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MANUAL DO MEIO AMBIENTE

Emitido pela Coordenao de EHS Aprovado pela Direo Industrial

Darlei Saraiva Rios Augusto Srgio Bastos Filho

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NDICE

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAO ................................................................................. 3

2. REFERNCIAS NORMATIVAS ............................................................................................... 3

3. TERMOS E DEFINIES ........................................................................................................ 3

3.1. Aspecto Ambiental ........................................................................................................... 3
3.2. Impacto Ambiental ........................................................................................................... 3
3.3. Representante da Administrao.................................................................................... 3
3.4. Sistema De Gesto Ambiental - SGA .............................................................................. 3
3.5. Parte Interessada.............................................................................................................. 3
3.6. Desempenho Ambiental ................................................................................................... 3
3.7. Requisitos Legais ............................................................................................................. 4
3.8. Outros Requisitos ............................................................................................................ 4
3.10. Meta ambiental .............................................................................................................. 4
3.11. Poltica Integrada .......................................................................................................... 4
3.12. Registro.......................................................................................................................... 4

4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL ........................................................ 4

4.1. Requisitos Gerais ............................................................................................................. 4
4.2. Poltica Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Sade Ocupacional e Segurana . 6
4.3. Planejamento .................................................................................................................... 7
4.4. Implementao e Operao ............................................................................................. 7
4.5. Verificao e Ao Corretiva ......................................................................................... 18
4.6. Anlise pela Administrao ........................................................................................... 20

MES ANO HISTRICO DE REVISES

Agosto 2014 Geral
Maio 2011 Geral
Agosto 2009 Geral
Setembro 2006 Geral
Janeiro 2006 Geral
Agosto 2005 Geral
Maio 2004 Itens 4.2.1, 4.2.2, 4.4.1.2.8, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1
Abril 2004 Itens 4.4.1.2.2, 4.4.1.2.3 e 4.4.1.2.4
Maro 2004 Geral
Janeiro 2004 Geral
Outubro 2003 Emisso inicial

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1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAO

1.1. Este manual estabelece as diretrizes e os procedimentos gerais relativos ao Sistema de

Gesto Ambiental da Saint-Gobain Canalizao Usina Barra Mansa, em conformidade com a
norma NBR ISO 14001:2004 de modo que o processo produtivo seja desenvolvido em harmonia
com o meio ambiente e proporcione a todos, os conhecimentos dos aspectos e impactos
ambientais em suas atividades.

1.2. Este manual se aplica sistematicamente sobre todas as reas de atividades da Usina e
sobre todos os produtos fabricados e comercializados pela Saint-Gobain Canalizao Usina
Barra Mansa.

2. REFERNCIAS NORMATIVAS
NBR ISO 14001: 2004 - Sistemas de Gesto Ambiental Requisitos com orientaes para uso.

3. TERMOS E DEFINIES

3.1. Aspecto Ambiental

Elementos das atividades, produtos ou servios de uma organizao que podem interagir com o
meio ambiente.

3.2. Impacto Ambiental

Qualquer modificao do Meio Ambiente, adversa ou benfica que resulte, no todo ou em parte,
dos aspectos ambientais da organizao.

3.3. Representante da Administrao

Pessoa indicada como Representante do SGA pela Direo Geral, que independente de outras
responsabilidades, tem a autoridade definida para assegurar a implantao e manuteno do
Sistema de Gesto Ambiental da Saint-Gobain Canalizao. Esta funo est designada ao
Coordenador de EHS e na sua ausncia ao Gerente Tcnico, Qualidade e EHS.

3.4. Sistema De Gesto Ambiental - SGA

a parte do sistema de gerenciamento da empresa que inclui a estrutura organizacional,
atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos
para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter o contedo ambiental da
Poltica Integrada.

3.5. Parte Interessada

Individuo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental da organizao.

