Hola, esta es tu factura del mes de Septiembre

TOTAL A PAGAR $ 93,353.00

El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o suplementarios es
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Cdigo Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medelln -Colombia
(Resolucin No. 07239 De Julio 4 De 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES -
AGENTESRETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO DOCUMENTO No. 114 5068964 FECHA
DE EXPEDICIN 19-10-2017

Irina Carmona Fuentes

TU PAQUETE
KR 88 C # 54 C - 29 SUR TO 2 AP 303 Tu servicio Plan Sub Total ($) Subsidio ($) IVA ($) Total ($)
Bogota d.c - Distrito capital de bogota Telefona Ilimitado local $ 24,540.00 $ 0.00 $ 2,698.95 $ 27,238.95
CC/NIT: 1003654913 Televisin Bronze 1 deco hd $ 32,682.00 $ 0.00 $ 6,209.58 $ 38,891.58
Banda ancha Ba 5 megas res $ 44,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 44,000.00
TOTAL PAQUETE $ 110,130.53
Contrato 14054401 TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BSICO $ 0.00
Descuentos (ver detalle atrs) $ -17,000.01
Referente de pago 926599172-01
SUBTOTAL $ 93,130.52
Fecha lmite de pago 21/09/2017
0000000900110000017453544-35-000000000099

Despues de la fecha limite de pago se aplicar recargo por mora IMPUESTOS Y OTROS COBROS
Sub Total ($) IVA ($) Total ($)
Inters mora $ 96.80 $ 0.00 $ 96.80
Interes por mora $ 105.22 $ 0.00 $ 105.22
Inters de mora del iva $ 19.99 $ 0.00 $ 19.99
NOVEDADES DE TU FACTURA
SUBTOTAL $ 222.01
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Restricciones: El usuario final se compromete a NO modificar, adaptar, traducir, ni utilizar ingeniera
inversa, descompilar, desmontar o de cualquier otra forma tratar de descubrir el cdigo fuente del Software,
excepto en la medida en que: (a) est expresamente autorizado a descompilar de conformidad con la ley aplicable,
(b) sea esencial realizar lo anteriormente indicado para lograr la operabilidad del Software con otro programa
de software y (c) usted previamente haya solicitado a Visual Systems que le proporcione la informacin necesaria
para lograr dicha operabilidad y Visual Systems no le haya proporcionado dicha informacin. Visual Systems tiene
el derecho de imponer condiciones razonables y de solicitar el pago de una remuneracin antes de proporcionarle
dicha informacin.
Cualquier informacin proporcionada por Visual Systems o que el usuario obtenga, segn lo permitido por el
presente Contrato, slo podr utilizarse para los propsitos aqu descritos y no podr revelarse a terceros
ni utilizarse para crear ningn software que sea substancialmente parecido a la expresin del Software.
Toda solicitud de informacin deber dirigirse a Visual Systems que encontrar en la direccin de Web www.numrot.com
Visual Systems

TOTAL COBROS $ 93,352.53

Ajuste al peso: $ 0.47

TOTAL A PAGAR $ 93,353.00

Costos de reconexin: el valor para Telefona, Televisin e Internet residencial es de $17.241+IVA por servicio.
Telefona e Internet comercial, $9.900 + IVA por servicio, Televisin comercial $20.000 +IVA, Datos y RDSI $46.350
+ IVA. Informacin importante al Respaldo de su factura Reporte de central de Riesgos

VALOR DE LA DEUDA $ 192,700.00 AUTORIZADO A PAGAR

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$ 93,353.00 VALIDO PARA PAGO HASTA 24-10-2017

Irina Carmona Fuentes

CC/NIT: 1003654913

Contrato 14054401
Referente de pago 926599172-01
(415)7707316032000(8020)092659917201(3900)093353(96)20170921
Producto - Cupn de Pago - Valor
Fecha lmite de pago 21/09/2017
Despues de la fecha limite de pago se aplicar recargo por mora
200 FACTURACIN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* Los cheques deben estar girados a nombre

TOTAL A PAGAR $ 93,353.00 de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
* No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
* No se reciben pagos parciales.
* ESTADO DE CUENTA *
El prestador del servicio, as como sus adicionales, complementarios o
suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
PAGINA 1 a NumRot Versin: Une_Tigo23 / UNEv20171010.ps 1
Detalles de consumos
Telefona 14032808 Televisin 1-wt5rnnnw Banda ancha 1-wt5rnnnj
Direccin de instalacin: KR 88 C # 54 C - 29 SUR TO 2 AP 303 Direccin de instalacin: KR 88 C # 54 C - 29 SUR TO 2 AP 303 Direccin de instalacin: KR 88 C # 54 C - 29 SUR TO 2 AP 303
SUBCATEGORIA: ESTRATO 2 SUBCATEGORIA: ESTRATO 2 SUBCATEGORIA: ESTRATO 2
TEL: 14032808 CONSUMO DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO CONSUMO DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO
CONSUMO DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO DIAS DE CONSUMO: 31 DIAS DE CONSUMO: 31
DIAS DE CONSUMO: 31 FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO
FECHA DE CORTE: 31 AGOSTO PAGO PERODO ANTERIOR $38,891.00 VELOCIDAD DE NAVEGACION: 5MG
PAGO PERODO ANTERIOR $14,597.00 UNIDAD DE CONSUMO: 1 PAGO PERODO ANTERIOR $39,865.00
DESCUENTO COMERCIAL: -$6,531.60 VALOR UNIDAD DE CONSUMO (CON IVA): $38,891.58 DESCUENTO COMERCIAL: -$8,800.00
IVA DESCUENTO COMERCIAL: -$848.27 % INTERES MORA: 0.49% IVA DESCUENTO COMERCIAL: $0.00
DTO CARGO FIJO LD: -$689.20 UNIDAD DE CONSUMO: 1
IVA DTO CARGO FIJO LD: -$130.94 VALOR UNIDAD DE CONSUMO : $44,000.00
DESCUENTO VENCE: 30/09/2017 % INTERES MORA: 0.49%
UNIDAD DE CONSUMO: 1
VALOR UNIDAD DE CONSUMO (CON IVA): $27,238.95 Clusula de permanencia
UNIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN: ILIMITADO Valor total del cargo por conexin sin IVA: $ 66,091.95
MINUTOS CONSUMIDOS: 134 Valor cargo conexin subsidiado sin IVA: $ 66,091.95
VALOR UNIDAD ADICIONAL (SIN IVA): $0.00 Fecha inicio clusula de permanencia: 10/02/2017
Fecha fin clusula permanencia: 10/02/2018
Histrico consumo de voz Valor terminacin anticipada sin IVA: $ 27,538.30
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos en el mes
ILIM ILIM ILIM ILIM ILIM ILIM
187
144
112 103
34
0
FEB MAR ABR MAY JUN JUL

CARGO FIJO: $27,238.95

% INTERES MORA: 0.49%
Clusula de permanencia
Valor total del cargo por conexin sin IVA: $ 66,091.95
Valor cargo conexin subsidiado sin IVA: $ 66,091.95
Fecha inicio clusula de permanencia: 10/02/2017
Fecha fin clusula permanencia: 10/02/2018
Valor terminacin anticipada sin IVA: $ 27,538.30

Descuento del servicio: $16,020.80

Iva del descuento: $979.21

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televisin segn contrato 206 de 1999. Miguel de Aguinaga, Sector de Keneddy, Limonar, Cabecera, Cdigo Postal 080020 Centro Ed. Atlntis
Cdigo Postal 050010 Cdigo Postal 110851 Cdigo Postal 760033 Cdigo Postal 680003 Cdigo Postal 470004