REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

(Llenado por el Auditor)

DATOS GENERALES
Ficha 08-10-
N: 1 Fecha de emisin: Emitido por: Supo Huisa , Bryan
2017
rea / Proceso receptor: rea de Aseguramiento de la Calidad

(Llenado por el Auditor)

OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)
Legal
Interno
(Leyes que Normativo
(Procedimientos
Descripcin de los hallazgos aplican al (Norma ISO
internos de la
producto o 9001:2015)
empresa)
servicio)

Se evidencio que en los postes para uso en alumbrado

pblico con alimentacin subterrnea y fabricados con NTP
hormign (concreto) prefabricados, no tienen el 339.027.2008.
1 recubrimiento que se indica segn lo dispuesto en la NTP Norma - -
339.027 2008. Norma Tcnica Peruana. Tcnica
Peruana.

Se evidenci que la empresa Postes del Norte S.A.

incumple con el requisito 7.5.3. de la norma ISO
9001:2015 . Luego de realizar una inspeccin , se verifico Norma ISO
Control de
2 que no se controlaba todos los cambios. - 9001:2015
documentos.
7.5.3.

Se evidenci que no se tiene asegurado la informacin

documentada, ni se encuentra en un formato adecuado.
Luego de ser revisada la informacin, se almacena en la
oficina de PNSA ( Postes del Norte S.A.) y hay
Norma ISO Control de
3 documentos que se almacenan desordenadas respecto a -
9001:2015 documentos
la fecha.

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE

 REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

Fecha: 08-05-2017 Auditor / Emisor: Supo Huisa ,Bryan

Auditado / Responsable /
Lizzeth Ruiz Rosas
Receptor:

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE