DOCUMENTOS PRESENTADOS EN AUDITORIA 2016-II

SECCIN: FECHA DE ENTREGA:

EMPRESA: MARCA:
PRODUCTO:

DOCUMENTOS SI NO
1 Acta de compromiso si
2 Agenda de trabajo
3 Acta de reunin si
4 Memorndums mnimo 4 por cada integrante
5 Recibos de ingresos
6 Recibos de egresos
7 Ficha RUC
8 Pagos RUS
9 Documentos de apertura de cuenta en el banco
10 Movimiento diario
11 Planilla de movilidad
12 Boletas y factura de compra
13 Orden de compra
14 Contrato de tercerizacin no
15 Registro Sanitario (Solo aplica alimentos)
16 Kardex por producto
17 Kardex por insumo
18 Reporte de control de calidad de productos terminados no
19 Directorio de Proveedores
20 Diseo de Stand no
21 Flujograma (firmado)
22 Ficha Tcnica
23 Copia de la 1era boleta
24 Formato de evaluacin y co evaluacin
25 Diseo de etiquetas no
26 Bsqueda nombre de empresa en SUNARP
27 Minuta de constitucin si
28 Estado de cuenta banco

AUDITOR: NOTA: FIRMA:

FECHA DE REVISIN:
 OBSERVACIONES DE AUDITORIA 2016-II

SECCIN: FECHA DE ENTREGA:

EMPRESA: MARCA:
PRODUCTO:

OBSERVACIONES POR DEFICIENCIAS DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA

AUDITOR: NOTA: FIRMA:

FECHA DE REVISIN: