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rea Administracin y Negocios

Emprendimiento.

Otoo 2017
Sede Santiago Centro

Chocolatera
BYDolce
Emprendimiento, Innovacin Y
Crecimiento Econmico.

Docente:
.

Alumnos:
Francia Yaez Yaez

Fecha de entrega:
10/07/2017

1
ndice
Introduccin ............................................................................................................. 4
I.- Idea de Negocio y Descripcin del Producto....................................................... 5
Definicin del proyecto ......................................................................................... 5
II.- Anlisis Situacional. ........................................................................................... 6
2.1.- Anlisis Macro Entorno (PESTA) ................................................................. 6
2.1.1. Poltico ................................................................................................... 6
2.1.2. Econmico ............................................................................................. 8
2.1.3. Social ..................................................................................................... 8
2.1.4. Tecnolgico ............................................................................................ 9
2.1.5. Ambiental ............................................................................................... 9
2.2.- Anlisis Industrial (Porter) .......................................................................... 10
2.2.1 Amenazas de Nuevos Entrantes ........................................................... 10
2.2.2 Rivalidad entre Competidores ............................................................... 11
2.2.3 Poder de los Compradores ................................................................... 12
2.2.4 Poder de los Proveedores ..................................................................... 12
2.2.5 Disponibilidad de Sustitutos .................................................................. 13
III.- Marketing Estratgico y Operacional. ............................................................. 14
3.1. Marketing Estratgico: ................................................................................ 14
3.1.1 Segmentacin ....................................................................................... 14
3.1.1.1 Segmentacin Geogrfica .................................................................. 14
3.1.1.2. Segmentacin Demogrfica .............................................................. 14
3.1.1.3. Segmento Objetivo ............................................................................ 15
3.2. Marketing Operacional: ............................................................................... 16
3.2.1 Mezcla Comercial .................................................................................. 16
3.2.1.1 Producto / Servicio ............................................................................. 16
3.2.1.2 Precio ................................................................................................. 17
3.2.1.3 Plaza .................................................................................................. 18
3.2.1.4 Promocin .......................................................................................... 18
IV.- Cadena de Valor y Organizacin. ................................................................... 19
4.1. Cadena de Valor: ........................................................................................ 19
2
4.2. Organizacin ............................................................................................... 20
4.2.1 Organigrama ......................................................................................... 20
V.- Planificacin Financiera. .................................................................................. 27
5.1. Gastos Puesta en marcha. .......................................................................... 27
5.2 Inversin ...................................................................................................... 27
5.2.1 Maquinaria. ........................................................................................... 27
5.2.2. Mobiliario Cocina .................................................................................. 28
5.2.3. Mobiliario Oficina y otros ...................................................................... 28
5.2.4. Vestimenta Personal ............................................................................ 28
5.2.5. Insumo cocina ...................................................................................... 29
5.2.6. Insumo oficinas y otros ......................................................................... 29
5.3. Capital de trabajo 2 meses ......................................................................... 30
5.4. Gastos Administracin y Finanzas .............................................................. 30
5.5. Gastos Bsicos-Fijos .................................................................................. 30
5.6. Costo Insumos ............................................................................................ 31
5.7. Precio Producto........................................................................................... 32
5.7.1 Venta Proyectada 5 aos ...................................................................... 32
5.8. Flujo de Efectivo.......................................................................................... 32
VI. Conclusin ....................................................................................................... 33
VII. Bibliografa ...................................................................................................... 34
VII Anexos ............................................................................................................. 36
Anexo N 1 Edad, Ingreso y clase social ........................................................... 37
Anexo N 2 Mobiliario......................................................................................... 39
Anexo N 3 Vestimenta Personal ....................................................................... 40
Anexo N 4 Insumos Cocina .............................................................................. 41
Anexo N 5 Insumos Oficina .............................................................................. 42

3
Introduccin

En este informe se dar a conocer el proyecto de negocio: Chocolatera BYDolce LTDA.


La cual nace de una idea en conjunto de las necesidades de degustar y disfrutar de un
exquisito chocolate en pleno centro de Santiago.

Haciendo mencin al producto en la actualidad, es uno de los sectores de gran crecimiento


y demanda es la chocolatera, puesto que las tendencias de consumo del chocolate a nivel
mundial se han incrementado considerablemente debido a diferentes factores.

De acuerdo a un sondeo realizado en este estudio, el 95% de las personas consume


chocolates y dentro de ese porcentaje cerca del 75% lo consume 2 3 veces a la semana,
lo que generara una alta productividad de ganancia para el negocio.

En este contexto, el mercado objetivo abarca a todas aquellas personas que disfrutan de
los chocolates, al brindarles una nueva opcin de consumo con garanta de alta calidad, sin
degradacin alguna de los productos utilizados.

El mercado del chocolate es bastante amplio, y la competencia tambin, tanto a nivel


industrial como artesanal, en especial la chocolatera artesanal, que es el propsito de este
proyecto, se est dando a conocer en el pas y su demanda es extensa, lo que sin lugar a
dudas representa un sector atractivo para la inversin.

Y cuando se trata de invertir, es cuando se debe estar muy seguro en los pasos a seguir, y
por eso lo primero que se realizara es el plan de negocio para poder realizar una evaluacin
de proyecto completo, dando a conocer hasta los ms mnimos detalles tanto econmicos,
estadsticos, de inmobiliario y de personas el cual se darn a conocer.

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I.- Idea de Negocio y Descripcin del Producto.

Definicin del proyecto

El proyecto es una Chocolatera cuya actividad principal consistir en la elaboracin y


venta de chocolate en un local especifico o distribucin domiciliaria. La atraccin principal
ser el chocolate. En nuestro local (anexo N 1) el cliente tendr la opcin de degustar el
men propuesto y/o comprar para llevar una amplia variedad de productos relacionados
con el mismo. Adems, el local contar con un ambiente agradable, ameno, enfocado en el
cliente y su confort.

La chocolatera ser un lugar agradable para compartir y con una variada seleccin de
chocolates, gustos y formas, para el cliente que gusta de estos, pues se ofrecer una amplia
variedad para elegir y satisfacer a todos los gustos; principalmente bombones, y otros
similares, y por supuesto diferentes formas de beber el chocolate. El negocio de la
chocolatera ofrece un concepto nuevo, desconocido hasta la fecha en el pas, nace como
respuesta a una necesidad insatisfecha del mercado donde solo se puede comprar
chocolate para llevar, no existe un sitio exclusivo de este tipo donde pueda acudir el pblico
a degustar de un buen chocolate, adems de encontrar una amplia variedad de productos
a base de chocolate con presentaciones innovadoras y nicas, tales como esculturas de
chocolate, presentaciones para empresas, regalos de chocolate, degustaciones, entre otras
variedades.