3.6. Desempenho Ambiental

Resultados mensurveis do sistema de gesto ambiental, relativo ao controle da organizao
sobre seus aspectos ambientais.
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3.7. Requisitos Legais

So as legislaes vigentes (leis, decretos, portarias, resolues, medidas provisrias) e todos os
documentos e taxas obrigatrias (licena de operao, alvar de localizao e funcionamento,
etc.) de licenciamento que regularizam as atividades industriais.

3.8. Outros Requisitos

Compromissos firmados pela organizao, bem como, suas prticas que visem melhoria do
meio ambiente.

3.9. Objetivo ambiental

Propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a
atingir.

3.10. Meta ambiental

Requisitos de desempenho detalhados, aplicveis organizao ou parte dela, resultantes dos
objetivos ambientais e que precisam ser estabelecidos e atendidos para que tais objetivos sejam
atingidos.

3.11. Poltica Integrada

Intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu desempenho ambiental,
formalmente expressos pela Alta Administrao.

3.12. Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas.

4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

4.1. Requisitos Gerais

4.1.1. Este manual, contendo o escopo de nosso sistema de gesto de ambiental, est
disponvel para o pblico e pode ser consultado atravs da Internet (www.sgpam.com.br) ou no
setor de Meio Ambiente da usina de Barra Mansa.

4.1.2. Escopo do Sistema: Fabricao de tubos, conexes, vlvulas e acessrios em ferro

fundido dctil para canalizao de gua e esgoto e tampes para saneamento, instalaes
eltricas e de telecomunicao. Aplica-se a todas as reas de produo, manuteno e demais
servios diretos de apoio da usina Barra Mansa, exceto a atividade florestal.

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4.1.3. O sistema est representado no fluxograma abaixo:

MELHORIA
CONTNUA

ANLISE CRTICA POLTICA

PELA INTEGRADA
ADMINISTRAO

PLANEJAMENTO

VERIFICAO E IMPLEMENTAO
AO E OPERAO
CORRETIVA

4.1.4. Todos os aspectos restritos ao limite da usina regidos por legislao especfica de
segurana/sade ocupacional, no so obrigatoriamente consideradas no mbito do Sistema de
Gesto Ambiental.

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4.2. Poltica Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Sade Ocupacional e Segurana

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4.3. Planejamento

4.3.1. Planejamento para identificao e Avaliao de Aspectos Ambientais

A identificao de aspectos e impactos ambientais que podem ser controlados ou influenciados

pela organizao em suas atividades, produtos ou servios efetuada atravs do Procedimento
PASG-001 Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais. Visa determinar
os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente
para que a organizao estabelea os respectivos controles operacionais objetivando prevenir
tais impactos.

4.3.2. Requisitos legais e outros requisitos

A sistemtica de identificao, acesso e acompanhamento dos requisitos legais e de outros

requisitos ambientais subscritos pela organizao aplicveis s atividades, processos,
instalaes, produtos e servios da usina, efetuada de acordo com o Procedimento PCSG-014
Requisitos Legais e Outros Requisitos, visando atender s exigncias municipais, estaduais,
federais, acordos e diretrizes de natureza no regulamentar.

4.3.3. Objetivos, metas e programas de Gesto Ambiental

Os objetivos e metas ambientais so estipulados pela Coordenao de EHS e aprovados pela

direo da usina, documentados e divulgados aos envolvidos, visando o atendimento Poltica
Integrada. Podem ser revisados ao longo do ano pela direo, sempre que estas revises
refletirem novas melhorias pretendidas do desempenho do sistema de gesto ambiental.

Documentao associada:
Poltica Integrada da Segurana e Sade no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente;
Tabela BM-025 Objetivos e Metas Ambientais.

Os programas so baseados nos objetivos e metas ambientais. O Representante da

Administrao estabelece um programa anual para atendimento, no qual so especificados as
responsabilidades, meios e prazos dentro do qual devem ser atingidos. Devem ser revisados
sempre que houver alteraes dos objetivos e metas ou forem implantadas/modificadas as
atividades, produtos ou servios, assegurando sua atualizao.

O monitoramento destes programas efetivado pelo Coordenador de EHS e divulgado nos

Comits Ambientais com a Direo e as Gerncias.

