CONTRATO DE TRABAJO

Entre FABRICLOSETS DE ORIENTE, C.A., Sociedad de comercio debidamente inscrita por ante
el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui en fecha
Veinticuatro (24) de marzo de 1994, bajo el numero 33, Tomo A-21, empresa titular del RIF J-
30186659-2, cuya sede est ubicada en la Avenida Principal de Los Cortijos, Galpn 01, de la
ciudad de Barcelona, Municipio Simn Bolvar del Estado Anzotegui, quien en lo sucesivo se
denominar EL PATRONO, representada en este acto por el ciudadano EDWARD JIMENEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad N V-18.569.186, por una parte;
y por la otra el ciudadano RAMN CELESTINO AGUILERA AGUACHE, venezolano, mayor de
edad, de estado civil Casado, titular de la cdula de identidad N V-8.336.838, domiciliado en
la Urbanizacin Ventuari, Manzana 5, Casa #32, de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolvar,
quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominar EL TRABAJADOR, se
ha convenido celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO,
bajo el amparo de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, el cual se
regir por las siguientes clusulas:
PRIMERA: Definicin de funciones. EL TRABAJADOR se obliga a desempear el cargo de
ASISTENTE DE VENTAS y RECEPCION, las cuales se ejecutaran la Avenida Principal de Los
Cortijos, Galpn 01, de la ciudad de Barcelona, Municipio Simn Bolvar del Estado
Anzotegui. En el ejercicio de sus funciones, EL TRABAJADOR se obliga a cumplir las siguientes
funciones: RECEPCION

El presente procedimiento se divide en tres ramas especficas:

1) Relacin de todas las llamadas que ingresan. ( forma w-25)

2) Relacin de todas las llamadas que egresan. ( Autorizada en libro.)

3) Aspectos administrativos.
4)
A continuacin se detallan los siguientes pasos a seguir por la persona responsable de esta
rea:
1) Relacin de todas las llamadas que ingresan. ( forma w-25)
1-1) De clientes.
a) Solicitud de presupuesto. , La persona responsable de esta actividad , de la
manera mas cordial atender al cliente anunciando a la empresa, Ejemplo:
Gracias por llamar a Fabricloset Oriente, buenos das o buenas tardes segn
sea el caso, en que le puedo servir.? A continuacin se procede a llenar con
letra clara y legible cada uno de los renglones contenidos en el formato
siguiente:

a-1) Formato W-25 ( Formato control de llamadas que ingresan )

*Fecha Se indicara el da en que se recibi la llamada.

*Hora Se indicara la hora en que se recibi la llamada.

*Empresa En caso de ser persona jurdica se llenara con su nombre.

*Nombre Se indicara nombre del representante o particular segn sea el caso.

*telfonos Insistir en obtener el mayor No. De telfonos para futuro contacto. ( Hab. Ofic..
Celular.),

*Direccin Clara con puntos de referencia, edificio, piso, villa, casa.

*Cita o memo Se asignara el numero consecutivo correspondiente tomando en

consideracin el ultimo ( IMPORTANTE : Citas en rojo y maysculas y Memos en nmeros mas
pequeos igualmente en rojo )

*Asunto: Se describir con precisin y objetividad el tipo de trabajo solicitado, cantidad

relativa, da y hora preferible para su atencin.

* Medio de captacin: Especificar si fue por: Referencia, peridico, radio, volantes, TV,
vallas, vehculos o cualquier otro medio.

a-2) Formato X-09 Una vez completados los requisitos de la forma anterior ( W-25) , se
procede a utilizar llenando el formato asi:

* cita No. Se colocara el numero consecutivo obtenido del formato W-25.

* Fecha. corresponde a la misma en que se hizo la solicitud.

* Asignada a: Dejar en blanco, corresponde al departamento de ventas .

* Cdigo No. Dejar en blanco, corresponde al departamento de ventas .

* Cliente interesado. Sr. (a) Se transcribe del formato W25.

* Direccin Se transcribe del formato W25 con claridad y puntos de referencia.

*Tipo de trabajo Se transcribe del formato W25 .

* Preferiblemente llamar a: Esta celda se llenara en caso que deleguen en una tercera
persona.

* Telfonos. Se transcribe del formato W25.

* Tomada por: Nombre de la persona que recibi la llamada.

Una vez completos los renglones de este formato se proceder a entregar inmediatamente al
depto. De ventas .

a-3) Formato W-06 ( Relacin control asignacin citas a vendedores.)