El enfoque principal de los productos sern las bebidas a base de chocolate negro o blanco,
tambin contar con una amplia seleccin de bombones, trufas, entre otros con sabores
exclusivos e increbles:

La ventaja competitiva del negocio de la chocolatera es:

INNOVACIN: Ser originales y creativos en el trabajo. La innovacin en el sabor, especial


y extico, as como la presentacin del producto sern las bases de su xito. Tanto en el
servicio, el ambiente, la decoracin del lugar y en los productos. Se ofrecer al pblico,
nuevas formas de consumir el chocolate.

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II.- Anlisis Situacional.

2.1.- Anlisis Macro Entorno (PESTA)

El anlisis PESTA es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o


declive de un mercado especifico, y, en consecuencia, la posicin, potencial y direccin de
un negocio. Es una herramienta de medicin de negocios. PESTA est compuesto por las
iniciales de factores Polticos, Econmicos, Sociales, Tecnolgicos y Ambientales,
utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad.

2.1.1. Poltico

Ley de Etiquetado
En los ltimos aos se han implementado en Chile una variedad de leyes que fueron
desarrolladas con el fin de regular la fabricacin de alimentos, es por esto que La Ley de
Rotulado y Publicidad de Alimentos (Ley 20.606) implementada obligatoriamente el ao
2016, y ha generado una barrera de entrada muy fuerte en el sentido de que la sociedad
hoy en da est muy preocupada por lo que consume y los ingredientes que se utilicen en
la fabricacin de alimentos. Esta nueva ley de rotulado reafirma la transparencia que exige
la sociedad en cuando a por ejemplo los niveles de azcar que contienen los alimentos que
consume. En este caso el chocolate. Por este motivo es necesario hacer hincapi en buscar
la manera de que esto no afecte el ingreso de nuestros productos al mercado rebajando
por ejemplo los niveles de azcar o utilizando insumos sustitutos de esta que afecten de
menor manera a la salud de los consumidores.

Permisos Sanitarios:

Dentro de los requisitos que toda empresa debe cumplir para la fabricacin de alimentos se
encuentran los siguientes:

1) Art.6: La instalacin, modificacin estructural y funcionamiento de cualquier


establecimiento de alimentos deber contar con autorizacin de la Autoridad
Sanitaria correspondiente.
2) Art.12: Los establecimientos de alimentos no podrn utilizarse para un fin distinto
de aquel para el que fueron autorizados.

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3) Art.7: Al solicitar la autorizacin pertinente para la instalacin de un establecimiento,
se deber presentar, segn corresponda:
Solicitud previa de Patente aprobada por la Municipalidad.
Documento que justifique la ocupacin del inmueble (certificado Dominio vigente,
Contrato de arriendo).
Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma.
Croquis de los sistemas de eliminacin del calor, olor o vapor y sistemas de fro.
Descripcin general de los procesos de elaboracin.
Materias primas que emplear.
Sistemas de control de calidad sanitaria con que contar.
Tipos de alimentos que elaborar.
Sistema de eliminacin de desechos.
Comprobante de pago Agua Potable y Alcantarillado (ESS) o Resolucin de
Autorizacin de Sistema Particular de funcionamiento de agua potable y
alcantarillado.
Certificado del contador que acredite Capital.

reas: Deben construirse de tal manera que las operaciones puedan realizarse en las
debidas condiciones higinicas y se garantice la fluidez del proceso de elaboracin desde
la llegada de la materia prima a los locales, hasta la obtencin del producto terminado,
asegurando, adems, condiciones de temperatura apropiadas para el proceso de
elaboracin y para el producto.

Las paredes (1.8 metros) y piso se construirn de materiales impermeables, no


absorbentes, lavables y atxicos y sern de color claro. Los cielos rasos y debern
construirse y acabarse de manera que se impida la acumulacin de suciedad y se reduzca
al mnimo la condensacin de vapor de agua y la formacin de mohos y debern ser fciles
de limpiar.

Sobre las fuentes de calor (cocinas, hornos, marmitas, freidoras), se contar con un
adecuado sistema de extraccin de vapores y gases.

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2.1.2. Econmico

Desaceleracin Econmica: Chile ha sido una de las economas de ms rpido


crecimiento de Latinoamrica en la ltima dcada. Sin embargo, luego del auge econmico,
Chile ha tenido un estancamiento en su crecimiento por la cada en el precio del cobre y un
declive en el consumo privado. Junto a esto la tasa de desempleo ha aumentado levemente
en los ltimos aos con un 6,4% en el trimestre diciembre (2016) Febrero (2017).

Reforma Tributaria: La reforma tributaria tiene como objetivo aumentar los ingresos
fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar el gasto adicional en educacin y
reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la reforma es la eliminacin del Fondo de
Utilidades Tributarias (FUT), que es utilizado por las empresas para aplazar el pago de
impuestos sobre los beneficios que se retienen para las inversiones.

Expectativas de Crecimiento: Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a


medida que las expectativas privadas mejoran. A pesar de la desaceleracin del 2016, con
un avance del PIB del 1,6% dado el bajo precio de cobre y la falta de recuperacin de la
demanda interna, y una recuperacin lenta en 2017-2018 como resultado de la
recuperacin del precio del cobre y la inversin privada. Para 2017 se pronostica un
crecimiento del 2,1%.

2.1.3. Social

Luego de los constantes cambios en la economa mundial, Chile ha sido uno de los pases
econmicamente ms estables en Amrica del Sur durante los ltimos aos. Con el
segundo ms alto IDH (ndice de Desarrollo Humano) en el continente, destacando en
trminos de esperanza de vida de la poblacin, la alfabetizacin, la educacin, y niveles de
vida (Chile: Social, Econmico, and Political Transformation).

Sumamos las tendencias demogrficas en la regin que darn lugar a un mayor nmero de
consumidores, un mayor poder de compra, y hogares ms pequeos, que debera ayudar
a impulsar la demanda de procesados, envasados y los alimentos de conveniencia.

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2.1.4. Tecnolgico

En tiempos donde los avances tecnolgicos estn a la orden del da, la adopcin de la
tecnologa puede estar vinculada a la influencia cultural y social. La tecnologa utilizada en
el negocio es relativamente limitada. Sin embargo, an hay que tenerla en cuenta a la hora
de entrar en un nuevo mercado, debido a los beneficios que esta puede traernos si sabemos
utilizarla.

Estos avances y los beneficios que puede traer para la chocolateria, nuestro modelo de
negocio se basa en la comunicacin con los Clientes para satisfacer eficientemente sus
necesidades. Un aumento del uso de Internet provoca mayor eficacia de la comunicacin
con los consumidores y permite a la empresa responder frente a estos cambios
constantemente.

Los avances en el entorno empresarial moderno son importantes para comprender la


capacidad del mercado y como usar los instrumentos del marketing y esto incluye el saber
utilizar los medios de comunicacin, como son: telfonos mviles, computadores, internet,
televisin, radio, y redes sociales como Facebook y Twitter.

