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INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP

DIARIO GENERAL INTEGRADO


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cdigo

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113.13.01.001
623.02.99.002
113.13.01.001
111.01.01.001

113.13.01.001
623.02.99.001
113.13.01.001
111.01.01.001

113.13.01.002
623.02.99.004
623.02.99.007
113.13.01.002
111.01.01.001

113.13.01.002
623.02.99.003
113.13.01.002
111.01.01.001

113.13.01.001
623.02.99.002
113.13.01.001
111.01.01.001

113.13.01.001
623.02.99.001
113.13.01.001
111.01.01.001

113.13.01.002
623.02.99.004
113.13.01.002
111.01.01.001

113.13.01.002
623.02.99.003
113.13.01.002
111.01.01.001

133.40.99.001
213.67.01.001
213.67.01.001
111.06.01.001

111.06.01.001
111.15.01.001

111.06.01.001
111.15.01.001

133.16.02.001
213.61.01.012

133.16.01.001
213.61.01.003

133.40.01.001
133.40.01.001
133.40.01.001
213.67.01.001
213.67.01.002
213.67.01.101

133.40.01.001
133.40.01.001
133.40.01.001
213.67.01.001
213.67.01.002
213.67.01.101
113.13.01.001
623.02.99.001
113.13.01.001
111.01.01.001

212.09.01.001
111.01.01.001

133.40.18.001
213.67.01.001
213.67.01.001
112.01.01.005

133.38.04.001
133.38.05.001
133.38.06.001
132.08.04.001
132.08.05.001
132.08.06.001

911.09.03.001
911.09.04.001
921.09.03.001
921.09.04.001

133.91.01.003
133.91.01.004
133.91.01.005
133.91.01.007
142.99.03.001
142.99.04.001
142.99.05.001
142.99.07.001

133.40.99.001
213.67.01.001
213.67.01.001
111.06.01.001

133.92.01.001
133.11.05.001
133.12.03.001
133.12.03.002
133.12.03.003
133.12.04.001
133.15.09.001
133.15.10.001
133.15.12.001
133.16.01.001
133.16.02.001
133.18.07.001
133.31.04.001
133.31.05.001
133.31.06.001
133.32.08.001
133.33.01.001
133.33.03.001
133.33.06.001
133.34.05.001
133.35.02.001
133.35.03.001
133.38.01.001
133.38.03.001
133.38.04.001
133.38.05.001
133.38.06.001
133.38.07.001
133.39.02.001
133.40.01.001
133.40.18.001
133.40.99.001
133.91.01.003
133.91.01.004
133.91.01.005
133.91.01.007

