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VOLCAN Cédigo | PRG-VOL-GLO-02-01 SVN Observacién Planeada de Tarea [Revision | 1 a 7 X Titulo: r | VOLCAN Procedimiento Observacion |" | __ Planeada de Tarea Paginas wn 1. OBJETIVO Este procedimento estabelece las premisas para la ejecucién de Observaciones Planeadas de Tarea (OPT) como parte de los lineamientos establecidos para facilitar la implementacién de la herramienta de gestion, enmarcada en la fase de cumplimiento del ciclo de Disciplina Operativa de la organizacién. 2. ALCANCE La aplicacion del presente procedimiento, es de cumplimiento obligatorio en Volcan Compajiia Minera S.A.A., empresas subsidiarias, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS. © D.S. 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Mineria’. ° Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. « D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. « ESG-VOL-GLO-02-01 Estandar de Disciplina Operativa « ESG-VOL-GLO-02-02 Estandar Observacién Planeada de Tarea (OPT) © ESG-VOL-GLO-01-01 Estandar de Gestion de Riesgo. 4, DEFINICIONES a. OPT: Observacion Planeada de la Tarea b. PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR (1) Método para realizacion de la OPT ( \ \ {Elaboradgypor Bowe Astol® Ror Gerente General | 23-03-15 | VOLCAN Observacion Planeada de Tarea__| Revisién "Titulo: ‘Area Procedimiento Observacion Planeada de Tarea _ [Paginas 1 El objetivo de realizar una OPT es asegurar el riguroso, continuo seguimiento y cumplimiento de los procedimientos. 2 Dar conciencia al ejecutante de la actividad de que el mismo esté siendo observado. 3 Acompafiar a través del Procedimiento/PETS la realizacién de las actividades, verificando si se estan siguiendo todos los pasos de la actividad. 4 Relatar todos los desvics observados, ya sean relativos a nuevos riesgos identificados 0 de ejecucién incorrecta de Procedimientos Operacionales/PETS. 5 Corregir cualquier desvio durante la OPT a través de accién inmediata (orientacién del supervisor hacia el colaborador), revision de! Procedimiento OperacionalPETS y/o inclusién en plan de accion del area, 6 Este formato se desarrollara de la siguiente manera: 4. Datos Generales de la OPT: En esta seccion se debe describir la Ubicacion de la ejecucion de la OPT, Hora, Nombres y Apellidos del Observado, Empresa a la que pertenece, ocupacién, experiencia, tiempo en la empresa el PETS y la Tarea Observada 1 beset fow co jarcrce | le hon ies | jeune iano eruweaoe | —_ Torronawroans L _ Jvewnosoursoa cuDcMaCR TL wuncuererece | louaat CARMINE | rarer pesowsennoo | | ‘etoxrn t OO i 2. Verificacin_ del‘ Entrenamiento y — Cumplimiento det Procedimiento/PETS: En este item del formato de OPT. verificaremos el cumplimiento siguiendo los pasos descritos en los procedimientos/PETS (incluyendo condiciones de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Condiciones Previas del entorno de trabajo). VOLCAN | prowvov-a.o.eor | nm ot Cédigo Revi Procedimiento Observacion Planeada de Tarea LL” Observacién Planeada de Tarea \a 7 A Titulo: | | 2 Vein delta Compl tel PaeientPEN Veil angie ‘Lithebsenadecnocyenela abled ncesata paella abr? Area sso Paginas ar een ns pees cits ned coined, ei ate yan Pi) CSEYAOONESACOONES ‘laser note eae cine | Ui datorkyeakocmetaraned panapae Sieicerlcu| | stra ee debe perieta? i Si se presentan desviaciones en las tareas o existen tareas no consideraras en el PETS: Se debe modificar la tarea con la redaccién precisa que la describe o incorporar si es necesario a través del siguiente seccion del Formato OPT: 25 cesersea dette es pts qs earn nies, Se evaluara el indicador de cumplimiento del procedimiento: Considerando el total de tareas descritas en el PETS y la verificacién de su cumplimiento a través de la observacién en campo, aplicando la formula descrita en el Estandar de Disciplina Operativa (ICup) el cual sera calculada por el SIGSSOMAC al momento de registrar la OPT. 3. Verificacién de la Calidad del Procedimiento PETS: Verificaremos la calidad del procedimiento evaluado, su vigencia, claridad, identificacion de peligros y riesgos, medidas preventivas, resultados, en 12 items demarcados en el Formulario de OPT. Se colocara un Check en SI o NO en funcidn de los hallazgos de la Observacién: VOLCAN 1 Observacion Planeada de Tarea__| Revision o1 | Titulo: . ‘Area ‘sO | Procedimiento Observacion 1 3+ Vac dela Citadel Poceiniet PS —>, su me saan? cy dered) T ibtiomano onic sieve Foedrienn TSO ! {faa oberdacemscanlaseena de teas