No podemos dejar de destacar el avance que ha tenido el uso de la tecnologa de pagos a


travs de red compra e internet y lo que nos brinda. Una ventaja considerable dado que hoy
en da ms empresas utilizan estos medios de pagos, y estn optando por este para hacer
sus pagos de cuentas, es importante incorporar estas tecnologa en los sistemas de pagos
de la chocolatera , y asegurar con ello un potencial cliente.

2.1.5. Ambiental

Las polticas de cuidado del medio ambiente deben estar insertas dentro de las nuevas
empresas. Dentro de estas estn las siguientes:

Incorporacin de medidas para el reciclaje de los residuos.


Utilizacin de material biodegradable
Medidas para el ahorro energtico y de agua potable
Utilizacin de productos orgnicos para la fabricacin de sus productos
Evitar la utilizacin de maquinaria que emitan gases contaminantes

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Es importante que las empresas sepan incorporar medidas como las mencionadas
anteriormente para una mayor aceptacin por parte del entorno e insertarse en el mundo
de las nuevas tendencias del cuidado del medio ambiente por parte de las empresas
contemporneas.

2.2.- Anlisis Industrial (Porter)

2.2.1 Amenazas de Nuevos Entrantes

Las amenazas de nuevos competidores, es alta, ya que entrar a este mercado no es difcil,
por ende, tenemos una alta amenaza de nuevos competidores.

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 1 2 3 4 5

Economas de Escala PEQUEAS 2 GRANDES

Diferenciacin del Producto ESCASA 5 IMPORTANTE

Requerimientos de Capital BAJOS 4 ALTOS

Costo de Cambio BAJO 2 ALTO

Acceso a canales de Distribucin AMPLIO 2 RESTRINGIDO

Ventajas en costo indep.escala PEQUEAS 4 GRANDES

Produccin Gubernamental INEXISTENTE 1 ALTA

Historia de represalias ESCASA 1 IMPORTANTE

Firmas establecidas c/recursos p/luchar POCAS 3 MUCHAS

Firmas estab.c/comprom. y activos de difcil liq. BAJOS 5 ALTOS

Precio de entrada disuasivo INEXISTENTE 4 EXISTENTE

Propiedad de barreras de entrada INEXISTENTE 3 ALTAS

Crecimiento de la industria ALTO 5 BAJO

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2.2.2 Rivalidad entre Competidores

La rivalidad entre competidores es medio, ya que tenemos pocos competidores ubicados


en el sector, por ende, nuestra empresa se hace ms rentable y ms innovadora porque
seremos netamente superior a la competencia.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 1 2 3 4 5

N de Comp. Igualmente Equilib. IMPORTANTE 2 BAJO

Crecimiento relativo a la Indust. LENTO 5 RAPIDO

Costo Fijo o de Almacenamiento ALTO 3 BAJO

Diferenciacin o costo de cambio de clientes BAJA 3 ALTA

Aumentos de Capacidad GRANDES INCREM. 3 PEQ. INCREMT.

Diversidad de Competidores ALTA 5 BAJA

Intereses Estratgicos ALTOS 3 BAJOS

BARRERAS DE SALIDA:

Especializacin de Activos ALTA 4 BAJA

Costo de Salida por una vez ALTO 4 BAJO

Interrelacin Estratgica ALTA 3 BAJA

Barreras Emocionales ALTAS 2 BAJAS

Restricciones Gub. y sociales ALTAS 1 BAJAS

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2.2.3 Poder de los Compradores

El poder de los compradores es medio-alto, ya que el costo de cambiarse a la competencia


es medianamente alto, debido a la diferenciacin que existe entre nuestra empresa con la
competencia, lo que se quiere es llegar a nuestros compradores entregndoles ofertas,
descuentos, concursos etc., mostrando que nuestro servicio no se lo dar nuestra
competencia.

PODER DE LOS COMPRADORES 1 2 3 4 5

% compras en costos del comprador ALTO 2 BAJO

% compras en ventas del vendedor ALTO 4 BAJO

Diferenciacin del producto comprado BAJA 5 ALTA

Costo de Cambio del comprador BAJO 5 ALTO

Rentabilidad de los Compradores BAJA 5 ALTA

PEQ.
Contribucin compras a calidad/servicio del compr. GRAN FRACCION 3 FRACCION

Grado de informacin del comprador ALTA 5 BAJA

Posibilidad del comprador de afectar al cons.final ALTA 4 BAJA

2.2.4 Poder de los Proveedores

El poder de los proveedores es bajo, tenemos muchos proveedores en esta industria, por
ende, tenemos el poder de negociacin que ms nos convenga en nuestra empresa.

PODER DE LOS PROVEEDORES 1 2 3 4 5

N de Proveedores Importantes ESCASOS 5 MUCHOS

Disponibilidad de Sustitutos BAJA 5 ALTA

% compras en vtas del proveedor ALTO 1 BAJO

% compras en costos de la Industria ALTO 3 BAJO

Costo de Cambio de Proveedor ALTO 5 BAJO

Amenaza Prov. Integracin Adelan. ALTAS 3 BAJAS

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2.2.5 Disponibilidad de Sustitutos

La amenaza de productos sustitos es alta, esto nos podra traer problemas de rentabilidad
y nos hara una industria poco atractiva, al encontrarse en el mercado muchos productos
sustitutos que satisfacen la misma necesidad a un menor costo.

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS 1 2 3 4 5

Disponibilidad de sustitutos cercanos IMPORTANTE 2 ESCASA

Costos de cambio del usuario BAJOS 5 ALTOS

Rentab. y Agres.del prod. Sustitutos ALTAS 1 BAJAS

Precio/Valor del sustituto ALTO 5 BAJO

EVALUACION GENERAL PJE. PROMEDIO PONDERACION

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 3,15 0,32

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 3,17 0,32

PODER DE LOS COMPRADORES 4,13 0,41

PODER DE LOS PROVEEDORES 3,67 0,37

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS 3,25 0,33

PROMEDIO
PONDERADO: $ 1,74

ATRACTIVO ATRACTIVO ATRACTIVO

BAJO MEDIO ALTO

PROMEDIO
PONDERADO
ENTRE --> 0 y 2,33 2,34 y 3,67 3,68 y 5

EVALUACION GENERAL

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Conclusin del Porter
Con una puntuacin promedio de 1,75 uno de los puntos ms alto en la empresa es el
poder de los proveedores ya que existen muchos proveedores para esta industria, uno de
los puntos ms bajos es la barrera de entrada en este mercado ya que es muy fcil que se
integren nuevos competidores, otro punto importante a tener en cuenta, es la relacin de
productos sustitutos, ya que existe muchos productos sustitutos que los comprador podran
elegir.

En base al anlisis Porter, resulta ser una empresa poco atractiva, por los diversos factores
que afectan nuestra industria, pero queremos llegar a toda la poblacin segmentada,
entregando un buen servicio y de calidad innovadora.

III.- Marketing Estratgico y Operacional.

3.1. Marketing Estratgico:

3.1.1 Segmentacin

3.1.1.1 Segmentacin Geogrfica

Regin Metropolitana, Ciudad Santiago Centro. Habitantes: 2.354.035.

3.1.1.2. Segmentacin Demogrfica

La Segmentacin Demogrfica de "BYDolce", se defini con una tabla, donde se midi


desde la edad, su capacidad de ahorro y segmentamos por clase social y nivel de ingresos
promedio.

El total de habitantes en Chile hasta el ao 2015 es de 17.948.141; millones de Habitantes,


fraccionada en 15 Regiones, la regin metropolitana cuenta con un total de 7.399.042;
millones de habitantes divididas en 52 Comunas. Segmentamos por un rango de edad de
los 25 a 50 aos de edad que en Santiago alcanzan un total de 3.238.764 de habitantes
distribuidas en las comunas las comunas segmentadas por clases sociales las cuales las
separan en letras (Clase Alta AB, Clase Media Acomodada C1a, Clase Media Emergente
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C1b, Clase Media Tpica C2, Clase Media Baja C3, Vulnerables D, Pobres E), Las clases
sociales que utilizaremos para segmentar son (C3 C2).

Segn el INE, las personas con mayor capacidad de ahorro estn en el rango de edad (25
50 Aos) adems de tener una capacidad para ahorrar, tiene un ingreso promedio
mensual que est entre los $ 755.785 $ 982.319, adems segn las clases sociales estn
dentro de los rangos de promedio de ingreso mensual (C3 C2).

El segmento del producto que apunta es de un total de 1.736.415. que tienen entre 25 50
Aos, que viven en comunas de clase sociales especificadas anteriormente, y tienen un
promedio de ingreso alto y viven en la regin metropolitana, adems son personas con una
educacin universitaria completa y con algunos postgrados, la mayora tiene al menos 1
vehculo y cuentan con productos bancarios.

Segmentamos en la regin metropolitana por edad, clase social e ingresos (Anexo 2)

Segmentacin Caractersticas Habitantes Porcentaje

Cuidad Regin Metropolitana 7.399.042 41%

Edad 25- 50 Aos 3.238.764 18%

Clase Social C3 C2 1.736.415 13%

Ingreso Promedio por Edad y Clase $ 755.786 $ 982.319 1.736.415 13%


Social

(INE, 2015)

3.1.1.3. Segmento Objetivo

El Segmento objetivo se enfoca en Oficinistas y Universitarios que desarrollan


actividades diarias en el centro de la ciudad de Santiago y que posean ingresos que le
permitan disfrutar de nuestros productos a menudo y que debido a sus funciones deseen
pasar un momento grato en la Chocolatera disfrutando de un rico chocolate con caf, en
cmodas instalaciones y una atencin de primer nivel y personalizada.

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3.2. Marketing Operacional:

3.2.1 Mezcla Comercial

3.2.1.1 Producto / Servicio

Debido a que una chocolatera ofrece productos y tambin servicios se detallarn ambos.
Dentro de los productos que se ofrecern, existirn una variedad de diferentes tipos
chocolates, adems bebidas calientes como caf, t y chocolate con leche, bombones bajos
en caloras tales como bombones rellenos o macizos, tabletas, todas las variedades,
sabores y formatos en los chocolates que sern ofrecido a los clientes, tendrn un enganche
diferente, ya que cada uno de ellos, podrn elegir en el instante, la forma y el sabor del
relleno de los exquisitos chocolates, entre otras. Por ltimo, se tendrn jugos naturales
endulzados con azucares naturales (Stevia, surcralosa) y de diversos sabores incluyendo
frutas exticas, para que nuestros clientes puedan disfrutar de un momento nico y
agradable dentro de nuestro local. Por otro lado, nuestro local contar con acceso a Wifi,
este acceso ser habilitado cuando el cliente realiza su pedido, otorgndole la clave de Wifi,
y por si nuestros clientes que quieran descansar y entretenerse como tambin trabajar en
un ambiente tranquilo. Contar con tres reas de consumo, una sala de estar con cmodos
sillones, otra con mesas y sillas, y finalmente para quien quiera un consumo ms rpido
estar la barra con sillas adecuadas para un cmodo estar, y atencin a la mesa debido a
la personalizacin que queremos entregarles a los clientes.

Servicio al Cliente

Se tratar al cliente de forma cordial, amable y justa, respetando su momento de ocio y su


calidad de cliente.

Realizar campaas de publicidad verdadera, no engaosa. No se nombrar a la


competencia, ni se har alusin a ella, se destacan las fortalezas y las ventaja competitiva.

Se Garantizar que todos los productos ofrecidos al cliente sern frescos y agradables,
elaborados con alta calidad.

No se invadir la privacidad de los consumidores y se har un adecuado uso de los datos


y sugerencias que se generen, todo esto para saber cmo nos cataloga el cliente

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Se establecern normas de comportamiento tico para hacer que los empleados sean
responsables de observar y practicar los criterios y condiciones ticas que consideramos
indispensables.

Se Tendr un trato especial con los clientes, la idea es proporcionar un servicio cada vez
ms satisfactorio para con los consumidores.

Fidelizacin de Clientes

Una vez que se comenz a conseguir clientes, la principal preocupacin va a consistir en


fidelizarlos, lograr que vengan una y otra vez, en definitiva, que sigan comprando. Para
lograr esta finalidad, se utilizarn bases de datos tales como el correo electrnico permitido
por cada cliente, que consiste en que es el destinatario el que opta a participar en una lista
de distribucin de informacin, ofertas y proporciones. Es una de las formas en que el
marketing directo del mundo real salta a la virtualidad de la red. En definitiva, cuando un
cliente se suscribe al boletn, se sabr que compr, qu le interes, de dnde nos visit,
cmo nos encontr, qu idioma habla. Se Podr personalizar mucho ms el mensaje y
adaptar individualmente las ofertas para l. Ser mucho ms fcil conseguir que un cliente
satisfecho nos vuelva a comprar que conseguir un cliente nuevo.

3.2.1.2 Precio

Los precios que ofreceremos a nuestros clientes sern acordes a la investigacin de


mercado que se realiz. Es decir que nuestros clientes en promedio gasten $5.000 cada
vez que una persona paga en caja, ya que la mayora de las veces las personas asisten
generalmente acompaadas. Un caf costar $1.500.-, un t $1.200, un chocolate caliente
$1.500.-, un jugo 100% natural $3.000, un postre $2.000 y los bombones de chocolate en
promedio entre $500-$25.000(cajas) cada uno. Se solicitar propina correspondiente al
10% para los meseros.

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3.2.1.3 Plaza

La ubicacin ser en la comuna de Santiago, debido a ser el centro neurlgico de la ciudad,


debido a la gran cantidad de personal que circula habitualmente por el sector y un nmero
considerable de empresas de servicios que existen en el entorno, que finalmente es el
pblico objetivo.