133.93.01.001
133.92.01.001
638.02.01.001
133.93.01.001
NFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP
IARIO GENERAL INTEGRADO
L 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Descripcin
12/1/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 01 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/1/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 01 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/1/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 01 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/2/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo,
quien viaj el 21 de Noviembre con la finalidad de trasladar a funcionaria de IPEEP hasta ciudad de Guayaquil
para que asista a capacitacin.
12/2/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente General de IPEEP, quien
viaj el 18 de Noviembre de 2013 a Salinas (Anconcito), para asistir a reunin previa con funcionarios de IPEEP
y reunin con todas las instituciones que participarn en el Puerto Pesquero de Anconcito.
12/2/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR : Dbitos por generacin de estado de cuenta en PDF, correspondiente
a Noviembre de 2013.
12/2/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 02 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/2/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 02 de Noviembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/2/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 02 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/2/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 02 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/2/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 29 al 30 de Noviembre de 2013 y 01 de ,
Diciembre segn comprobante de depsito 6641110.
12/2/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 29 al 30 de Noviembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6634010.
12/2/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/3/2013
IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
Personal Nombramiento Tipo "A"
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IESS: Pago de Planilla de Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn
Planilla de Aportes 53104311
NOTA: Se realiza cargo a cuentas por cobrar de Directora de Talento humano, por valores ingresados incorrecta-
mente al IESS: $22.35 (Ingreso incorrecto al IESS del Funcionario Kenneth Rodrguez) y $185.84 (Ingreso incorrec-
to al IESS del Funcionario Oscar Alvarez), se adjuntan soportes.
12/3/2013
IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IESS: Pago de Planilla de Ajustes N 53104583, correspondiente al mes de Noviembre 2013.
12/3/2013
IESS Fondo de Reserva
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IESS: Pago de Planilla de Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn
Planilla de Fondos de Reserva. 10575996
12/3/2013
IESS Prstamos Quirografarios
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IESS: Pago de Planilla de Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn
Planilla de Prstamos Quirografarios. 12947794.
12/3/2013
IESS Prstamos Hipotecarios
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IESS: Pago de Planilla de Obligaciones Patronales IESS, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn
Planilla de Prstamos Hipotecarios.
12/3/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 03 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/3/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 03 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/3/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 03 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/3/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 03 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/3/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 02 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6625410.
12/3/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 02 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6629010.
12/3/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/3/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/4/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Nombramiento
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
PERSONAL NOMBRAMIENTO: Contabilizacin de dcimo tercer sueldo, a favor del Personal con Nombra-
miento de IPEEP, correspondiente al perodo de Diciembre 2012 a Noviembre 2013. Segn memo N IPEEP-DTH
2013-0074-M de Talento Humano.
12/4/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Ocasional
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
PERSONAL CONTRATO OCASIONAL: Contabilizacin de Dcimo tercer sueldo, a favor del Personal con
Contrato Ocasional de IPEEP, correspondiente al perodo de Diciembre 2012 a Noviembre 2013. Segn memo
N IPEEP-DTH-2013-0074-M de Talento Humano.
12/4/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Cdigo de Trabajo
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
PERSONAL CODIGO DE TRABAJO: Contabilizacin de Dcimo Tercer Sueldo, a favor del Personal bajo
modalidad de Cdigo de trabajo de IPEEP, correspondiente al perodo de Diciembre 2012 a Noviembre 2013.
Segn memo N IPEEP-DTH-2013-0074-M de Talento Humano.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
AVILA RIVERA KARINA IVONNE: Contabilizacin de subsistencia a favor de Jefe de Infraestructura y
Mantenimiento, quien viaj a la ciudad de Santa Elena el 28 de Noviembre 2013, con la finalidad de asistir a la
dcima reunin tcnica en el Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito, para la revisin de los compromisos
adquiridos por las instituciones involucradas y recorrido al puerto para conocer sobre los avances de las obras en
construccin.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARUZ DIOFRE LEONEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente de Operaciones de
IPEEP, quien viaj a la ciudad de Esmeraldas el 27 de Noviembre 2013, con la finalidad de asistir a la dcima
visita tcnica al Puerto de Esmeraldas entre los representantes del SECOB, MAGAP, IPEEP, OKLIS, CONCIESA
APE Y MALDONA FIALLO.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Combustibles y Lubricantes
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN ROLANDO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor administ.
quien viaj el 27 de Noviembre 2013, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios de IPEEP, hasta el
PPA de Esmeraldas, para que asistan a visita tcnica de mencionado puerto.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARUZ DIOFRE LEONEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente de Operaciones de
IPEEP, quien viaj a la ciudad de Salinas el 22 de Noviembre 2013, con la finalidad de asistir a visita para
socializacin con los evisceradores y explicar el sistema operativo funcional del Puerto Artesanal de Anconcito.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
RODRIGUEZ TOALA GABRIEL FERNANDO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Director de
Seguridad y Control Ambiental de IPEEP, quien viaj el 27 de Noviembre 2013 a la ciudad de Esmeraldas,
para asistir al Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas para participar en la reunin tcnica de trabajo, avances
de obra y dems temas, en donde estuvieron presentes SECOB, Contratistas de Obras en el Puerto Pesquero
Artesanal, personal del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, etc.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
viaj el 22 de Noviembre 2013, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios hasta el PPA de Anconcito,
para socializar con pescadores.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de vitico y alimentacin a favor del Gerente General de IPEEP,
quien viaj el 19 y 20 de Noviembre 2013 a Esmeraldas, con la finalidad de asistir a reunin con Eco. Roberto
Crdova - Gerente de Autoridad Portuaria de Esmeraldas y realizar recorrido en el Puerto.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ZAMBRANO ANDRADE MARTHA: Contabilizacin de vitico y Subsistencia, a favor de Directora de Aseso-
ra Jurdica, quien viaj a reunin de
trabajo convocada por IPEEP a las diferentes instituciones que formarn parte de la Operatividad del PPA
de Anconcito y el 19 y 20 a Esmeraldas con la finalidad de visitar el PPA de Esmeraldas, asistir a reunin con
Gerente de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARUZ DIOFRE LEONEL: Contabilizacin de vitico y subsistencia a favor de Gerente de
Operaciones de IPEEP, quien viaj el 18 de Noviembre a Anconcito para la presentacin de Operatividad del
IPEEP en el Puerto Artesanal de Anconcito y recorrido a obra. El 19 y 20 de Noviembre viaje a Esmeraldas
para visita y recorrido al PPA de Esmeraldas, reunin con Gerente de Autoridad Portuaria, entre otras.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
viaj el 20 de Noviembre 2013, con la finalidad traslado al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil para el
retorno de los funcionarios Ing. Diofre Alcvar, Ab. Martha Zambrano a la ciudad de Manta.
12/4/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Combustibles y Lubricantes
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN ROLANDO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor administ.
quien viaj el 18 de Noviembre 2013, con la finalidad de traslado a varios funcionarios de IPEEP al PPA de
Anconcito para presentacin del proyecto de puerto.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
EL DIARIO EDIASA S.A.: Cancelacin de factura 012-001-000042393, por publicacin en el diario local
LA MAREA, un saludo de un cuarto de pgina en el especil "Festeja Manta" por conmemorarse 91 aos de
cantonizacin de esta ciudad el 04 de noviembre de 2013.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
METROMANABI C.A.: Cancelacin de factura 56934, por adquisicin de pasajes areos para diferentes
funcionarios de IPEEP,con la finalidad de trasladarse a diferentes destinos y cumplir con comisiones de servicios.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
IDEARTES S.A.: Cancelacin de factura 2920, por adquisicin de acrlicos que servirn para colocar los
vocativos de las Autoridades invitadas a los diferentes eventos que organice la empresa, segn solicitud
e informe de conformidad presentada por la Directora de Comunicacin
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LUDAZAMCOR S.A.: Cancelacin de fact. 24944, por compra de combustible para los vehculos de IPEEP.
Correspondiente al perodo del 24 de Octubre al 15 de Noviembre de 2013
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALVARO PAEZ VILMA LUCIA: Cancelacin de factura 7103, por servicio de alquiler de sillas, mesas y
alimentacin para el evento que se realiz el da lunes 18 de Noviembre del presente en el Puerto Pesquero de
Anconcito.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SEGUROS SUCRE S.A.: Cancelacin de factura 72734, por concepto de contratacin de Seguro para los
siguientes equipos informticos de propiedad de IPEEP:
Computador Porttil, Tablet Apple Ipad y Disco Duro externo.
Cabe mencionar que estos se adicionan a la pliza N 1450.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
METROCAR S.A.: Cancelacin de facturas 9869 y 9870, por servicio de mantenimiento del vehculo Susuki
Grand Vitara SZ y camioneta doble cabina D-MAX 4X4, necesario y obligatorio el mantenimiento cada 5000 km.
12/4/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
MONTESDEOCA RODRIGUEZ ERNESTO: Pago de subsistencia a favor de Jefe de Comercializacin de IPEEP,
quien realiz viajes por comisiones de servicios a Santa Elena el 18 de nov. y el 22 de Nov.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SALAZAR GUERRA JOSE: Cancelacin de subsistencia a favor de Director de TICS, quien viaj el 18 de
Noviembre de 2013 a la ciudad de Salinas. Para asistir al PPA de Anconcito y participar en el Taller de Trabajo
en donde estuvieron presentes las dems instituciones que prestarn servicio dentro del Puerto.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Cancelacin de vitico y subsistencia, a favor de Conductor Administrativo,
quien viaj del 12 al 14 de Noviembre a la ciudad de Machala, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios
hasta el Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito y luego continuar hasta Machala para socializacin brindada
por el Ing. Kevin Lazo funcionario de IPEEP.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE LEONEL: Cancelacin de subsistencia, a favor de Gerente de Operaciones de
IPEEP, quien realiz viajes por comisiones de servicio a Santa Elena el 12 y 14 de Noviembre de 2013.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LAZO ESTEVES KEVIN: Cancelacin de vitico y subsistencia, a favor de Analista de comercializacin de
IPEEP, quien viaj del 12 al 14 de Noviembre a la ciudad de Machala y caletas pesqueras de Bajo Alto, Puerto
Yely y Puerto Hualtaco en la Provincia del Oro, para participar en socializaciones con todos los agremiados
(pescadores) de las asociaciones pesqueras artesanales del sector y sus representantes.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ TOALA GABRIEL: Cancelacin de subsistencia a favor de Director de Seguridad, Salud y
Control Ambiental, quien viaj a la ciudad de Salinas el 18 de Noviembre de 2013, para participar en Taller de
trabajo en donde estuvieron presentes las dems instituciones que prestarn servicios dentro de las instalaciones
del Puerto Pesquero Artesanal.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
MOREIRA MACAS ANDREA: Cancelacin de subsistencia a favor de Abogada de IPEEP, quien viaj a la
ciudad de Guayaquil el 07 de Noviembre para asistir a reunin que se mantuvo con funcionarios de la
Subsecretara de Puertos y Transporte Martimo y Fluvial, con la finalidad de obtener la Concesin de zona de
playa y bahas y el permiso de operacin del PPA de Anconcito.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ZAMBRANO ANDRADE MARTHA DOLORES: Cancelacin de subsistencia a favor de Directora de
Asesora Jurdica, quien viaj a la ciudad de Salinas el 12 de Noviembre de 2013, con la finalidad de asistir con
representantes del BNF, y revisin del borrador del convenio de cooperacin interinstitucional, as como reunin
con funcionarios del SECOB previo anlisis de las actas de entrega y recepcin de las obras.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
PERSONAL CONTRATO OCASIONAL y CODIGO DE TRABAJO: Cancelacin de Dcimo tercer sueldo, a
favor del Personal con Contrato Ocasional y modalidad Cdigo de Trabajo de IPEEP, correspondiente al perodo
de Diciembre 2012 a Noviembre 2013. Segn memoN IPEEP-DTH-2013-0074-M de Talento Humano.
12/4/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
PERSONAL NOMBRAMIENTO: Cancelacin de dcimo tercer sueldo, a favor del Personal con Nombra-
miento de IPEEP, correspondiente al perodo de Diciembre 2012 a Noviembre 2013. Segn memo N IPEEP-DTH
2013-0074-M de Talento Humano.
12/4/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/4/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 04 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/4/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 04 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/4/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 04 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/4/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 04 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/4/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/5/2013
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CORDERO CORRAL RICARDO MAURICIO: Cancelacin del anticipo de 50% de $50,000.00,correspondiente a
la Consultoria de Salud y Seguridad Ocupacional.
12/5/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
AYALA VELASQUEZ MARIA DANIELA: Cancelacin de vitico y subsistencia a favor de Analista de
Planificacin y control de IPEEP, quien viaj a la ciudad de Salinas y Esmeraldas con la finalidad de coordinar
todo lo concerniente a la reunin de trabajo convocada por IPEEP a las diferentes instituciones que formarn
parte de la Operatividad del PPA de Anconcito (18 de Noviembre) y visita recorrido al PPA de Esmeraldas
para asistir a reunin con Gerente de Autoridad Portuaria de Esmeraldas con administrador de Secop (19 y 20
de Noviembre 2013)
12/5/2013
Personal Nombramiento Tipo "A"
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ROL PERSONAL NOMBRAMIENTO: Cancelacin de Anticipo Quincenal correspondiente al mes de
Diciembre de 2013.
12/5/2013
Personal Contrato Ocasional Tipo "A"
Personal Contrato Cdigo de Trabajo Tipo "A"
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ROL PERSONAL CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO: Cancelacin de Anticipo quincenal
correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
12/5/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/5/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 05 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/5/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 05 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/5/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 05 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/5/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 05 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/5/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 03 al 04 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 5348910.
12/6/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 06 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/6/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 06 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/6/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 06 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/6/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 06 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/6/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 05 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 5989110.
12/6/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 03 al 04 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 4212010.
12/6/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 05 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 5993310.
12/6/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/7/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 07 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/7/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 07 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/7/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 07 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/7/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 07 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/8/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 08 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/8/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 08 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/8/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 08 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/8/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 08 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/9/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 09 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/9/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 09 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/9/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 09 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/9/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 09 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/9/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/10/2013
Arrendamiento de Mobiliarios
Arrendamiento de Mobiliarios
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
PONCE VELEZ MARIA ELIZABETH: Contabilizacin de factura 52, por alquiler de sillas para socializacin
en los Puertos Pesqueros Artesanales de San Mateo y Jaramij, segn informe emitido por el Administrador de
los PPA San Mateo y Jaramij.
12/10/2013
Gastos en vehculos
Gastos en vehculos
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CRUZZATTY RODRGUEZ HEFNER ALEXANDRE: Contabilizacin de factura 146517, por adquisicin de
varios accesorios para ser utilizados en el vehculo Susuki Grand Vitara SZ de placas MED-191.
12/10/2013
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
PURE WATER MANABI S.A. PUWANSA: Contab. De fact. 25523, por adquisicin de agua, para consumo
del personal que labora en IPEEP, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013.
12/10/2013
Vitico por Gastos de Residencia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de vitico por residencia, a favor de Gerente General de IPEEP,
correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn memo N. IPEEP-DTH-2013-0077M.
12/10/2013
Vitico por Gastos de Residencia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MARTINEZ GUEVARA ROBERTO: Contabilizacin de vitico por residencia, a favor de Coordinador Admin.
Financiero de IPEEP, correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segn memo N IPEEP-DTH-2013-0077M
12/10/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
SALAZAR GUERRA JOSE APARICIO: Contabilizacin de subsistencia, a favor de Director de Tic`s, quien
se traslad hasta la ciudad de Esmeraldas el 27 de Noviembre de 2013, con la finalidad de asistir al PPA
de Esmeraldas, para participar en la verificacin de las ducteras para la red de estructura de Voz y Datos,
reunin tcnica de trabajo, avances de obras y dems temas, en donde estuvieron presentes SECOB, Contratistas
de Obras en el PPA, personal del Viceministerio de Acuacultura y Pesca.
12/10/2013
Servicios de Correo
Servicios de Correo
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CORREOS DEL ECUADOR: Contab. De fact. 1842, por servicio de correo correspondiente al perodo del
01 al 27 de Noviembre de 2013.
12/10/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 10 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/10/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 10 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/10/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 10 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/10/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 10 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/10/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 06 al 08 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6843610.
12/10/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 09 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6840710.
12/11/2013
Combustibles y Lubricantes
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO ROBERTO: Contabilizacin de reintegro de gasto de combustible, a favor de
Gerente General, los mismos que fueron generados en traslados a diferentes actividades inherentes a su labor.
12/11/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 11 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/11/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 11 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/11/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 11 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/11/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 11 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/11/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 06 al 10 de Noviembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6482310.
12/11/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/12/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
COMPAA ANNIMA EL UNIVERSO: Contabilizacin de factura 16049, por suscripcin anual con Diario
"El Universo", convenio que rige desde el 05 de Diciembre 2013 al 05 de Diciembre 2014, con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficins de IPEEP.
12/12/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
EDITORES NACIONALES GRFICOS EDITOGRAN S.A.: Contabilizacin de factura 29931, por suscripcin
anual con Diario "El telgrafo", convenio que rige desde el 22 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2014, con el
cual este medio debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficinas de IPEEP.
12/12/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
traslad a Ing. Karina vila, funcionaria de IPEEP hasta el PPA de Anconcito para asistir a visita tcnica.
el 28 de Noviembre de 2013.
12/12/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CALDERON ZAMORA OSCAR: Contabilizacin de subsistencia a favor de Tesorero de IPEEP, quien
se traslad a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunin de trabajo
con el Gerente General para definir el clculo de Tarifas para el PPA de Anconcito, en la sala del Viceministerio
12/12/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
VELEZ BRIONES JUAN ARTURO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Director Financiero, quien se
traslad a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunin de trabajo
con el Gerente General para analizar propuesta tarifaria presentada por la Gerencia de Operaciones de IPEEP.
12/12/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 12 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/12/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 12 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/12/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 12 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/12/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 12 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/12/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo 11 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6438610.
12/12/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 10 al 11 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6433410.
12/12/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/13/2013
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
AZUA SANTANA HOMERO HORACIO: Contabilizacin de factura 304, por arrendamiento de dos Esta-
cionamiento para los vehculos de IPEEP, correspondiente al perodo del Mes de Diciembre 2013, segn
contrato suscrito.
12/13/2013
Combustibles y Lubricantes
Combustibles y Lubricantes
Tasas Generales
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
PLAZA CEDEO ANTONIO FABRICIO: Contabilizacin de reintegro de gastos de peaje y gasolina, generados
en traslados al Seor Gerente General en diferentes fechas, de acuerdo a memo IPEEP-DA-2013-0107-M de
Dir. Administrativa y formularios de reintegro de gastos.
12/13/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contab. de fact. 823021 , por consumo telefnico de lnea 042776885, de la Facilidad Pesquera
Santa Rosa, correspondiente al mes de Noviembre de 2013.
12/13/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contab. De fact. 814947, por consumo telefnico de lnea 2620817, del mes de Noviembre de 2013
12/13/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contab. De fact. 814946, por consumo telefnico de lnea 2620807, del mes de Noviembre de 2013
12/13/2013
Energa Elctrica
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CNEL EP: Contab. de factura 2299518, por consumo de energa elctrica de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al cdigo 304261, por el perodo del 15 de Octubre al 20 de Noviembre 2013 .
12/13/2013
Energa Elctrica
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CNEL EP: Contab. de factura 2299519, por consumo de energa elctrica de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al cdigo 304279.
12/13/2013
Energa Elctrica
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CNEL EP: Contab. de factura 2299520, por consumo de energa elctrica de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al cdigo 304287, por el perodo del 15 de Octubre al 20 de Noviembre de 2013 .
12/13/2013
Energa Elctrica
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CNEL EP: Contab. de factura 2299522, por consumo de energa elctrica de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al cdigo 304337, por el perodo del 15 de Octubre al 20 de Noviembre de 2013.
12/13/2013
Energa Elctrica
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CNEL EP: Contab. de factura 2299498, por consumo de energa elctrica de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al cdigo 304006, por el perodo del 15 de Octubre al 20 de Noviembre de 2013.
12/13/2013
Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes
Del Gobierno Central
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes
GOBIERNO CENTRAL: Transferencia recibida por parte del Gobierno Central
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CORREOS DEL ECUADOR: Cancelacion de fact. 1842, por servicio de correo correspondiente al perodo del
01 al 27 de Noviembre de 2013.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
PURE WATER MANABI S.A. PUWANSA: Cancelacin de fact. 25523, por adquisicin de agua, para consumo
del personal que labora en IPEEP, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALVAREZ CORONEL JULIO Y MARTINEZ GUEVARA ROBERTO: Cancelacin de vitico por residencia, a
favor del Gerente General y Coordinador Administrativo de IPEEP,correspondiente al mes de Noviembre de 2013.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CRUZZATTY RODRGUEZ HEFNER ALEXANDRE: Cancelacin de factura 146517, por adquisicin de
varios accesorios para ser utilizados en el vehculo Susuki Grand Vitara SZ de placas MED-191.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LUDAZAMCOR S.A.: Cancelacin de fact. 24955, por compra de combustible para los vehculos de IPEEP.
Correspondiente al perodo del 18 al 21 de Noviembre de 2013
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE L.: Cancelacin de vitico y subsistencia a favor de Gerente de Operaciones- IPEEP
quien realiz viajes por comisiones de servicios a Esmeraldas 27 Nov, Santa Elena 22 Nov y Santa Elena y Esme-
raldas del 18 al 20 de Noviembre.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LUZARDO CALDERON EDWIN: Cancelacin de viticos y subsistencias, reintegros de valores; generados en
viajes de comision de servicios a: Esmeraldas 27 de Nov., Guayaquil 21 Nov, Santa Elena 18 de Nov
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Cancelacin de subsistencias, reintegro de valores; generados en viajes de
comisin de servicios a: Santa Elena 22 de Nov y Gye 20 de Nov.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALVAREZ CORONEL JULIO: Cancelacin de viticos y subsistencias a favor del Gerente General de IPEEP,
quien realiz viajes de comisin de servicios a: Esmeraldas 19 y 20 Nov y Santa Elena 18 Nov.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ZAMBRANO ANDRADE MARTHA: Contabilizacin de vitico y Subsistencia, a favor de Directora de Aseso-
ra Jurdica, quien viaj a reunin de
trabajo convocada por IPEEP a las diferentes instituciones que formarn parte de la Operatividad del PPA
de Anconcito y el 19 y 20 a Esmeraldas con la finalidad de visitar el PPA de Esmeraldas, asistir a reunin con
Gerente de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
AVILA RIVERA KARINA IVONNE: Cancelacin de subsistencia a favor de Jefe de Infraestructura y
Mantenimiento, quien viaj a la ciudad de Santa Elena el 28 de Noviembre 2013, con la finalidad de asistir a la
dcima reunin tcnica en el Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito, para la revisin de los compromisos
adquiridos por las instituciones involucradas y recorrido al puerto para conocer sobre los avances de las obras en
construccin.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ TOALA GABRIEL FERNANDO: Cancelacin de subsistencia a favor de Director de
Seguridad y Control Ambiental de IPEEP, quien viaj el 27 de Noviembre 2013 a la ciudad de Esmeraldas,
para asistir al Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas para participar en la reunin tcnica de trabajo, avances
de obra y dems temas, en donde estuvieron presentes SECOB, Contratistas de Obras en el Puerto Pesquero
Artesanal, personal del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, etc.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
GUTIERREZ ESTRELLA VANESSA: Cancelacin de subsistencia a favor de Directora de Planificacin,
quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 21 de Noviembre de 2013, con la finalidad de asistir a capacitacin para el
proceso de rendicin de cuentas, y de esta manera IPEEP de correcto cumplimiento con lo que se determina en la
Constitucin de la Repblica.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SALAZAR GUERRA JOSE APARICIO: Cancelacin de subsistencia, a favor de Director de Tic`s, quien
se traslad hasta la ciudad de Esmeraldas el 27 de Noviembre de 2013, con la finalidad de asistir al PPA
de Esmeraldas, para participar en la verificacin de las ducteras para la red de estructura de Voz y Datos,
reunin tcnica de trabajo, avances de obras y dems temas, en donde estuvieron presentes SECOB, Contratistas
de Obras en el PPA, personal del Viceministerio de Acuacultura y Pesca.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALVAREZ CORONEL JULIO ROBERTO: Cancelacin de reintegro de gasto de combustible, a favor de
Gerente General, los mismos que fueron generados en traslados a diferentes actividades inherentes a su labor.
12/13/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
PONCE VELEZ MARIA ELIZABETH: Contabilizacin de factura 52, por alquiler de sillas para socializacin
en los Puertos Pesqueros Artesanales de San Mateo y Jaramij, segn informe emitido por el Administrador de
los PPA San Mateo y Jaramij.
12/13/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/13/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 13 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/13/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 13 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/13/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangueros PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 13 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/13/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 13 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/13/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 12 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 5981510.
12/13/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 12 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 5982910.
12/13/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/13/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/14/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 14 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/14/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 14 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/14/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 14 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/15/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 15 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/15/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 15 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/15/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 15 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/16/2013
Vehculos
Vehculos
Vehculos
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.:Contabilizacin de Fact. 11449, por compra de un vehculo camioneta
doble cabina D-MAX 4 x 2, para uso de IPEEP. Este proceso fue a travs de subasta inversa electrnica.
12/16/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Pasajes al Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
GONZALEZ BARCIA KAREN: Contabilizacin de viticos a favor de Administradora de Facilidad Pesquera
Artesanal de Santa Rosa, quien viaj a la ciudad de Manta del 27 al 30 de Noviembre, con la finalidad de recibir
induccin de parte de las diferentes direcciones, coordinaciones gerencias que forman parte de IPEEP, recorrido
a planta procesadora EUROFISH, recorrido a El Astillero para conocer caractersticas de barcos nodrizas.
12/16/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Pasajes al Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
RODRIGUEZ YAGUAL KENNETH: Contabilizacin de viticos a favor de Administrador de Puerto Pesquero
Artesanal Anconcito, quien viaj a la ciudad de Manta del 27 al 30 de Noviembre, con la finalidad de asistir a
induccin en IPEEP con las diferentes reas que forman parte de esta empresa pblica.
12/16/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNEL EP: Pago de facturas 2299518, 2299519, 2299520, 2299522, 2299498, por consumo de energa elctrica de
oficinas donde funciona IPEEP.
12/16/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Cancelacin de fact. 814946, por consumo telefnico de lnea 2620807, del mes de Noviembre de 2013
12/16/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Cancelacin de fact. 814947, por consumo telefnico de lnea 2620817, del mes de Noviembre de 2013
12/16/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Cancelacin de fact. 823021 , por consumo telefnico de lnea 042776885, de la Facilidad Pesquera
Santa Rosa, correspondiente al mes de Noviembre de 2013.
12/16/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/16/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario transferencias sector pblico recibidas en pagos en lnea
SNP
12/16/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 16 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/16/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 16 Diciembre de de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/16/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 16 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/16/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 16 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/16/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 13 al 15 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6577310.
12/16/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 13 al 15 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6500210.
12/16/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/17/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Nombramiento
Dcimo Cuarto Sueldo Personal Nombramiento
Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacin de Funciones
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
VELASQUEZ ZAMBRANO EDGAR FABRICIO: Contabilizacin de liquidacin de haberes a favor de Ex -
funcionario, quien se desempe como Director de Talento Humano, del 19 de Octubre 2012 al 04 de Octubre de
2013
12/17/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
LOPEZ GILER CRISTHIAN ARMANDO: Contabilizacin de factura 069, por adquisicin de volantes promo-
cionales, los mismos que se entregaron en las socializaciones organizadas por la Jefatura de Comercializacin
de IPEEP, en las localidades de Bajo Alto, Puerto Hualtaco y Puerto Jeli en la Provincia del Oro, y en la Facilidad
Pesquera de Santa Rosa Chico y Anconcito en la Provincia de Santa Elena.
12/17/2013
Existencias de Materiales de Oficina
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
CEVALLOS PINCAY MAYRA PATRICIA:Contabilizacin de reintegro de gastos a favor de Dir. Administrativa
por compra de sellos automticos, para la Direccin de Comunicacin, Administrativo y Coordinacin Adminis-
trativa, segn memo IPEEP-DA-2013-0135-M, formulario de reintegro de gastos y factura.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
COMPAA ANNIMA EL UNIVERSO: Cancelacin de factura 16049, por suscripcin anual con Diario
"El Universo", convenio que rige desde el 05 de Diciembre 2013 al 05 de Diciembre 2014, con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficins de IPEEP.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
EDITORES NACIONALES GRFICOS EDITOGRAN S.A.: Cancelacin de factura 29931, por suscripcin
anual con Diario "El telgrafo", convenio que rige desde el 22 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2014, con el
cual este medio debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficinas de IPEEP.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
AZUA SANTANA HOMERO HORACIO: Cancelacin de factura 304, por arrendamiento de dos Esta-
cionamiento para los vehculos de IPEEP, correspondiente al perodo del Mes de Diciembre 2013, segn
contrato suscrito.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
PLAZA CEDEO ANTONIO FABRICIO: Cancelacin de reintegro de gastos de peaje y gasolina, generados
en traslados al Seor Gerente General en diferentes fechas, de acuerdo a memo IPEEP-DA-2013-0107-M de
Dir. Administrativa y formularios de reintegro de gastos.
12/17/2013
Telecomunicaciones
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Contabilizacin y pago de factura 813838, por servicio de enlace de datos por medio de fibra ptica, en el
Puerto Pesquero de Jaramij, correspondiente al mes de Noviembre, segn informe de conformidad emitido por
Administrador del Puerto.
NOTA: Se realiza cargo a cuentas por Cobrar de Directora Administrativa, por valores de Inters por mora al
realizar pago tardo de facturas consumo anterior. Este valor ser descontado del rol de pagos.
12/17/2013
Telecomunicaciones
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Contabilizacin y pago de factura 813840, por servicio de enlace de datos por medio de fibra ptica, en el
Puerto Pesquero de San Mateo, correspondiente al mes de Noviembre,segn informe de conformidad emitido por
Administrador del Puerto.
NOTA: Se realiza cargo a cuentas por Cobrar de Directora Administrativa, por valores de Inters por mora al
realizar pago tardo de facturas consumo anterior. Este valor ser descontado del rol de pagos.
12/17/2013
Telecomunicaciones
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Contabilizacin y pago de factura 17047375, por servicio de enlace de datos por medio de fibra ptica, en el
Puerto Pesquero de Anconcito, correspondiente al mes de Noviembre, segn informe de conformidad emitido por
el Administrador del Puerto.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CALDERON ZAMORA OSCAR: Cancelacin de subsistencia a favor de Tesorero de IPEEP, quien
se traslad a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunin de trabajo
con el Gerente General para definir el clculo de Tarifas para el PPA de Anconcito, en la sala del Viceministerio
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