4.4. Implementao e Operao

4.4.1. Recursos, funes, responsabilidades e autoridades

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4.4.1.1. Estrutura do setor ambiental

4.4.1.2. Recursos

As necessidades de Recursos Ambientais so identificadas pelo Coordenador de EHS e

apresentadas para todas as gerncias e para a direo industrial da Canalizao. O diretor
industrial por sua vez, apresenta para aprovao da Direo Industrial durante a elaborao do
budget anual.

4.4.1.3. Responsabilidades e Autoridades

4.4.1.3.1. Direo geral

Responsabilidade
Declarar a Poltica Integrada da organizao;
Buscar os recursos para cumprimento dos programas de Gesto Ambiental.

Autoridade
Fazer cumprir a Poltica Integrada;
Garantir os recursos para cumprimento dos programas de Gesto Ambiental.

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4.4.1.3.2. Direo Industrial

Responsabilidade
Garantir o desenvolvimento das atividades produtivas, em conformidade com os
procedimentos de Meio Ambiente estabelecidos e com a legislao e requisitos legais,
entre outros;
Declarar a Poltica Integrada da organizao;
Fornecer a estrutura necessria para implementao e controle do Sistema de Gesto
Ambiental;
Fornecer recursos para os programas de melhorias;
Promover o desenvolvimento de estudos tcnicos, que subsidiem e orientem os
investimentos a serem feitos na rea de produo, buscando informaes em escolas,
feiras, etc.

Autoridade
Aprovar a aplicao dos procedimentos de sua rea de atuao e realizar as alteraes
necessrias;
Definir e delegar aes necessrias para eliminar as no conformidades de acordo com os
procedimentos e aes corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais
estabelecidos pela direo;
Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.3. Gerente de Qualidade, Tcnico e de EHS

Responsabilidade
Recomendar aes para a direo, estabelecendo objetivos de meio ambiente, em
consonncia com a estratgia organizacional;
Contribuir para o desenvolvimento de polticas, procedimentos, mtodos e diretrizes e
zelar pelo seu cumprimento;
Fazer cumprir no mbito de ambiental a legislao federal, estadual e requisitos legais
locais, estudando e aplicando a legislao existente;
Aderir aos controles internos e monitorar a equipe para o seu fiel cumprimento;
Conduzir a estratgia de meio ambiente apoiando a comunicao e o treinamento dos
colaboradores incluindo contratados de forma geral para que eles fiquem familiarizados
com os requisitos ambientais e cumpram os procedimentos da empresa.
Apresentar relatrios e indicadores de desempenho ambiental acompanhando o bom
andamento das ferramentas de gesto implantadas.
Zelar pela manuteno e implantao das ferramentas e programas ambientais, alinhados
com a legislao local e com os padres definidos pelo Grupo Saint-Gobain com o objetivo
de reduzir os resduos no valorizados.
Zelar pelo cumprimento das normas de meio ambiente.
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Autoridade
Aprovar a aplicao dos procedimentos de sua rea de atuao e realizar as alteraes
necessrias;
Definir e delegar aes necessrias para eliminar as no conformidades de acordo com os
procedimentos e aes corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais
estabelecidos pela direo;
Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.4. Coordenador de EHS

Responsabilidade
Representar a administrao nos assuntos ligados a Meio Ambiente da Usina de Barra
Mansa;
Assegurar que os requisitos do Sistema de Gesto Ambiental sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
Relatar o desempenho do Sistema de Gesto Ambiental para anlise critica da direo,
como base para seu aprimoramento, atravs do resultado das auditorias e do
monitoramento do programa anual de Gesto de Ambiental;
Identificar e solicitar recursos necessrios para os programas de melhoria Ambiental;
Coordenar o levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de atividades relacionadas gesto
ambiental;
Gerenciar e analisar criticamente os resultados das auditorias internas semestrais (ISO
14001);
Representar a Empresa junto a rgos fiscalizadores, Autoridades e relacionados a
organismos certificadores;
Estabelecer programa de necessidade de treinamento para seus subordinados e para
todos os funcionrios no que tange ao Meio Ambiente;
Gerenciar a atualizao os dados sobre resduos gerados na empresa;
Gerenciar o programa de auditorias ambientais;
Cumprir os princpios de Comportamento e Ao do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