3.2.1.4 Promocin

Con relacin a la promocin se tiene por objetivo informar los atributos y beneficios del local,
persuadir la compra y asistencia a al negocio y que los clientes recuerden de buena manera
los productos y servicios entregados, y as lograr una fidelizacin constante de estos.

a) Publicidad: se utilizarn medios fsicos en reas residenciales como por ejemplo


afiches y volantes con informacin del local en supermercados, jardines, colegios y
calles cercanas a la ubicacin de la chocolatera.

b) Promocin de ventas: Se utilizarn herramientas de promocin para


consumidores, con degustaciones, descuentos y promociones de los productos, con
el objetivo de incrementar las visitas e incentivar a los clientes en el corto plazo. La
idea es hacerse conocido y potenciarse con la boca en boca.

c) Relaciones Pblicas: Uno de los objetivos es trasmitir los valores y beneficios, por
ende, mantener relaciones con grupos de inters es de vital importancia. La idea es
invitar personajes pblicos a consumir nuestros productos para que generen una
tendencia dentro de sus seguidores. Creemos que el mantener relaciones con este
tipo de personas puede ser muy beneficioso para el negocio.

d) Marketing Viral: El marketing va web es de vital importancia en estos tiempos. Por


este motivo el dar a conocer el local por medio de las redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) puede ser un medio importante para dar a conocer el local y el
nuevo concepto que intenta desarrollar.

18
IV.- Cadena de Valor y Organizacin.

V.- Cadena de Valor y Organizacin.

5.1. Cadena de Valor:

Como nueva empresa, se fija la cadena de valor de acuerdo a los procesos de negocio,
que se llevarn a cabo para poner los productos en el mercado de forma satisfactoria.

Actividades principales:

Las actividades relacionadas con la creacin fsica del producto, su venta y su distribucin
al consumidor, se engloban en los siguientes procesos:

19
5.2. Organizacin

5.2.1 Organigrama

La Chocolatera estar compuesta por los siguientes cargos, los cuales son se suma
importancia para el funcionamiento de la empresa, los cuales se desglosarn en un
organigrama para ver la unidad jerrquica de cada uno.

20
No solo es importante saber la posicin de cada integrante de la chocolatera, si no tambin,
cules son sus funciones, obligaciones y conocimientos que debe tener cada uno para
cumplir al 100% en su puesto laboral, lo cual se ha creado un perfil de cargo para cada uno
de los trabajadores necesarios para el plan de negocio.

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BYDOLCE LIMITADA

1. Datos de Identificacin del Cargo


Nombre del cargo : Maestro Chocolatero
Depende : Supervisor Local
Subordinados : Ayudante de Cocina

2. Funcin Basica
Fabricacin de productos derivados del chocolate.
3. Responsabilidades
Organizacin del personal: Crear equipos de trabajo en funcin de actividades especficas de rea.
Logro de objetivos: Aplicar las estrategias diseadas para el logro de las metas del rea.
Mantencin del rea de trabajo: Procurar el adecuado funcionamiento del rea y las herramientas
utilizadas.
Relacin con otras reas: Deber relacionarse directamente con el rea de ventas y logstica.
Calidad e innovacin: Procurar mantener los estndares de calidad y la creacin de nuevas recetas.
4. Caractersticas Requeridas
Curso de chocolatera
Experiencia en chocolateras y/o repostera
Gran sentido de pertenencia hacia la Organizacin
Capaz de asumir el papel de lder dentro del rea
Criterio analtico para detectar problemas y darles solucin
Orientacin al logro de objetivos
Tolerancia a trabajo bajo presin

22
BYDOLCE LIMITADA

1. Datos de Identificacin del Cargo


Nombre del cargo : Ayudante Maestro Chocolatero.
Depende : Maestro Chocolatero
Subordinados : No Aplica.

2. Funcin Bsica
Agilidad y Pro-actividad en la cocina.
Cumplir las rdenes del maestro.
Conocimiento en manipulacin de alimentos.
Organizacin y Limpieza.
3. Responsabilidades
Asistir al maestro Chocolatero en las diferentes preparaciones de productos en chocolatera
fina, tales como: bombones, trufas, bocados de chocolate, esculturas de chocolate entre otras.
Almacenar mercaderas teniendo en cuenta su naturaleza, temperatura y grado de humedad,
tiempo de caducidad, etc.
Mantener el orden y aseo en las instalaciones.
4. Caractersticas Requeridas
Experiencia en chocolateras y/o repostera.
Tolerancia a trabajo bajo presin.
Carrera asociada al rea de Gastronoma desde Colegios Tcnicos.
Disponibilidad a trabajar en turnos rotativos.

23
BYDOLCE LIMITADA

1. Datos de Identificacin del Cargo


Nombre del cargo: Vendedor
Depende : Supervisor Local
Subordinados : Garzn

2. Funcin Bsica
Mantener el rea asignada limpia y ordenada.
Cooperar activamente con la seguridad y vigilancia de los activos de la empresa.
Colaborar en el entrenamiento del personal de primer ingreso.
Ubicar y reponer la mercadera faltante.
Participar en la toma fsica de inventarios.
3. Responsabilidades
Dar la bienvenida a los clientes.
Orientar al cliente en su compra.
Brindar plena satisfaccin en el servicio y atencin de los clientes.
Actuar con iniciativa ante exigencias o detalles de los clientes.
Agradecer al cliente su visita una vez que haya cancelado el producto.
Realizar cobro de servicio/producto.
4. Caractersticas Requeridas
Egresado de Enseanza media completa o tcnico en nivel medio en ventas.
Experiencia mnima de 2 aos en puestos similares.
Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con pblico.

24
BYDOLCE LIMITADA

1. Datos de Identificacin del Cargo


Nombre del cargo : Garzn
Depende : Supervisor Local
Subordinados : Ninguno

2. Funcin Bsica
Otorgar el servicio de mesero a los clientes a travs de proporcionar una atencin amable y personalizada, con
la finalidad de lograr en los comensales una estancia cordial.
3. Responsabilidades
Realizar el montaje de mesas y acondicionamiento del espacio a utilizar, con la finalidad de entregar una
atencin eficiente.
Mantener la limpieza del local, inmuebles, muebles y baos para su uso posterior.
Otorgar el servicio de mesero con calidad.
Colaborar en el mantenimiento de los utensilios que se utilizan para la preparacin y servicios de los
productos.
4. Caractersticas Requeridas
Estable emocionalmente
Responsable
Vocacin por el Servicio
Aptitud para trabajar en equipo
Facilidad de expresin verbal y escrita
Tolerancia a trabajo bajo presin
Amabilidad y limpieza
Proactivo
Sentido del orden en la ejecucin de actividades
Confiabilidad
Actitud Positiva
Discrecin

25
BYDOLCE LIMITADA

1. Datos de Identificacin del Cargo


Nombre del cargo : Supervisor de Local
Depende : Dueo
Subordinados : maestro cocina, vendedores

2. Funcin Basica
Asegurarunprocesologsticodecarcterintegrado,queseagestionadocentralizadamente,respecto
del abastecimiento de insumos y materiales necesarios para la produccin. Cuyas caractersticas
fundamentales deben ser: la disminucin de tiempos de respuesta para mejorar el nivel de satisfaccin de
las reas productiva, la alta rotacin de las materias primas y materiales, la disminucin de costos por
inmovilizacin y en general garantizar el mnimo costo por materiales en la operacin de la Empresa.
CalculodeNecesidades.
Comprayadquisicin.

