Departamento de Base de Datos y Comunicaciones

Plan de auditoria
Objetivo
El objetivo de la auditora del departamento de Base de Datos y Comunicaciones
consistir en realizar un anlisis y evaluacin en base a la documentacin
decepcionada del departamento.

Objetivos especficos
Conocer la situacin actual del departamento de Base de Datos y
Comunicaciones.
Realizar el anlisis de la documentacin.
Determinar la veracidad de la informacin.
Evaluar los procedimientos del Sistema Gestor de Base de Datos

Alcance de la Auditoria
Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2017 y se realizara al
departamento de Base de Datos y Comunicaciones

Documentos Requeridos
Una breve descripcin de su departamento y la relacin que tiene con los
dems, gerencias, subgerencias, departamentos y otros.
Manual de Funciones del Departamento correspondiente.
Manual De Polticas del Departamento correspondiente.
Indicar que Sistema Gestor de Base de Datos utiliza y si este cuenta con
licencia.
Documentos que respalden el Sistema Gestor de Base de Datos.
Manual de contingencias si tuviere y si no indicar el por que.
Curriculum vitae y memorndum de designacin de su persona y del personal
a su cargo.
Plan Operativo Anual
Presupuesto del Departamento si este tuviere.
En caso de que el punto anterior fuera negativo indicar de que departamento
depende en el aspecto presupuestario y el monto asignado a su
Departamento, segn el Manual del Banco Central de Bolivia.