Cumplido los pasos anteriores se proceder aplicar este formato as:

* Fecha Se colocara la fecha en que se le entrega al vendedor la cita (Desprendible X-09),

previamente asignado por el departamento de ventas .

* Cita No. Tomar informacin del formato X-09 o W-25.

* Nombre del cliente Tomar informacin del formato X-09 o W-25.

* Ubicacin Se refiere al sector, Ejemplo: Sector Nva. Barcelona, sector guaraguao Etc.

* Tipo de trabajo Tomar informacin del formato X-09 o W-25.

* Telfonos Tomar informacin del formato X-09 o W-25.

* Celular. Tomar informacin del formato X-09 o W-25.

* Vendedor asignado Responsabilidad del depto, de ventas.

* Medio de captacin Tomar informacin del formato W-25.

a-4) Formato W-20 ( Conciliacin de citas clientes a vendedores.)

Una vez cumplido el paso anterior se proceder a llenar el presente formato en las celdas
indicadas y se ubicara carpeta que comparte con formato X-47 en archivo personal del
vendedor:

* Nombre del vendedor. Anotar el nombre del vendedor asignado

* Cita No. Tomar informacin del formato (W-06 , X-09 o W-25)

* Nombre del cliente. Tomar informacin del formato (W-06 , X-09 o W-25)

* Tipo de trabajo. Tomar informacin del formato (W-06 , X-09 o W- 25)

* Observaciones Dpto. ventas.

* Fecha de contacto Dpto. ventas.

* Fecha de visita Dpto. ventas.

*Verificacin telefnica. Dpto. ventas.

* Fecha de presupuesto. Dpto. ventas.

* Fecha de diseo Dpto. ventas.

* Fecha archivo vendedor. Anotar fecha que se archiva.

b) Estado de su trabajo

b-1) En caso que algn cliente este llamando para solicitar informacin sobre el estado o
avance de su trabajo , se solicitara al coordinador del Dpto. de produccin, facilitar la carpeta
actualizada que contiene el formato X-05 ( Dpto. Produccin -Control resumen
seguimientos varios.), que debe indicar la fase en que se encuentra el trabajo requerido, lo
cual se le informara al cliente e inmediatamente se regresara esta, a su sitio original y se
proceder a llenar el formato W-42 y referir copia al vendedor, al Dpto. de ventas y al Dpto.
de produccin.

b-2) Formato W-42 ( Memorando numerado.)

*Memo No Tomar el No. Consecutivo creado para tal fin del formato W-25

* Para : Dirigir a vendedor, Dpto. de venta, Dpto. produccin.

* Fecha. Se indicara la fecha de la llamada.

* Hora. Se indicara la hora de la llamada.

* Llamo por telfono o vino a verle Se anotara segn sea el caso.

* Sr. (a) Se anotara el nombre de la persona que llamo.

* De Anotar el nombre de la persona jurdica o de la empresa.

* Telfono y extensin Anotar los respectivos telfonos del interesado.

* Devolver llamada Segn sea el caso.

* Asunto importante. Segn sea el caso.

* Volver a llamar Segn sea el caso.

* Desea verle. Segn sea el caso.

* Mensaje Enumerar y concretar idea de los requerimientos especficos de los clientes o

proveedores etc.

c) Solicitud de instalacin:

Alternativa 1:En caso que algn cliente solicite informacin de instalacin de su trabajo , se
solicitara al coordinador del Dpto. de produccin, facilitar la carpeta actualizada que contiene
el formato X-05, ( Dpto. Produccin -Control resumen seguimientos varios.) que debe indicar
la fase en que se encuentra el trabajo requerido, y de verificar su culminacin en la fase de
pintura se recurrir a la Alternativa 2: consultar al coordinador del Dpto. de instalacin para
que facilite la carpeta que contiene el Formato X-59 ( Formato programacin trabajos
preparados a instalar.) en la cual debe aparecer relacionado y se le informara al cliente , e
inmediatamente se regresaran estas, a su sitio original y se proceder a llenar el formato W-
42 y referir copia al vendedor, al Dpto. de ventas y al Dpto. de Instalacin.

d) Pasos previos a la coordinacin de instalacion:

