PREPARADO POR Cuestionario del Control Interno

FECHA POR Compras y Gastos

REVISADO POR

FECHA POR

Preguntas Si No N/A Observacin

1. Existe un departamento organizado de compras?
2. Operan este departamento independientemente de
los que se enumeran a continuacin:
a. El departamento de recepcin
b. El departamento de embarque
c. El departamento de contabilidad
3. Se hacen por escrito todas las rdenes de compra
4. Estn enumeradas consecutivamente por anticipado
todas las ordenes de compra
5. Se aprueban en las rdenes de compra los detalles
siguientes:
a.