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4.4.1.3.5. Coordenador de Resduos

Responsabilidade
Efetuar o e desenvolvimento de clientes e fornecedores e prestadores de servios
qualificados a destinao e valorizao de resduos;
Negociar a venda e prestao de servios e acompanhar a comercializao de resduos
buscando o melhor retorno para empresa;
Avaliar toda documentao dos clientes, prestadores de servios e fornecedores, atravs
de visitas e de auditorias;
Garantir que os fornecedores, clientes e prestadores de servios esto devidamente
qualificados na rea ambiental cumprindo a legislao em vigor.
Proceder identificao, seleo, armazenagem e destinao de resduos industriais;
Coordenar a emisso e recebimento dos manifestos e fichas de emergncia de resduos,
conforme legislao vigente;
Elaborar relatrios de acompanhamento especficos gerenciais e para atendimento aos
rgos ambientais tais como INEA, IBAMA e outros, bem como elaborar e controlar a
documentao legal do meio ambiente, no que se refere aos resduos industriais;
Participar de todas as aes/programas para reduo da gerao de resduos industriais;
Coordenar a coleta seletiva dos resduos e os controles e volumes dos mesmos.
Garantir a estocagem, identificao, acondicionamento e armazenamento de todos os
resduos perigosos.
Coordenar todas as atividades de inventrios de resduos da usina.
Cumprir os princpios de Comportamento e Ao do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.6. Engenheiro de Meio Ambiente

Responsabilidade
Assegurar que os requisitos do Sistema de Gesto Ambiental sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
Relatar o desempenho do Sistema de Gesto Ambiental para anlise critica da direo,
como base para seu aprimoramento, atravs do monitoramento das aes do TAC.
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
Identificao, acesso, acompanhamento e divulgao da legislao e requisitos legais
entre outros;
Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de gesto ambiental;
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Manter o sistema de gesto ambiental com a certificao ISO 14001;

Manter o controle das condicionantes da Licena de Operao INEA, assim como
protocolar os resultados neste rgo.
Manter atualizao do escopo da Licena de Operao sempre que houver alteraes
significativas nos processos da empresa;
Manter atendidos os requisitos ambientais do autodiagnostico da SG (caderno Meio
Ambiente);
Manter a empresa adequada com relao legislao ambiental em vigor nos nveis
federal, estadual e municipal;
Atender os requisitos ambientais da Saint-Gobain, como o CARE 4;
Elaborao, reviso e validao de escopo contratual para prestadores de servios
ambientais, bem como o monitoramento das terceiras na vigncia do contrato;
Realizar auditorias ambientais, acompanhar auditorias dos rgos certificadores, rgos
pblicos e de clientes da Saint-Gobain Canalizao;
Analise e investigao dos eventos Ambientais.
Representar a Empresa junto a rgos fiscalizadores, Autoridades e relacionados a
organismos certificadores;
Cumprir os princpios de Comportamento e Ao do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.7. Analista de Meio Ambiente PL

Responsabilidade
Planejar e acompanhar as auditorias internas;
Acompanhar trabalhos de melhorias nas reas para que estas se adequem s
necessidades e ao atendimento legal, bem como s normas e procedimentos ambientais;
Realizar relatrios, inspees internas e respectivos acompanhamentos;
Acompanhar a aplicao das normas e procedimentos da SGC;
Levantamento, Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais;
Elaborao, reviso e validao de escopo contratual para prestadores de servios
ambientais, bem como o monitoramento das terceiras na vigncia do contrato;
Elaborar, revisar e revalidar diversas documentaes, tais como: Manuais, PAE, instrues
de trabalho, procedimentos, normas tcnicas, tabelas, fluxogramas, organogramas, layout
e formulrios para registros;
Validao ambiental no cadastro para aquisio de novos produtos, assim como, validao
da conformidade ambiental de novos projetos;
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Preparao de material e capacitao de colaboradores atravs de treinamentos

ambientais e comportamentais;
Realizar Integrao Ambiental de novos colaboradores e terceirizados;
Apoio, acompanhamento e realizao de Planos de Ao no Programa 5S, Inspees da
CIPA, Auditoria 20 Steps, Programa PQA;
Acompanhamento em auditorias externas e inspees/fiscalizaes dos rgos
Ambientais na Usina;
Anlise e atendimento s solicitaes dos clientes internos;
Atendimento s demandas internas do setor;
Elaborar os relatrios e respectivos Planos de Ao das Auditorias realizadas, fazendo seu
acompanhamento;
Responsvel pelo processo de normalizao da rea ambiental (triagem, recebimento,
divulgao e arquivamento);
Auditorias de 2 parte em fornecedores e prestadores de servios ambientais;
Manter a empresa adequada com relao legislao Ambiental em vigor e a atualizao
do sistema de Conformidade Legal SISLEG;
Cumprir os princpios de Comportamento e Ao do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.8. Analista de Meio Ambiente JR

Responsabilidade
Avaliao e acompanhamento tcnico dos projetos do TAC;
Avaliao e acompanhamento tcnico de novos projetos ambientais;
Relatar o desempenho do Sistema de Gesto Ambiental para anlise critica da direo,
como base para seu aprimoramento, atravs do resultado das auditorias e do
monitoramento do programa anual de atividades;
Acompanhamento e auxlio no processo de gesto de resduos;
Responsvel pelo monitoramento e medies de emisses atmosfricas;
Acompanhar a operao das estaes de monitoramento do ar, bem como realizar
inspees preventivas;
Participao em auditorias internas;
Acompanhar trabalhos de melhorias nas reas para que estas se adequem s
necessidades e ao atendimento legal, bem como s normas e procedimentos ambientais;
Realizar inspees em equipamentos diversos voltados ao controle ambiental;
Realizar relatrios, inspees internas e respectivos acompanhamentos;
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Acompanhar a aplicao das normas e procedimentos da SGC;

Levantamento, Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais;
Validao ambiental no cadastro para aquisio de novos produtos, assim como, validao
da conformidade ambiental de novos projetos;
Preparao de material e capacitao de colaboradores atravs de treinamentos
ambientais e comportamentais;
Realizar Integrao Ambiental de novos colaboradores e terceirizados;
Apoio, acompanhamento e realizao de Planos de Ao no Programa 5S, Inspees da
CIPA, Auditoria 20 Steps, Programa PQA;
Anlise e atendimento s solicitaes dos clientes internos;
Atendimento s demandas internas do setor;
Auditorias de 2 parte em fornecedores e prestadores de servios ambientais;
Analise e validao de Analise de Risco Ambiental;
Planejar, executar e avaliar os simulados de emergncia ambiental;
Monitorar e controlar os Kits de Emergncia Ambiental;
Cumprir os princpios de Comportamento e Ao do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.9. Auditores Internos de Meio Ambiente

Responsabilidade
Realizar as auditorias internas;
Abrir e acompanhar os Relatrios de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas;
Elaborar os Relatrios de Auditorias Internas.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.10. Coordenadores/Supervisores dos setores

Responsabilidade
Treinar os colaboradores nos documentos;
Cumprir o programa anual;
Cumprir os objetivos e metas;
Fazer chegar aos colaboradores s comunicaes de meio ambiente.
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Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.11. Coordenador de Qualidade

Responsabilidade
Controle de documentos internos do Sistema de Gesto Ambiental atravs do Setor de
Normalizao;
Calibrao de equipamentos de monitoramento ambiental atravs do setor de Metrologia.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.12. Coordenador de RH

Responsabilidade
Coordenao das aes relacionadas s atividades de Recursos Humanos.

Autoridade
Divulgar os princpios de comportamento e de ao do grupo Saint Gobain.
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.