3. Responsabilidades
Verificar los inventarios peridicamente de acuerdo al registro y control de activos fijos y bienes de la empresa.
Formular la solicitud de cotizaciones, creando un cuadro comparativo del mercado de oferta, para ser
analizado antes de ser aprobada la orden de compra.
Colaborar con el Gerente de Ventas para gestionar la autorizacin de uso de uniforme.
. Cordinar a los trabajadores del local.
. Corroborar el fuen funcionamiento del local
4. Caractersticas Requeridas
. Profesional con ttulo Universitario.
. Experiencia mnima de 2 aos en puestos similares.
. Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con pblico.
. Definir e implementar polticas que permitan el mejoramiento de los servicios
. brindados al cliente interno, a travs de la planificacin y el desarrollo de proveedores.

26
VI.- Planificacin Financiera.
6.1. Gastos Puesta en marcha.

Los Gastos relacionados con la puesta en marcha, son todos aquellos por los cuales se
iniciar el proceso legal de la empresa (plan de negocio).

Costos de la Sociedad
Constitucin legal -
Legislacin de la constitucin - Crea tu empresa en 1 dia (gratis)
Inscripcin de la sociedad -
Firma notarial 10.000
Publicacin en el diario oficial 80.000
Patente municipal 150.000
Autorizaciones sanitarias 120.000
Inscripcin de marca 20.000
Total $ 380.000

6.2 Inversin

La inversin asociada a la chocolatera est distribuida en tres tems, los cuales son de
suma importancia para la implementacin y el buen funcionamiento de esta.

6.2.1 Maquinaria.

Cantidad Valor Unitario Neto IVA Total


Refrigerador 1 $ 1.009.336 $ 1.009.336 $ 191.774 $ 1.201.110
Campana 1 $ 129.990 $ 129.990 $ 24.698 $ 154.688
M
Carro Bandejero 1 $ 113.620 $ 113.620 $ 21.588 $ 135.208
A
Lava fondo 1 $ 179.990 $ 179.990 $ 34.198 $ 214.188
Q
Mesn 3 $ 149.990 $ 449.970 $ 85.494 $ 535.464
U Balanza 2 $ 14.200 $ 28.400 $ 5.396 $ 33.796
I Bao Maria 1 $ 297.700 $ 297.700 $ 56.563 $ 354.263
N Batidora 1 $ 291.330 $ 291.330 $ 55.353 $ 346.683
A Anafre 1 $ 109.915 $ 109.915 $ 20.884 $ 130.799
R Congelador 1 $ 159.990 $ 159.990 $ 30.398 $ 190.388
I Hervidor 1 $ 36.900 $ 36.900 $ 7.011 $ 43.911
A Cafetera 1 $ 1.990.000 $ 1.990.000 $ 378.100 $ 2.368.100
$ 4.797.141 $ 911.457 $ 5.708.598

Elaboracin Propia.

27
6.2.2. Mobiliario Cocina
Cantidad Unitario Neto IVA Total
M
Pisos vitrina 5 $ 17.990 $ 89.950 $ 17.091 $ 107.041
O Banqueta 3 $ 49.990 $ 149.970 $ 28.494 $ 178.464
B
I
L Mesa 6 $ 39.990 $ 239.940 $ 45.589 $ 285.529
I Piso 24 $ 9.990 $ 239.760 $ 45.554 $ 285.314
A
R Mesa de Centro 3 $ 16.990 $ 50.970 $ 9.684 $ 60.654
I
O Mesn 1 $ 859.900 $ 859.900 $ 163.381 $ 1.023.281
$ 1.630.490 $ 309.793 $ 1.940.283

Elaboracin Propia.

6.2.3. Mobiliario Oficina y otros

Cantidad Unitario Neto IVA Total


Escritorio 2 $ 19.990 $ 39.980 $ 7.596 $ 47.576
Computadores 2 $ 129.990 $ 259.980 $ 49.396 $ 309.376
O
Impresora 1 $ 149.990 $ 149.990 $ 28.498 $ 178.488
F
Estante 2 $ 55.990 $ 111.980 $ 21.276 $ 133.256
I
Sillas 2 $ 33.990 $ 67.980 $ 12.916 $ 80.896
C
Corchetera 2 $ 5.928 $ 11.856 $ 2.253 $ 14.109
I
Perforadora 2 $ 1.859 $ 3.718 $ 706 $ 4.424
N
Cojn lumbar 2 $ 15.475 $ 30.950 $ 5.881 $ 36.831
A Apoya Pies 2 $ 27.151 $ 54.302 $ 10.317 $ 64.619
Telfono 3 $ 17.281 $ 51.843 $ 9.850 $ 61.693
$ 782.579 $ 148.690 $ 931.269

6.2.4. Vestimenta Personal

Cantidad Unitario Neto IVA Bruto


P
Chaqueta Chef 2 $ 20.900 $ 41.800 $ 7.942 $ 49.742
E Chaqueta Ayudante 2 $ 20.900 $ 41.800 $ 7.942 $ 49.742
R Pantaln 14 $ 15.900 $ 222.600 $ 42.294 $ 264.894
S Zapato 14 $ 30.900 $ 432.600 $ 82.194 $ 514.794
O
N
Gorro 14 $ 4.900 $ 68.600 $ 13.034 $ 81.634
A Mandil (delantal) 7 $ 6.900 $ 48.300 $ 9.177 $ 57.477
L Chaqueta personal 7 $ 15.900 $ 111.300 $ 21.147 $ 132.447
$ 967.000 $ 183.730 $ 1.150.730

28
6.2.5. Insumo cocina
Cantidad Unitario Neto IVA Total
Basurero 3 $ 7.990 $ 23.970 $ 4.554 $ 28.524
Selladora 1 $ 58.792 $ 58.792 $ 11.170 $ 69.962
Piezas de molde 2 $ 6.986 $ 13.972 $ 2.655 $ 16.627
Esptulas 2 $ 2.900 $ 5.800 $ 1.102 $ 6.902
Molde Espiral 2 $ 4.976 $ 9.952 $ 1.891 $ 11.843
Molde 10 $ 5.226 $ 52.260 $ 9.929 $ 62.189
Bol 10 $ 7.990 $ 79.900 $ 15.181 $ 95.081
varios 1 $ 700.000 $ 700.000 $ 133.000 $ 833.000
$ 944.646 $ 179.483 $ 1.124.129

