PL-ED-01

PLAN CALIDAD Versin 1

13-08-2013

SOLICITUD DE OFERTA PARA INSPECCIN GASODUCTO GIBRALTAR

BUCARAMANGA SECTOR PK 0+000 A PK 84 + 800. PROMIORIENTE S.A.
E.P.S.
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1. OBJETIVO

Establecer los requisitos del Sistema de Gestin Calidad aplicables en el

desarrollo del proyecto dando cumplimiento a los requisitos definidos por
PROMIORIENTE.

2. ALCANCE
Este plan cubre todas las actividades que se desarrollan en el proyecto y es de
obligatorio cumplimiento.
Su correcta aplicacin permitir cumplir con todos los requisitos de calidad pactados con
PROMIORIENTE para el proyecto: Inspeccin Gasoducto Gibraltar
Bucaramanga Sector PK 0+000 A PK 84 + 800. PROMIORIENTE S.A. E.P.S.

3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Establecer los lineamientos para llevar a cabo la inspeccin del gasoducto a fin de
diagnosticar el estado actual del sistema y recomendar las medidas necesarias
para el control de No conformidades halladas en el marco de la inspeccin.

4. ELEMENTOS DE ENTRADA

Para la ejecucin del plan de calidad del presente proyecto se tendr en cuenta
las especificaciones y documentacin del cliente as como los documentos
generados en el sistema de gestin de E.D. INGEOTECNIA SAS, y estos son:

- Condiciones especficas de contratacin para estudios de suelos identificado

con cdigo: SOM-0249-13672-IB-CIV-ET-001

- Requisitos TOR QA/QC identificado con cdigo: PDE-MAI-QM-020

- Procedimientos de perforacin manual, perforacin mecnica y de apiques

- Procedimientos del Sistema de Gestin (se incluyen algunos procedimientos

que se tienen integrados) de E.D. INGEOTECNIA SAS.

- Necesidades de personal para el desarrollo del proyecto Inspeccin

Gasoducto Gibraltar Bucaramanga Sector PK 0+000 A PK 84 + 800.

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
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Para asegurar la calidad del servicio se cuenta con un equipo de trabajo

competente, revisin de la informacin de entrada del cliente al detalle y un
sistema de gestin acorde a cada proyecto con el fin de prestar un servicio con
excelente calidad.

5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un representante por la direccin para el

Sistema de Gestin quien es el encargado de:

Asegurar la calidad del servicio prestado, a travs del seguimiento constante de

los procesos operativos y a travs de las encuestas de satisfaccin al cliente.

Asegurar que el Sistema de Gestin se lleve a cabo teniendo en cuenta el ciclo

planear, hacer, verificar y actuar (PHVA).

Determinar la secuencia e interaccin de los procesos estratgicos, misionales

y de apoyo.

Comunicar los requisitos del cliente y los requisitos legales que apliquen a
E.D. INGEOTECNIA SAS a todo el personal involucrado segn el rea que
aplique.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia a todo el equipo de trabajo de

E.D. INGEOTECNIA SAS sobre la importancia de la satisfaccin del cliente.

Revisar el resultado de las auditorias realizadas en el proyecto y sus acciones

correctivas y/o preventivas.

5.2 MISIN

E.D. INGEOTECNIA SAS es una empresa que ofrece servicios de consultora,

interventora e instrumentacin en las reas de geotecnia, geologa, geofsica e
hidrogeologa; adems de la evaluacin de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo,
aportando soluciones de ingeniera basados en la excelencia tcnica y el servicio.

5.3 VISIN
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Consolidarnos entre las tres mejores empresas lderes en Amrica Latina en

consultora e interventora geotcnica, la cual se caracterice por ofrecer tcnicas y
soluciones modernas y eficientes a los problemas geotcnicos y facilite el
desarrollo de proyectos de ingeniera civil.

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer los requerimientos del cliente, mediante la entrega de un servicio

ptimo.

Fortalecer el talento humano de la organizacin, a travs de programas de

formacin y capacitacin.

