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CONTENIDO

I. INTRODUCCION.....................................................................................................1
II. OBJETIVOS.........................................................................................................2
2.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................2
2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS...............................................................................2
III. MARCO LEGLA APLICABLE.................................................................................3
3.1. NORMAS GENERALES......................................................................................3
3.2. NORMAS ESPECFICAS...................................................................................4
IV. DESCRIPCIN DEL PROCESO.............................................................................5
4.1. ESTRUCTURA ORGNICA................................................................................5
4.1.1. Alcalda....................................................................................................5
4.1.2. Gerencia Municipal..................................................................................5
4.1.3. Gerencia de Gestin Ambiental y Servicios a la Ciudad..........................5
4.1.4. Gerencia de Fiscalizacin y Control.........................................................5
4.1.5. Sub Gerencia de Gestin Ambiental........................................................6
4.1.6. Sub Gerencia de Limpieza Pblica...........................................................6
4.1.7. Sub Gerencia de Ornato...........................................................................6
4.1.8. Sub Gerencia de Parques y Jardines.......................................................6
4.2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES.............................................................6
V. DESCRIPCIN DEL INSTRUMENTO DE GESTIN AMBIENTAL (IGA)....................7
VI. DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)..........................9
VII. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....................................................................10
VIII. HALLAZGOS...................................................................................................11
IX. CONCLUSIONES................................................................................................12
X. RECOMENDACIONES............................................................................................13
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.....................................................................14
XII. ANEXOS............................................................................................................15
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AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

I. INTRODUCCION

Nuestro pas es depositario natural de una extraordinaria y diversa riqueza natural,


la cual viene siendo afectada gradualmente por las actividades extractivas,
productivas y de servicios, adems por el centralismo urbano, el crecimiento
poblacional y el uso indiscriminado de los recursos naturales; es decir, contamos
con una problemtica ambiental que requiere de los mayores esfuerzos para
fortalecer la autoridad ambiental del Estado a travs de la garanta que representa
un eficaz control, con capacidad de hacer cumplir la legislacin ambiental, de
promover la participacin ciudadana y abogar por una nueva cultura en favor del
ambiente, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y conservacin de
los recursos naturales, como tambin al logro de un ambiente adecuado para la
vida humana (Controlara General, 2000).

En ese contexto, la auditora de gestin ambiental, como un examen sistemtico,


profesional, independiente y objetivo, sobre las polticas, planes, objetivos, metas,
cumplimiento de la normativa aplicable, programas, proyectos e inversiones y
dems actividades de las entidades, tiende a prevenir y/o mitigar los daos
ambientales; asimismo, busca contribuir con la gestin de las entidades a favor de
la conservacin del ambiente y del uso racional de los recursos naturales, y
propender a la concientizacin ambiental de autoridades y funcionarios pblicos y
privados, as como de la poblacin, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible
del pas.

Por lo que, en la presente auditora ambiental de cumplimiento se presenta un


diagnstico de las actividades de la entidad de fiscalizacin ambiental de la
Municipalidad de Magdalena del Mar y su gran repercusin sobre el ambiente si es
que no se llevase a cabo los procedimientos correspondientes.

Asimismo, la auditora ambiental de cumplimiento del Plan Anual de Evaluacin y


Fiscalizacin Ambiental (PLANEFA) 2017 de la Municipalidad Magdalena del Mar
busca dar un diagnstico de las actividades de la Entidad de Fiscalizacin
Ambiental (EFA), en este caso la Municipalidad de Magdalena del Mar, y
determinar la repercusin sobre el ambiente si es que no se llevase a cabo los
procedimientos correspondientes.

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II. OBJETIVOS

II.1. OBJETIVO GENERAL

Auditar el Plan Anual de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental 2017 de la


Municipalidad de Magdalena del Mar.

II.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Identificar las competencias en fiscalizacin ambiental de la Municipalidad de


Magdalena del Mar, las obligaciones ambientales fiscalizables de los
administrados (adquirido de la Ley Orgnica de Municipalidades, medidas
administrativas creadas por la autoridad municipal, y todas aquellas que se
encuentren en los contratos de concesin y licencias), as como aquellos
requisitos aplicables al PLANEFA 2017 en la normatividad nacional.