6.2.6. Insumo oficinas y otros

Cantidad Unitario Neto IVA Bruto


Hojas 10 $ 2.698 $ 26.980 $ 5.126 $ 32.106
Archivador 6 $ 1.131 $ 6.786 $ 1.289 $ 8.075
Tinta (4 colores) 8 $ 5.290 $ 42.320 $ 8.041 $ 50.361
Pots 10 $ 833 $ 8.330 $ 1.583 $ 9.913
Libro compra y venta 1 $ 5.731 $ 5.731 $ 1.089 $ 6.820
Libro de reclamos 1 $ 3.089 $ 3.089 $ 587 $ 3.676
Libro de Asistencia 1 $ 2.881 $ 2.881 $ 547 $ 3.428
Lpices (azul, rojo, negro) 30 $ 167 $ 5.010 $ 952 $ 5.962
$ 101.127 $ 19.214 $ 120.341

6.2.6.1 Depreciacin Activos Fijos


ITEM Valor V. til Depreciacin AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 DEP.ACUM
Refrigerador $ 1.009.336 9 $ 112.148 $ 112.148 $ 112.148 $ 112.148 $ 112.148 $ 112.148 $ 560.740
Mesn $ 449.970 9 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 249.985
Balanza $ 28.400 9 $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 $ 15.780
Bao Maria $ 297.700 15 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 99.235
Batidora $ 291.330 15 $ 19.422 $ 19.422 $ 19.422 $ 19.422 $ 19.422 $ 19.422 $ 97.110
Congelador $ 159.990 9 $ 17.777 $ 17.777 $ 17.777 $ 17.777 $ 17.777 $ 17.777 $ 88.885
Cafetera $ 1.990.000 15 $ 132.667 $ 132.667 $ 132.667 $ 132.667 $ 132.667 $ 132.667 $ 663.335
Pisos vitrina $ 89.950 7 $ 12.850 $ 12.850 $ 12.850 $ 12.850 $ 12.850 $ 12.850 $ 64.250
Banqueta $ 149.970 7 $ 21.424 $ 21.424 $ 21.424 $ 21.424 $ 21.424 $ 21.424 $ 107.121
Mesa $ 239.940 7 $ 34.277 $ 34.277 $ 34.277 $ 34.277 $ 34.277 $ 34.277 $ 171.386
Piso $ 239.760 7 $ 34.251 $ 34.251 $ 34.251 $ 34.251 $ 34.251 $ 34.251 $ 171.257
Mesa Centro $ 50.970 7 $ 7.281 $ 7.281 $ 7.281 $ 7.281 $ 7.281 $ 7.281 $ 36.407
Mesn $ 859.900 7 $ 122.843 $ 122.843 $ 122.843 $ 122.843 $ 122.843 $ 122.843 $ 614.214
Escritorio $ 39.980 3 $ 13.327 $ 26.653 $ 26.653 $ 26.653 $ 26.653 $ 26.653 $ 133.267
Computadores $ 259.980 3 $ 86.660 $ 173.320 $ 173.320 $ 173.320 $ 173.320 $ 173.320 $ 866.600
Impresora $ 149.990 3 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 49.997 $ 249.983
Estante $ 111.980 3 $ 37.327 $ 37.327 $ 37.327 $ 37.327 $ 37.327 $ 37.327 $ 186.633
Sillas $ 67.980 3 $ 22.660 $ 45.320 $ 45.320 $ 45.320 $ 45.320 $ 45.320 $ 226.600
Telfono $ 51.843 3 $ 17.281 $ 17.281 $ 17.281 $ 17.281 $ 17.281 $ 17.281 $ 86.405
Deprec. Total. $ 6.538.969 dep anual $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839
Total 5 aos $ 4.689.194
Total anual $ 937.839
Total Pendiente $ 1.849.775

29
6.3. Capital de trabajo 2 meses

Personal SUELDO MATERIA PRIMA 2 MESES COSTO


Dueo Adm-finanzas-RRHH $ 2.500.000 Chocolate 1.000.000
Maestro Chocolatero $ 700.000 Jarabes 200.000
Ayudante de Cocina $ 350.000 Frutos secos 30.000
Vendedor $ 400.000 Esencias 30.000
Garzn $ 260.000 Abalorio 50.000
Supervisor Local ( operaciones) $ 1.000.000 Cajas 30.000
Total PERSONAL $ 5.210.000 Envoltorios 30.000
$ 10.420.000 Caf 200.000
Leche 100.000
Pulpa de frutas 100.000
Bebidas 200.000
Total costo $ 1.970.000

6.4. Gastos Administracin y Finanzas

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Dueo Adm-finanzas-RRHH $ 30.000.000 $ 30.300.000 $ 30.603.000 $ 30.909.030 $ 31.218.120
Maestro Chocolatero $ 8.400.000 $ 8.484.000 $ 8.568.840 $ 8.654.528 $ 8.741.074
Ayudante de Cocina $ 4.200.000 $ 4.242.000 $ 4.284.420 $ 4.327.264 $ 4.370.537
Vendedor $ 9.600.000 $ 9.696.000 $ 9.792.960 $ 9.890.890 $ 9.989.798
Garzn $ 6.240.000 $ 6.302.400 $ 6.365.424 $ 6.429.078 $ 6.493.369
Supervisor ( operaciones) $ 12.000.000 $ 12.120.000 $ 12.241.200 $ 12.363.612 $ 12.487.248
Total 70.440.000 71.144.400 71.855.844 72.574.402 73.300.146

6.5. Gastos Bsicos-Fijos

Servicio Bsicos Mensual Anual


Electricidad $ 300.000 $ 3.600.000
Trio Pack Empresa $ 150.000 $ 1.800.000
Agua $ 100.000 $ 1.200.000
Gas $ 300.000 $ 3.600.000
Arriendo $ 800.000 $ 9.600.000

Gastos Basicos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Arriendo $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Servicios Bsicos $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000 $ 10.200.000
19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000

30
6.6. Costo Insumos

Abalorio Cantidad (1 kilo) Valor Jarabe Cantidad (1 litro) Valor


Coco Rallado 1 5000 Frutilla 1 5000
Chispas 1 3000 Cereza 1 5000
Perlas 1 5000 Trufa 1 5000
Mostacilla 1 5000 Caramelo 1 5000
18.000 20.000
Esencias Cantidad (25 grs) Valor fruta Cantidad Valor
Vainilla 1 2200 Chirimoya 1 5000
Limon 1 2200 Durazno 1 1000
Caramilo 1 2200 Frambuesa 1 5000
Caf Moka 1 2200 Frutilla 1 1000
8.800 otros 1 1000
Frutos secos Cantidad (kilo) Valor 13.000
Almendras 1 10.329
Nueces 1 8.250
Pistacho 1 9.800
Avellanas 1 6.997
chia 1 5.000
gengibre 1 5.000
otros 1 30.000
75.376