VELEZ BRIONES JUAN ARTURO: Cancelacin de subsistencia a favor de Director Financiero, quien se
traslad a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunin de trabajo
con el Gerente General para analizar propuesta tarifaria presentada por la Gerencia de Operaciones de IPEEP.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Cancelacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
traslad a Ing. Karina vila, funcionaria de IPEEP hasta el PPA de Anconcito para asistir a visita tcnica.
el 28 de Noviembre de 2013.
12/17/2013
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.: Cancelacin de Fact. 11449, por compra de un vehculo camioneta
doble cabina D-MAX 4 x 2, para uso de IPEEP. Este proceso fue a travs de subasta inversa electrnica.
12/17/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/17/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 17 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/17/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 17 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/17/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 17 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/17/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 17 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/17/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/18/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Nombramiento
Dcimo Cuarto Sueldo Personal Nombramiento
Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacin de Funciones
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
MUOZ MACAS KIRA FERNANDA: Contabilizacin de liquidacin de haberes a favor de la Ex -
funcionaria, quien se desempe como Gerente General de IPEEP, del 05 de Julio de 2012 al 07 de Julio de 2013.
12/18/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
VELASQUEZ ZAMBRANO EDGAR FABRICIO: Cancelacin de liquidacin de haberes a favor de Ex -
funcionario, quien se desempe como Director de Talento Humano, del 19 de Octubre 2012 al 04 de Octubre de
2013
12/18/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/18/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 18 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/18/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 18 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/18/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 18 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/18/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 18 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/18/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 16 al 17 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 7023010.
12/18/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Personal Contrato Ocasional Tipo "A"
GUALPA LUCAS MIRIAM SORAYA: Valor depositado por parte de la Ex - funcionaria a la cuenta corriente
que IPEEP mantiene en Banco del Pacfico, correspondiente a anticipo pendiente de cobro, cabe mencionar
que queda pendiente un saldo de $149.09
12/19/2013
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Contabilizacin de factura 58192, por
adquisicin de tres impresoras matriciales, marca Epson FX-890 para uso de los funcionarios de IPEEP, de
acuerdo a memos NIPEEP-DTC-2013-0015-M Y IPEEP-DTC-2013-0016-M
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
traslad a varios funcionarios el 09 de Diciembre hasta la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de asistir a
reunin con Gerencia en el Edificio el Litoral.
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo,
quien viaj a la ciudad de Salinas el 10 de Diciembre con la finalidad de trasladar a varios funcinarios hasta el
PPA de Anconcito.
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente de Operaciones, quien
viaj a la ciudad de Salinas el 10 de Diciembre de 2013, con la finalidad de realizar visita de recorrido por las
instalaciones del Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito para conocer avances de la infraestructura.
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MONTESDEOCA RODRGUEZ ERNESTO ALFREDO: Contabilizacin de subsistencia, a favor de Jefe de
Comercializacin, quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre con la finalidad de asistir a las ofici-
nas del MAGAP para realizar una revisin del mtodo de clculo de las tarifas del PPA de Anconcito
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente de Operaciones, quien
viaj a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre, con la finalidad de asistir a reunin sobre intervencin de las
entidades pblicas en los PPA y revisin del clculo de tarifas del PPA Anconcito.
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIUXI: Contabilizacin de subsistencia a favor de Analista de Presupuesto
quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 03 de Octubre, con la finalidad de solicitar certificado de Registro de
firmas, solicitado por el Banco Central del Ecuador para obtencin de clave sistema de pagos SPI
12/19/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo,
quien traslad a varios funcionarios de IPEEP hasta Salinas con la finalidad de asistir a reunin tcnica en el
PPA de Anconcito el 12 de Diciembre 2013.
12/19/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 19 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/19/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 19 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/19/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 19 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/19/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 19 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/19/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 16 al 18 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 5036910.
12/19/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 18 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 5041210.
12/19/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/19/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/20/2013
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: Contabilizacin de factura 6140, por adquisicin de 23
computadores DELL LATITUDE E6440, para uso de los funcionarios de IPEEP, de acuerdo a memos N
IPEEP-DTC-2013-0015-M Y IPEEP-DTC-2013-0016-M
12/20/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CEVALLOS PINCAY MAYRA PATRICIA: Cancelacin de reintegro de gastos a favor de Dir. Administrativa
por compra de sellos automticos, para la Direccin de Comunicacin, Administrativo y Coordinacin Adminis-
trativa, segn memo IPEEP-DA-2013-0135-M, formulario de reintegro de gastos y factura.
12/20/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
GONZALEZ BARCIA KAREN: Contabilizacin de viticos a favor de Administradora de Facilidad Pesquera
Artesanal de Santa Rosa, quien viaj a la ciudad de Manta del 27 al 30 de Noviembre, con la finalidad de recibir
induccin de parte de las diferentes direcciones, coordinaciones gerencias que forman parte de IPEEP, recorrido
a planta procesadora EUROFISH, recorrido a El Astillero para conocer caractersticas de barcos nodrizas.
12/20/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
MUOZ MACAS KIRA FERNANDA: Cancelacin de liquidacin de haberes a favor de la Ex -
funcionaria, quien se desempe como Gerente General de IPEEP, del 05 de Julio de 2012 al 07 de Julio de 2013.
12/20/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
QUIROZ SANCHEZ ISAAC BENJAMIN: Contabilizacin de liquidacin de haberes a favor del Ex - funcionario
quien se desempe como Asistente de Talento Humano, del 16 de Septiembre al 13 de Noviembre de 2013.
12/20/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/20/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 20 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/20/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 20 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/20/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 20 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/20/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 20 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/20/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 19 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 5176810.
12/20/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 19 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 5173310.
12/20/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/21/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 21 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/21/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 21 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/21/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 21 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/22/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 22 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/22/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 22 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/22/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 22 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/23/2013
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Ocasional
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Cdigo de Trabajo
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
XIII SUELDO: Contabilizacin de XIII sueldo, a favor de los siguientes funcionarios: Macas Cuenca Erika Paola
Macas Alcvar Sheila Liliana, Rodrguez Yagual Kennet Fabricio, Vera Clemente Eva Juliana, Quionez Morales
Juan Jose, Rosado Arcentales Jose Luis, segn memo 26 emitido por Dir. De Talento Humano
12/23/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 455086, por consumo servicio telefnico de celular de Gerencia, correspon.
al perodo del 01 al 30 de Noviembre de 2013
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MACIAS SALTOS TONNY: Contabilizacin de subsistencia a favor de Analista de Infraestructura y Manteni-
miento, quien viaj el 11 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Esmeraldas, con la finalidad de asistir a la onceava
reunin tcnica de trabajo entre representantes del SECOB, MAGAP, IPEEP, OKLIS, CONCIESA, APE,
CONSORCIO ESMERALDAS Y MALDONADO FIALLO.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente General de IPEEP, quien
viaj a la ciudad de Salinas (Anconcito), con la finalidad de asistir a reunin con el Administrador y funcionarios
del PPA de Anconcito y recorrido al Puerto, el 10 de Diciembre 2013.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MACIAS SALTOS TONNY: Contabilizacin de subsistencia a favor de Analista de Infraestructura y Manteni-
miento, quien viaj el 12 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Salinas, con la finalidad de asistir a la onceava
reunin tcnica en el PPA de Anconcito, entre los representantes del SECOB, MAGAP, IPEEP, SINERGIA,
MCPEC Y ETINAR.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MACIAS SALTOS TONNY: Contabilizacin de subsistencia a favor de Analista de Infraestructura y Manteni-
miento, quien viaj el 10 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Salinas, con la finalidad de llevar a cabo visita al
PPA de Anconcito, entre los representantes de IPEEP, SECOB y visita a FPA de Santa Rosa Chico.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Combustibles y Lubricantes
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
LUZARDO CALDERON EDWIN: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo,
quien se viaj del 18 al 19 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Esmeraldas, con la finalidad de trasladar a varios
funcionarios de IPEEP, hasta el PPA de Esmeraldas a reunin con Gerente General.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
viaj el 17 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de trasladar a varios funcionarios de
IPEEP a reunin con Gerente General.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
AVILA RIVERA KARINA IVONNE: Contabilizacin de subsistencia a favor de Jefe de Infraestructura y
Mantenimiento, quien viaj a la ciudad de Esmeraldas el 11 de Diciembre de 2013, con la finalidad de
asistir a la onceava reunin tcnica en el PPA de Esmeraldas, con representantes del SECOB, MAGAP, IPEEP,
OKLIS, CONCIESA, APE, CONSORCIO ESMERALDAS Y MALDONADO FIALLO, en donde se trat sobre
obras de operatividad de este puerto.
12/23/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Pasajes al Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
GUTIERREZ ESTRELLA VANESSA: Contabilizacin de subsistencia a favor de Directora de Planificacin
quien viaj a la ciudad de Quito el 19 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a la emisin de las
directrices para la generacin en la Herramienta Gobierno por Resultados-GPR de los planes institucionales en el
marco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
12/23/2013
Remuneraciones Unificadas
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
IESS Prstamos Quirografarios
IESS Prstamos Hipotecarios
Anticipos a Empleados
Impuesto a la Renta
Multas
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
ROL DE PAGOS PERSONAL NOMBRAMIENTO
12/23/2013
Servicios Personales por Contrato
Subrogacin
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
IESS Prstamos Hipotecarios
IESS Prstamos Quirografarios
Anticipos a Empleados
Impuesto a la Renta
Multas
ROL DE PAGOS PERSONAL CONTRATO OCASIONAL
12/23/2013
Servicios Personales por Contrato
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
Anticipos a Empleados
ROL DE PAGOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO
12/23/2013
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: Cancelacin de factura 6140, por adquisicin de 23
computadores DELL LATITUDE E6440, para uso de los funcionarios de IPEEP, de acuerdo a memos N
IPEEP-DTC-2013-0015-M Y IPEEP-DTC-2013-0016-M
12/23/2013
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Contabilizacin de factura 58192, por
adquisicin de tres impresoras matriciales, marca Epson FX-890 para uso de los funcionarios de IPEEP, de
acuerdo a memos NIPEEP-DTC-2013-0015-M Y IPEEP-DTC-2013-0016-M
12/23/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/23/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
XIII SUELDO: Cancelacin de XIII sueldo, a favor de los siguientes funcionarios: Macas Cuenca Erika Paola
Macas Alcvar Sheila Liliana, Rodrguez Yagual Kennet Fabricio, Vera Clemente Eva Juliana, Quionez Morales
Juan Jose, Rosado Arcentales Jose Luis, segn memo 26 emitido por Dir. De Talento Humano
12/23/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
MACIAS CUENCA ERIKA, MACIAS ALCIVAR SHEILA, RODRIGUEZ YAGUAL KENNET, VERA
CLEMENTE EVA, QUIONEZ MORALES JUAN, ROSADO ARCENTALES JOSE: Cancelacin de honorarios
correspondiente al mes de Noviembre de 2013, a favor de funcionarios de IPEEP.
12/23/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/23/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 23 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/23/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 23 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/23/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 23 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/23/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 23 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/23/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 20 al 22 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6567710.
12/23/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 20 al 22 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6572810.
12/23/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Pasajes al Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
BARRERA ESPINOZA SANDRA: Contabilizacin de subsistencia a favor de Directora de Comunicacin
quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 18 de Noviembre, con la finalidad de realizar coordinacin de logstica
de reunin interinstitucional de Anconcito, cobertura a reunin y recorrido en Pto. De Anconcito.
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE: Contabilizacin de vitico y alimentacin, a favor de Gerente de Operaciones,
quien se traslad a la ciudad de Guayaquil para la presentacin y revisin del tarifario y a Esmeraldas para
entrega de motores y reunin con dirigentes del PAPES y el Gerente de APE, de l 17 al 20 de Diciembre 2013.
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Combustibles y Lubricantes
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Contabilizacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
se viaj hasta Esmeraldas el 11 de Diciembre, con la finalidad de trasladar a funcionarios hasta el PPA de
Esmeraldas.
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
LAZO ESTEVES KEVIN: Contabilizacin de vitico y subsistencia a favor de Analista de Comercializacin,
quien viaj del 18 al 19 de Diciembre de 2013 a la ciudad de Esmeraldas con la finalidad de realizar visitas a
cada una de las bodegas comerciales asentadas en el PPA de Esmeraldas, con el objetivo de verificar los usuarios
de las mismas y la actividad que se encuentran actualmente realizando.
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
PLAZA CEDEO ANTONIO FABRICIO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Auxiliar Administrativo
quien realiz viaje a la ciudad de sALINAS el 10 de Diciembre con la finalidad de trasladar al Gerente General
de IPEEP hasta el PPA de Anconcito.
12/24/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.: Contabilizacin de factura 40422, por suscripcin anual con Diario
"El Mercurio", convenio que rige desde el 12 de Diciembre 2013 al 11 de Diciembre 2014, con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficinas de IPEEP.
12/24/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
GRUPO EL COMERCIO C.A.: Contabilizacin de factura 481328, por suscripcin anual con con Diario
"El Comercio", convenio que rige desde el 22 de Octubre 2013 al 21 de Octubre 2014, con el cual este medio debe
hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficinas de IPEEP.
12/24/2013
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Contab. De fact. 11216, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Noviembre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/24/2013
Viticos y Subsistencias en el Interior
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de subsistencia a favor de Gerente General de IPEEP, quien
viaj a Esmeraldas del 18 al 19 de Diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a evento entrega de motores del
Viceministerio de Acuacultura y Pesca y reunin con los integrantes del PAPER.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Anticipos a Empleados
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
Multas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
Otros no Especificados
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Personal Nombramiento Tipo "A"
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
ROL DE PAGOS PERSONAL NOMBRAMIENTO: Pago de rol de pagos, correspondiente al mes de
Diciembre de 2013, a favor del personal con Nombramiento.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Anticipos a Empleados
Multas
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
Otros no Especificados
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Personal Contrato Ocasional Tipo "A"
Personal Contrato Cdigo de Trabajo Tipo "A"
ROL DE PAGOS PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO y CONTRATO OCASIONAL: Pago
de rol de pagos de personal contrato cdigo de trabajo y contrato ocasional, correspondiente a mes de Noviembre
de 2013.
12/24/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 2
12/24/2013
Impuesto a la Renta
1% Retencin en la Fuente
2% Retencin en la Fuente
8% Retencin en la Fuente
1% Retencin en la Fuente
1% Retencin en la Fuente
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SRI: Pago de impuestos, correspondiente al formulario 103 Retenciones en la Fuente del mes de Noviembre 2013.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SRI: Pago de impuestos, correspondiente al formulario 104 Impto. Valor Agregado del mes de Noviembre 2013.
12/24/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Devolucin de Pagos SPI
VERA CLEMENTE EVA JULIANA: Devolucin de pago SPI,correspondiente al pago de nmina del mes de
Diciembre de la funcionaria de IPEEP. El Banco rechaz dicho pago.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ YAGUAL KENNETH: Cancelacin de viticos a favor de Administrador de Puerto Pesquero
Artesanal Anconcito, quien viaj a la ciudad de Manta del 27 al 30 de Noviembre, con la finalidad de asistir a
induccin en IPEEP con las diferentes reas que forman parte de esta empresa pblica.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIUXI: Cancelacin de subsistencia a favor de Analista de Presupuesto
quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 03 de Octubre, con la finalidad de solicitar certificado de Registro de
firmas, solicitado por el Banco Central del Ecuador para obtencin de clave sistema de pagos SPI
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALCIVAR ARAUZ DIOFRE: Cancelacin de subsistencias a favor de Gerente de Operaciones, quien realiz los
siguientes viajes por comisiones de servicio: Guayaquil 09 de Diciembre y Santa Elena 10 de Diciembre
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LUZARDO CALDERON EDWIN: Cancelacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo,
quien viaj a la ciudad de Salinas el 10 de Diciembre con la finalidad de trasladar a varios funcinarios hasta el
PPA de Anconcito.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
RODRIGUEZ BURGOS DANIEL: Cancelacin de subsistencia a favor de Conductor Administrativo, quien
traslad a varios funcionarios el 09 de Diciembre hasta la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de asistir a
reunin con Gerencia en el Edificio el Litoral.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.: Cancelacin de factura 40422, por suscripcin anual con Diario
"El Mercurio", convenio que rige desde el 12 de Diciembre 2013 al 11 de Diciembre 2014, con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficinas de IPEEP.
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CNT: Cancelacin de factura 455086, por consumo servicio telefnico de celular de Gerencia, correspon.
al perodo del 01 al 30 de Noviembre de 2013
12/24/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
MONTESDEOCA RODRGUEZ ERNESTO ALFREDO: Cancelacin de subsistencia, a favor de Jefe de
Comercializacin, quien viaj a la ciudad de Guayaquil el 09 de Diciembre con la finalidad de asistir a las ofici-
nas del MAGAP para realizar una revisin del mtodo de clculo de las tarifas del PPA de Anconcito
12/24/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/24/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 24 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/24/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 24 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/24/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 24 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/24/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 24 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/24/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 23 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6144210.
12/24/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Personal Contrato Ocasional Tipo "A"
GUALPA LUCAS MIRIAM SORAYA: Valor depositado por parte de la Ex - funcionaria a la cuenta corriente
que IPEEP mantiene en Banco del Pacfico, correspondiente a saldo de anticipo pendiente de cobro.
12/24/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/26/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
EL DIARIO EDIASA S.A.: Contabilizacin de factura 11676, por suscripcin anual con Diario
"La Marea", convenio que rige desde el 01 de Octubre 2013 al 30 Septiembre 2013 con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficins de IPEEP.
12/26/2013
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
EL DIARIO EDIASA S.A.: Contabilizacin de factura 104863, por suscripcin anual con Diario
"El Diario", convenio que rige desde el 01 de Octubre 2013 al 30 Septiembre 2013 con el cual este medio
debe hacer llegar de lunes a domingo un ejemplar a las oficins de IPEEP.
12/26/2013
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Contab. De fact. 11394, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Octubre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/26/2013
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Contab. De fact. 11393, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Septiembre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/26/2013
Gastos en vehculos
Gastos en vehculos
Gastos en vehculos
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
METROCAR S.A.: Contabilizacin de factura 10137, por servicio de mantenimiento del vehculo Camioneta
Doble Cabina D-Max 4 x 4, necesario y obligatorio el mantenimiento cada 5000 km.
12/26/2013
Gastos en vehculos
Gastos en vehculos
Gastos en vehculos
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
1% Retencin en la Fuente
2% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
METROCAR S.A.: Contabilizacin de factura 10141, por servicio de mantenimiento del vehculo Camioneta
Doble Cabina D-Max 4 x 4, necesario y obligatorio el mantenimiento cada 5000 km.
12/26/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Cancelacin dee fact. 11216, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Noviembre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/26/2013
Devolucin de Pagos SPI
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
VERA CLEMENTE EVA JULIANA: Cancelacin de pago devuelto SPI,correspondiente al pago de nmina del
mes de Diciembre de la funcionaria de IPEEP. El Banco rechaz dicho pago.
12/26/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/26/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 26 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/26/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 26 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/26/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Pagar IVA - Cobrado 100%
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 26 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/26/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 26 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/26/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 23 al 24 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 4893910.
12/26/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 24 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 4890410.
12/26/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/26/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/27/2013
Seguros
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de factura 73989, por inclusin de vehculo en pliza de seguro N
22706, segn factura N 11449 de OMNIBUSS, proveedor a quien IPEEP adquiri la camioneta chevrolet
D-MAX.
12/27/2013
Seguros
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de factura 73990, por inclusin de 23 COMPUTADORAS DELL y
3 IMPRESORAS MATRICIAL en pliza de seguro N 1450, segn facturas N6140 de SERVINFO y N 58192
de COMPUFACIL, proveedor a quien IPEEP adquiri los equipos informticos anteriormente mencionados.
12/27/2013
Seguros
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de factura 73406, por pliza de fidelidad de la Ing. Ibeth Prraga
por subrogacin al Puesto de Gerente General de IPEEP.
12/27/2013
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de nota de crdito 10620, por cancelacin de pliza de fidelidad de la
Ing. Ibeth Prraga por subrogacin al Puesto de Gerente General de IPEEP. Esta nota de crdito se aplica a la
factura 73406.
12/27/2013
Materiales de Oficina
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
SALAZAR GUERRA JOSE APARICIO: Contabilizacin de reintegro de gastos, a favor de Director de TICS
por la compra de tintas, para la impresora EPSON L355, se deja constancia de que se realizaron varias pruebas
para dejar nuevamente el dispositivo impresora en correcto funcionamiento.
12/27/2013
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ASO. COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BCO. PICHINCHA DE MANTA: Contab. De Fact. 1220, pago
de alicuotas oficinas (204-205-207) donde funciona IPEEP. mes de Noviembre 2013.
12/27/2013
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ASO. COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BCO. PICHINCHA DE MANTA: Contab. De Fact. 1219, pago
de alicuotas oficinas (201-804) donde funciona IPEEP. mes de Noviembre 2013.
12/27/2013
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
8% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
BANCO PICHINCHA C.A.: Contab. De fact. 530, por arriendo de oficinas donde funciona IPEEP,
correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
12/27/2013
Vitico por Gastos de Residencia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ CORONEL JULIO: Contabilizacin de vitico por residencia, a favor de Gerente General de IPEEP,
correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
12/27/2013
Vitico por Gastos de Residencia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
MARTINEZ GUEVARA ROBERTO: Contabilizacin de vitico por residencia, a favor de Coordinador Admin.
Financiero de IPEEP, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
12/27/2013
Vitico por Gastos de Residencia
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
ALVAREZ MERA OSCAR: Contabilizacin de vitico por residencia, a favor de Asesor 4 para Gerencia General
correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 1045, por adquisicin de modem inalambrico, con sus respectivos planes de
datos, para la Gerencia General.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de neteo de factura 1045; por adquisicin de equipo, puesto que la factura tiene un valor
a pagar cero. El cobro del equipo se lo realizar en el ao 2014, segn memo IPEEP-DA-2013-0147-M.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 1043, por adquisicin de modem inalambrico, con sus respectivos planes de
datos, para la Gerencia de Operaciones.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de neteo de factura 1043; por adquisicin de equipo, puesto que la factura tiene un valor
a pagar cero. El cobro del equipo se lo realizar en el ao 2014, segn memo IPEEP-DA-2013-0147-M.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 1044, por adquisicin de modem inalambrico, con sus respectivos planes de
datos, para el Personal de Infraestructuras.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de neteo de factura 1044; por adquisicin de equipo, puesto que la factura tiene un valor
a pagar cero. El cobro del equipo se lo realizar en el ao 2014, segn memo IPEEP-DA-2013-0147-M.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 3266, por adquisicin de equipo telefnico para el Gerente General de
IPEEP. Cabe mencionar que esta es una reposicin de equipo al IMEI: 358456051378638.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de neteo de factura 3266, por adquisicin de equipo telefnico, puesto que la factura tiene
un valor a pagar cero. Segn memo IPEEP-DA-2013-0148-M
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de factura 1036, por adquisicin de equipo telefnico para el Gerente de Operaciones de
IPEEP.
12/27/2013
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
CNT: Contabilizacin de neteo de factura 1036, por adquisicin de equipo telefnico, puesto que la factura tiene
un valor a pagar cero. Segn memo IPEEP-DA-2013-0148-M
12/27/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Devolucin de Pagos SPI
VERA CLEMENTE EVA JULIANA: Contab. 2do. pago devuelto SPI,correspondiente al pago de nmina del
mes de Diciembre de la funcionaria de IPEEP. El Banco rechaz dicho pago.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Cancelacin de fact. 11393, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Septiembre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/27/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. LTDA.: Cancelacin de fact. 11394, por servicio de seguridad fsica,
correspondiente al mes de Octubre 2013. (Segn contrato suscrito).
12/27/2013
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
TELECUADOR CIA LTDA: Cancelacin del 60% anticipo del monto total de $17,229.33, correspondiente al con-
trato de adquisicin de equipos de comunicacin, para la Direccin de Comunicacin Social.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SEGUROS SUCRE S.A.: Cancelacin de factura 68526, por pago de pliza de caucin de la Seorita Karla
Balarezo, se aplica nota de crdito 9756 por cancelacin de pliza de mencionada ex funcionaria de IPEEP.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SEGUROS SUCRE S.A.: Cancelacin de factura 68737, por pliza de caucin del Ing. Julio lvarez, Gerente
General.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SEGUROS SUCRE S.A.: Cancelacin de factura 73406, por pliza de fidelidad de la Ing. Ibeth Prraga
por subrogacin al Puesto de Gerente General de IPEEP.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
SEGUROS SUCRE S.A.: Cancelacin de factura 73989 y 73990, por inclusin de vehculo y equipos informticos
en las respectivas plizas de seguros
12/27/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
METROCAR S.A.: Cancelacin de facturas 10137 y 10141, por servicio de mantenimiento del vehculo Susuki
Grand Vitara SZ y camioneta doble cabina D-MAX 4X4, necesario y obligatorio el mantenimiento cada 5000 km.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
LOPEZ GILER CRISTHIAN ARMANDO: Cancelacin de factura 069, por adquisicin de volantes promo-
cionales, los mismos que se entregaron en las socializaciones organizadas por la Jefatura de Comercializacin
de IPEEP, en las localidades de Bajo Alto, Puerto Hualtaco y Puerto Jeli en la Provincia del Oro, y en la Facilidad
Pesquera de Santa Rosa Chico y Anconcito en la Provincia de Santa Elena.
12/27/2013
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
ALVAREZ CORONEL JULIO, MARTINEZ GUEVARA ROBERTO Y ALVAREZ MERA OSCAR: Cancelacin
de vitico por residencia, a favor de Gerente General, Coordinador Adm.Financ. Y Asesor de Gerencia, correspon-
diente al mes de Diciembre de 2013.
12/27/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por comisin transferencia SSP Corte: 3
12/27/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 27 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/27/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 27 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/27/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 27 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/27/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 27 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/27/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Depsito de valores recaudados en el PPA San Mateo a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 26 de Diciembre de 2013,
segn comprobante de depsito 6233610.
12/27/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Depsito de valores recaudados en el PPA Jaramij a la Cuenta Bancaria Banco Pacfico
por concepto de prestacin de servicios, correspondiente al perodo del 26 de Diciembre de 2013, segn
comprobante de depsito 6236310.
12/27/2013
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
Personal Nombramiento Tipo "A"
REGISTRO: Depsito por valor cargado a cuentas por cobrar de Directora de Talento humano, por valores
ingresados incorrectamente al IESS: $185.84 (Ingreso incorrecto al IESS del Funcionario Oscar Alvarez).
12/27/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/28/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 28 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/28/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 28 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/28/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Pangas PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 28 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/28/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 28 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/29/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA San Mateo, correspondiente
al da 29 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/29/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA San Mateo, correspondiente
al da 29 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/30/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Acoderamiento Fibras PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudac. por concepto de Servicio de Acoderamiento PPA Jaramij, correspondiente
al da 29 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/30/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Servicio de Ingreso Vehicular PPA Jaramij
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA Jaramij
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA JARAMIJ: Recaudacin por concepto de Servicio Ingreso Vehicular PPA Jaramij, correspondiente
al da 29 de Diciembre de 2013. Segn informe emitido por Ing. Mauro Reyes Administrador del Puerto.
12/30/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Dbito bancario por generacin de Estado de cuenta en PDF correspondiente
al mes de Diciembre.
12/30/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/30/2013
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
Banco del Pacfico Cta. N 0742046-3
REGISTRO: Traslado de valores entre cuentas Bancarias, de la Cuenta Banco Pacfico 7420463 a la Cuenta
Banco Central 4310014, correspondiente a los depsitos efectuados por recaudaciones en puertos.
12/31/2013
Fondo de Reserva
IESS Fondo de Reserva
IESS: Contabi. De Planilla 10670521, fondos de Reserva de Personal que acumula los mismos,correspondiente
a Diciembre 2013.
12/31/2013
Aporte Patronal
IESS Aporte Patronal
IESS: Contabilizacin de diferencia de 0,15 generada entre planilla del Iess y roles de Diciembre , segn
comprobantes N53505258 y 53505506
12/31/2013
Seguros
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de factura 73183, por pliza de caucin de la Funcionaria de IPEEP
Fresia Maritza Gongora Macas.
12/31/2013
Seguros
Seguros
Seguros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
1% Retencin en la Fuente
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
SEGUROS SUCRE S.A.: Contabilizacin de factura 73184, por pliza de caucin de la Funcionaria de IPEEP
Jennifer Maribel Chata Chvez
12/31/2013
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones PPA San Mateo
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Contabilizacin de factura de venta, correspondiente a regularizacin de $0.50 depositados
de ms en la facturacin del da 07 de Septiembre y que no tenan documento sustentatorio.
Segn correos e informe de recaudacin.
11/30/2013
Depsitos Pendientes de Aplicacin
Caja Recaudadora (Ingresos de Autogestin).
PPA SAN MATEO: Cierre de las cuentas por cobrar correspondiente a factura de venta 995 y depsito pendiente de
aplicacin por $0.50 depositado de ms en la recaudacin del da 07 de septiembre 2013.
12/31/2013
Inters por Mora Patronal al IESS
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Anticipos Funcionarios Multas - Inters IESS
REGISTRO: falta comentario.
12/31/2013
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Herramientas
Existencias de Materiales de Oficina
Existencias de Materiales de Aseo
Existencias de Herramientas
REGISTRO: Registro de consumo de existencias, correspondiente al mes de Diciembre, segn memo N IPEEP EVG-
006-DA-14
12/31/2013
Garantas Buen Uso del Anticipo
Garantas Fiel Cumplimiento del Contrato
Responsabilidad por Garantas de Buen uso del Anticipo
Responsabilidad por Garantas Fiel Cumplimiento del Contrato
REGISTRO: Registro de Cuentas de Orden por custodia de Garantas, segn memo 28 emitido por Tesorero.
12/31/2013
Depreciacin Bienes de Produccin Mobiliarios
Depreciacin Bienes de Produccin Maquinaria y Equipos
Depreciacin Bienes de Vehculos
Depreciacin Bienes de Produccin Equipos Informticos
(-) Depreciacin Acumulada de Mobiliarios
(-) Depreciacin Acumulada de Maquinarias y Equipos
(-) Depreciacin Acumulada de Vehculos
(-) Depreciacin Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
REGISTRO: Depreciacin de Activos Fijos a Diciembre de 2013.
12/31/2013
Otros Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccin
Banco Central del Ecuador Empresas Pblicas Cta. Cte. 04310014
REGISTRO: Contabilizacin asiento de ajuste por diferencia generada entre el saldo contable y el Estado de
Cuenta Bancario por el valor de $0.10 centavos de dlar. Esta diferencia se da porque al contabilizar en excel y
usar frmulas, vara en centavos al momento de hacer transferencias, cabe mencionar que este valor es un
acumulado de meses anteriores.
12/31/2013
Costos Acumulados en Proceso
Remuneraciones Unificadas
Dcimo Tercer Sueldo Personal Nombramiento
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Ocasional
Dcimo Tercer Sueldo Personal Contrato Cdigo de Trabajo
Dcimo Cuarto Sueldo Personal Nombramiento
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Subrogacin
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacin de Funciones
Energa Elctrica
Telecomunicaciones
Servicios de Correo
Servicio de Vigilancia
Pasajes al Interior
Viticos y Subsistencias en el Interior
Vitico por Gastos de Residencia
Gastos en vehculos
Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Arrendamiento de Mobiliarios
Alimentos y Bebidas
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Herramientas
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Tasas Generales
Seguros
Inters por Mora Patronal al IESS
Otros Gastos Financieros
Depreciacin Bienes de Produccin Mobiliarios
Depreciacin Bienes de Produccin Maquinaria y Equipos
Depreciacin Bienes de Vehculos
Depreciacin Bienes de Produccin Equipos Informticos
REGISTRO: Traslado de Valores a productos en proceso.
12/31/2013
Costos Acumulados de productos terminados
Costos Acumulados en Proceso
REGISTRO: Traslado de productos en procesos a productos terminados
12/31/2013
Costos de Ventas de Productos y Materiales
Costos Acumulados de productos terminados
REGISTRO: Traslado al costo de Venta los Productos en Proceso.
Debe Haber 103 104 Cdigo Partida Compr.

