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CUESTIONARIO DE AUDITORA

Desfavor. Favorable
N. Criterio 1 2
0 3
MANO DE OBRA

La plantilla tiene el personal que > 20% exceso o Entre 10-20% de Exactamente lo
1 En absoluto
necesita? defecto. exceso o defecto. que se necesita.

El personal tiene la formacin Carencias


2 En absoluto Casi todos. S.
adecuada? importantes
Hay una parte del personal 0% polivalente < 10% 10-40%
3 > 40% polivante.
polivalente? polivalente. polivalente.

4 Hay personal imprescindible? > 25%. Entre 25-15%. < 15% 0%.

No hay ningn Hay


Hay un Plan de Formacin para un plan, pero Se observan
5 escaso e deficiencias S.
el personal? plan. incompleto. subsanables.

El Plan de Formacin resulta Se observan


No a las dos No a una de las S a las dos
6 deficiencias
adecuado, y se lleva a cabo? preguntas. dos preguntas. subsanables. preguntas

Se respeta el horario de > 30 minutos de 10-30 minutos de < 10 min de


7 S
entrada? prdida. prdida. prdida.

> 30 minutos de 10-30 minutos de < 10 min de


8 Se respeta el horario de salida? prdida. prdida. prdida. S

Se respeta el horario en los > 30 minutos de 10-30 minutos de < 10 min de


9 S.
descansos prdida. prdida prdida.

10 El nivel de absentismo es bajo? > 5% 3-5%. 1-3%. < 1%.

Los operarios estn dispuestos a


11 prolongar su jornada, acudir en En absoluto. Poblemtico. Habitualmente s. Siempre.
festivos, noches, fuera de su
turno, etc., en caso de necesidad?
En general, las O.T. se resuelven No hay La programacin
Ms de un 50% Se cumple en
12 cumpliendo el programa de programacin o de diferencia. ms de un 80% se cumple
mantenimiento? no se cumple. exactamente.

El tiempo de intervencin est > del doble de 30-100% de 10-30% de < 10% de
13 de acuerdo con las tablas de tiempo del diferencia. diferencia diferencia.
tiempo normales? normal.

14 La media de tiempos muertos no > 40% 30-40%. 20-30%. < 20%.


productivos es la adecuada?

15 El personal cumplimenta No, nunca. Siempre Habitualmente, S, siempre.


correctamente las O.T.? incompletas. s.
No se ajusta en Deficiencias en el Falta o sobra
16 El organigrama resulta absoluto a las organigrama. S.
adecuado? necesidades. algn puesto.

17 El personal indirecto est en Exceso de Deficiencias Optimizable. S.


numero adecuado? personal. importantes.

El personal indirecto tiene la No conocen Carencias Tienen algunas


18 formacin S
adecuada? mantenimiento. importantes. carencias.

Los mandos intermedios


Habitualmente lo 50% de su
(encargados y jefes de equipo) Solo organizan el Raramente
19 intervienen en la resolucin de trabajo. intervienen hacen. tiempo
intervienen.
ordenes de trabajo?

Le faltan o le Le falta o le sobra


20 El organigrama general del sobran funciones alguna funcin Mejorable. Perfecto.
departamento es adecuado? clave. importante.

MEDIOS TCNICOS

21 Los equipos de medida estn Ninguno. Muy pocos. Casi todos. Si.
calibrados?
Las herramientas para el
22 mantenimiento mecnico se En absoluto Carencias Falta algo. S.
corresponden con lo que se importantes
necesita

Las herramientas para el


23 mantenimiento elctrico se En absoluto Carencias Falta algo. S.
corresponden con lo que se importantes
necesita?

Las herramientas para el


24 instrumentacinde
mantenimiento la En absoluto Carencias Falta algo. S.
se corresponden importantes
con lo que se necesita?

Existe un inventario de las Mucha diferencia S, pero no es


25 herramientas que se usan en el No. con lo que hay. completo S
departamento?

26 Los equipos estn limpios y en No. Preocupante. Mejorable. S.


buen estado?
Los equipos estn colocados
27 adecuadamente en el taller, y No. Preocupante. Mejorable. S
debidamente sealizados?

El software de gestin o el
Carencias
28 sistema de informacin de En absoluto. importantes. Mejorable. S.
mantenimiento es el adecuado?

29 El sistema aporta informacin No. Preocupante Mejorable. S.


fiable?

Los operarios consultan alguna A veces, pero no Muy a menudo.


Nunca, no les es Rara vez.
30 vez los datos contenidos en el til mucho.
sistema de informacin?

El nmero de horas invertido en


31 introducir datos al sistema es Muy alto Alto. Adecuado. Muy bajo.
bajo?

32 El taller de mantenimiento No. Preocupante Mejorable. S.


parece limpio y ordenado?
Est bien sealizado e
33 identificado No. Preocupante Mejorable. S.
su interior?
Est situado en el lugar
34 adecuado? No. Preocupante Mejorable. S.

El taller cuenta con los medios


Carencias
35 adecuados al tipo de trabajo que En absoluto. importantes. Falta algo. S.
se realiza

Las oficinas parecen limpias y


36 ordenadas? No. Preocupante Mejorable. S.

Se cuenta con los medios adecuados


37 en la oficina (ordenadores, No. Preocupante Mejorable. S.
impresoras, faxes, telfonos, etc.)?

MTODOS DE TRABAJO

38 Se ha realizado un anlisis de Nunca se ha S.


equipos? estudiado.

Ese anlisis establece el nivel de S, pero con


Nunca se ha S, pero hay que S, y est bien
39 criticidad criterios
de cada equipo? estudiado. incorrectos. reestudiarlo. hecho.

En ese anlisis se determina el


Nunca se ha S, pero con
40 modelo de mantenimiento ms estudiado. criterios S, pero hay que S, y est bien
adecuado para cada equipo? incorrectos. reestudiarlo. hecho.
Se ha realizado un Plan de Abarca pocos S, pero no es
41 Mantenimiento Programado?
No.
equipos completo.
S.

42 Este plan resulta adecuado? No. Preocupante Mejorable. S.

43 Hay una planificacin de Nunca se ha S.


mantenimiento? estudiado.

Se emite un informe peridico


que analiza la evolucin del S, pero es S, pero es
44 departamento No. S.
de inadecuado. mejorable.
mantenimiento?

45 El informe aporta informacin No Muy poca Es mejorable. S.


til para la toma de decisiones? utilidad.

46 Existe un plan de Formacin? No. S.

47 Ese plan resulta adecuado? No. Poco adecuado. Es mejorable. S.

48 El Plan de Formacin se lleva a No. Muy poco Se intenta Rigurosamente.


cabo? cumplir.

La proporcin entre
49 mantenimiento programado y no < 20%. 20-50%. 50-70%. > 70%.
programado es la adecuada?

50 Se trabaja con rdenes de Nunca. Raras ocasiones No siempre S.


Trabajo o sistemas similares?

Existe un sistema establecido S, pero los


Existe pero sin
51 para asignar prioridades a las No.
criterio.
criterios no estn S.
O.T.? muy claros.

Las rdenes de Trabajo se


52 recopilan Nunca. Raras ocasiones. No siempre. S.
y analizan?

53 Existen procedimientos para las No. Muy poco Muchos. Casi toda s.
intervenciones ms habituales?

Los operarios usan esos


54 procedimientos? Nunca. Raras ocasiones No siempre S.

Se proponen mejoras desde el


55 rea Nunca. Raras ocasiones No siempre S.
de mantenimiento?

56 Se recogen y analizan las mejoras Nunca. Raras ocasiones No siempre S.


que proponen los operarios?

MATERIALES

Existe una lista de repuesto S, pero no es S, pero es


57 mnimo No. S.
a mantener en stock? vlida. incompleta.

S, pero los
58 Los criterios para seleccionar ese No. Existe pero sin criterios no estn S.
repuesto mnimo son coherentes? criterio. muy claros.

59 Esa lista se actualiza y se mejora No. S.


peridicamente?

Se comprueba que los repuestos


60 contenidos en la lista estn Nunca. Raras ocasiones. No siempre. S.
realmente en la planta?

Existe un sistema de registro de


entradas y salidas del almacn
S, pero es S, pero es
61 que permita conocer los No. inadecuado. mejorable. S.
movimientos del almacn en un
periodo determinado?
Los materiales del almacn Es muy fcil
Es muy dificil Es preocupante. Es mejorable.
62 estn encontrar lo que
colocados adecuadamente? encontrar algo. se busca.

La ubicacin del/de los


63 almacn/es No. Poco adecuada. Es mejorable. S.
es la adecuada?

64 Existe algn sistema para realizar No. Poco adecuada. Es mejorable.


inventarios peridicos?

Lo que se cree que se tiene Menos de un


Ms de 25% de 15-25% de Coincide
65 coincide con lo que se tiene desviaciones. desviaciones 15% de perfectamente.
realmente? desviaciones.

Hay indicadores para medir la


66 eficacia No. Son insuficientes. S, pero es S, y resultan
del almacn? mejorable. adecuados.
S, pero es Sistema muy
67 El sistema de compras es gil? Demasiado lento. Lento. mejorable gil.

Existen indicadores para evaluar


Son insuficientes. S, pero es S, y resultan
68 la eficacia del sistema de No. mejorable. adecuados.
compras?

69 laLos materiales siempre alcanzan No. Son insuficientes. S, pero es S, y resultan


calidad que se necesita? mejorable. adecuados.

RESULTADOS OBTENIDOS
La disponibilidad media de los
Se aleja del Pequeas
70 equipos significativos es la Mala. ptimo. desviaciones. Buena.
adecuada.
La evolucin de la disponibilidad Est Tendencia a Est estabilizada. Est
71 es buena. disminuyendo. diminuir. aumentando.
Tiempo medio entre fallos en Se aleja del Pequeas
72 equipos Malo. Buena.
significativos. ptimo. desviaciones.
Evolucin del tiempo medio entre Est Tendencia a Est estabilizada. Est
73 fallos. aumentando. aumentar. disminuyendo.
N.o de O.T de Emergencia o de
74 prioridad Muy alto. Alto. Bajo Muy bajo
mxima.

75 Evolucin de las O.T de Est aumentando Tendencia a Est estabilizada. Est


emergencia. aumentar. disminuyendo.

76 Tiempo medio de reparacin Muy alto. Alto Bajo Muy bajo.

77 Evolucin del tiempo medio de Est Tendencia a Est estabilizada. Est


reparacin. aumentando. aumentar. disminuyendo.

78 Nmero de averas repetitivas. Muy alto. Alto. Bajo. Muy bajo.

Evolucin del nmero de averas Est Tendencia a Est estabilizada. Est


79 repetitivas. aumentando. aumentar. disminuyendo.
N.o de horas/hombre invertido
80 en Muy alto. Alto. Bajo. Muy bajo.
mantenimiento.

81 Evolucin de las horas en los Est Tendencia a Est estabilizada. Est


ltimos 4 aos. aumentando. aumentar. disminuyendo.
Coste del Mantenimiento
82 contratado Muy alto. Alto. Bajo. Muy bajo.
a fabricantes.
Evolucin del coste de
Est Tendencia a
83 mantenimiento contratado a Est estabilizada. Est
aumentando. aumentar. disminuyendo.
fabricantes.
84 Gasto en repuestos Muy alto. Alto. Bajo. Muy bajo.
Est Tendencia a
85 Evolucin del gasto en repuestos Est estabilizada. Est
aumentando. aumentar. disminuyendo.

86 Coste total de mantenimiento. Muy alto. Alto. Bajo. Muy bajo.

Est Tendencia a
87 Evolucin del coste. Est estabilizada. Est
aumentando. aumentar. disminuyendo.
88 El resto de los indicadores que se No. Grandes dudas. Algunos no. S.
usan son adecuados?
La evolucin de todos ellos es Todos van mal. Algunos estn Casi todos van
89 positiva? empeorando. bien. Todos van bien.

SEGURIDAD

90 Se ha efectuado la evaluacin de No. S, pero est mal S, aunque es S.


riesgos? hecha. mejorable
S, pero est mal S, aunque es
91 Hay un Plan de Seguridad? No. hecha. mejorable. S.

92 El plan resulta adecuado? No. Poco adecuado. Es mejorable. S.

La inspeccin visual de la planta


93 hace pensar que se trata de una No. Ofrece dudas. Es mejorable. S.
instalacin segura?

Los trabajadores reciben de Hay que


94 forma peridica formacin en No, nunca. Rara vez. aumentar la Muy a menudo.
seguridad? frecuencia.

Los trabajadores usan


95 habitualmente los medios de No, nunca A veces. No siempre. Siempre.
proteccin individual?
El nivel de accidentalidad es
96 bajo? Muy alto. Preocupante. Mejorable Muy bajo.

MEDIO AMBIENTE
S, pero est mal S, aunque es
97 Existe un Plan Medioambiental? No.
hecha. mejorable
S.

En este plan se analizan


98 adecuadamente los aspectos No. S, pero est mal S, aunque es S.
medioambientales y su hecha. mejorable.
significacin?

Este plan se lleva a cabo


99 correctamente? No, nunca. A veces. Casi siempre. Siempre.

El personal est mentalizado y


acta de acuerdo con el Plan Le dan poca S, aunque a
100 Medioambiental? En absoluto. importancia. veces no. Siempre.

Nmero de casillas maracada con esa 19 20 49 12


puntauacin

CLCULOS: Puntuacin mxima posible = 100 3 = 300

Puntos obtenidos = 154

Indice = 51%
NDICE DE CONFORMIDAD (IC) = 51 %

< 40% de ndice de conformidad Sistema muy deficiente.


40-60% de ndice de conformidad Aceptable pero mejorable.
60-75% de ndice de conformidad Buen sistema de mantenimiento.
75-85% de ndice de conformidad El sistema de mantenimiento es muy
bueno.
> 85% de ndice de conformidad El sistema es excelente.
1 1 0.5133333 51.333333

2 2

2 2

3 3

0 1

0 1

3 3

3 3

3 3

3 1

2 2

0 0

2 2

2 2

2 1

2 1

2 2

3 2

2
2

0
0

1
2

1
2

2
2

1
1

1
1