Cumplir a cabalidad la normatividad vigente.

NOTA: La poltica de calidad esta integrada en la poltica de gestin integral la

cual se encuentra en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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6. CONTROL DE DOCUMENTOS

Con el fin de llevar un control de la documentacin que maneja E.D. INGEOTECNIA SAS, se cuenta con los recursos y los
profesionales que realizan el respectivo control, este se realiza de la siguiente manera:

ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO RESPONSABLE

1. Se evala si existe la necesidad de crear un nuevo documento, o
N/A Personal interesado
corregir un documento ya elaborado.
2. Se analiza si la modificacin o la creacin del documento es Coordinacin HSEQ
N/A
aplicable para la organizacin. Personal interesado
3. Se recoge toda la informacin necesaria y relevante para la Coordinacin HSEQ
N/A
elaboracin del documento. Personal interesado
4. Elaborar el borrador del procedimiento para revisin y
N/A Coordinador HSEQ
mejoramiento del mismo.
5. Se revisa que el documento cumpla con los parmetros y
requisitos establecidos por el personal interesado y con otros Coordinacin HSEQ
N/A
elementos del sistema, como lo es el manual de Gestin Integral y Personal interesado
la norma ISO 9001; OHSAS 18001 e ISO 14001.
6. La aprobacin de los documentos elaborados por el Sistema de
Coordinacin HSEQ
Gestin Integral, sern aprobados por el Lder Estratgico de E.D. N/A
Lder Estratgico
INGEOTECNIA SAS.
Gua de
7. El cdigo se asigna siguiendo las recomendaciones incluidas en Coordinacin HSEQ
codificacin de la
la Gua codificacin de documentos.
documentacin
8. Se da inicio a la implementacin del nuevo documento y se
Listado maestro
recogen los documentos obsoletos. Estos se identifican con una X Coordinacin HSEQ
de documentos
o diagonal (/ \), y se reutiliza.
9. Las copias controladas son documentos que el Coordinador Documento
CALIDAD tiene que entregar al personal de la empresa, cada vez aprobado
Encargado de
que se cree o modifique un documento. Dichas copias se
mantenimiento
identifican con el lema que dice COPIA CONTROLADA, el cual se Listado maestro
aplica en las copias del documento original. de documentos
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6.1 CONTROL DE INFORMES TCNICOS

Para el control de cada uno del informe, documentacin obtenida de las visitas al gasoducto, y dems servicios prestados
por E.D. INGEOTECNIA SAS se cuenta con un ingeniero auxiliar quien es el encargado de llevar el control de los informes,
con el fin de registrar la trazabilidad de los servicios prestados y los inconvenientes presentados, lo cual es una ventaja ya
que se tiene conocimiento de lo presentado con el fin de no volver a incurrir en errores.

El LIDER DE CONTROL DE DOCUMENTOS es el encargado de salvaguardar toda la documentacin producto de los

servicios que presta la empresa.

Los documentos producto de los servicios prestados por la empresa se archivan en la oficina de E.D. INGEOTECNIA SAS y
estos se archivan segn lo definido en el registro control de registros.

7. CONTROL DE REGISTROS
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Para E.D. INGEOTECNIA SAS es indispensable contar con un control para la identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin final de los registros generados por el Sistema de Gestin y por los
dems registros generados de los proyectos.

ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO RESPONSABLE

1. La identificacin de los registros se realiza de acuerdo a la

Gua de Codificacin de la documentacin, considerando que
un formato se convierte en un registro cuando contiene datos Listado maestro de
Coordinador HSEQ
que evidencian el trabajo realizado. registros

Una vez identificado el documento se registra en el listado

maestro de registros.

2. Identificado el registro se procede a almacenarlos en: Personal

N/A
dropbox, carpetas, folders y en medios magnticos los cuales Involucrado
garantizan su conservacin y su fcil recuperacin.

3. Almacenados los registros estos se mantienen en lugares

Personal
limpios y en condiciones apropiadas que no permiten su N/A
Involucrado
deterioro, libre de polvo, humedad o cualquier elemento que
afecte su legibilidad y conservacin.