(Elaboracin de ingresos y relacion en carpeta de vendedor.): En este proceso es imperativo

tener preparados previamente los siguientes recaudos: Su punto referencial de elaboracin
ser cuando se verifique que el trabajo se encuentra en el inicio de la fase de instalacin,
obtenido del formato X-59 (formato programacin trabajos preparados a instalar), e
inmediatamente se preceder a la elaboracin de los recibos de ingresos del 40% y 10%, los
cuales se registraran en la columna observaciones del formato X-59 (formato programacin
trabajos preparados a instalar),con letra pequea en bolgrafo rojo y los saldos se obtendrn
del libro de cuentas por cobrar o lo establecido segn el contrato de venta. A estos recibos se
les anexara los formatos X-45 ( Formato para vendedor cobro-entrega y culminacin de
trabajo.) y formato 27 ( formato entrega a conformidad closet, cocinas, ventanas y puertas.),
los cuales deben llenarse en los espacios que competen a la informacin gua til al vendedor
preferiblemente en color rojo que destaque, (NOTA: Es importante cumplir esta norma ya que
esto evita que el vendedor tenga que estar solicitando por el medio que sea informacin del
historial incluyendo el financiero), estos deben ser grapados y archivados inmediatamente
en la carpeta de cobro y entrega de trabajos que reposa en el archivo personal del vendedor
y sern relacionados en el formato X-46 (Conciliacin planilla cobro y entrega trabajos
instalados.)

Formato X-46 (Conciliacin planilla cobro y entrega trabajos instalados.)

* Inicio instalacin fecha. Indicar fecha de inicio.

* Entrega planilla fecha. Indicar fecha.

* Pedido No. Obtener del formato W29 ( Conciliacin de pedidos.)

* Cliente Obtener del formato W29 ( Conciliacin de pedidos.)

* Inspeccin del 0 al 25% Fecha. Dpto. de ventas.

* Inspeccin del 25 al 70% Fecha. Dpto. de ventas.

* Inspeccin del 70 al 100% Fecha. Dpto. de ventas.

* Otras inspecciones. Dpto. de ventas.

* Observaciones. Se indica el No. De ingreso con el monto respectivo.

e) Coordinacin de instalacion :

Una vez confirmado que el trabajo se encuentra en el Dpto. de instalacin se proceder a

realizar la coordinacin siguiendo instrucciones del coordinador de este Dpto. siendo
indispensable tener los siguientes recaudos:

- Diseos originales.

- Formato X-49 (Formato instaladores.)

- Formato W-19 ( Planilla de coordinacin e instalacin.) , los cuales debern estar sujetos con
tres grapas.

Completos los recaudos anteriores se procede a hacer el primer contacto con el cliente,
dejando constancia de la conversacin planteada, en el formato W-19 , en caso de ser
necesario mas de un contacto, se deben dejar constancia de cada uno de ellos y servirn de
utilidad para llevar un historial y registro, originando una estadstica del cliente , hasta
cumplir la presente fase que culmina con el da , hora, y programacin final de la instalacin,
siendo estos registros de utilidad para que todos los Dptos. Involucrados e inclusive los
instaladores estn informados y se sientan participes de lo convenido con el cliente. Elaborar
formato W-42 con copia a vendedor, Dpto. de instalacin, Dpto. de venta.

Formato W-19 ( Planilla de coordinacin e instalacin.)

* Nombre del cliente Se obtiene de los diseos originales.

* Pedido Se obtiene de los diseos originales.

* Direccin Se obtiene de los diseos originales.

* Telfono habitacin. Se obtiene de los diseos originales.

* Telfono oficina. Se obtiene de los diseos originales.

* Telfono celular Se obtiene de los diseos originales.

* Fecha Indicar fecha de contacto.

* Coordinador. Nombre de la persona que efectu la llamada.

* Hora. Indicar hora de contacto .

* Detalle de lo acordado con el cliente : Ser lo mas explicito .

Formato X-45 (Planilla para vendedor- cobro y entrega culminacin de trabajo.)

* Ultima coordinacin fue efectuada por: Tomar informacin del formato W-19

* En fecha. Tomar informacin del formato W-19

* Se acord con el cliente Sr.(a) Tomar informacin del formato W-19

* Se envi, da.........mes.......hora...... Dpto. de instalacin.

* Tiempo estimado de instalacin Dpto. de instalacin.

* Tipo de trabajo. Tomar informacin del formato X-05

* No. pedido Se obtiene del formato W-29 ( conciliacin de pedidos.)

* Direccin Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes.)

* Telfonos. Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes.)

* Telfono celular Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes.)

* Observaciones especiales- Si el cliente no vive o deja las llaves a otros. Llnese con
cuidado especial en consideracin que existe una segunda o tercera persona que no es el
dueo .

* Fecha de venta. Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes.)

* Nombre del cliente Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes.)

* Valor total contrato.Se obtiene del libro de cuentas x cobrar.

* Montos cancelados. Ingreso No..... Se obtiene del libro de cuentas x cobrar.

* Montos cancelados. 50% de inicial Bs. Se obtiene del libro de cuentas x cobrar.

* Montos cancelados. Ingreso No..... Se obtiene del libro de cuentas x cobrar.

* Montos cancelados. Otros Bs. Se obtiene del libro de cuentas x cobrar.

* Cuentas por cobrar . Ingreso No.....Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos por instalar.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)

* Cuentas por cobrar 40% Bs. ..... Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos instalados.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)
* Cuentas por cobrar . Ingreso No..... Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos instalados.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)

* Cuentas por cobrar 10% Bs. ..... Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos instalados.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)

* Cuentas por cobrar . Ingreso No..... Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos instalados.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)

* Cuentas por cobrar otros Bs. ..... Se obtiene del formato No. X-46 (Conciliacin planilla
cobro y entrega de trabajos instalados.) Aunque la planilla ideal para esta informacin es W-
28 ( formato ingresos pendientes , se recomienda poner en practica inmediatamente.)

* Coordinar con instalador Sr................Antes de salir a inspeccin el transporte lo efectu

el Sr............(Llenar Dpto. de instalacin) . hoy ( da.) ......... llenar vendedor.........mes. llenar.
vendedor....hora... llenar vendedor.....Encontrndose la instalacin en fase inicial de ( 0 a 25%)
se ratificaron medidas contra diseo en compaa del instalador, quedando las siguientes
observaciones:.............................. Corresponde a vendedor.

* Coordinar con instalador Sr... llenar .vendedor................Antes de salir a inspeccin hoy (

da.) llenar .vendedor............mes .llenar. vendedor...........hora.. llenar.
vendedor........Encontrndose la instalacin en su fase media de ( 25 a 70%) se constato que el
trabajo se desarrolla con relativa normalidad. Iniciando la aplicacin de la planilla del
instalador , quedando las siguientes observaciones:

Coordinar con instalador Sr.. llenar. vendedor.....Antes de salir a inspeccin hoy (da.)
llenar. vendedor.....mes....llenar . vendedor........hora..llenar. vendedor.....

Encontrndose la instalacin en su fase final de ( 70 a 100%) se constato que el trabajo se

enrumba dentro del contrato y diseo acordado y se culmina con la aplicacin 100% de la
planilla de inspeccin la cual ser firmada y con ello se obtiene la entrega a conformidad del
trabajo. Observaciones finales.... llenar. vendedor.............

Formato 27 ( Formato de entrega e inspeccin de trabajos varios.)

Llenar preferiblemente con bolgrafo rojo y letra clara los espacios que a continuacin
detallamos: Cara A closet y cocinas.
* Pedido No. Se obtiene del formato No. X-45

* Seores: Se obtiene del formato No. X-45

* Direccin Se obtiene del formato No. X-45

* Casa No. Se obtiene del formato No. X-45

* Apto. No. Se obtiene del formato No. X-45

* Instalacin ejecutada por el Sr.: Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar No. De closet. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar cocina empotrada. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Recib conforme. Al vendedor

* Barcelona. Al vendedor- fecha.

Cara B Puertas y ventanas..
* Pedido No. Se obtiene del formato No. X-45

* Seores: Se obtiene del formato No. X-45

* Direccin Se obtiene del formato No. X-45

* Casa No. Se obtiene del formato No. X-45

* Apto. No. Se obtiene del formato No. X-45

* Instalacin ejecutada por el Sr: Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar No.de puertas de paso. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar No.de puertas de seguridad. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar No.de ventanas.. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Sealizar cocina empotrada. Corresponde a Dpto. de instalacin.

* Recib conforme. Al vendedor

* Barcelona. Al vendedor- fecha.