Describir el PLANEFA 2017 de la Municipalidad de Magdalena del Mar, as como


el proceso de evaluacin y fiscalizacin ambiental.

Verificar el cumplimiento de las competencias en fiscalizacin ambiental de la


Municipalidad de Magdalena del Mar, las obligaciones ambientales fiscalizables
de los administrados programados, y los requisitos aplicables al PLANEFA 2017
segn la normatividad nacional.

Elaborar el informe de la auditora del PLANEFA 2017.

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III. MARCO LEGLA APLICABLE

III.1. NORMAS GENERALES

Constitucin Poltica del Per, 1993

El Artculo 2, inciso 22 declara el derecho de toda persona a gozar de un


ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Segn el Artculo 66 de la Constitucin Poltica, los recursos naturales


renovables y no renovables son patrimonio de la Nacin.

Ley General del Ambiente (Ley 28611)

La Ley General del Ambiente, seala que toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestin
ambiental y de proteger el ambiente.

Ley 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin


Ambiental

Artculo 3.- Finalidad


() Supervisar y garantizar que las funciones de evaluacin, supervisin,
fiscalizacin, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de
las diversas entidades del Estado ()

Artculo 4.- Autoridades competentes


Forman parte del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental:

a) El Ministerio del Ambiente (MINAM).


b) El Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA).
c) Las Entidades de Fiscalizacin Ambiental, Nacional, Regional o Local.

Artculo 7.- Entidades de Fiscalizacin Ambiental Nacional, Regional o


Local

Las Entidades de Fiscalizacin Ambiental Nacional, Regional o Local son


aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalizacin
ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA.
Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin
Ambiental y sujetan su actuacin a las normas de la presente Ley y otras
normas en materia ambiental, as como a las disposiciones que dicte el OEFA
como ente rector del referido Sistema.

Ley 30011 Que modifica la ley 29325

Artculo 1.- Modificacin de la ley 29325, Ley del Sistema Nacional de


Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental
Modificase los artculos 10, 11, 13, 15, 17 y 19; as como la sexta y sptima
disposiciones complementarias finales de la Ley 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental.

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Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

Resolucin Ministerial N 247-2013-MINAM Aprueban el Rgimen


Comn de Fiscalizacin Ambiental

Artculo 1.- Objeto


()
1.3. El mencionado Rgimen busca garantizar una fiscalizacin ambiental
homognea, eficaz, eficiente, armnica y coordinada, contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del
pas como medio para garantizar el respeto de los derechos vinculados a
la proteccin del ambiente.

Artculo 1.- Objeto


2.1. Las disposiciones del Rgimen Comn de Fiscalizacin Ambiental son
aplicables a:
a) Las EFA, de nivel Nacional, Regional o Local, entendindose como
tales a toda entidad pblica de nivel nacional, regional o local que
tiene atribuida alguna o todas las acciones de fiscalizacin ambiental
en sentido amplio.

Resolucin de Consejo Directivo N 005-2017-OEFA/CD, Aprueban


Reglamento de Supervisin - OEFA (30 de enero del 2017)

Artculo 3.- Finalidad de la funcin de supervisin


La funcin de supervisin tiene por finalidad prevenir daos ambientales,
promover la subsanacin voluntaria de los incumplimientos de obligaciones
fiscalizables y la obtencin de los medios probatorios idneos para sustentar el
inicio del procedimiento administrativo sancionador o la imposicin de las
medidas administrativas, en caso corresponda, para garantizar una adecuada
proteccin ambiental.

RESOLUCIN DE CONTRALORA N112-2000-CG Aprueban Gua


Metodolgica de Auditora de Gestin Ambiental (24 de junio del
2000)

Artculo 1.- Aprobar la Gua Metodolgica de Auditora de Gestin Ambiental,


para la ejecucin de las auditoras ambientales y de los recursos naturales,
como documento orientador del Sistema Nacional de Control; la misma que
como anexo forma parte integrante de la presente resolucin

FASES DE LA AUDITORA DE GESTIN AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL PLAN

7. reas o componentes a auditar

() Se describen las reas o componentes a auditar relacionadas con los


objetivos de la auditora, revelando las actividades, programas, proyectos,
procesos, entre otros, que generan implicancias ambientales ()

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III.2. NORMAS ESPECFICAS

RESOLUCIN MINISTERIAL N247-2013-MINAM Aprueba el


Rgimen Comn de Fiscalizacin Ambiental (27 de agosto del 2013)

Artculo 1.- Objeto

1.2. El rgimen Comn Fiscalizacin Ambiental establece los lineamiento,


principios y bases comunes de la fiscalizacin ambiental en el pas, as
como las disposiciones generales que deben cumplir de manera obligatoria
las Entidades de Fiscalizacin Ambiental (EFA) de manera obligatoria, en el
mbito del SINEFA, regulando su articulacin con el fin de asegurar el
ejercicio armnico de la fiscalizacin ambiental a su cargo y, la
intervencin coordinada y eficiente de las mismas.

RESOLUCIN DE CONSEJO DIRECTIVO N 004-2014-OEFA/CD


Aprueba los Lineamientos para la Formulacin, Aprobacin y
Evaluacin del Plan Anual de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (24
de enero del 2014)

Artculo 5.- Componentes del PLANEFA

a) Plan de evaluacin ambiental: Contiene las acciones de monitoreo y


vigilancia ambiental que realizar la EFA, en el marco de sus competencias.

b) Plan de supervisin ambiental: Contiene las acciones de seguimiento y


verificacin de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de las
personas naturales o jurdicas, en el marco de sus competencias.

RESOLUCIN DE CONSEJO DIRECTIVO N 016-2014-OEFA/CD


Aprueba el Reglamento de Supervisin a Entidades de Fiscalizacin
Ambiental (15 de abril del 2014)

Artculo 5.- Alcances de la funcin supervisora a EFA

5.1 La funcin supervisora a EFA comprende la facultad de realizar acciones de


seguimiento y verificacin del desempeo de las funciones de fiscalizacin
ambiental a cargo de las EFA de mbito nacional, regional o local.

ORDENANZA N 022 2017 - MDMM - Aprueban Reglamento de


Supervisin Ambiental de la Municipalidad de Magdalena del Mar (25
de abril del 2017)

Artculo Primero. APROBAR el reglamento de Supervisin Ambiental de la


Municipalidad de Magdalena del Mar, que tiene por objeto regular el ejercicio
de la funcin de Supervisin ambiental (..)

Artculo Segundo. - ENCRGASE a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de


Desarrollo Sostenible, a la Sub Gerencia de Medio Ambiente y reas verdes y la
Subgerencia de Fiscalizacin y Sanciones y dems instancias pertinentes, el
cumplimiento de la presente Ordenanza; as como velar por el estricto
cumplimiento de los fines de la misma.

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Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

ARTCULO 30.- RGANOS DE AUDITORA INTERNA


El rgano de auditora interna de los gobiernos locales est bajo la jefatura de
un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contralora
General de la Repblica, y designado previo concurso pblico de mritos y
cesado por la Contralora General de la Repblica. Su mbito de control abarca
a todos los rganos del gobierno local y a todos los actos y operaciones,
conforme a ley.

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IV. DESCRIPCIN DEL PROCESO

En este tem se describir la estructura orgnica de la Municipalidad de Magdalena


del Mar y las funciones que cada una de estas cumplen, con la finalidad de poder
conocer los procedimientos que se llevan a cabo internamente.

IV.1. ESTRUCTURA ORGNICA

IV.1.1. Alcalda

Es el rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de


la municipalidad y su mxima autoridad administrativa, asimismo, es el titular
de la entidad de Fiscalizacin Ambiental que ejecuta sus actos de gobierno
mediante Decretos de alcalda y resuelve sus acciones administrativas mediante
Resolucin de Alcalda.

La alcalda de Magdalena del Mar est presidida actualmente por FRANCIS


JAMES ALLISON OYAGUE.