4. Con la finalidad de asegurar su proteccin y recuperacin, Personal

N/A
se cuenta con una copia de seguridad de los registros del Involucrado
Sistema de Gestin Integral.
Listado maestro de Personal
5. El tiempo de retencin y disposicin final de los registros se
registros Involucrado
define en el listado maestro de registros.
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8. RECURSOS

E.D. INGEOTECNIA SAS est conformado por un equipo de trabajo idneo que cuenta con experiencia, conocimiento y las
habilidades necesarias que se manifiestan en la prestacin de un servicio con calidad y responsabilidad. Adems para la
determinacin de las obras geotcnicas necesarias para el mantenimiento del derecho de va y el gasoducto.

Para el desarrollo del presente proyecto E.D. INGEOTECNIA SAS est constituido as:

Para el presente proyecto se va a contar con el siguiente personal:

Un asistente administrativo
Un ingeniero de auxiliar
Un director HSEQ
Un Gua
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E.D. INGEOTECNIA SAS, cuenta con una oficina que cumple con los estndares requeridos para el respectivo
funcionamiento y cuando se desarrollan trabajos en campo se cuenta con un vehculo para el respectivo desplazamiento.

8.1 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

El equipo de trabajo que hace parte de E.D. INGEOTECNIA SAS que va a realizar las actividades en el estudio cuenta con
el perfil requerido (educacin, formacin, experiencia y habilidades) para el desarrollo de sus funciones de los estudios
geotcnicos.

Con el fin de fortalecer la formacin la empresa realizar antes de iniciar el proyecto una induccin el cual abarca temas
relacionados con:

Generalidades de la empresa: historia, misin, visin, poltica de gestin integral, objetivos de gestin integral,
caracterizacin de los procesos, manual de funciones y estructura organizacional.

Aspectos generales referentes a requisitos legales relacionados con seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
legislacin aplicable a la organizacin.

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Funcionamiento del COPASO

Plan de emergencia

Factores de riesgos y sus controles

Aspectos e impactos ambientales y sus controles

Una vez finalice la induccin se realizar evaluacin de esta y segn los resultados obtenidos si no es aprobado se realizar
un refuerzo en el tema.
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Cada vez que cambie alguna actividad del proyecto se analizarn los riesgos, aspectos e impactos que se generen y se
realizar nuevamente una capacitacin.
Finalizado el proyecto se realizar una evaluacin de desempeo con el fin de implementar acciones que mejoren el
desempeo de la labor prestada.

9. ESTNDARES, CDIGOS Y NORMAS APLICABLES

E.D. INGEOTECNICA SAS con el fin de prestar un excelente servicio cuenta con los siguientes estndares, cdigos y
normas pertinentes al servicio que presta la organizacin, estas son (segn el servicio prestado si aplican):

ASTMF 2413-05 Proteccin para los pies

Estndares de la CEE e ISO 9002. Proteccin para las manos
NTC ISO 9001:2008. Requisitos
NTC ISO 19011:2012. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestin
NTC ISO 10005:2005. Directrices para los planes de calidad
ASME B 31.8 (2010)

API 1104. (ltima Versin)

SSPC SP 1 (2004) Limpieza con Solventes.

NACE No2 / SSPC SP 10.

10. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Para el desarrollo del presente proyecto la comunicacin la realizar el lder estratgico a travs de comunicaciones
formales (cartas), as como va telfono y por mail.
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Se conservara una copia de las comunicaciones recibidas y enviadas ya sea va mail o en medio fsico con el fin de llevar
una trazabilidad de las necesidades, quejas, reclamos y felicitaciones.

E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un formato para quejas y reclamos, encuestas de satisfaccin, los cuales estn
archivados y son comunicados a los clientes por correo o en medio fsico con el fin de mejorar el servicio que presta la
empresa.

Cuando se recibe una queja o reclamo se analizan las causas y se comunican las actividades a desarrollar con el fin de
mejorar continuamente el servicio prestado.