21.43 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.57 N/A N/A
21.43 N/A 401
2.57 421 421
21.43
2.57
24.00

1.79 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.21 N/A N/A
1.79 N/A 401
0.21 421 421
1.79
0.21
2.00

6.70 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.80 N/A N/A
6.70 N/A 401
0.80 421 421
6.70
0.80
7.50

30.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 30.00


4.00 670102 Tasas Generales 4.00
30.00
4.00

28.75 630303 Viticos y subsistencias al interior 28.75


28.75
3.60 670299 Otros Gastos Financieros 3.60
3.60
3.60
3.60

45.54 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


5.46 N/A N/A
45.54 N/A 401
5.46 421 421
45.54
5.46
51.00

13.39 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.61 N/A N/A
13.39 N/A 401
1.61 421 421
13.39
1.61
15.00

12.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.50 N/A N/A
12.05 N/A 401
0.45 N/A 401
1.50 421 421
12.50
1.50
14.00

21.43 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.57 N/A N/A
21.43 N/A 401
2.57 421 421
21.43
2.57
24.00
89.75
89.75

65.00
65.00

214.25
214.25

7,258.63
6,287.31
208.19
13,754.13

56.67
73.63
130.30

471.56
471.56

1,101.16
1,101.16

1,553.57
1,553.57
34.82 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
4.18 N/A N/A
34.82 N/A 401
4.18 421 421
34.82
4.18
39.00

15.18 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.82 N/A N/A
15.18 N/A 401
1.82 421 421
15.18
1.82
17.00

10.71 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.29 N/A N/A
9.37 N/A 401
1.34 N/A 401
1.29 421 421
10.71
1.29
12.00

25.89 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.11 N/A N/A
25.89 N/A 401
3.11 421 421
25.89
3.11
29.00

66.00
66.00
38.00
38.00

89.75
89.75

65.00
65.00

18,514.89 610203 Decimotercer Sueldo 18,514.89


18,514.89

23,767.50 610203 Decimotercer Sueldo 23,767.50


23,767.50

1,533.75 610203 Decimotercer Sueldo 1,533.75


1,533.75

45.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 45.00


45.00

36.64 630303 Viticos y subsistencias al interior 36.64


36.64
30.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 30.00
17.00 630803 Combustibles y Lubricantes 17.00
47.00

34.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 34.50


34.50

39.03 630303 Viticos y subsistencias al interior 39.03


39.03

30.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 30.00


30.00

139.99 630303 Viticos y subsistencias al interior 139.99


139.99

194.14 630303 Viticos y subsistencias al interior 194.14


194.14

255.49 630303 Viticos y subsistencias al interior 255.49


255.49
21.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 21.00
4.00 670102 Tasas Generales 4.00
21.00
4.00

30.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 30.00


9.00 630803 Combustibles y Lubricantes 9.00
3.00 670102 Tasas Generales 3.00
39.00
3.00

215.27
26.09
241.36

1,778.84
172.20
1,951.04

380.16
32.26
412.42

343.82
41.26
385.08

431.20
15.84
447.04
16.05
1.93
17.98

169.02
20.55
189.57

0.90 670299 Otros Gastos Financieros 0.90


0.90
0.90
0.90

60.75
60.75

36.00
36.00

187.35
187.35

61.05
61.05

200.00
200.00
37.25
37.25

23.00
23.00

32.80
32.80

25,301.25
25,301.25

18,514.89
18,514.89

5.40 670299 Otros Gastos Financieros 5.40


5.40
5.40
5.40

56.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


6.75 N/A N/A
56.25 N/A 401
6.75 421 421
56.25
6.75
63.00

15.63 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.87 N/A N/A
15.63 N/A 401
1.87 421 421
15.63
1.87
17.50

12.05 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.45 N/A N/A
10.71 N/A 401
1.34 N/A 401
1.45 421 421
12.05
1.45
13.50

25.22 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.03 N/A N/A
25.22 N/A 401
3.03 421 421
25.22
3.03
28.25

104.00
104.00

25,000.00
25,000.00

148.89
148.89

8,685.90
8,685.90

8,659.80
676.80
9,336.60

4.30 670299 Otros Gastos Financieros 4.30


4.30
4.30
4.30

64.29 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


7.71 N/A N/A
64.29 N/A 401
7.71 421 421
64.29
7.71
72.00

19.20 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.30 N/A N/A
19.20 N/A 401
2.30 421 421
19.20
2.30
21.50

16.52 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.98 N/A N/A
14.73 N/A 401
1.79 N/A 401
1.98 421 421
16.52
1.98
18.50

29.91 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.59 N/A N/A
29.91 N/A 401
3.59 421 421
29.91
3.59
33.50

136.50
136.50

52.23 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


6.27 N/A N/A
52.23 N/A 401
6.27 421 421
52.23
6.27
58.50

16.74 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.01 N/A N/A
16.74 N/A 401
2.01 421 421
16.74
2.01
18.75

23.66 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.84 N/A N/A
21.43 N/A 401
2.23 N/A 401
2.84 421 421
23.66
2.84
26.50

25.89 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.11 N/A N/A
25.89 N/A 401
3.11 421 421
25.89
3.11
29.00

93.50
93.50

82.75
82.75

52.00
52.00

136.50
136.50

25.45 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.05 N/A N/A
25.45 N/A 401
3.05 421 421
25.45
3.05
28.50
4.46 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
0.54 N/A N/A
4.46 N/A 401
0.54 421 421
4.46
0.54
5.00

6.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.75 N/A N/A
4.02 N/A 401
2.23 N/A 401
0.75 421 421
6.25
0.75
7.00

26.34 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.16 N/A N/A
26.34 N/A 401
3.16 421 421
26.34
3.16
29.50

34.82 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.18 N/A N/A
34.82 N/A 401
4.18 421 421
34.82
4.18
39.00

1.56 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.19 N/A N/A
1.56 N/A 401
0.19 421 421
1.56
0.19
1.75

25.45 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.05 N/A N/A
2.68 N/A 401
0.45 N/A 401
22.32 N/A 401
3.05 421 421
25.45
3.05
28.50

9.82 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.18 N/A N/A
9.82 N/A 401
1.18 421 421
9.82
1.18
11.00

38.84 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.66 N/A N/A
38.84 N/A 401
4.66 421 421
38.84
4.66
43.50

19.64 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.36 N/A N/A
19.64 N/A 401
2.36 421 421
19.64
2.36
22.00

15.18 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.82 N/A N/A
9.38 N/A 401
1.34 N/A 401
4.46 N/A 401
1.82 421 421
15.18
1.82
17.00

20.31 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.44 N/A N/A
20.31 N/A 401
2.44 421 421
20.31
2.44
22.75

228.25
228.25

108.00 341 513 630503 Mobiliarios 120.96


12.96 523 523
105.84 N/A N/A
2.16 341 341
9.07 723 723
3.89 N/A N/A

256.00 312 513 630405 Vehculos 286.72


30.72 523 523
253.44 N/A N/A
2.56 312 312
30.72 N/A N/A

135.27 341 513 630801 Alimentos y bebidas 151.50


16.23 523 523
132.56 N/A N/A
2.71 341 341
11.36 723 723
4.87 N/A N/A

874.50 630306 Viticos por gasto de residencia 874.50


874.50

795.00 630306 Viticos por gasto de residencia 795.00


795.00

44.64 630303 Viticos y subsistencias al interior 44.64


44.64

18.79 332 513 630106 Servicios de Correo 21.04


2.25 523 523
18.79 N/A N/A
2.25 N/A N/A

42.86 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


5.14 N/A N/A
32.15 N/A 401
10.71 N/A 401
5.14 421 421
42.86
5.14
48.00

9.60 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.15 N/A N/A
9.60 N/A 401
1.15 421 421
9.60
1.15
10.75
19.20 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
2.30 N/A N/A
12.06 N/A 401
2.68 N/A 401
4.46 N/A 401
2.30 421 421
19.20
2.30
21.50

22.32 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.68 N/A N/A
22.32 N/A 401
2.68 421 421
22.32
2.68
25.00

131.50
131.50

39.75
39.75

20.00 630803 Combustibles y Lubricantes 20.00


20.00

50.89 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


6.11 N/A N/A
50.89 N/A 401
6.11 421 421
50.89
6.11
57.00

19.87 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.38 N/A N/A
19.87 N/A 401
2.38 421 421
19.87
2.38
22.25

33.48 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.02 N/A N/A
18.75 N/A 401
1.34 N/A 401
13.39 N/A 401
4.02 421 421
33.48
4.02
37.50

25.67 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.08 N/A N/A
25.67 N/A 401
3.08 421 421
25.67
3.08
28.75

275.75
275.75

171.25
171.25

187.20 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 209.66


22.46 523 523
185.33 N/A N/A
1.87 312 312
22.46 N/A N/A

148.93 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 166.80


17.87 523 523
147.44 N/A N/A
1.49 312 312
17.87 N/A N/A

30.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 30.00


30.00

40.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 40.00


40.00

42.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 42.50


42.50

40.18 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.82 N/A N/A
40.18 N/A 401
4.82 421 421
40.18
4.82
45.00

16.52 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.98 N/A N/A
16.52 N/A 401
1.98 421 421
16.52
1.98
18.50

16.97 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.03 N/A N/A
9.38 N/A 401
3.13 N/A 401
4.46 N/A 401
2.03 421 421
16.97
2.03
19.00

20.98 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.52 N/A N/A
20.98 N/A 401
2.52 421 421
20.98
2.52
23.50

79.25
79.25

112.75
112.75

275.75
275.75

100.00 341 513 630502 Edificios, locales y residencias 112.00


12.00 523 523
98.00 N/A N/A
2.00 341 341
8.40 723 723
3.60 N/A N/A

65.00 630803 Combustibles y Lubricantes 75.00


10.00 670102 Tasas Generales 14.00
12.00
2.00
75.00
14.00

6.92 332 513 630105 Telecomunicaciones 7.78


0.03 332 507
0.83 523 523
6.95 N/A N/A
0.83 N/A N/A

119.21 332 513 630105 Telecomunicaciones 133.52


14.31 523 523
119.21 N/A N/A
14.31 N/A N/A

633.14 332 513 630105 Telecomunicaciones 709.12


75.98 523 523
633.14 N/A N/A
75.98 N/A N/A

45.44 332 507 630104 Energa Elctrica 45.44


45.44 N/A N/A

9.30 332 507 630104 Energa Elctrica 9.30


9.30 N/A N/A
38.78 332 507 630104 Energa Elctrica 38.78
38.78 N/A N/A

137.00 332 507 630104 Energa Elctrica 137.00


137.00 N/A N/A

64.00 332 507 630104 Energa Elctrica 64.00


64.00 N/A N/A

410,117.26 180101 Transferencias del Gobierno Central


410,117.26
410,117.26
410,117.26

18.79
2.25
21.04

132.56
4.87
137.43

1,669.50
1,669.50

253.44
30.72
284.16

108.38
13.00
121.38
326.63
326.63

116.00
7.00
123.00

51.00
4.00
55.00

168.74
168.74

194.14
194.14

45.00
45.00

39.03
39.03
64.83
64.83

44.64
44.64

20.00
20.00

105.84
3.89
109.73

2.80 670299 Otros Gastos Financieros 2.80


2.80
2.80
2.80

75.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


9.00 N/A N/A
64.29 N/A 401
10.71 N/A 401
9.00 421 421
75.00
9.00
84.00

25.22 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.03 N/A N/A
25.22 N/A 401
3.03 421 421
25.22
3.03
28.25

19.20 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.30 N/A N/A
8.04 N/A 401
2.23 N/A 401
8.93 N/A 401
2.30 421 421
19.20
2.30
21.50

25.45 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.05 N/A N/A
25.45 N/A 401
3.05 421 421
25.45
3.05
28.50

63.50
63.50

42.50
42.50

112.75
112.75

79.25
79.25
32.14 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
3.86 N/A N/A
32.14 N/A 401
3.86 421 421
32.14
3.86
36.00

14.96 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.79 N/A N/A
14.96 N/A 401
1.79 421 421
14.96
1.79
16.75

17.41 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.09 N/A N/A
17.41 N/A 401
2.09 421 421
17.41
2.09
19.50

22.77 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.73 N/A N/A
22.77 N/A 401
2.73 421 421
22.77
2.73
25.50

4.02 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.48 N/A N/A
4.02 N/A 401
0.48 421 421
4.02
0.48
4.50

6.70 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.80 N/A N/A
6.70 N/A 401
0.80 421 421
6.70
0.80
7.50

23,601.97 312 513 840105 Vehculos 27,857.76


1,271.03 332 513
2,984.76 523 523
24,636.98 N/A N/A
236.02 312 312
2,984.76 N/A N/A

213.91 630303 Viticos y subsistencias al interior 213.91


11.00 630301 Pasajes al Interior 11.00
224.91

228.30 630303 Viticos y subsistencias al interior 228.30


11.00 630301 Pasajes al Interior 11.00
239.30

294.52
294.52

633.14
75.98
709.12
119.21
14.31
133.52

6.95
0.83
7.78

0.30 670299 Otros Gastos Financieros 0.30


0.30
0.30
0.30

0.25 670299 Otros Gastos Financieros 0.25


0.25
0.25
0.25

13.39 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.61 N/A N/A
13.39 N/A 401
1.61 421 421
13.39
1.61
15.00

9.82 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.18 N/A N/A
9.82 N/A 401
1.18 421 421
9.82
1.18
11.00

12.95 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.55 N/A N/A
12.06 N/A 401
0.89 N/A 401
1.55 421 421
12.95
1.55
14.50

21.21 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.54 N/A N/A
21.21 N/A 401
2.54 421 421
21.21
2.54
23.75

195.00
195.00

77.00
77.00

106.00
106.00

2,333.83 610203 Decimotercer Sueldo 2,333.83


212.00 610204 Decimocuarto Sueldo 212.00
2,210.06 610707 Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesa 2,210.06
4,755.89

165.00 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 184.80


19.80 523 523
163.35 N/A N/A
1.65 312 312
5.94 721 721
13.86 N/A N/A

94.08 630804 Materiales de Oficina 94.08


94.08

185.33
22.46
207.79

147.44
17.87
165.31

98.00
3.60
101.60

75.00
14.00
89.00

154.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 172.48


1.83 332 507
18.48 523 523
154.00 N/A N/A
18.48 N/A N/A
154.00 N/A N/A
18.48 N/A N/A
174.31 N/A N/A
154.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 172.48
1.83 332 507
18.48 523 523
154.00 N/A N/A
18.48 N/A N/A
154.00 N/A N/A
18.48 N/A N/A
174.31 N/A N/A

230.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 257.60


2.45 332 507
27.60 523 523
230.00 N/A N/A
27.60 N/A N/A
230.00
27.60
260.05

40.00
40.00

42.50
42.50

30.00
30.00
24,636.98
2,984.76
27,621.74

1.20 670299 Otros Gastos Financieros 1.20


1.20
1.20
1.20

33.48 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.02 N/A N/A
33.48 N/A 401
4.02 421 421
33.48
4.02
37.50

18.30 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.20 N/A N/A
18.30 N/A 401
2.20 421 421
18.30
2.20
20.50

18.75 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.25 N/A N/A
16.07 N/A 401
2.68 N/A 401
2.25 421 421
18.75
2.25
21.00

25.45 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.05 N/A N/A
25.45 N/A 401
3.05 421 421
25.45
3.05
28.50

272.00
272.00

2,782.67 610203 Decimotercer Sueldo 2,782.67


132.50 610204 Decimocuarto Sueldo 132.50
34.78 610707 Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesa 34.78
2,949.95

4,755.89
4,755.89

0.30 670299 Otros Gastos Financieros 0.30


0.30
0.30
0.30

41.52 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.98 N/A N/A
41.52 N/A 401
4.98 421 421
41.52
4.98
46.50

12.72 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.53 N/A N/A
12.72 N/A 401
1.53 421 421
12.72
1.53
14.25
18.75 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
2.25 N/A N/A
17.41 N/A 401
1.34 N/A 401
2.25 421 421
18.75
2.25
21.00

26.34 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.16 N/A N/A
26.34 N/A 401
3.16 421 421
26.34
3.16
29.50

84.00
84.00

102.00
102.00

1,173.15 312 513 840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos 1,313.93


140.78 523 523
1,161.42 N/A N/A
11.73 312 312
42.23 721 721
98.55 N/A N/A

16.80 630303 Viticos y subsistencias al interior 16.80


4.00 670102 Tasas Generales 4.00
16.80
4.00

21.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 21.00


21.00

48.90 630303 Viticos y subsistencias al interior 48.90


48.90

40.95 630303 Viticos y subsistencias al interior 40.95


40.95

37.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 37.50


37.50

25.60 630303 Viticos y subsistencias al interior 25.60


25.60

19.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 19.00


19.00

26.79 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


3.21 N/A N/A
26.79 N/A 401
3.21 421 421
26.79
3.21
30.00

19.87 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.38 N/A N/A
19.87 N/A 401
2.38 421 421
19.87
2.38
22.25

8.49 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.01 N/A N/A
8.04 N/A 401
0.45 N/A 401
1.01 421 421
8.49
1.01
9.50

21.43 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.57 N/A N/A
21.43 N/A 401
2.57 421 421
21.43
2.57
24.00

138.25
138.25

60.75
60.75

84.00
84.00

102.00
102.00

28,152.00 312 513 840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos 31,530.24


3,378.24 523 523
27,870.48 N/A N/A
281.52 312 312
1,013.47 721 721
2,364.77 N/A N/A

94.08
94.08

224.91
224.91

2,949.95
2,949.95

628.34
628.34

1.00 670299 Otros Gastos Financieros 1.00


1.00
1.00
1.00
49.55 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
5.95 N/A N/A
49.55 N/A 401
5.95 421 421
49.55
5.95
55.50

17.63 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.12 N/A N/A
17.63 N/A 401
2.12 421 421
17.63
2.12
19.75

8.49 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.01 N/A N/A
6.70 N/A 401
1.79 N/A 401
1.01 421 421
8.49
1.01
9.50

18.75 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.25 N/A N/A
18.75 N/A 401
2.25 421 421
18.75
2.25
21.00

52.25
52.25

33.50
33.50

199.00
199.00

56.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


6.75 N/A N/A
56.25 N/A 401
6.75 421 421
56.25
6.75
63.00

3.79 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.46 N/A N/A
3.79 N/A 401
0.46 421 421
3.79
0.46
4.25

22.32 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.68 N/A N/A
22.32 N/A 401
2.68 421 421
22.32
2.68
25.00

65.62 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


7.88 N/A N/A
65.62 N/A 401
7.88 421 421
65.62
7.88
73.50
3.13 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
0.37 N/A N/A
1.34 N/A 401
1.79 N/A 401
0.37 421 421
3.13
0.37
3.50

8.04 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.96 N/A N/A
8.04 N/A 401
0.96 421 421
8.04
0.96
9.00

200.50 610203 Decimotercer Sueldo 242.16


41.66
242.16

89.98 332 513 630105 Telecomunicaciones 100.78


10.80 523 523
89.98 N/A N/A
10.80 N/A N/A

33.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 33.50


33.50

19.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 19.50


19.50
40.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 40.00
40.00

40.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 40.00


40.00

75.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 75.00


19.00 630803 Combustibles y lubricantes 19.00
94.00

29.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 29.50


4.00 670102 Tasas Generales 4.00
29.50
4.00

36.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 36.00


36.00

52.47 630303 Viticos y subsistencias al interior 52.47


16.00 630301 Pasajes al Interior 16.00
68.47

31,499.00 610105 Remuneraciones Unificadas 31,499.00


3,039.66 610601 Aporte Patronal 3,039.66
1,266.08 610602 Fondo de reserva 1,266.08
16,698.23
3,575.14
3,039.66
373.04
703.26
10,777.80
537.34
94.16
6.11

35,544.00 610510 Servicios Personales por Contrato 35,544.00


584.00 610512 Subrogacin 584.00
3,486.35 610601 Aporte Patronal 3,486.35
509.00 610602 Fondo de reserva 509.00
22,069.00
4,100.53
3,486.35
850.31
779.16
8,659.80
52.23
125.97

3,006.00 610510 Servicios Personales por Contrato 3,006.00


433.25 610509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 433.25
417.87 610601 Aporte Patronal 417.87
34.74 610602 Fondo de reserva 34.74
2,475.62
321.57
417.87
676.80

27,870.48
2,364.77
30,235.25

1,161.42
98.55
1,259.97
0.20 670299 Otros Gastos Financieros 0.20
0.20
0.20
0.20

242.16
242.16

2,586.19
2,586.19

1.20 670299 Otros Gastos Financieros 1.20


1.20
1.20
1.20

24.11 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.89 N/A N/A
24.11 N/A 401
2.89 421 421
24.11
2.89
27.00

12.05 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.45 N/A N/A
12.05 N/A 401
1.45 421 421
12.05
1.45
13.50

5.81 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.69 N/A N/A
5.36 N/A 401
0.45 N/A 401
0.69 421 421
5.81
0.69
6.50

20.09 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


2.41 N/A N/A
20.09 N/A 401
2.41 421 421
20.09
2.41
22.50

216.00
216.00

68.00
68.00

85.75
85.75

19.50 630303 Viticos y subsistencias al interior 19.50


3.30 630301 Pasajes al Interior 3.30
22.80

220.60 630303 Viticos y subsistencias al interior 220.60


220.60
27.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 27.00
10.00 630803 Combustibles y Lubricantes 10.00
37.00

120.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 120.00


120.00

12.00 630303 Viticos y subsistencias al interior 12.00


12.00

129.60 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 145.15


15.55 523 523
128.30 N/A N/A
1.30 312 312
4.67 721 721
10.88 N/A N/A

164.89 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 184.68


19.79 523 523
163.24 N/A N/A
1.65 312 312
19.79 N/A N/A

2,673.22 341 513 630208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 2,994.01