IV.1.2. Gerencia de Desarrollo Sostenible

Garantiza el cumplimiento de las normas ambientales contenidas en la Ley N


28611 Ley General del Ambiente y dems normativa modificatoria y
complementaria a lo que fuera aplicable en el distrito.

Hace cumplir, en coordinacin con las reas y organismos competentes, los


Estndares de Calidad Ambiental (ECA) y Lmites Mximos Permisibles (LMP),
en el distrito de Magdalena del Mar.

Promover y coordinar la adecuada gestin de residuos slidos, la proteccin de


la calidad de aire, el control de ruido y las radiaciones no ionizantes y coordinar
con la Gerencia de Seguridad Ciudadana la sancin en caso se verifique su
incumplimiento.

IV.1.3. Sub Gerencia de Medio ambiente y reas verdes

Esta unidad orgnica realiza la formulacin de planes en su jurisdiccin, as


como controlar la preservacin del medio ambiente.

Planea, Programa y dirige las actividades relacionadas con el medio ambiente,


como son: Conservacin, mantenimiento, proteccin del hbitat y control de la
contaminacin ambiental: aire, agua, tierra, ruidos.

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Proponer un sistema de fiscalizacin y ordenanzas para sancionar a los que


incumplan las normas de Limpieza, Conservacin y medio ambiente.

Diagrama 4.1 Estructura Orgnica

Fuente: Adaptado de la Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de


Magdalena del Mar (Ordenanza 523 MDMM-2012, Modificado por Ordenanza
N015-2016-MDMM (ltima versin)).

IV.2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Descripcin del proceso de evaluacin ambiental: El proceso de evaluacin


ambiental depende del plan de monitoreo de los componentes ambientales, que
para el caso de Magdalena del Mar se restringe al componente aire en lo referido a
ruido.

Plan de monitoreo de calidad del aire (ruido) de Magdalena del


Mar:

NTP 854.001-1:2012 ACSTICA. Mtodos para el registro del


nivel de la presin sonora: Especifica los mtodos para establecer una
prctica normalizada para el registro del nivel de la presin sonora, en este
caso para la medicin y valoracin de un ruido presuntamente molesto
proveniente de fuentes fijas de mediciones de corta duracin entre 10 a 60
minutos, o pocas horas donde el clima no presente grandes variaciones
que modifiquen la propagacin de las ondas sonoras.

Descripcin del proceso de supervisin ambiental: El proceso de supervisin


depende de los protocolos existentes para cada competencia fiscalizable: ruido;
humos y gases; residuos slidos; as como de los procedimientos de supervisin
incluidos en la ordenanza de supervisin ambiental de Magdalena del Mar.

Reglamento de supervisin ambiental de Magdalena del Mar:

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V. DESCRIPCIN DEL INSTRUMENTO DE GESTIN AMBIENTAL (IGA)

Plan de Implementacin de Instrumentos Legales

Los instrumentos legales a implementar en el ao 2017 son los


siguientes:

La Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental


(SINEFA), Ley N 29325, seala que las Entidades Fiscalizacin Ambiental
de nivel Nacional, Regional y Local (EFA), son aquellas que ejercen
funciones de evaluacin, supervisin, fiscalizacin, control y potestad
sancionadora en materia ambiental. Segn el Rgimen Comn de
Fiscalizacin Ambiental, Resolucin Ministerial N47-2013-MINAM, establece
las disposiciones generales que deben cumplir las EFA de manera
Obligatoria en el marco del SINEFA, y busca garantizar una fiscalizacin
ambiental homognea, eficaz, eficiente, armnica y coordinada.

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 004-2014-0EFA/CD, se


aprobaron los lineamientos para la formulacin, aprobacin y evaluacin
del Plan Anual de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental(PLANEFA), que
estableci que las EFA deben aprobar dicho instrumento de
planificacin para programar las acciones de fiscalizacin a su cargo.

Los PLANEFA se aprueban, anualmente, mediante ordenanza municipal, es


un instrumento tcnico normativo establecido en el marco legal vigente
que planifica las acciones de evaluacin, supervisin y fiscalizacin de
los diferentes componentes ambientales como el agua, suelo y aire en
cada EFA, adems fortalece la coordinacin con el Organismo de
Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA).

