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Cdigo: GG-PHVA-03

F.A: / /
PROCESO: GESTIN INGENIERA Versin: 00

PROCESO PRINCIPAL: PROCESOS MISIONALES Objetivos del proceso:


Cumplir los parmetros de calidad, seguridad en el trabajo y ambiental con alto
ndice de productividad
Establecer, controlar e implementar las actividades necesarias para el proceso
de Perforacin y Voladura en minera de superficie, asegurando que se cumplan
Responsable del proceso: Departamento de operaciones, GERENCIA
dentro de los parmetros establecidos por la empresa, por las empresas
contratantes y el Sistema de Gestin Integrado
Cumplir con la cantidad, calidad y tamao planeados a extraer de mineral
despus de realizada la voladura.
P H Descripcin del proceso
Fuente Dato de entrada V A Producto Principal Clientes
1. Definir objetivos misionales del rea de ingeniera
Metas de perforacin y voladura superficial
Metas de voladuras en obras civiles
2. Definicin de tcnicas para voladuras
Manejo de explosivos
Parmetros, mtodos.
3. Planificar en base a procedimientos de diseo y
desarrollo de perforacin y voladura
4. Identificar riesgos potenciales que puedan afectar el
proceso
5. Identificar requisitos legales inherentes al proceso
6. Identificar aspectos ambientales antes, durante y al
final de los procedimientos.
7. Establecer los peligros a los que se expone el capital
humano
8. Ejecutar desde el campo de la investigacin para
aumentar la calidad de los resultados en los procesos
9. Cumplir tcnicas planificadas de manera responsable
10. Actuar en los tiempos establecidos con
retroalimentacin del cliente.
11. Obrar segn procedimientos establecidos y apoyados
en los procesos misionales.
Fallas, manejo de explosivos, cargas no detonadas,
controles
12. Realizar procedimientos basado en el enfoque de
procesos para perforacin y voladura
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PROCESO: GESTIN INGENIERA Versin: 00

13. Gestin, control y evaluacin de resultados de las


obras de ingeniera
14. Verificar los resultados de los trabajos realizados en
base a las limitaciones legales, ambientales y su
influencia en los diseos
15. Requisitos del cliente VS Capacidad de JM ingeniera
Equipo de carga-capacidad de perforacin,
explotacin y avance
Grado de fragmentacin-eleccin del explosivo
Tamao de las voladuras- clculo de cargas,
volabilidad de las rocas
16. Resultados bajo el indicador de impacto ambiental
Vibraciones, proyecciones, sobre-presin, entorno,
comunidad, dao a la propiedad.
17. Rendimiento de equipos de perforacin y explosivos
Inspecciones, pruebas de funcionamiento, vida til de
herramientas
Inspeccin de frentes de explotacin, calidad
accesorios de voladura
18. Investigar resultados de ingeniera negativos de las
obras realizadas
Fallas, cargas no detonadas, resultados no ptimos
19. Corregir falencias en las medidas de seguridad de los
procesos
20. Cumplir requerimientos legales, plizas, seguros.
21. Innovacin y tecnologa para brindar excelencia en el
servicio
22. tica, seguridad, Controles, Mejora continua.

GESTIN DOCUMENTAL

DOCUMENTO CDIGO DOCUMENTO CDIGO


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PROCESO: GESTIN INGENIERA Versin: 00

ACTA ENTREGA GI-F-01 PROCEDIMIENTO DE DISEO DE MALLA DE GI-D-01


PERFORACIN Y CONTROL DE
VIBRACIONES
ASISTENCIA TECNICA GI-F-02 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIN DE GI-P-01
PERFORACIN
FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO GI-F-03 PROCEDIMIENTO CONTROL DE GI-P-02
PREVENTIVO PROYECCIN DE ROCAS
LISTADO MAESTRO DE ORDENES GI-F-04 PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE DE GI-T-01
EXPLOSIVOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE GI-F-05 PROCEDIMIENTO FALLAS EN LA VOLADURA GI-V-01
PERFORACIN
HOJA DE VIDA EQUIPO DE PERFORACIN GI-F-06 PROCEDIMIENTO CUANDO UNA CARGA NO GI-V-02
DETONA
INSPECCIN PERIODICA EQUIPO DE GI-F-07 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE GI-V-03
PERFORACIN EXPLOSIVOS
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO GI-F-08 AUTORIDAD MINERA COMPETENTE GI- DC 01
DE PERFORACIN
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE GI-F-09 EXPEDICIN Y RENOVACIN CERTIFICADO GI- DC 02
PERFORACIN E INSPECCIONES MANEJO EXPLOSIVOS
LISTADO DE INFRAESTRUCTURA Y GI-F-10 USUARIO EXPLOSIVOS- TRAMITE DCCA GI- DC 03
MANTENIMIENTO
LISTA MAESTRO DE EQUIPOS GI-F-11 SOLICITUD CUPO EXPLOSIVO Tramites de GI- DC 04
PERFORADORES autorizacin DCCA
INSPECCIN DE HERRAMIENTAS GI-F-12 OPCIONAL ADICIN MATERIAL EXPLOSIVO GI- DC 05
OPERATIVAS Tramites de autorizacin DCCA
CRONOGRAMA DE VERIFICACIN Y GI-F-13 OTROS TRAMITES ANTE EL DCCA GI- DC 06
CALIBRACIN DE EQUIPOS
ACTA DE PERFORACIN Y VOLADURA GI-F-14 INDUMIL, CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD GI- DC 07
INSPECCIN DE BANCOS Y FRENTES DE GI-F-15 GUA PASOS PARA COMPRAR EXPLOSIVOS GI- DC 08
EXPLOTACIN Y ACCESORIOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE PERFORACIN GI-F-16 BODEGAJE EXPLOSIVOS, FORMULA GI- DC 09
Y VOLADURA COSTOS
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS GI-F-17 DIRECTIVA TRANSPORTE EXPLOSIVOS GI- DC 10
LISTA DE CHEQUEO GI-F-18 LISTA DE VERIFICACIN ORDEN DE GI- DC 11
MARCHA 005-TRP DIRECTIVA TRANSPORTE
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LISTA DE ACCESORIOS DE VOLADURA GI-F-19 NORMAS MNIMAS PARA CONDUCTOR DE GI- DC 12