320.79 523 523
2,619.76 N/A N/A
53.46 341 341
224.55 723 723
96.24 N/A N/A
161.63 630303 Viticos y subsistencias al interior 161.63
161.63

16,698.23 190499 Otros no especificados


10,777.80 610105 Remuneraciones Unificadas
6.11 610602 Fondo de reserva
94.16
94.16
94.16
94.16
16,698.23
10,777.80
6.11

24,544.62 190499 Otros no especificados


9,336.60 610510 Servicios Personales por Contrato
125.97 610512 Subrogacin
125.97 610602 Fondo de Reserva
125.97 610509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
125.97
24,544.62
8,659.80
676.80

4.80 670299 Otros Gastos Financieros 4.80


4.80
4.80
4.80

589.57
37.30
16.20
130.84
0.02
21.54
795.47
72.89
59.22
238.12
370.23

362.60
362.60

239.30
239.30

25.60
25.60

86.40
86.40

21.00
21.00

16.80
4.00
20.80

128.30
10.88
139.18
89.98
10.80
100.78

40.95
40.95

1.10 670299 Otros Gastos Financieros 1.10


1.10
1.10
1.10

73.66 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


8.84 N/A N/A
73.66 N/A 401
8.84 421 421
73.66
8.84
82.50

14.51 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.74 N/A N/A
14.51 N/A 401
1.74 421 421
14.51
1.74
16.25

0.89 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.11 N/A N/A
0.89 N/A 401
0.11 421 421
0.89
0.11
1.00
21.88 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
2.62 N/A N/A
21.88 N/A 401
2.62 421 421
21.88
2.62
24.50

29.00
29.00

149.09
149.09

284.00
284.00

97.78 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 109.51


11.73 523 523
96.80 N/A N/A
0.98 312 312
11.73 N/A N/A

167.59 312 513 630807 Materiales de impresin, fotografa, reproduccin y 187.70


20.11 523 523
165.91 N/A N/A
1.68 312 312
20.11 N/A N/A

2,673.22 341 513 630208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 2,994.01


320.79 523 523
2,619.76 N/A N/A
53.46 341 341
224.55 723 723
96.24 N/A N/A

2,673.22 341 513 630208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 2,994.01


320.79 523 523
2,619.76 N/A N/A
53.46 341 341
224.55 723 723
96.24 N/A N/A

19.50 341 513 630405 Vehculos 105.69


74.87 312 513
11.32 523 523
93.23 N/A N/A
0.75 312 312
0.39 341 341
11.32 N/A N/A

13.50 341 513 630405 Vehculos 85.74


63.05 312 513
9.19 523 523
75.65 N/A N/A
0.63 312 312
0.27 341 341
9.19 N/A N/A

2,619.76
96.24
2,716.00

362.60
362.60

0.20 670299 Otros Gastos Financieros 0.20


0.20
0.20
0.20

59.52 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.48 N/A N/A
43.50 N/A 403
4.02 N/A 401
12.00 N/A 403
0.48 421 421
59.52
0.48
60.00

21.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


21.00 N/A 403
21.00
21.00

13.54 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.96 N/A N/A
4.50 N/A 403
8.04 N/A 401
1.00 N/A 403
0.96 421 421
13.54
0.96
14.50

27.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


27.25 N/A 403
27.25
27.25

139.25
139.25
25.50
25.50

29.00
29.00

149.09
149.09

29.00 322 513 670201 Seguros 338.33


273.08 332 513
36.25 523 523
301.79 N/A N/A
0.29 322 322
36.25 N/A N/A

8.78 322 513 670201 Seguros 102.78


82.99 332 513
11.01 523 523
91.68 N/A N/A
0.09 322 322
11.01 N/A N/A

140.36 322 513 670201 Seguros 1,635.44


1,319.85 332 513
175.23 523 523
1,458.81 N/A N/A
1.40 322 322
175.23 N/A N/A

- 1,281.38 N/A 513 670201 Seguros - 1,435.15


- 153.77 N/A 523
- 1,281.38 N/A N/A
- 153.77 N/A N/A

84.00 630804 Materiales de Oficina 84.00


84.00

195.00 332 507 630502 Edificios, locales y residencia 195.00


195.00 N/A N/A

137.00 332 507 630502 Edificios, locales y residencia 137.00


137.00 N/A N/A

1,635.50 320 513 630502 Edificios, locales y residencia 1,831.76


196.26 523 523
1,504.66 N/A N/A
130.84 320 320
196.26 N/A N/A

874.50 630306 Viticos por gasto de residencia 874.50


874.50

795.00 630306 Viticos por gasto de residencia 795.00


795.00

795.00 630306 Viticos por gasto de residencia 795.00


795.00

75.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 84.00


9.00 523 523
75.00 N/A N/A
9.00 N/A N/A
- 75.00 630105 Telecomunicaciones - 84.00
- 9.00
- 75.00
- 9.00

75.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 84.00


9.00 523 523
75.00 N/A N/A
9.00 N/A N/A

- 75.00 630105 Telecomunicaciones - 84.00


- 9.00
- 75.00
- 9.00

75.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 84.00


9.00 523 523
75.00 N/A N/A
9.00 N/A N/A

- 75.00 630105 Telecomunicaciones - 84.00


- 9.00
- 75.00
- 9.00

330.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 369.60


39.60 523 523
330.00 N/A N/A
39.60 N/A N/A

- 330.00 630105 Telecomunicaciones - 369.60


- 39.60
- 330.00
- 39.60

330.00 332 513 630105 Telecomunicaciones 369.60


39.60 523 523
330.00 N/A N/A
39.60 N/A N/A

- 330.00 630105 Telecomunicaciones - 369.60


- 39.60
- 330.00
- 39.60

362.60
362.60

2,619.76
96.24
2,716.00

2,619.76
96.24
2,716.00

10,337.60
10,337.60

12.58
1.54
14.12

1,493.60
179.40
1,673.00

177.43
21.46
198.89

393.47
47.26
440.73

168.88
20.51
189.39

163.35
13.86
177.21

2,464.50
2,464.50

1.30 670299 Otros Gastos Financieros 1.30


1.30
1.30
1.30

46.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


46.50 N/A 403
46.50
46.50
19.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
19.00 N/A 403
19.00
19.00

7.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


6.00 N/A 403
1.50 N/A 403
7.50
7.50

19.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


19.00 N/A 403
19.00
19.00

81.00
81.00

41.75
41.75

185.84
185.84

164.75
164.75

15.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


15.00 N/A 403
15.00
15.00

4.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


4.25 N/A 403
4.25
4.25

16.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


14.00 N/A 403
2.50 N/A 403
16.50
16.50

5.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


5.50 N/A 403
5.50
5.50

9.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


9.00 N/A 403
9.00
9.00

0.25 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


0.25 N/A 403
0.25
0.25

1.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


1.50 N/A 403
1.50
1.50

13.00 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias


13.00 N/A 403
13.00
13.00

3.60 670299 Otros Gastos Financieros 3.60


3.60
3.60
3.60

185.84
185.84

122.75
122.75

520.21 610602 Fondo de reserva 520.21


520.21

0.15 610601 Aporte Patronal 0.15


0.15

20.74 322 513 670201 Seguros 242.13


195.45 332 513
25.94 523 523
215.98 N/A N/A
0.21 322 322
25.94 N/A N/A

13.08 322 513 670201 Seguros 152.89


123.43 332 513
16.38 523 523
136.38 N/A N/A
0.13 322 322
16.38 N/A N/A
0.50 N/A N/A 130299 Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias
0.50 N/A 403
0.50
0.50

0.50
0.50

284.43 670218 Inters por Mora Patronal al IESS 284.43


284.43
284.43
284.43

515.66
173.34
1.77
515.66
173.34
1.77

35,337.60
861.46
35,337.60
861.46

130.94
222.50
848.65
533.81
130.94
222.50
848.65
533.81

0.10 670299 Otros Gastos Financieros 0.1


0.10
0.10
0.10

158,003.18
31,499.00
23,631.39
23,968.00
1,575.41
344.50
433.25
38,550.00
584.00
6,944.03
2,330.03
2,244.84
294.52
1,553.76
21.04
8,982.03
41.30
2,610.34
4,134.00
478.15
2,275.76
120.96
151.50
150.00
599.66
173.34
1.77
1,188.30
33.00
1,036.42
284.43
32.55
130.94
222.50
848.65
533.81