En ese sentido La Municipalidad de Magdalena del Mar, en cumplimiento a


las normas en materia de evaluacin y fiscalizacin ambiental, ha
elaborado el Plan de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental PLANEFA
-2017 estableciendo como objetivos principales desarrollar acciones de
evaluacin y fiscalizacin ambiental de los diferentes componentes
ambientales que son afectados por las principales actividades del distrito.
Asimismo, implementar programas de monitoreo de calidad de aire,
proponer medidas conectoras adecuadas, recopilar informacin til de
los monitores realizados para posteriores modificatorias y retro alimentacin
del plan.

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Objetivos del PLANEFA

5.1 OBJETIVO GENERAL


Programar acciones de evaluacin y supervisin, las
cuales permitirn ejercer de manera ordenada y eficiente
las acciones de fiscalizacin, que permitir garantizar el
cumplimiento de las normativas ambientales en el
desarrollo de las actividades que generen impactos
negativos en perjuicio del medio ambiente y la salud de la
poblacin.

5..2 OBJETIVOS ESPECFICOS


Desarrollar acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad
ambiental: Aire
Desarrollar acciones de Fiscalizacin y sancin a los
administrados generadores de los Impactos negativos hacia
los componentes ambientales y a la salud de la poblacin.
Elaborar el plan de evaluacin ambiental que permita
implementar programas para el monitoreo de la calidad
ambiental en nuestro distrito.
Elaborar el plan de supervisin ambiental
programando acciones de control y verificacin del
cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los
administrados.
Detectar los impactos negativos y proponer las medidas
correctivas adecuadas y velar por su ejecucin y eficacia.

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5.3 ESTADO SITUACIONAL


ASPECTOS GENERALES
Ubicacin y localizacin

El distrito de Magdalena del Mar se encuentra ubicado en


departamento de Lima, es una de los 43 distritos que conforman la
provincia de Lima. Est localizado dentro del rea consolidad de la
ciudad, limita por el norte con los distritos de Pueblo libre y Jess Mara, al
este con San Isidro al sur con el Ocano Pacifico y al oeste con San Miguel.

Ubicacin Geogrfica.
Latitud Sur: 1205'48"
Longitud Oeste: 7704'29

Lmites del distrito


Por el Norte: Pueblo Libre y Jess Mara
Por el Sur: Ocano Pacifico
Por el Este: San Isidro
Por el Oeste: San Miguel

5.4 Aspecto Poblacional

El Distrito de Magdalena Del Mar, segn el censo nacional de poblacin


y vivienda de 2007, cuenta con una poblacin urbana de 50'764
habitantes siendo el caso que segn el estimado del mismo INEI que
figura en su pgina web actualmente Magdalena del mar, hasta el 2015,
debe tener una poblacin de 54,656 habitantes

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5.5 Aspectos Socioeconmicos y Culturales

Caractersticas de las viviendas y entorno urbano


El distrito se caracteriza por tener un grado de desarrollo urbano
consolidado, llegando a formar parte del grupo de distritos residenciales
de la nueva clase media de Lima Metropolitana, con 4 personas en
promedio por vivienda. La construccin de edificios multifamiliares tiene
en Magdalena del Mar un gran auge, llegando a constituirse en una de
sus principales actividades econmicas.

Caractersticas de la Educacin
En Magdalena del Mar se ubican una serie de instituciones educativas, entre
estatales y privadas. Estas van desde colegios de nivel inicial hasta sedes
universitarias. La tasa de analfabetismo es muy baja, llegando a un 4% (INEI
2003) del total de la poblacin.

Principales actividades econmicas


La principal actividad econmica que se realiza en el distrito de forma
permanente es el Comercio (bodegas, libreras, bazares, panaderas,
etc.) y servicios (restaurantes, polleras, cevicherias, fuentes de sodas,
talleres mecnicos, carpinteras, etc.) aunque en los ltimos aos ha
venido incrementado la construccin de edificios multifamiliares en el
distrito.