Precios de Insumos (Unitarios)


cacao $ 5.500
Jarabe $ 20.000
Frutos Secos $ 75.376
Esencias $ 8.800
Abalorio $ 18.000
Caja $ 150
Envoltorios $ 50
Caf $ 5.000
Leche $ 450
fruta $ 13.000
Bebidas $ 400

31
6.7. Precio Producto

Variedades Gramos Valor


Bombones 20 gr $ 500
100 gr $ 4.000
Tabletas
200 gr $ 6.800
Caja de bombones (30 unidades) 300 gr $ 9.500
Caja de bombones (50 unidades) 500 gr $ 12.500
Mix 1.200 gr $ 25.000
Degustacin Variada 1.000 gr $ 20.000
Bebida 500 cc $ 1.000
Jugos 500 cc $ 3.000
Caf 250 cc $ 1.500

6.7.1 Venta Proyectada 5 aos

Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Bombones $ 15.000.000 $ 17.250.000 $ 20.700.000 $ 24.840.000 $ 31.050.000
Tabletas $ 18.000.000 $ 20.700.000 $ 24.840.000 $ 29.808.000 $ 37.260.000
Tabletas $ 20.400.000 $ 23.460.000 $ 28.152.000 $ 33.782.400 $ 42.228.000
Caja de 30 bombones $ 14.250.000 $ 16.387.500 $ 19.665.000 $ 23.598.000 $ 29.497.500
Caja de 50 bombones $ 18.750.000 $ 21.562.500 $ 25.875.000 $ 31.050.000 $ 38.812.500
Mix $ 37.500.000 $ 43.125.000 $ 51.750.000 $ 62.100.000 $ 77.625.000
Degustacin Variada $ 30.000.000 $ 34.500.000 $ 41.400.000 $ 49.680.000 $ 62.100.000
Bebidas $ 9.000.000 $ 10.350.000 $ 12.420.000 $ 14.904.000 $ 18.630.000
Jugos $ 9.000.000 $ 10.350.000 $ 12.420.000 $ 14.904.000 $ 18.630.000
Caf $ 6.750.000 $ 7.762.500 $ 9.315.000 $ 11.178.000 $ 13.972.500
Total Ventas $ 178.650.000 $ 205.447.500 $ 246.537.000 $ 295.844.400 $ 369.805.500

6.8. Flujo de Efectivo

Columna1 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Venta (+) $ 178.650.000 $ 205.447.500 $ 246.537.000 $ 295.844.400 $ 369.805.500
Costo de venta (-) $ 37.632.120 $ 43.276.938 $ 51.932.326 $ 62.318.791 $ 77.898.488
Gastos de administracin (-) $ 90.240.000 $ 90.944.400 $ 91.655.844 $ 92.374.402 $ 93.100.146
Margen operacional (=)
Depreciacin (-) $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839
Intereses (-)
Gastos de puesta en marcha (-) $ -380.000
Otros ingresos
Valor de salvamento (+)
Valor libro de activos (-)
Utilidad ante impuestos (=) $ 49.840.041 $ 70.288.323 $ 102.010.992 $ 140.213.368 $ 197.869.026
Impuesto (25%) (-) $ 12.460.010 $ 17.572.081 $ 25.502.748 $ 35.053.342 $ 49.467.257
Utilidad despus impuesto (=) $ 37.380.031 $ 52.716.242 $ 76.508.244 $ 105.160.026 $ 148.401.770
Depreciacin (+) $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839 $ 937.839
Valor libro activos (+)
Inversin tcnica (-) $ -9.222.983
Inversin organizacin (-)
Prstamo obtenidos (+) / Pago K (-)
Inversin Capital de trabajo (-) $ -12.390.000
Recuperacin capital de trabajo (+)
Flujo de caja $ -21.992.983 $ 38.317.870 $ 53.654.081 $ 77.446.083 $ 106.097.865 $ 149.339.609

0,3 TIR 212%


VAN $151.850.422,70

32
VII. Conclusin

Luego de realizar el plan de negocios para chocolatera BYDolce se logra observar cun
importante es antes de pensar en emprender un negocio del rubro que sea, debemos sin
duda aplicar distintos tipos de anlisis. Estableciendo estrategias que ayuden a que el
emprendimiento que se planea logre los objetivos esperados y a su vez trascienda en el
tiempo como una empresa slida, confiable y moderna.

Considerando que es preciso establecer diversas estrategias que vayan adecundose a los
tipo de clientes y posibles clientes que espera la chocolatera, y esto se logra a travs de
una comunicacin permanente entre ambos, aplicando los diversos instrumentos existentes
que ayuden a esta interaccin con la idea de absorber lo que los clientes planteen e intentar
llevarlo a la praxis en el corto plazo.

En definitiva, sin la utilizacin de las estrategias mencionadas en el informe, no se podrn


llevar a cabo el proyecto que plantea, ni menos permanecer en el tiempo donde la
competencia cada vez es ms compleja y donde las organizaciones de hoy en da
profesionalizan constantemente sus negocios.

33
VII. Bibliografa

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35
VII Anexos

Anexo N 1 Proyeccin Instalaciones- mobiliario

36
Anexo N 2 Edad, Ingreso y clase social

GRUPOS
DE EDAD TOTAL, CAPITALES REGIONALES
GASTO PROMEDIO MENSUAL INGRESO PROMEDIO MENSUAL
POR HOGAR POR HOGAR CAPACIDAD DE AHORRO
15-19 440.952 310.338 -130.614
20-24 575.216 423.744 -151.472
25-29 748.341 755.786 7.445
30-34 886.487 974.713 88.226
35-39 944.455 1.032.641 88.186
40-44 902.473 906.847 4.374
45-49 945.962 985.839 39.877
50-54 964.170 982.319 18.148
55-59 858.920 989.812 130.892
60-64 732.907 861.835 128.928
65 o ms 565.630 711.373 145.743

C1a C1b C2 C3
Santiago,
Santiago, uoa, Huechuraba, Conchal,
uoa, Providencia, San Quilicura, Pealoln, San
Providencia, La Reina, Miguel, Joaqun, San Bernardo, El
La Reina, Las Condes, La Bosque, Lo Espejo, Pedro
Las Condes, San Miguel, Florida, Aguirre Cerda, Cerrillo,
Vitacura, Lo La Florida, Maip, La Pudahuel, Lo Prado, Cerro
Barnechea Maip Cisterna Navia

% de poblacin 6% 11% 21% 29%


Comunas 7 8 4 13
Personas
desde 25 - 59
Aos 680.628 1.135.789 600.626 1.072.781
Total, por Clase Social 1.736.415

37
Grfico de Promedio de Ingreso por Clase Social

38
Anexo N 3 Mobiliario

39
Anexo N 4 Vestimenta Personal

40
Anexo N 5 Insumos Cocina

41
Anexo N 6 Insumos Oficina

42