4.4.1.3.13. Analista de RH

Responsabilidade
Responsvel pelo sistema de comunicao interna e externa da empresa (cartazes em
quadros de aviso, informativo PAM PAM, relatrios, reunies do Bom Dia, Boa tarde e Boa
noite, folhetos, etc.);
Garantir uma informao eficaz junto aos colaboradores;
Contatos com a mdia.

Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;

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Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar servios que apresentem riscos

iminentes ao meio ambiente.

4.4.2. Competncia, Treinamento e Conscientizao

4.4.2.1. Anualmente o setor de Recursos Humanos efetua a identificao das necessidades de

treinamento para todas as funes cujas tarefas tenham o potencial de causar um impacto
significativo sobre o Meio Ambiente. feito um plano de treinamento a fim de atender estas
necessidades, e a avaliao do treinamento efetuada pela chefia quando pertinente, conforme
PCBM-002 Treinamento de pessoal.

4.4.2.2. Os colaboradores que executam tarefas que possam causar impactos ambientais
significativos devem ser competentes com base na educao, treinamento e experincia
apropriadas estipuladas pelo RH em conjunto com os gestores das reas.

4.4.2.3. A conscientizao Ambiental efetuada conforme Procedimento PCSG-013

Conscientizao Ambiental e de Sade e Segurana Ocupacional.

Documentao associada:
Procedimentos e instrues referentes a controle operacional e plano de ao
emergencial.

4.4.3. Comunicao

A comunicao interna dos assuntos relacionados com o Meio Ambiente efetuada pelo Gerente
de Qualidade, Tcnico e EHS atravs de: e-mail, informativo oficial da empresa (PAM PAM),
relatrios e atualizaes ambientais, entre outros, conforme procedimento PCSG-006 Consulta
e Comunicao Ambiental e de Sade Ocupacional e Segurana.

O recebimento e resposta s comunicaes pertinentes das partes interessadas externas so

efetuados e registrados pelo setor de Meio Ambiente.

A comunicao externa da Usina sobre seus aspectos ambientais significativos, somente

efetuada e registrada pela SGC Usina Itana, quando solicitada pelas partes interessadas. A
comunicao feita utilizando alguma forma de correspondncia, por meio fsico ou eletrnico
(como e-mail).

4.4.4. Documentao do Sistema de Gesto Ambiental

A documentao do sistema pode estar estabelecida em meio eletrnico ou em papel e

administrada conforme procedimento PCSG-001 Elaborao e Controle de documentos de
Origem Interna, devendo estar disponvel em todos os locais onde operaes essenciais para o
efetivo funcionamento do sistema sejam executadas, conforme hierarquia definida a seguir:
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Manual
Poltica

Procedimentos
Planos

Instruo de Trabalho /
Controle Operacional
LPR/ART
LAIA

Registros
Listas
Tabelas
Formulrios

4.4.5. Controle de documentos

O controle de documentos efetuado conforme Procedimentos PCSG-001 Elaborao e

Controle de documentos de Origem Interna e PCSG-007 Controle de documentos de
origem externa.

4.4.6. Controle operacional

Os controles operacionais associados ao Meio Ambiente esto estipulados em procedimentos e

visam atender aos aspectos ambientais significativos identificados. Tais procedimentos devem
ser comunicados e atendidos pelos colaboradores, fornecedores e prestadores de servio que
estejam relacionados queles aspectos significativos.

Documentao associada:

PABM-002 Gesto de Resduos Industriais;

PABM-003 Qualificao de Fornecedores com Impactos Ambientais Significativos;
ICSG-008 Avaliao de Projetos;
PASG-001 Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais;
PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos;
PCSG-017 Gesto de Eventos de EHS e Feedbacks;
Instrues Ambientais do Sistema de Gesto Ambiental.

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4.4.7. Preparao e resposta emergncias

O Plano de Ao Emergencial define como lidar com incidentes ambientais e situaes
potenciais de emergncia na usina, estipulando as responsabilidades, os comunicados internos e
externos, as aes a serem adotadas e o critrio de verificao da eficcia.