5.6 DIAGNOSTICO DE lA PROBLEMTICA AMBIENTAL

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Contaminacin del aire (Ruido)


Los vehculos son una fuente mvil que generan ruidos, debido al
motor y a sus elementos de seguridad como el claxon, alarmas y
aditamentos. Siendo el principal problema de contaminacin sonora el
uso inadecuado del claxon, la cual es el factor que ms molestias causa a
la poblacin
Es por ello que las caractersticas de desplazamiento e
incremento del parque
automotor de los vehculos de transporte mayores y menores en el
distrito de Magdalena del Mar han hecho que los niveles de ruidos de
las principales calles del distrito estn por encima de los lmites
permitidos. Esto conlleva a que la contaminacin sea cada vez
mayor en avenidas como Av. Brasil, Av. Del Ejrcito, Jr. Bolognesi.
Este Plan Anual de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental 2017, nos
permitir realizar acciones planificadas y programadas en cuanto a
la supervisin y fiscalizacin ambiental. As como verificar el cumplimiento
de la normativa ambiental lo que nos permitir institucionalmente a
forjarnos como una Entidad de Fiscalizacin Ambiental, ejerciendo todas sus
funciones ambientales en el marco de nuestras competencias.

ESTRUCTURA ORGNICA

ALCALDA
El Alcalda es el rgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el
representante legal de la municipalidad y su mxima autoridad
administrativa.
El Alcalde es el titular de la Entidad de Fiscalizacin Ambiental que ejecuta
sus actos de gobierno mediante Decretos de Alcalda y resuelve sus
acciones administrativas mediante Resolucin de Alcalda.

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GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantiza el cumplimiento de las normas ambientales contenidas en la


Ley N28611- ley General del Ambiente y dems normativa
modificatoria y complementaria en lo que fuere aplicable en el distrito.
Hace cumplir, en coordinacin con las reas y organismos competentes,
los Estndares de Calidad Ambiental (ECA) y Lmites Mximos Permisibles
(LMP), en el distrito de Magdalena del Mar.
Promover y coordinar la adecuada gestin de residuos slidos, la
proteccin de la calidad del aire, el control de ruido y las radiaciones no
ionizantes y coordinar con la Gerencia de Seguridad Ciudadana la sancin
en caso se verifique su incumplimiento

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y REAS VERDES


Formular los Planes Ambientales en su jurisdiccin, as como controlar la
preservacin del medio ambiente.

Planear, programar y dirigir las actividades relacionadas con el medio


ambiente, como son: conservacin, mantenimiento, proteccin del
hbitat y control de la
contaminacin contaminacin ambiental: aire, agua, tierra, ruidos.
Proponer un sistema de fiscalizacin y ordenanzas para sancionar a los que
incumplan las normas de limpieza, conservacin, control y medio ambiente.

5.7 DESARROLLO DE ACCIONES DE EVALUACIN Y SUPERVISIN

PLAN DE IMPLEMENTACIN DE INSTRUMENTOS LEGALES


Se ha previsto la implementacin de 3 normas para el cumplimiento de
las funciones de fiscalizacin ambiental:
Ordenanza sobre supervisin ambiental
El presente Reglamento regular el ejercicio de la funcin de supervisin
ambiental a cargo de la Municipalidad de Magdalena del Mar en el marco de
su competencia. Actualmente la norma se encuentra en proyecto y se
prev que ser concluida para enero y posteriormente ser aprobada en el
mes de febrero.

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Ordenanza sobre el tratamiento de denuncias ambientales


La norma regular el ejercicio del derecho a la presentacin de
denuncias ambientales ante la municipalidad de Magdalena del Mar, que
es una Entidad de Fiscalizacin Ambiental (EFA local).
Actualmente la norma se encuentra en proyecto, pero se prev que para
el mes de febrero ser aprobada.

Ordenanza sobre la prevencin y control de ruidos molestos o nocivos


La ordenanza regular, prevendr y controlar ruido o sonido que por su
duracin e intensidad por encima de lo permisible, ocasione molestias y
perturben la tranquilidad a los vecinos del distrito de Magdalena del Mar.
Actualmente la norma se encuentra en proyecto y se prev que ser
aprobada para el mes de enero.
Norma que regula el manejo de los residuos slidos de la construccin y
demolicin
Regular el manejo de los residuos slidos generados por las actividades
y procesos de construccin y demolicin en el distrito de Magdalena del
Mar, a fin de minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir riesgos
humanos y contribuir al desarrollo al desarrollo sostenible del distrito.
Actualmente la norma se encuentra en proyecto; su elaboracin est
prevista para el mes de enero, la revisin para el mes de febrero y, por
ltimo, su aprobacin en el mes de marzo.

