION 3700 3803

PRESUPUESTO
VALORES OBSERVACIONES ENERO FEBRERO
PAQUETES DE HUEVO 12 PZ $ 32.00 115,200.00 118,400.00
 PRONOSTICO DE VENTAS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

3900 4000 3700 3750 3700 3600 3650
0.0233333333 0.023333333 0.023333333 0.023333333 0.023333333 0.023333333 0.023333333
3991 4093 3786 3838 3786 3684 3735
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
3971 4073 3767 3818 3767 3666 3716
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
3892 3991 3692 3742 3692 3592 3642
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
4008 4111 3803 3854 3803 3700 3751

PRESUPUESTO DE VENTAS (VALOR EN PESOS)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
124,800.00 128,000.00 118,400.00 120,000.00 118,400.00 115,200.00 116,800.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
3600 3680 3500 44380
0.023333333 0.023333333 0.023333333 0.28
3684 3766 3582 56806
1% 1% 1% 1%
3666 3747 3564 56522
2% 2% 2% 2%
3592 3672 3492 55392
3% 3% 3% 3%
3700 3782 3597 57054

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

115,200.00 117,760.00 112,000.00 1,420,160.00
 PRESUPUESTO DE PRODUCCION (ANUAL )

presupuesto de ventas (unidades ) 1000

(-) inventario final (paq) 50
(+) Inventario Final deseable (paq) 30
presupuesto de produccion en unidades 980

hoja de materia prima directa 20 19600

costo mano de obra directa 10 9800
unitario GIF 10 9800
PRESUPUESTO DE PRODUCCION 39200
 PROYECTO MENSUAL DE PRODUCCION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

presupuesto de ventas (unidades ) 3600 3700 3900 4000
(-) inventario INICIAL (paq) 0 3700 3803 4008
(+) Inventario Final deseab 3700 3803 4008 4111
presupuesto de produccion en unidades -100 3597 3694 3897
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3700 3750 3700 3600 3650 3600 3680 3500
4111 3803 3854 3803 3700 3751 3700 3782
3803 3854 3803 3700 3751 3700 3782 3597
4008 3699 3751 3703 3599 3651 3598 3685
ACUMULADO
44380
42015.9695
45613.2271
40782.7423