158,003.18
158,003.18
158,003.18
158,003.18

1834267.45 1834267.45 216372.52


0
Dev. Pago Dev(Ingreso)

21.43

1.79

6.70

30.00
4.00

28.75
3.60

45.54

13.39

12.50

21.43
34.82

15.18

10.71

25.89
18,514.89

23,767.50

1,533.75

45.00

36.64
30.00
17.00

34.50

39.03

30.00

139.99

194.14

255.49
21.00
4.00

30.00
9.00
3.00
0.90
5.40

56.25
15.63

12.05

25.22
4.30

64.29

19.20

16.52
29.91

52.23

16.74

23.66
25.89

25.45
4.46

6.25

26.34

34.82

1.56
25.45

9.82

38.84

19.64

15.18
20.31

120.96

286.72

151.50
874.50

795.00

44.64

21.04

42.86

9.60
19.20

22.32

20.00

50.89
19.87

33.48

25.67

209.66
166.80

30.00

40.00

42.50

40.18

16.52
16.97

20.98

112.00
75.00
14.00

7.78

133.52

709.12

45.44

9.30
38.78

137.00

64.00

410,117.26
2.80

75.00

25.22
19.20

25.45
32.14

14.96

17.41

22.77

4.02
6.70

27,857.76

213.91
11.00

228.30
11.00
0.30

0.25

13.39

9.82

12.95
21.21

2,333.83
212.00
2,210.06

184.80
94.08

172.48
172.48

257.60
1.20

33.48

18.30

18.75

25.45
2,782.67
132.50
34.78

0.30

41.52

12.72
18.75

26.34

1,313.93

16.80
4.00
21.00

48.90

40.95

37.50

25.60

19.00

26.79
19.87

8.49

21.43
31,530.24

1.00
49.55

17.63

8.49

18.75
56.25

3.79

22.32

65.62
3.13

8.04

242.16

100.78

33.50

19.50
40.00

40.00

75.00
19.00

29.50
4.00

36.00

52.47
16.00

31,499.00
3,039.66
1,266.08

35,544.00
584.00
3,486.35
509.00

3,006.00
433.25
417.87
34.74
0.20

1.20

24.11

12.05

5.81
20.09

19.50
3.30

220.60
27.00
10.00

120.00

12.00

145.15

184.68

2,994.01
161.63

94.16
26,310.22
1,266.08

125.97
32,446.20
584.00
543.74
433.25

4.80
1.10

73.66

14.51

0.89
21.88

109.51

187.70

2,994.01
2,994.01

105.69

85.74

0.20
59.52

21.00

13.54

27.25
338.33

102.78

1,635.44

- 1,435.15
84.00

195.00

137.00

1,831.76

874.50

795.00

795.00

84.00
- 84.00

84.00

- 84.00

84.00

- 84.00

369.60

- 369.60
369.60

- 369.60
1.30

46.50
19.00

7.50

19.00

15.00
4.25

16.50

5.50

9.00

0.25

1.50

13.00
3.60

520.21

0.15

242.13

152.89
0.50

284.43

0.1
216372.52 412728.53
INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP
DIARIO GENERAL INTEGRADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cdigo
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NFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - IPEEP
IARIO GENERAL INTEGRADO
L 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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Dcimo Cuarto Sueldo Personal Nombramiento
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Horas Extraordinarias y Suplementarias
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Subrogacin
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Fondo de Reserva
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Energa Elctrica
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Tasas Generales
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Depreciacin Bienes de Produccin Mobiliarios
Depreciacin Bienes de Produccin Mobiliarios
Depreciacin Bienes de Produccin Maquinaria y Equipos
Depreciacin Bienes de Produccin Maquinaria y Equipos
Depreciacin Bienes de Vehculos
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Depreciacin Bienes de Produccin Equipos Informticos
Depreciacin Bienes de Produccin Equipos Informticos
Costos Acumulados en Proceso
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Costos Acumulados de productos terminados
Costos Acumulados de productos terminados
Vehculos
Vehculos
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Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
(-) Depreciacin Acumulada de Mobiliarios
(-) Depreciacin Acumulada de Maquinarias y Equipos
(-) Depreciacin Acumulada de Vehculos
(-) Depreciacin Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Devolucin de Pagos SPI
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Depsitos Pendientes de Aplicacin
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IESS Aporte Personal
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IESS Aporte Personal
IESS Aporte Patronal
IESS Aporte Patronal
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IESS Prstamos Quirografarios
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IESS Prstamos Hipotecarios
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Anticipos a Empleados
Anticipos a Empleados
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Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
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IESS Fondo de Reserva
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Multas
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Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
Anticipos Funcionarios Multas - Inters retraso de pagos.
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1% Retencin en la Fuente
1% Retencin en la Fuente
1% Retencin en la Fuente
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Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
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Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
Servicio de Ingreso Vehicular PPA San Mateo
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Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Servicio de Acoderamiento Nodrizas PPA San Mateo
Otros no Especificados
Otros no Especificados
Del Gobierno Central
Costos de Ventas de Productos y Materiales
Garantas Buen Uso del Anticipo
Garantas Fiel Cumplimiento del Contrato
Responsabilidad por Garantas de Buen uso del Anticipo
Responsabilidad por Garantas Fiel Cumplimiento del Contrato
Debe Haber Saldo
24.00 24.00
2.00 2.00
7.50 7.50
51.00 51.00
15.00 15.00
14.00 14.00
24.00 24.00
89.75 - 89.75
65.00 - 65.00
39.00 39.00
17.00 17.00
12.00 12.00
29.00 29.00
66.00 - 66.00
38.00 - 38.00
63.00 63.00
17.50 17.50
13.50 13.50
28.25 28.25
72.00 72.00
21.50 21.50
18.50 18.50
33.50 33.50
136.50 - 136.50
58.50 58.50
18.75 18.75
26.50 26.50
29.00 29.00
93.50 - 93.50
82.75 - 82.75
52.00 - 52.00
28.50 28.50
5.00 5.00
7.00 7.00
29.50 29.50
39.00 39.00
1.75 1.75
28.50 28.50
11.00 11.00
43.50 43.50
22.00 22.00
17.00 17.00
22.75 22.75
48.00 48.00
10.75 10.75
21.50 21.50
25.00 25.00
131.50 - 131.50
39.75 - 39.75
57.00 57.00
22.25 22.25
37.50 37.50
28.75 28.75
275.75 - 275.75
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18.50 18.50
19.00 19.00
23.50 23.50
79.25 - 79.25
112.75 - 112.75
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28.25 28.25
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28.50 28.50
63.50 - 63.50
42.50 - 42.50
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16.75 16.75
19.50 19.50
25.50 25.50
4.50 4.50
7.50 7.50
15.00 15.00
11.00 11.00
14.50 14.50
23.75 23.75
195.00 - 195.00
77.00 - 77.00
37.50 37.50
20.50 20.50
21.00 21.00
28.50 28.50
46.50 46.50
14.25 14.25
21.00 21.00
29.50 29.50
84.00 - 84.00
30.00 30.00
22.25 22.25
9.50 9.50
24.00 24.00
138.25 - 138.25
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55.50 55.50
19.75 19.75
9.50 9.50
21.00 21.00
52.25 - 52.25
33.50 - 33.50
63.00 63.00
4.25 4.25
25.00 25.00
73.50 73.50
3.50 3.50
9.00 9.00
27.00 27.00
13.50 13.50
6.50 6.50
22.50 22.50
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82.50 82.50
16.25 16.25
1.00 1.00
24.50 24.50
29.00 - 29.00
60.00 60.00
21.00 21.00
14.50 14.50
27.25 27.25
139.25 - 139.25
25.50 - 25.50
46.50 46.50
19.00 19.00
7.50 7.50
19.00 19.00
81.00 - 81.00
41.75 - 41.75
15.00 15.00
4.25 4.25
16.50 16.50
5.50 5.50
9.00 9.00
0.25 0.25
1.50 1.50
13.00 13.00
0.50 0.50
0.50 - 0.50
3.60 - 3.60
214.25 214.25
13,754.13 - 13,754.13
130.30 - 130.30
471.56 - 471.56
1,101.16 - 1,101.16
1,553.57 - 1,553.57
89.75 89.75
65.00 65.00
241.36 - 241.36
1,951.04 - 1,951.04
412.42 - 412.42
385.08 - 385.08
447.04 - 447.04
17.98 - 17.98
189.57 - 189.57
0.90 - 0.90
60.75 - 60.75
36.00 - 36.00
187.35 - 187.35
61.05 - 61.05
200.00 - 200.00
37.25 - 37.25
23.00 - 23.00
32.80 - 32.80
25,301.25 - 25,301.25
18,514.89 - 18,514.89
5.40 - 5.40
104.00 104.00
25,000.00 - 25,000.00
148.89 - 148.89
8,685.90 - 8,685.90
9,336.60 - 9,336.60
4.30 - 4.30
136.50 136.50
228.25 228.25
171.25 171.25
275.75 275.75
410,117.26 410,117.26
21.04 - 21.04
137.43 - 137.43
1,669.50 - 1,669.50
284.16 - 284.16
121.38 - 121.38
326.63 - 326.63
123.00 - 123.00
55.00 - 55.00
168.74 - 168.74
194.14 - 194.14
45.00 - 45.00
39.03 - 39.03
64.83 - 64.83
44.64 - 44.64
20.00 - 20.00
109.73 - 109.73
2.80 - 2.80
112.75 112.75
79.25 79.25
294.52 - 294.52
709.12 - 709.12
133.52 - 133.52
7.78 - 7.78
0.30 - 0.30
0.25 - 0.25
106.00 106.00
207.79 - 207.79
165.31 - 165.31
101.60 - 101.60
89.00 - 89.00
174.31 - 174.31
174.31 - 174.31
260.05 - 260.05
40.00 - 40.00
42.50 - 42.50
30.00 - 30.00
27,621.74 - 27,621.74
1.20 - 1.20
272.00 272.00
4,755.89 - 4,755.89
0.30 - 0.30
84.00 84.00
102.00 102.00
94.08 - 94.08
224.91 - 224.91
2,949.95 - 2,949.95
628.34 - 628.34
1.00 - 1.00
199.00 199.00
30,235.25 - 30,235.25
1,259.97 - 1,259.97
0.20 - 0.20
242.16 - 242.16
2,586.19 - 2,586.19
1.20 - 1.20
85.75 85.75
16,698.23 - 16,698.23
24,544.62 - 24,544.62
4.80 - 4.80
795.47 - 795.47
370.23 - 370.23
362.60 362.60
239.30 - 239.30
25.60 - 25.60
86.40 - 86.40
21.00 - 21.00
20.80 - 20.80
139.18 - 139.18
100.78 - 100.78
40.95 - 40.95
1.10 - 1.10
284.00 284.00
2,716.00 - 2,716.00
362.60 - 362.60
0.20 - 0.20
29.00 29.00
149.09 149.09
362.60 362.60
2,716.00 - 2,716.00
2,716.00 - 2,716.00
10,337.60 - 10,337.60
14.12 - 14.12
1,673.00 - 1,673.00
198.89 - 198.89
440.73 - 440.73
189.39 - 189.39
177.21 - 177.21
2,464.50 - 2,464.50
1.30 - 1.30
164.75 164.75
3.60 - 3.60
185.84 185.84
122.75 122.75
0.10 - 0.10
89.75 89.75
65.00 65.00
214.25 - 214.25
66.00 66.00
38.00 38.00
89.75 - 89.75
65.00 - 65.00
104.00 - 104.00
136.50 136.50
93.50 93.50
82.75 82.75
52.00 52.00
136.50 - 136.50
228.25 - 228.25
131.50 131.50
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275.75 275.75
171.25 - 171.25
79.25 79.25
112.75 112.75
275.75 - 275.75
63.50 63.50
42.50 42.50
112.75 - 112.75
79.25 - 79.25
195.00 195.00
77.00 77.00
106.00 - 106.00
272.00 - 272.00
84.00 84.00
102.00 102.00
138.25 138.25
60.75 60.75
84.00 - 84.00
102.00 - 102.00
52.25 52.25
33.50 33.50
199.00 - 199.00
216.00 216.00
68.00 68.00
85.75 - 85.75
29.00 29.00
149.09 149.09
284.00 - 284.00
139.25 139.25
25.50 25.50
29.00 - 29.00
149.09 - 149.09
81.00 81.00
41.75 41.75
185.84 185.84
164.75 - 164.75
185.84 - 185.84
122.75 - 122.75
208.19 208.19
8,685.90 8,685.90
10,777.80 - 10,777.80
185.84 - 185.84
8,659.80 8,659.80
102.00 - 102.00
8,659.80 - 8,659.80
149.09 - 149.09
676.80 676.80
676.80 - 676.80
284.43 - 284.43
1.83 1.83
1.83 1.83
2.45 2.45
6.11 - 6.11
25,000.00 25,000.00
10,337.60 10,337.60
21.43 21.43
21.43 - 21.43
1.79 1.79
1.79 - 1.79
45.54 45.54
45.54 - 45.54
13.39 13.39
13.39 - 13.39
34.82 34.82
34.82 - 34.82
15.18 15.18
15.18 - 15.18
56.25 56.25
56.25 - 56.25
15.63 15.63
15.63 - 15.63
64.29 64.29
64.29 - 64.29
19.20 19.20
19.20 - 19.20
52.23 52.23
52.23 - 52.23
16.74 16.74
16.74 - 16.74
25.45 25.45
25.45 - 25.45
4.46 4.46
4.46 - 4.46
34.82 34.82
34.82 - 34.82
1.56 1.56
1.56 - 1.56
38.84 38.84
38.84 - 38.84
19.64 19.64
19.64 - 19.64
42.86 42.86
42.86 - 42.86
9.60 9.60
9.60 - 9.60
50.89 50.89
50.89 - 50.89
19.87 19.87
19.87 - 19.87
40.18 40.18
40.18 - 40.18
16.52 16.52
16.52 - 16.52
75.00 75.00
75.00 - 75.00
25.22 25.22
25.22 - 25.22
32.14 32.14
32.14 - 32.14
14.96 14.96
14.96 - 14.96
22.77 22.77
22.77 - 22.77
4.02 4.02
4.02 - 4.02
13.39 13.39
13.39 - 13.39
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18.30 - 18.30
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22.32 - 22.32
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3.13 - 3.13
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20.09 - 20.09
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3.11 - 3.11
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6.75 - 6.75
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3.03 - 3.03
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3.59 - 3.59
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6.27 - 6.27
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2.01 - 2.01
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2.84 - 2.84
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3.05 - 3.05
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4.66 - 4.66
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2.36 - 2.36
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1.82 - 1.82
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2.44 - 2.44
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5.14 - 5.14
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1.15 - 1.15
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2.30 - 2.30
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2.68 - 2.68
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2.38 - 2.38
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4.02 - 4.02
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3.08 - 3.08
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4.82 - 4.82
1.98 1.98
1.98 - 1.98
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2.03 - 2.03
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4.02 - 4.02
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2.38 - 2.38
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2.12 - 2.12
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0.96 - 0.96
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2.89 - 2.89
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1.45 - 1.45
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2.41 - 2.41
8.84 8.84
8.84 - 8.84
1.74 1.74
1.74 - 1.74
0.11 0.11
0.11 - 0.11
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2.62 - 2.62
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0.48 - 0.48
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0.96 - 0.96
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31,499.00 - 31,499.00
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2,333.83 2,333.83
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200.50 200.50
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212.00 212.00
132.50 132.50
344.50 - 344.50
433.25 433.25
433.25 - 433.25
35,544.00 35,544.00
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584.00 - 584.00
3,039.66 3,039.66
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34.74 34.74
520.21 520.21
2,330.03 - 2,330.03
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9.30 9.30
38.78 38.78
137.00 137.00
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6.92 6.92
0.03 0.03
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119.21 119.21
14.31 14.31
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75.98 75.98
154.00 154.00
18.48 18.48
154.00 154.00
18.48 18.48
230.00 230.00
27.60 27.60
89.98 89.98
10.80 10.80
75.00 75.00
9.00 9.00
- 75.00 - 75.00
- 9.00 - 9.00
75.00 75.00
9.00 9.00
- 75.00 - 75.00
- 9.00 - 9.00
75.00 75.00
9.00 9.00
- 75.00 - 75.00
- 9.00 - 9.00
330.00 330.00
39.60 39.60
- 330.00 - 330.00
- 39.60 - 39.60
330.00 330.00
39.60 39.60
- 330.00 - 330.00
- 39.60 - 39.60
1,553.76 - 1,553.76
18.79 18.79
2.25 2.25
21.04 - 21.04
2,673.22 2,673.22
320.79 320.79
2,673.22 2,673.22
320.79 320.79
2,673.22 2,673.22
320.79 320.79
8,982.03 - 8,982.03
11.00 11.00
11.00 11.00
16.00 16.00
3.30 3.30
41.30 - 41.30
30.00 30.00
28.75 28.75
45.00 45.00
36.64 36.64
30.00 30.00
34.50 34.50
39.03 39.03
30.00 30.00
139.99 139.99
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30.00 30.00
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42.50 42.50
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16.80 16.80
21.00 21.00
48.90 48.90
40.95 40.95
37.50 37.50
25.60 25.60
19.00 19.00
33.50 33.50
19.50 19.50
40.00 40.00
40.00 40.00
75.00 75.00
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36.00 36.00
52.47 52.47
19.50 19.50
220.60 220.60
27.00 27.00
120.00 120.00
12.00 12.00
161.63 161.63
2,610.34 - 2,610.34
874.50 874.50
795.00 795.00
874.50 874.50
795.00 795.00
795.00 795.00
4,134.00 - 4,134.00
256.00 256.00
30.72 30.72
19.50 19.50
74.87 74.87
11.32 11.32
13.50 13.50
63.05 63.05
9.19 9.19
478.15 - 478.15
100.00 100.00
12.00 12.00
195.00 195.00
137.00 137.00
1,635.50 1,635.50
196.26 196.26
2,275.76 - 2,275.76
108.00 108.00
12.96 12.96
120.96 - 120.96
135.27 135.27
16.23 16.23
151.50 - 151.50
17.00 17.00
9.00 9.00
20.00 20.00
65.00 65.00
10.00 10.00
19.00 19.00
10.00 10.00
150.00 - 150.00
84.00 84.00
515.66 515.66
599.66 - 599.66
173.34 173.34
173.34 - 173.34
1.77 1.77
1.77 - 1.77
187.20 187.20
22.46 22.46
148.93 148.93
17.87 17.87
165.00 165.00
19.80 19.80
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15.55 15.55
164.89 164.89
19.79 19.79
97.78 97.78
11.73 11.73
167.59 167.59
20.11 20.11
1,188.30 - 1,188.30
4.00 4.00
4.00 4.00
3.00 3.00
12.00 12.00
2.00 2.00
4.00 4.00
4.00 4.00
33.00 - 33.00
29.00 29.00
273.08 273.08
36.25 36.25
8.78 8.78
82.99 82.99
11.01 11.01
140.36 140.36
1,319.85 1,319.85
175.23 175.23
- 1,281.38 - 1,281.38
- 153.77 - 153.77
20.74 20.74
195.45 195.45
25.94 25.94
13.08 13.08
123.43 123.43
16.38 16.38
1,036.42 - 1,036.42
284.43 284.43
284.43 - 284.43
3.60 3.60
0.90 0.90
5.40 5.40
4.30 4.30
2.80 2.80
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0.30 0.30
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1.20 1.20
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0.20 0.20
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0.10 0.10
32.55 - 32.55
130.94 130.94
130.94 - 130.94
222.50 222.50
222.50 - 222.50
848.65 848.65
848.65 - 848.65
533.81 533.81
533.81 - 533.81
158,003.18 158,003.18
158,003.18 - 158,003.18
158,003.18 158,003.18
158,003.18 - 158,003.18
23,601.97 23,601.97
1,271.03 1,271.03
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1,173.15 1,173.15
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3,378.24 3,378.24
130.94 - 130.94
222.50 - 222.50
848.65 - 848.65
533.81 - 533.81
362.60 - 362.60
362.60 362.60
362.60 - 362.60
0.50 0.50
18,514.89 - 18,514.89
23,767.50 - 23,767.50
1,533.75 - 1,533.75
25,301.25 25,301.25
18,514.89 18,514.89
4,755.89 - 4,755.89
2,949.95 - 2,949.95
4,755.89 4,755.89
2,949.95 2,949.95
628.34 628.34
242.16 - 242.16
16,698.23 - 16,698.23
22,069.00 - 22,069.00
2,475.62 - 2,475.62
242.16 242.16
2,586.19 2,586.19
16,698.23 16,698.23
24,544.62 24,544.62
7,258.63 7,258.63
56.67 56.67
3,575.14 - 3,575.14
4,100.53 - 4,100.53
321.57 - 321.57
6,287.31 6,287.31
73.63 73.63
3,039.66 - 3,039.66
3,486.35 - 3,486.35
417.87 - 417.87
0.15 - 0.15
1,101.16 1,101.16
373.04 - 373.04
779.16 - 779.16
1,553.57 1,553.57
703.26 - 703.26
850.31 - 850.31
10,777.80 - 10,777.80
8,659.80 - 8,659.80
676.80 - 676.80
10,777.80 10,777.80
9,336.60 9,336.60
537.34 - 537.34
52.23 - 52.23
589.57 589.57
471.56 471.56
520.21 - 520.21
94.16 - 94.16
125.97 - 125.97
94.16 94.16
125.97 125.97
6.11 - 6.11
6.11 6.11
30.00 - 30.00
28.75 - 28.75
45.00 - 45.00
36.64 - 36.64
47.00 - 47.00
34.50 - 34.50
39.03 - 39.03
30.00 - 30.00
139.99 - 139.99
194.14 - 194.14
255.49 - 255.49
21.00 - 21.00
39.00 - 39.00
215.27 215.27
1,778.84 1,778.84
380.16 380.16
343.82 343.82
431.20 431.20
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36.00 36.00
187.35 187.35
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200.00 200.00
37.25 37.25
23.00 23.00
32.80 32.80
148.89 148.89
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795.00 - 795.00
44.64 - 44.64
18.79 - 18.79
20.00 - 20.00
185.33 - 185.33
147.44 - 147.44
30.00 - 30.00
40.00 - 40.00
42.50 - 42.50
98.00 - 98.00
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194.14 194.14
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20.00 20.00
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633.14 633.14
119.21 119.21
6.95 6.95
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185.33 185.33
147.44 147.44
98.00 98.00
75.00 75.00
154.00 - 154.00
154.00 154.00
154.00 - 154.00
154.00 154.00
230.00 - 230.00
230.00 230.00
40.00 40.00
42.50 42.50
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16.80 - 16.80
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19.00 - 19.00
94.08 94.08
224.91 224.91
89.98 - 89.98
33.50 - 33.50
19.50 - 19.50
40.00 - 40.00
40.00 - 40.00
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29.50 - 29.50
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120.00 - 120.00
12.00 - 12.00
128.30 - 128.30
163.24 - 163.24
2,619.76 - 2,619.76
161.63 - 161.63
239.30 239.30
25.60 25.60
86.40 86.40
21.00 21.00
16.80 16.80
128.30 128.30
89.98 89.98
40.95 40.95
96.80 - 96.80
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2,619.76 - 2,619.76
2,619.76 - 2,619.76
93.23 - 93.23
75.65 - 75.65
2,619.76 2,619.76
84.00 - 84.00
195.00 - 195.00
137.00 - 137.00
1,504.66 - 1,504.66
874.50 - 874.50
795.00 - 795.00
795.00 - 795.00
75.00 - 75.00
- 75.00 75.00
75.00 - 75.00
- 75.00 75.00
75.00 - 75.00
- 75.00 75.00
330.00 - 330.00
- 330.00 330.00
330.00 - 330.00
- 330.00 330.00
2,619.76 2,619.76
2,619.76 2,619.76
168.88 168.88
163.35 163.35
2,464.50 2,464.50
2.56 - 2.56
1.87 - 1.87
1.49 - 1.49
1.65 - 1.65
1.30 - 1.30
1.65 - 1.65
37.30 37.30
0.98 - 0.98
1.68 - 1.68
0.75 - 0.75
0.63 - 0.63
2.16 - 2.16
2.71 - 2.71
2.00 - 2.00
53.46 - 53.46
16.20 16.20
53.46 - 53.46
53.46 - 53.46
0.39 - 0.39
0.27 - 0.27
130.84 130.84
130.84 - 130.84
26.09 26.09
41.26 41.26
20.55 20.55
30.72 - 30.72
2.25 - 2.25
22.46 - 22.46
17.87 - 17.87
0.83 - 0.83
14.31 - 14.31
75.98 - 75.98
2.25 2.25
30.72 30.72
13.00 13.00
75.98 75.98
14.31 14.31
0.83 0.83
22.46 22.46
17.87 17.87
18.48 - 18.48
18.48 18.48
18.48 - 18.48
18.48 18.48
27.60 - 27.60
27.60 27.60
10.80 - 10.80
19.79 - 19.79
10.80 10.80
11.73 - 11.73
20.11 - 20.11
11.32 - 11.32
9.19 - 9.19
196.26 - 196.26
9.00 - 9.00
- 9.00 9.00
9.00 - 9.00
- 9.00 9.00
9.00 - 9.00
- 9.00 9.00
39.60 - 39.60
- 39.60 39.60
39.60 - 39.60
- 39.60 39.60
20.51 20.51
32.26 32.26
13.86 - 13.86
10.88 - 10.88
10.88 10.88
13.86 13.86
5.94 - 5.94
4.67 - 4.67
72.89 72.89
172.20 172.20
15.84 15.84
3.89 - 3.89
4.87 - 4.87
3.60 - 3.60
4.87 4.87
3.89 3.89
3.60 3.60
96.24 - 96.24
96.24 - 96.24
96.24 - 96.24
96.24 96.24
96.24 96.24
96.24 96.24
9.07 - 9.07
11.36 - 11.36
8.40 - 8.40
224.55 - 224.55
59.22 59.22
224.55 - 224.55
224.55 - 224.55
4.00 - 4.00
3.60 - 3.60
3.60 3.60
4.00 - 4.00
3.00 - 3.00
16.05 16.05
0.90 - 0.90
0.90 0.90
5.40 - 5.40
5.40 5.40
4.30 - 4.30
4.30 4.30
14.00 - 14.00
7.00 7.00
4.00 4.00
2.80 - 2.80
2.80 2.80
0.30 - 0.30
0.30 0.30
0.25 - 0.25
0.25 0.25
14.00 14.00
1.20 - 1.20
1.20 1.20
0.30 - 0.30
0.30 0.30
4.00 - 4.00
1.00 - 1.00
1.00 1.00
4.00 - 4.00
0.20 - 0.20
0.20 0.20
1.20 - 1.20
1.20 1.20
4.80 - 4.80
4.80 4.80
4.00 4.00
1.10 - 1.10
1.10 1.10
0.20 - 0.20
0.20 0.20
301.79 - 301.79
91.68 - 91.68
1,458.81 - 1,458.81
- 1,281.38 1,281.38
12.58 12.58
1,493.60 1,493.60
177.43 177.43
393.47 393.47
1.30 - 1.30
1.30 1.30
3.60 - 3.60
3.60 3.60
215.98 - 215.98
136.38 - 136.38
284.43 - 284.43
284.43 284.43
0.10 - 0.10
0.10 0.10
0.02 0.02
0.29 - 0.29
0.09 - 0.09
1.40 - 1.40
0.21 - 0.21
0.13 - 0.13
1.93 1.93
36.25 - 36.25
11.01 - 11.01
175.23 - 175.23
- 153.77 153.77
1.54 1.54
179.40 179.40
21.46 21.46
47.26 47.26
25.94 - 25.94
16.38 - 16.38
2.57 - 2.57
0.21 - 0.21
0.80 - 0.80
5.46 - 5.46
1.61 - 1.61
1.50 - 1.50
2.57 - 2.57
4.18 - 4.18
1.82 - 1.82
1.29 - 1.29
3.11 - 3.11
6.75 - 6.75
1.87 - 1.87
1.45 - 1.45
3.03 - 3.03
7.71 - 7.71
2.30 - 2.30
1.98 - 1.98
3.59 - 3.59
6.27 - 6.27
2.01 - 2.01
2.84 - 2.84
3.11 - 3.11
3.05 - 3.05
0.54 - 0.54
0.75 - 0.75
3.16 - 3.16
4.18 - 4.18
0.19 - 0.19
3.05 - 3.05
1.18 - 1.18
4.66 - 4.66
2.36 - 2.36
1.82 - 1.82
2.44 - 2.44
5.14 - 5.14
1.15 - 1.15
2.30 - 2.30
2.68 - 2.68
6.11 - 6.11
2.38 - 2.38
4.02 - 4.02
3.08 - 3.08
4.82 - 4.82
1.98 - 1.98
2.03 - 2.03
2.52 - 2.52
9.00 - 9.00
3.03 - 3.03
2.30 - 2.30
3.05 - 3.05
3.86 - 3.86
1.79 - 1.79
2.09 - 2.09
2.73 - 2.73
0.48 - 0.48
0.80 - 0.80
1.61 - 1.61
1.18 - 1.18
1.55 - 1.55
2.54 - 2.54
4.02 - 4.02
2.20 - 2.20
2.25 - 2.25
3.05 - 3.05
4.98 - 4.98
1.53 - 1.53
2.25 - 2.25
3.16 - 3.16
3.21 - 3.21
2.38 - 2.38
1.01 - 1.01
2.57 - 2.57
5.95 - 5.95
2.12 - 2.12
1.01 - 1.01
2.25 - 2.25
6.75 - 6.75
0.46 - 0.46
2.68 - 2.68
7.88 - 7.88
0.37 - 0.37
0.96 - 0.96
2.89 - 2.89
1.45 - 1.45
0.69 - 0.69
2.41 - 2.41
238.12 238.12
8.84 - 8.84
1.74 - 1.74
0.11 - 0.11
2.62 - 2.62
0.48 - 0.48
0.96 - 0.96
24,636.98 - 24,636.98
24,636.98 24,636.98
1,161.42 - 1,161.42
27,870.48 - 27,870.48
27,870.48 27,870.48
1,161.42 1,161.42
236.02 - 236.02
11.73 - 11.73
281.52 - 281.52
21.54 21.54
2,984.76 - 2,984.76
2,984.76 2,984.76
98.55 - 98.55
2,364.77 - 2,364.77
2,364.77 2,364.77
98.55 98.55
42.23 - 42.23
1,013.47 - 1,013.47
1.79 - 1.79
13.39 - 13.39
15.18 - 15.18
15.63 - 15.63
19.20 - 19.20
16.74 - 16.74
4.46 - 4.46
1.56 - 1.56
19.64 - 19.64
9.60 - 9.60
19.87 - 19.87
16.52 - 16.52
25.22 - 25.22
14.96 - 14.96
4.02 - 4.02
9.82 - 9.82
18.30 - 18.30
12.72 - 12.72
19.87 - 19.87
17.63 - 17.63
3.79 - 3.79
12.05 - 12.05
14.51 - 14.51
21.00 - 21.00
19.00 - 19.00
4.25 - 4.25
0.25 - 0.25
0.50 - 0.50
21.43 - 21.43
45.54 - 45.54
34.82 - 34.82
56.25 - 56.25
64.29 - 64.29
52.23 - 52.23
25.45 - 25.45
34.82 - 34.82
38.84 - 38.84
32.15 - 32.15
50.89 - 50.89
40.18 - 40.18
64.29 - 64.29
32.14 - 32.14
22.77 - 22.77
13.39 - 13.39
33.48 - 33.48
41.52 - 41.52
26.79 - 26.79
49.55 - 49.55
56.25 - 56.25
65.62 - 65.62
24.11 - 24.11
73.66 - 73.66
43.50 - 43.50
4.02 - 4.02
46.50 - 46.50
15.00 - 15.00
9.00 - 9.00
6.70 - 6.70
21.43 - 21.43
25.89 - 25.89
25.22 - 25.22
29.91 - 29.91
25.89 - 25.89
26.34 - 26.34
9.82 - 9.82
20.31 - 20.31
22.32 - 22.32
25.67 - 25.67
20.98 - 20.98
25.45 - 25.45
17.41 - 17.41
6.70 - 6.70
21.21 - 21.21
25.45 - 25.45
26.34 - 26.34
21.43 - 21.43
18.75 - 18.75
22.32 - 22.32
8.04 - 8.04
20.09 - 20.09
21.88 - 21.88
27.25 - 27.25
19.00 - 19.00
5.50 - 5.50
13.00 - 13.00
12.05 - 12.05
9.37 - 9.37
10.71 - 10.71
14.73 - 14.73
21.43 - 21.43
4.02 - 4.02
2.68 - 2.68
9.38 - 9.38
12.06 - 12.06
18.75 - 18.75
9.38 - 9.38
8.04 - 8.04
12.06 - 12.06
16.07 - 16.07
17.41 - 17.41
8.04 - 8.04
6.70 - 6.70
1.34 - 1.34
5.36 - 5.36
4.50 - 4.50
8.04 - 8.04
6.00 - 6.00
14.00 - 14.00
1.50 - 1.50
0.45 - 0.45
1.34 - 1.34
1.34 - 1.34
1.79 - 1.79
2.23 - 2.23
2.23 - 2.23
0.45 - 0.45
1.34 - 1.34
2.68 - 2.68
1.34 - 1.34
3.13 - 3.13
2.23 - 2.23
0.89 - 0.89
2.68 - 2.68
1.34 - 1.34
0.45 - 0.45
1.79 - 1.79
1.79 - 1.79
0.45 - 0.45
0.89 - 0.89
1.00 - 1.00
1.50 - 1.50
2.50 - 2.50
22.32 - 22.32
4.46 - 4.46
4.46 - 4.46
13.39 - 13.39
4.46 - 4.46
8.93 - 8.93
10.71 - 10.71
10.71 - 10.71
12.00 - 12.00
94.16 - 94.16
125.97 - 125.97
410,117.26 - 410,117.26
158,003.18 158,003.18
35,337.60 35,337.60
861.46 861.46
35,337.60 - 35,337.60
861.46 - 861.46
Data
Cdigo Descripcin Sum - Debe Sum - Haber
111.01.01.001 2,646.00 2,610.25
Caja Recaudad 2,646.00 2,610.25
111.06.01.001 ### ###
Banco Central ### ###
111.15.01.001 3,046.68 3,260.93
Banco del Pac 3,046.68 3,260.93
112.01.01.001 8,894.09 10,963.64
Personal Nomb 8,894.09 10,963.64
112.01.01.002 8,659.80 8,910.89
Personal Cont 8,659.80 8,910.89
112.01.01.003 676.80 676.80
Personal Cont 676.80 676.80
112.01.01.005 284.43
Anticipos Funcionarios Multas 284.43
112.01.01.006 6.11 6.11
Anticipos Func 6.11 6.11
112.05.01.001 35,337.60
Anticipos a Pr 35,337.60
113.13.01.001 1,503.37 1,503.37
Cuentas por C 1,503.37 1,503.37
113.13.01.002 887.77 887.77
Cuentas por C 887.77 887.77
113.18.01.001 ### ###
Cuentas por C ### ###
113.19.01.001 220.13 220.13
Cuentas por C 220.13 220.13
113.81.02.001 254.86 254.86
Cuentas por C 254.86 254.86
132.08.04.001 94.08 515.66
Existencias de 94.08 515.66
132.08.05.001 173.34
Existencias de Materiales de 173.34
132.08.06.001 1.77
Existencias de Herramientas 1.77
133.11.05.001 31,499.00 31,499.00
Remuneracione31,499.00 31,499.00
133.12.03.001 23,631.39 23,631.39
Dcimo Terce 23,631.39 23,631.39
133.12.03.002 23,968.00 23,968.00
Dcimo Tercer 23,968.00 23,968.00
133.12.03.003 1,575.41 1,575.41
Dcimo Tercer 1,575.41 1,575.41
133.12.04.001 344.50 344.50
Dcimo Cuart 344.50 344.50
133.15.09.001 433.25 433.25
Horas Extraor 433.25 433.25
133.15.10.001 38,550.00 38,550.00
Servicios Pers 38,550.00 38,550.00
133.15.12.001 584.00 584.00
Subrogacin 584.00 584.00
133.16.01.001 6,944.03 6,944.03
Aporte Patron 6,944.03 6,944.03
133.16.02.001 2,330.03 2,330.03
Fondo de Res 2,330.03 2,330.03
133.18.07.001 2,244.84 2,244.84
Compensacin 2,244.84 2,244.84
133.31.04.001 294.52 294.52
Energa Elctr 294.52 294.52
133.31.05.001 1,553.76 1,553.76
Telecomunica 1,553.76 1,553.76
133.31.06.001 21.04 21.04
Servicios de C 21.04 21.04
133.32.08.001 8,982.03 8,982.03
Servicio de Vi 8,982.03 8,982.03
133.33.01.001 41.30 41.30
Pasajes al Inte 41.30 41.30
133.33.03.001 2,610.34 2,610.34
Viticos y Subs 2,610.34 2,610.34
133.33.06.001 4,134.00 4,134.00
Vitico por Ga 4,134.00 4,134.00
133.34.05.001 478.15 478.15
Gastos en veh 478.15 478.15
133.35.02.001 2,275.76 2,275.76
Arrendamiento 2,275.76 2,275.76
133.35.03.001 120.96 120.96
Arrendamiento 120.96 120.96
133.38.01.001 151.50 151.50
Alimentos y B 151.50 151.50
133.38.03.001 150.00 150.00
Combustibles 150.00 150.00
133.38.04.001 599.66 599.66
Materiales de 599.66 599.66
133.38.05.001 173.34 173.34
Materiales de 173.34 173.34
133.38.06.001 1.77 1.77
Herramientas 1.77 1.77
133.38.07.001 1,188.30 1,188.30
Materiales de 1,188.30 1,188.30
133.39.02.001 33.00 33.00
Tasas General 33.00 33.00
133.40.01.001 1,036.42 1,036.42
Seguros 1,036.42 1,036.42
133.40.18.001 284.43 284.43
Inters por Mo 284.43 284.43
133.40.99.001 32.55 32.55
Otros Gastos 32.55 32.55
133.91.01.003 130.94 130.94
Depreciacin 130.94 130.94
133.91.01.004 222.50 222.50
Depreciacin 222.50 222.50
133.91.01.005 848.65 848.65
Depreciacin 848.65 848.65
133.91.01.007 533.81 533.81
Depreciacin 533.81 533.81
133.92.01.001 ### ###
Costos Acumu ### ###
133.93.01.001 ### ###
Costos Acumul ### ###
142.01.05.001 27,857.76
Vehculos 27,857.76
142.01.07.001 32,844.17
Equipos, Sist 32,844.17
142.99.03.001 130.94
(-) Depreciacin Acumulada 130.94
142.99.04.001 222.50
(-) Depreciacin Acumulada 222.50
142.99.05.001 848.65
(-) Depreciacin Acumulada 848.65
142.99.07.001 533.81
(-) Depreciacin Acumulada 533.81
212.01.01.001 362.60 725.20
Devolucin de 362.60 725.20
212.09.01.001 0.50
Depsitos Pen 0.50
213.61.01.001 96,221.52 93,006.99
Cuentas por P 96,221.52 93,006.99
213.61.01.002 7,315.30 7,997.24
IESS Aporte P 7,315.30 7,997.24
213.61.01.003 6,360.94 6,944.03
IESS Aporte Pa 6,360.94 6,944.03
213.61.01.005 1,101.16 1,152.20
IESS Prstamo 1,101.16 1,152.20
213.61.01.006 1,553.57 1,553.57
IESS Prstamo 1,553.57 1,553.57
213.61.01.010 20,114.40 20,114.40
Anticipos a E 20,114.40 20,114.40
213.61.01.011 589.57 589.57
Impuesto a la 589.57 589.57
213.61.01.012 471.56 520.21
IESS Fondo de 471.56 520.21
213.61.01.013 220.13 220.13
Multas 220.13 220.13
213.61.01.016 6.11 6.11
Anticipos Func 6.11 6.11
213.63.01.001 21,297.34 20,319.34
Cuentas por Pa 21,297.34 20,319.34
213.63.01.002 37.30 14.56
1% Retencin 37.30 14.56
213.63.01.003 16.20 167.91
2% Retencin 16.20 167.91
213.63.01.005 130.84 130.84
8% Retencin 130.84 130.84
213.63.01.101 361.19 508.18
Cuentas por P 361.19 508.18
213.63.01.103 57.00 24.74
Cuentas por P 57.00 24.74
213.63.01.104 72.89 10.61
Cuentas por P 72.89 10.61
213.63.01.105 489.12 301.08
Cuentas por P 489.12 301.08
213.63.01.106 59.22 702.48
Cuentas por Pa 59.22 702.48
213.67.01.001 2,439.11 1,273.24
Cuentas por P 2,439.11 1,273.24
213.67.01.002 0.02 2.12
1% Retencin 0.02 2.12
213.67.01.101 251.59 111.04
Cuentas por P 251.59 111.04
213.81.07.001 238.12 254.86
Cuentas por P 238.12 254.86
213.84.01.001 53,668.88 53,668.88
Cuentas por P 53,668.88 53,668.88
213.84.01.002 21.54 529.27
1% Retencin 21.54 529.27
213.84.01.101 2,984.76 2,984.76
Cuentas por P 2,984.76 2,984.76
213.84.01.103 2,463.32 2,463.32
Cuentas por P 2,463.32 2,463.32
213.84.01.104 1,055.70
Cuentas por Pagar Impuesto 1,055.70
623.02.99.001 351.47
Servicio de Ingreso Vehicul 351.47
623.02.99.002 1,118.48
Servicio de Acoderamiento F 1,118.48
623.02.99.003 560.30
Servicio de Ingreso Vehicula 560.30
623.02.99.004 233.62
Servicio de Acoderamiento Fi 233.62
623.02.99.007 35.83
Servicio de Acoderamiento P 35.83
623.02.99.009 58.02
Servicio de Acoderamiento P 58.02
623.02.99.011 33.42
Servicio de Acoderamiento 33.42
625.24.99.001 220.13
Otros no Especificados 220.13
626.01.01.001 ###
Del Gobierno Central ###
638.02.01.001 ###
Costos de Ven ###
911.09.03.001 35,337.60
Garantas Bue 35,337.60
911.09.04.001 861.46
Garantas Fie 861.46
921.09.03.001 35,337.60
Responsabilidad por Garant 35,337.60
921.09.04.001 861.46
Responsabilidad por Garant 861.46
BALANCE DE COMPROBACIN
A DICIEMBRE 2013