A continuacin se muestra una matriz de comunicaciones que se llevar a cabo:

QUE INFORMACIN A QUIEN SE RESPONSABLE DE COMO SE CUANDO SE
SE COMUNICA COMUNICA COMUNICAR COMUNICA COMUNICA
Informacin bsica del
Cliente Ingeniero Auxiliar Correo electrnico Inicio del proyecto
proyecto
Va correo, skype,
Cliente Cada vez que surja y
Visita Ingeniero de Auxiliar telefnicamente,
Ingenieros Auxiliar segn programacin
Verbalmente
Charla diaria de
Los peligros, riesgos, Todos los das antes
Ingeniero Auxiliar seguridad, Formato
aspectos e impactos Director HSEQ del desarrollo de las
Cliente Anlisis de Riesgos
ambientales labores
del cliente

QUE INFORMACIN A QUIEN SE RESPONSABLE DE COMO SE CUANDO SE

SE COMUNICA COMUNICA COMUNICAR COMUNICA COMUNICA

Observaciones e Telefnicamente,
inconsistencias en el Cliente Ingeniero de Auxiliar correo electrnico, Cuando se presenten
desarrollo del proyecto Verbalmente

Resultados de los
Cliente Ingeniero Auxiliar Telefnicamente Diariamente
trabajos desarrollados

Informe de HSE Cliente Coordinador HSEQ Va mail Semanalmente

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Entrega de informe Cliente Director Tcnico Correo electrnico Finalizado el proyecto

Charlas, formato de
Ingeniero Auxiliar, Antes de iniciar
Permisos de trabajo Ingeniero Auxiliar permisos de trabajo
gua labores
del cliente

11. COMPRAS

Para la realizacin de las compras E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento para la seleccin, evaluacin y re evaluacin
de proveedores. En el procedimiento de compras se definen las compras que afectan el servicio prestado as como todo lo relacionado con:
seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. La empresa define un presupuesto anualmente en la empresa pero adicionalmente para cada
proyecto se cuenta con un presupuesto donde se incluye: servicio, seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. Para la realizacin de cualquier
compra se realiza segn el siguiente procedimiento:

ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO RESPONSABLE

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1.Parte de la necesidad de realizar una compra en materiales, herramientas, Solicitud de compra Todo el personal
equipos, recursos para los proyectos, dotacin y todo lo relacionado con
seguridad, salud ocupacional, ambiental y calidad. (HSEQ)

2.Generada la solicitud de compra, estas se recepcionan por la asistente Solicitud de compra Asistente administrativa
administrativa quien es la encargada de remitirlas al lder estratgico.

3.Una vez el lder estratgico recepciona todas las solicitudes, las revisa y da Solicitud de compra Lder Estratgico
la aprobacin a lo que considere necesario.

4.Aprobada la solicitud, se envan a la asistente administrativa con el fin de Solicitud de compra

recepcionar y proceder a realizar las cotizaciones para lo cual revisara el
listado de proveedores existentes para verificar si se cuenta con alguno que Listado de proveedores Asistente administrativa
suministre lo requerido, de lo contrario se buscaran nuevas proveedores.
Cotizaciones
Nota: se cotizar en 3 sitios diferentes

5.Recepcionadas las cotizaciones se selecciona el proveedor que ms Administradora

convenga, segn las necesidades de la empresa, la aprobacin de la
Seleccin de
seleccin esta a cargo del lder estratgico. Lder estratgico
proveedores
Nota:
En la seleccin de proveedores nuevos no aplica el criterio de calidad. Asistente administrativa
Seleccionado el proveedor este ingresa al listado de proveedores

ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO RESPONSABLE

6.Seleccionado el proveedor, se realiza una orden de compra en el caso de

productos, y para servicios se realizar un contrato donde se estipulan las
siguientes clausulas de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega y Orden de compra Administradora
funcionando.
Contrato Asistente administrativa
Nota: cuando se requiere de la elaboracin de una pieza, mquina o dems
este se comportar como un servicio.

Orden de compra Ingeniero Auxiliar

7.Una vez se haya realizado la compra, se recepciona lo solicitado verificando
la orden de compra vs la factura y adicionalmente el producto. Sino cumple
con las especificaciones se comunica con el proveedor con el fin de llegar a un
acuerdo segn sea el caso.
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8.Anualmente se realizar la evaluacin y/o revaluacin a los proveedores y si Evaluacin y/o re

la calificacin es muy baja se eliminara el proveedor del listado maestro de evaluacin de Administradora
proveedores. proveedores

9. Una vez realizada la evaluacin del proveedor se enviara va mail los

Carta Asistente administrativa
resultados de la evaluacin y/o re evaluacin de proveedores con el fin de
mejorar el servicio.
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12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

E.D. INGEOTECNIA SAS antes de iniciar un proyecto planifica todas las

actividades en un cronograma segn el tiempo que se pact con el cliente y lleva
un control de las actividades desarrolladas en campo, para que el proyecto
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E.P.S., se lleve a cabo eficientemente se cuenta con la siguiente informacin:

Caractersticas de la zona donde se desarrollaran los estudios de suelo.

Procedimientos internos del cliente para el desarrollo del proyecto.

Equipos, herramientas y materiales apropiados y en buen estado

Seguimiento a cada uno de los procesos a desarrollar en campo.

Revisin por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS del informe y antes de hacer la
liberacin se realiza entrega parcial del informe al cliente y por ltimo entrega
del informe final al cliente.
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13. SERVICIO NO CONFORME

E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento donde se define cuando se presenta un servicio no conforme y
adems con un plan de acciones: preventivas, correctivas y de mejora.

Para E.D.INGEOTECNIA SAS es importante que el servicio prestado cumpla con las especificaciones y expectativas del
cliente, por este motivo realiza la verificacin y seguimiento de los estudios de la siguiente manera:

ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO RESPONSABLE

Gelogo
1. Recepcin de los informes de los estudios realizados Informe

2. Recepcionados los informes, se revisa su conformidad,

si son conformes segn lo requerido por el cliente, se
transfiere el informe al lder estratgico del proyecto.
Si no es conforme se verifica si es porque no cumple con Servicio no Gelogo
lo requerido o si es porque no est completo segn las conforme
especificaciones del cliente y se realizan las respectivas
observaciones y se comunica a los auxiliares segn la
especialidad para que se realicen los respectivos ajustes.

3. Recepcionado el informe, el lder estratgico revisa el

informe vs las especificaciones del cliente y si est
cumple con lo requerido por el cliente hace la respectiva Informe
entrega del informe.
Si no es conforme revisa si es porque no est completo o Lder Estratgico
Servicio no
porque no cumple con lo requerido por el cliente y conforme
comunica las observaciones segn sea el caso al
especialista requerido.
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14. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

Con el fin de eliminar las causas que generan las no conformidades reales y/o potenciales se defini el procedimiento de
acciones preventivas y/o correctivas

ACTIVIDAD DESCRIPCIN REGISTRO RESPONSABLE

1. Con base en las auditoria, resultados de indicadores,
encuestas de satisfaccin de clientes, revisin por la direccin,
evaluacin de requisitos legales, identificacin de peligros y Responsable del
N/A
riesgos, valoracin de aspectos e impactos ambientales, proceso
evaluacin de programas y en general el anlisis de datos, se
identifica la necesidad

2. Detectada la necesidad se revisa la no conformidad real o Formato de acciones

Responsable del
potencial y se registra en el formato de acciones correctivas y/o correctivas y/o
proceso
preventivas, analizando las causas. preventivas

Formato de acciones
3. Analizadas las causas se identifican las acciones correctivas Responsable del
correctivas y/o
y/o preventivas, encaminadas a eliminar las causas proceso
preventivas
Formato de acciones
4. Establecidas las acciones, se divulga al personal afectado con Responsable del
correctivas y/o
el fin de eliminar la no conformidad con el personal implicado proceso
preventivas
Responsable del
5. Implementadas las actividades, se evala si las acciones
Formato de acciones proceso
tomadas eliminaron realmente las causas de las no
correctivas y/o
conformidades evitando la ocurrencia.
preventivas Coordinador
HSEQ
Responsable del
Formato de acciones proceso
6. Evaluadas las acciones, si fue eficaz si cierra y no de nuevo se
correctivas y/o
establecen actividades.
preventivas Coordinador
HSEQ
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15. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

E.D. INGEOTECNIA SAS lleva a cabo el siguiente seguimiento a cada uno de los procesos con el fin de satisfacer las necesidades del
cliente:

Proceso Etapas Caractersticas Inspeccin Criterios de Liberacin

Correlacin de los datos de

Medicin de los Verificacin de los datos de
Interpretacin entre geologa y datos de potenciales de campo y los
potenciales poste a poste Correlacin entre los datos potenciales de campo y los datos
campo datos proteccin catdica de la
On-Off proteccin catdica de la literatura
literatura

Descripcin general de la Levantamiento topogrfico

Toma de puntos
geologa del sitio Antes de iniciar labores y Al iniciar general del derecho de va y
Levantamiento topogrfico topogrficos a partir de la
estudiado y sectores las labores los predios aledaos
subestacin
aledaos

Recopilacin de la Observaciones especificas del

informacin obtenida en Durante la visita a todo el recorrido, se derecho de va para
Tomas fotogrficas y Tener todos los EPP en buen
campo, para diagnostico propondrn obras geotecnias de proposicin de obras
proposicin estado. (Formato de inspeccin)
preliminar de obras reparacin al derecho de va geotecnias de mantenimiento o
geotcnicas reparacin

Recopilacin de
Toma de datos personales de los Informacin exacta de los
Realizacin de un censo a Durante la visita se realizar dicho censo la informacin de los
habitantes y de los predios en habitantes vivientes y de los
la poblacin poblacin habitantes de los predios
general predios
aledaos al DDV

Nota: finalizando el proyecto se le realizar una encuesta de satisfaccin al cliente con el fin de mejorar la prestacin del
servicio por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS.
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16. AUDITORIA

E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento para la realizacin de

auditorias al Sistema de Gestin, y a definido para el desarrollo de los proyectos,
realizar una auditoria documental en la mitad del proyecto y finalizando con el fin
de mejorar continuamente la prestacin del servicio e implementar planes de
accin con el fin de eliminar las causas de las no conformidades detectadas en el
desarrollo de los proyectos y as no incurrir nuevamente.

Para las auditorias se contar con un auditor competente que desarrolle dichas
auditorias.

Finalizada la auditoria se retroalimentar a todo el personal sobre los resultados

obtenidos.

17. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para asegurar la calidad de los trabajos del proyecto, se contar con una
planeacin y cronograma de actividades el cual se revisar diariamente para
verificar el avance y tomar decisiones de tal manera que no se vea afectada la
programacin de los trabajos.

Se llevarn a cabo el seguimiento de las especificaciones del proyecto y el

cumplimiento de las normas aplicables a los trabajos de campo, de tal manera que
se logre obtener la informacin de manera precisa y que permita realizar un
diagnstico y recomendaciones adecuadas. El ingeniero de campo ser el
profesional encargado de verificar el cumplimiento de estos estndares.

Se mantendr una comunicacin permanente con los lderes del proyecto por
parte de Promioriente, para comentar el avance y las anomalas encontradas, de
tal manera que las actividades no se desven del alcance del proyecto.

Utilizacin de herramientas computacionales y criterios avanzados de ingeniera

que permitan realizar y presentar anlisis y recomendaciones adecuadas y
debidamente justificadas.
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En constancia firman:

Representante legal Coordinador HSEQ

Carlos A. Buenahora B. Yenni A. Hernndez Gmez
C.C. 91.110.825 Socorro C.C.37.999.541 Socorro