VEHICULO TRANSPORTADOR DE
EXPLOSIVOS
INDICADORES PERFORACIN Y VOLADURA GI-IG-01 CATLOGO EXPLOSIVOS INDUMIL GI- DC 13
INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO DE GI-I-01 OPTIMIZACIN DEL ARRANQUE GI- DC 14
EQUIPOS DE PERFORACIN
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE EXPLOSIVOS GI-I-02 MATRIZ DE LIMITACIONES Y SU INFLUENCIA GI- DC 15
EN MINERA DE SUPERFICIE EN DISEO DE TECNICAS DE VOLADURAS A
CIELO ABIERTO
INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD GI- DC 18 FORMATO PLANEACIN PERFORACION Y GI- DC 16
INDUSTRIAL VOLADURA
ENCUESTA identificacin de peligros GI- DC 19 GESTIN DE RIESGOS PARA EXPLOSIVOS Y GI- DC 17
ACCESORIOS DE VOLADURA
MATRIZ-DE-EPPS GI- DC 20

REQUISITOS
Legales: LEY 737 de 2002: CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIN Y EL TRFICO ILCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. Art. 223 Constitucin poltica de Colombia; Decreto Ley 2535 del 17 de diciembre de 1.993, Por el
cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos. Decreto reglamentario 1809 del 3 de agosto de 1.994, Por el cual se reglamenta el Decreto
2535 de 1.993. ddecreto reglamentario 334 del 28 de febrero de 2002, Por el cual se establecen normas en materia de explosivos. Decreto Ley 2222 de
1.993, Por el cual se expide el reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a cielo abierto DECRETO 681 de 2014, Por el cual se crea un
Programa para el Reentrenamiento Laboral y la Formacin a lo largo de la Vida.

Organizacionales: Requerimientos de las leyes colombianas para empresas, SG-SST, Usuario DCCA, Cupo de Explosivos, Personal idneo, Especialistas.

Cliente: PTO, PMA, Estudio de impacto Ambiental, permisos CAR, etc.

REQUISITOS
NTC - ISO 9001:2015 NTC - ISO 14001:2015 NTC - OSHAS 18001:2007
5.1.2 Enfoque al Cliente 4.2 comprensin de las necesidades y expectativas 4.2 Poltica S&SO
5.3 Funciones de la Organizacin, de las partes 4.3.1 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo
responsabilidades y autoridades. interesadas y determinacin de controles
6.1 Acciones para afrontar riesgos y 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y
oportunidades. organizacin autoridad
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6.2 Objetivos de calidad y la planificacin para 6. planificacin 4.4.2 Competencia, formacin y toma de
lograrlos 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades consciencia
7.1 Recursos 6.1.2 aspectos ambientales 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
7.1.2 Personas 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional
7.1.3 Infraestructura 6.2 objetivos ambientales y planificacin para 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
7.1.4 Ambiente para el funcionamiento de los lograrlos 4.5.1 Medicin y monitoreo del desempeo
procesos. 7.1 recursos 4.5.3 Investigacin de incidente, no conformidad,
7.1.5 Recursos para el seguimiento y la medicin 8.1 planificacin y control operacional accin correctiva y accin preventiva
7.2 Competencia 8.2 preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.4 Control de registros
7.3 Toma de Conciencia 9.1 seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin 4.5.5 Auditoria interna
7.4 Comunicacin 10.2 no conformidad y accin correctiva 4.6 Revisin por la gerencia
7.5 Informacin documentada 10.3 mejora continua
8.1 Planificacin y Control Operacional
8.2 Determinacin de los requisitos para los
productos y servicios
8.2.1 Comunicacin con el cliente
8.2.3 Revisin de los Requisitos relacionados con
el producto y servicio
8.3 Diseo y desarrollo de productos y servicios
8.5 Produccin y prestacin del servicio
8.5.2 Identificacin y Trazabilidad
8.5.3 Los bienes pertenecientes a los
clientes o proveedores externos
8.5.5 Actividades de pos entrega
8.6 Entrega de productos y servicios
8.7 Control de los elementos resultantes del
proceso, los productos y los servicios no
conformes
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.
10.3 Mejora continua
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