even Tegel | +.:Casdera idence os Peliosis de Tees? I cleaned aspen te ibn cess? | ‘Conde aortas peed lace aiid? | ‘ullomcedace0 PeintPS uae? tine cen bs spore rane ponies leat palate? sue yout eign decom? anit dopibesh striae? { Se evaluara el indicador de Indice de la Calidad de Procedimiento a través de la Seccién 2 del Formato OPT calculando el (ICap) como lo describe et Estandar de Disciplina Operativa, el cual sera calculada por el SIGSSOMAC al momento de registrar la OPT. 4. Otras Conocimientos - 5. Acciones a ser tomadas: En esta seccién el observador se debe asegurar que el observado conoce la Politica de SSO de la Organizacién, conoce el Sistema de Gestién y sus herramientas, describiendo las acciones correctivas a desarrollar en caso de desviaciones. cenit (epee iP So Aeomsasetms T Todas las OPTs realizadas, se deben registrar en el Sistema SSOMAC para consolidar los Indicadores de Calidad y Cumplimiento de los PETS por area, unidad y facilitar el analisis critico para la mejora continua del proceso. LV | Observacion Planeada de Tarea__|Rev G7 NWN Fiat VOLCAN VOLCAN | Area sso Procedimiento Observacion =| — _PlaneadadeTarea__|Pésinas_| a 8 Cada lider de area deberd definir sistematica para mantener los registros de la realizacion de las OPTs, debe utilizar el formato REG-VOL-GLO-02-03 - Matriz OPT 9 Para el desarrollo de las OPTs se deben considerar los siguientes aspectos: Se debe tener en cuenta para los ciclos de realizacion de OPTs: * Dar prioridad a los estandares de Riesgos Criticos, « Establecer en los programas anuales fechas y responsables. Considerar las medidas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) establecidas en cada area Si durante el desarrollo de una OPT se identifica la ejecucién de una o mas tareas o pasos que no estan descritos en el procedimiento de trabajo seguro (PETS) se debera ejecutar la Politica PARE y desarrollar_ un ATS en funcion de lo establecido en el ESG-VOL-GLO-01-01 Estandar de Gestion de Riesgo. Después de la actualizacién del procedimiento operacional/PETS, todos los ejecutantes de las respectivas actividades deben ser formalmente entrenados, 6. RESPONSABLES a. Alta direccion, Gerencia General: a) Revisar, aprobar, fiscalizar y otorgar los recursos necesarios para la implementacién y cumplimiento del presente procedimiento. b. Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones: (1) 2) (3) Liderar la difusién, ejecucion y cumplimiento del presente procedimento. Asegurar que toda su linea de mando reciban la capacitacion del procedimientos para la ejecucién correcta de la Observacién Planeada de la Tarea. Asegurar la participacion de toda la linea de mando en el programa de anual de ejecucion de Observaciones Planeadas de tarea VOLCAN Procedimiento Observacién cc SI\ Observacion Planeada de Tarea Revision | o BF Niet cn At | VOLCAN Cédigo PRG-VOL-GLO-02.01 | c. Superintendentes, Jefes de Area: (1) (2) Ejecutar y hacer cumplir todas especificaciones y lineamientos del presente procedimiento. Elaborar la Matriz OPT de su Area y hacer cumplir la programacién para Observacién planeada de la Tarea d. Supervisores: (1) (2) (3) Cumplir la programacién de la Matriz de Ejecucion OPT. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente procedimiento Registrar en el SIG SSOMAGC Ios resultados de la aplicacion del Formato de Ejecucién de las OPT. 2. Profesionales de SSO: (1) (2) Asesorar y facilitar la comprensién de las especificaciones del procedimiento en todas las areas. Acompatiar a toda la Linea de Mando en la ejecucion de las OPT en Campo. aplicando el formato de Coaching OPT. 7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION a, REG-VOL-GLO-02-03 - Matriz OPT b, REG-VOL-GLO-02-04 Formulario de OPT c. REG-VOL-GLO-02-06 - Formato Coaching OPT. 8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES, a, Anual (Sistémico — Auditoria Corporativa). 9. EQUIPO DE TRABAJO a. Sub Comité de Disciplina Operativa, b, Equipo multidisciplinario representante de cada UEA VOLCAN Cédigo | PRG-VOL-GLO.02.01 ‘ ae Area $80 Procedimiento Observacién | | | | | SS | Observacién Planeada de Tarea Revision | Ot “i 7 Ny Titulo: . | Planeada de Tarea Paginas ce 10. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO: a. La actualizacion y revision de este documento se debe realizar en forma anual 0 cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones. RESUMEN DE REVISIONES [Revisién | Fecha [00 | 40-07-2014 | Modificaciones —

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