Actividades de comercio

Bodegas, libreras, bazares, panaderas, venta de abarrotes, panaderas, etc.

Las razones por las cuales solo se torn a 300 administrados fueron las
siuientes:

Debido poca cantidad de personal designado para la elaboracin del


PLANEFA.

Debido a que la data de administrados es relativamente anti1ua, por


ello se procedi a la verificacin en campo para saber si actualmente se
encontraban activos, por lo tanto no se logr identificar a todos los
administrados del distrito

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5.8 PLAN ANUAL DE EVALUACIN AMBIENTAL

Programa de monitoreo y vigilancia de ruido ambiental

La funcin evaluadora comprender la facultad de analizar los factores


externos que inciden en la calidad el ambiente de las reas de
influencia de las actividades, cuya fiscalizacin es de competencia directa
de la Municipalidad a travs de monitoreos sistematizados del componente
ambiental ruido.

El criterio de seleccin para escoger los puntos de monitoreo del programa


fueron:

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Cruce de avenidas y/o jirones con un mayor flujo de vehculos mayores


y menores.

Cruce de avenidas y/o jirones con una mayor concentracin de


establecimientos comerciales.

Cruce de avenidas y/o jirones con una mayor concentracin de


personas.

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VI. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

VI.1. ACTIVIDADES DE PRE-AUDITORIA

VI.1.1. Nombramiento del equipo auditor

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En coordinacin con la Municipalidad de Magdalena del Mar se procedi a la


designacin y nombramiento del Auditor Jefe y del resto del Equipo Auditor
(Ver tabla 6.1). Esto se realizado con fecha xx/10/17, estimndose en menos
de dos semanadas a la fecha que se llev acabo la auditoria.
Tabla 6.1 Nombramiento del Equipo Auditor
Nombres y Apellidos Tipo de Auditor
Jose Cornejo Zuiga Auditor jefe
Jos Manuel Dionisio Pinedo
Jorge Lucano Equipo Auditor
Andrea Gimena Quevedo Sanchez
Fuente: Elaboracin Propia

VI.1.2. Confirmacin de la Fecha de Auditoria

En coordinacin con la Municipalidad de Magdalena del Mar se coordin la fecha


precisa en la que se dar inicio la auditoria, siendo esta la fecha xx/10/17.

VI.1.3. Programacin de la Auditoria

Auditor jefe:
Auditor:
Auditor:
Auditor:
Tcnico Experto:

Personas
rea Por Auditar Actividades Tiempo Estimado Observaciones
Involucradas
Sub Gerencia de Da:
Medio Ambiente Hora inicio:
y reas verdes Hora Fin:

VI.1.4. Cuestionario Pre-Auditora

1. Que actividades realizan antes, durante y despus de la fiscalizacin.


2. Qu tipo de instrumentos/equipos utilizan durante la fiscalizacin.
3. Tuvieron una capacitacin previa.
4. Los instrumentos y/o equipos utilizados tienen un documento que certifique
su calibracin.
5. Que normas utilizan para realizar la fiscalizacin.

VI.1.5. Protocolo de la Auditora

VI.1.6. Participacin de la Dependencia Auditada

VI.2. AUDITORIA DE CAMPO

VI.2.1. Objetivos

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VI.2.2. Reunin previa del equipo auditor

VI.2.3. Desarrollo de la Auditoria de Campo

VI.2.4. Cierre de la Auditoria

VI.3. ACTIVIDADES DE POST-AUDITORIA

VI.3.1. Preparacin del Informe de Auditoria

VI.3.2. Acciones Correctivas

VI.3.3. Seguimiento de las acciones correctivas

VII. HALLAZGOS

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VIII. CONCLUSIONES

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IX. RECOMENDACIONES

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X. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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XI. ANEXOS

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