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ORDEN DE COMPRA N

6101
FECHA
DRRP SAC 23.06.2016
RUC 20513958839
CAL. GENERAL RECAVARREN NRO. 111 INT. 603 (OFICINAS 603604) LIMA LIMA MIRAFLORES Dia de ingreso a obra:
Telfono 511 - 222 1978 Segn coordinacin con el
Responsable del proyecto.
DRRP
PROYECTO: CONTRACTUAL
SECURITAS

PROVEEDOR: DECO BLINDS E.I.R.L. RUC: 20565641281 CONTACTO


Jhon Fernandez. R. MONEDA: DOLARES AMERICANOS

DIRECCION: CAL. GARCIA CALDERON FRANCISCO NRO. 129 URB. MCIUDADLIMA TELFONO946-100-904E-MAIL: jfernandez@decointeriors.pe

COD. O MOD. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIN VALOR UNIT TOTAL


PROD. DE MEDIDA SIN IGV
DIRECTORIO
1 1.100X2.550 Roller Shades 112.92 112.92 95.690893
1 1.100X2.550 Roller Shades 112.92 112.92 95.690893
1 1.100X2.550 Roller Shades 112.92 112.92 95.690893
1 1.100X2.550 Roller Shades 112.92 112.92 95.690893
1 1.100X2.550 Roller Shades 112.92 112.92 95.690893
SALA DE REUNIONES 2
1 1.150X2.550 Roller Shades 126.63 126.63 115.1157
1 1.150X2.550 Roller Shades 126.63 126.63 115.1157
1 1.150X2.550 Roller Shades 126.63 126.63 115.1157
SALA DE REUNIONES 3
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
OFICINA3
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
OFICINA4
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
OFICINA 5/6
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
OFICINA 7/8
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
1 1.150X2.550 Roller Shades 118.04 118.04 100.03591
OFICINA 9
1 1.200X2.550 Roller Shades 123.17797 123.18 104.38811
1 1.200X2.550 Roller Shades 123.17797 123.18 104.38811
1 1.200X2.550 Roller Shades 123.17797 123.18 104.38811
1 1.200X2.550 Roller Shades 123.17797 123.18 104.38811
1 1.200X2.550 Roller Shades 123.17797 123.18 104.38811
1 1.200X2.550 Roller Shades
AREA 123.17797 123.18 104.38811
OPERATIVA
1 1.200 X 2.550ROLLER SHADES 123.18 123.18 104.38811
1 1.250 X 2.550ROLLER SHADES 128.31 128.31 108.7403
1 1.390 X 2.550ROLLER SHADES 142.68 142.68 120.91353
1 1.300 X 2.550ROLLER SHADES 133.44 133.44 113.08532
1 1.500 X 2.550ROLLER SHADES 153.97 153.97 130.48693
1 1.560 X 2.5 ROLLER SHADES 160.14 160.14 135.70813
1 1.550 X 2.5 ROLLERSHADES 159.10 159.10 134.83194
1 1.100 X 2.5 ROLLER SHADES 112.92 112.92 95.690893
1 1.100 X 2.5 ROLLER SHADES 112.92 112.92 95.690893
1 1.100 X 2.5 ROLLER SHADES 112.92 112.92 95.690893
OFICINA 1/2
1 1.100 X 2.5 ROLLER SHADES 112.92 112.92 95.690893
1 1.240 X 2.550ROLLER SHADES 127.29 127.29 107.8713
1 1.240 X 2.5 ROLLER SHADES 127.29 127.29 107.8713
DESCUENTO -1865.00
REQUIERE CONTRA No
SUBTOTAL $ 3,650.35
SON: SON: OCHOCIENTOS SESENTA CON 64/100 DOLARES AMERICANOS IGV: 18% $ 657.06
TOTAL $ 4,307.41
OBSERVACIONES:
CONDICIONES DE PAGO: DIRECCIN DE ENTREGA: FIRMA AUTORIZADA:

Adelanto 50%, saldo Av. Javier Prado Oeste 757 - Piso del 2 al 6 - Magdalena
contra entrega
PERSONA DE CONTACTO EN OBRA TELEFONO
Arq Alessandra Mesia Rossi 965326134 LEYKIUM MONT JIMENEZ
CONDICIONES GENERALES ORDENES DE COMPRA:
PRIMERA.- La presente orden de compra se considerar aceptada en su integridad en caso no sea observada por EL PROVEEDOR dentro del plazo de (02) das
tiles, contados desde la fecha
de recepcin (por medio fsico, o correo electrnico).
SEGUNDA.- EL PROVEEDOR se compromete a entregar a DRRP SAC los productos (cantidad exacta) y/o prestar los servicios en ella descritos:en el plazo y lugar
acordados. Los gastos y costos de transporte y carga sern a cargo de EL PROVEEDOR. el mismo que coordinar con DRRP SAC el lugar, da y hora de entrega.
TERCERA.- La factura deber de venir acompaada por la orden de compra para la programacin del pago.
CUARTA.- El plazo de pago ser contabilizado a partir de la fecha de recepcin de su factura.
QUINTA.- La presentacin de las facturas sern los das Jueves de 9:00 a.m a 6:00 pm.
SEXTA.- EL PROVEEDOR debe contar con los examenes Medicos de su grupo de personal que ingresa a Obra.
SETIMA.- EL PROVEEDOR declara haber ledo y tomado conocimiento de las presentes condiciones generales a las cuales se somete expresamente.
OCTAVA.- Se realizara una retencin por fondo de garanta del 5% del total de la orden de compra,que ser desembolsado 30 das posteriores a la entrega de obra , previa conformidad del supervisor de la obra.
NOVENA.- La Ultima Factura de la orden no podra ser menor al 5% del monto total de la orden de compra.
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
33.25 28.18
33.25 28.18
33.25 28.18
33.25 28.18
33.25 28.18
33.25 28.18
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
34.30 29.07
33.25 28.18
33.25 28.18
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