Todos os colaboradores e prestadores de servio so treinados neste plano que testado e

analisado periodicamente, de acordo com o calendrio anual estipulado pela Gerencia de
Qualidade, Tcnico e EHS juntamente com Recursos Humanos.

Documentao associada:
PAE Plano de Ao Emergencial;
PASG-001 Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais;
Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos.

4.5. Verificao e Ao Corretiva

4.5.1. Monitoramento e Medio

O monitoramento do Sistema de Gesto Ambiental, assim como das caractersticas principais

das operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o Meio Ambiente
realizado pelo Gerente de Qualidade, Tcnico e EHS e divulgado atravs de relatrio.

Os equipamentos de monitoramento e medio so calibrados, utilizados e mantidos, garantindo

sua adequao conforme procedimento PCBM-001 Instrumentos de Medir Calibrao,
Periodicidade e Manuteno.

O monitoramento e medio executado dos requisitos legais e outros requisitos realizado

conforme descrito no procedimento PABM-001 Monitoramento e Medio do Meio
Ambiente.

Os registros desses monitoramentos so controlados conforme procedimento PCSG-002

Controle dos Registros.

Documentao de Interface:
PASG-001 Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais;
PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos.

4.5.2. Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros requisitos

O monitoramento do atendimento a legislao e requisitos legais ambientais pertinentes est

definido no PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos.

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Documentao associada:
PCSG-007 Controle de Documento de Origem Externa.

4.5.3. No conformidade, aes corretivas e preventivas

Sempre que ocorrem no conformidades no Sistema de Gesto Ambiental ou sempre que h

necessidade de tomada de aes corretivas ou preventivas para evitar, reduzir ou eliminar os
impactos ambientais, so efetuados registros cujo tratamento especificado nos seguintes
procedimentos: PCSG-005 No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas e PCSG-
017 Gesto de Eventos de EHS e Feedbacks.

4.5.4. Controle de Registros

A identificao, manuteno e descarte dos registros do sistema de gesto ambiental esto

determinados no procedimento PCSG-002 Controle dos Registros.

4.5.5. Auditorias do Sistema de Gesto Ambiental

So realizadas auditorias anuais, efetuadas por prestadores de servio autorizados pelo INEA,
em atendimento a legislao estadual, de acordo com a Instruo Interna IABM-00 Auditoria
Ambiental Anual.

Auditorias internas semestrais so realizadas por auditores internos qualificados, conforme ICSG-
001 Qualificao de Auditores Internos.

O programa destas auditorias efetuado com base na importncia para o sistema de gesto
ambiental das atividades envolvidas e nos resultados de auditorias anteriores. As auditorias so
realizadas conforme procedimento PCSG 003 Auditoria Interna do Sistema.

As auditorias de manutenes semestrais do Sistema de Gesto Ambiental so realizadas pelo

organismo certificador.

4.5.5.1. Objetivos das Auditorias

Determinar a conformidade do Sistema de Gesto Ambiental com as disposies planejadas e se

as mesmas esto sendo mantidas e implementadas.

Fornecer para a administrao informaes sobre os resultados das auditorias que sero usadas
na anlise critica.

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4.5.5.2. Apresentao dos Resultados

O Representante da Administrao apresenta uma sntese dos resultados da auditoria atravs de

um relatrio distribudo para os setores auditados e para a Direo, que serve como base para a
Anlise Crtica pela Administrao.

4.6. Anlise pela Administrao

So realizadas no mnimo duas vezes por ano para anlise do Sistema de Gesto Ambiental e
mensalmente para o acompanhamento dos objetivos e metas ambientais e do desempenho
ambiental da usina, entre outros. So baseadas nos resultados de auditorias, na avaliao de
atendimento a requisitos legais, no desempenho ambiental, nos objetivos e metas, em mudanas
circunstanciais incluindo legislaes e procedimentos, etc. Esta anlise realizada conforme
PCSG-004 Anlise Crtica pela Direo.

Documentao associada:
Poltica Integrada da Segurana e Sade no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente;
PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos;
Relatrio de auditorias internas;
Relatrios de auditorias externas.

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