CODIGO DEL MAYOR


CODIGO DE LA SALDO INICIAL SALDO INICIAL
PERIODO DE LA CUENTA CUENTA NIVEL 2 FLUJO DEUDOR FLUJO ACREEDOR SUMAS DEBE SUMAS HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
CUENTA NIVEL 1 DEUDOR ACREEDOR
CONTABLE
12 111 1 0 0.00 0.00 9804.75 9647.75 9804.75 9647.75 157.00 0.00
12 111 6 0 178736.79 0.00 1566217.92 1292603.61 1744954.71 1292603.61 452351.10 0.00
12 111 15 0 0.00 0.00 13350.28 13350.28 13350.28 13350.28 0.00 0.00
12 112 1 1 0.00 0.00 135508.32 132577.87 135508.32 132577.87 2930.45 0.00
12 112 5 0 0.00 0.00 37262.17 1924.57 37262.17 1924.57 35337.60 0.00
12 113 13 0 0.00 0.00 11491.50 11491.50 11491.50 11491.50 0.00 0.00
12 113 18 0 0.00 0.00 1534682.96 1534682.96 1534682.96 1534682.96 0.00 0.00
12 113 19 0 0.00 0.00 2051.50 2051.50 2051.50 2051.50 0.00 0.00
12 113 81 2 0.00 0.00 848.85 848.85 848.85 848.85 0.00 0.00
12 113 97 0 0.00 0.00 3271.00 0.00 3271.00 0.00 3271.00 0.00
12 113 98 0 0.00 0.00 16096.11 16096.11 16096.11 16096.11 0.00 0.00
12 124 97 7 3271.00 0.00 0.00 3271.00 3271.00 3271.00 0.00 0.00
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