Sello rectangular.
Ya preparados los recaudos y cumpliendo las normas es recomendable por lo menos con un
da de anticipacin a la instalacin proceder a estampar el sello rectangular que expresa (
Fecha ....Indicar fecha de elaboracin.... coordinado para instalacin, planilla de inspeccin ,
planilla de seguimiento y otros. Recibo de ingreso.... Se obtiene del formato No. X-45 Recibo
de ingreso...Se obtiene del formato No. X-45. Llenar celdas y hacer firmar por vendedor el
recibido en el sello y en el formato X-46 (Conciliacin planilla cobro y entrega de trabajos
instalados.)

f) Proceso de instalacin al entregar trabajo:

Cuando el cliente, representante , instalador o conductor llama solicitando: presencia del

vendedor en el sitio acordado para entrega del trabajo por diferencias surgidas en la opinin
del cliente sobre los diseos, materiales, acabados, ubicacin , cantidades etc. Contestar con
mucha cordialidad atendiendo la queja y tomando nota detalladamente de los requerimientos
del cliente , haciendo que este se sienta mas seguro transmitiendo que su inconformidad va a
ser subsanada de la manera mas oportuna. Esta llamada ser relacionada en el formato
Formato W-25 ( Formato control de llamadas que ingresan ) , de manera inmediata
relacionarla en el Formato W-42 ( Memorando numerado.), entregando copia al vendedor en
su buzn , Dpto. de instalacin, y Dpto. de ventas.

g) Proceso de instalacin detalles complementarios.

Cuando llama el instalador, conductor, o vendedor solicitando materiales faltantes que

requieran diversas medidas y el uso de mano de obra y maquinarias en el Dpto. de produccin
etc. Se relacionara en el formato W-25, dejando la parte tcnica al Dpto. de instalacin para
evaluarse de manera inmediata siguiendo procedimiento y se relacionara en el Formato W-42
( Memorando numerado.), entregando copia al vendedor, Dpto. de instalacin y Dpto. de
ventas. Al recibir de manos del auditor el formato X-45(cobro y entrega y culminacin de
trabajos)y 27 (planilla de revisin y control entrega.), se proceder a ubicar la carpeta del
instalador , localizar la sub.-cuenta correspondiente al No, de pedido y debajo de la columna
saldo, anotar presento planilla de conformidad y fecha con bolgrafo rojo y letra destacada.
Paso seguido se relacionara y archivara consecutivamente en el formato X-44 (cartula
archivo.) siguiendo instrucciones del llenado del formato.

f) Reclamo y solicitud de garanta.

Cuando el cliente llama reclamando daos o desperfectos considerados responsabilidad de la

fabrica . Chequear record

Se tomara nota con detalles y se relacionara en el Formato W-25 ( Formato control de

llamadas que ingresan ) Es norma para dar cumplimiento del certificado de garanta verificar si
el cliente honro sus compromisos acordados o esta considerado como un cliente conflictivo
verificando la carpeta de clientes problemticos y morosos y de manera inmediata
relacionarla en el Formato W-42 ( Memorando numerado.), entregando copia al Dpto. de
instalacin para evaluar la parte tcnica, y al Dpto. de ventas.

Al vendedor se le entregara certificado numerado de garanta, forma X-43 ( Formato garanta

y reclamo.) que debe ser previamente relacionada en el formato X-56 ( formato relacin de
garantas.) en sus columnas procedimientos a seguir. Cumplida y lleno el formato de
garanta se anotara en las columnas , solucin de garanta y se archivara en el mismo
formato.

Forma X-43: ( Formato garanta )

* No. de garanta Consecutivo preestablecido.

* Pedido No. Se obtiene del formato W-03 ( formato conciliacin ingresos).

* Vendedor. Se obtiene del formato W-03 ( formato conciliacin ingresos).

* Sr. (a) Se obtiene del formato W-03 ( formato conciliacin ingresos).

* Fecha de reclamo. Se obtiene del formato W-25( control de llamadas .)

* Memorando No. Se obtiene del formato W-25( control de llamadas .)

* Direccin Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes)

* Telfonos. Se obtiene del formato W-34 (directorio de clientes)

* Instalacin efectuada en fecha: Se obtiene del formato X-39-2 (formato resumen Dpto. de
instalacin.)

* Instalado por: Se obtiene del formato X-39-2 (formato resumen Dpto. de instalacin.)

* Tipo de trabajo. Se obtiene del formato X-39-2 (formato resumen Dpto. de instalacin.)

* Tipo de material. Consultar contrato.

*Verificacin e interpretacin de contrato con vendedor: observaciones.... ...
Corresponde al vendedor.

* Planilla de entrega y conformidad No. Se obtiene del formato X-44 (formato archivo
planilla conformidad.)

* Inspeccin verificada paso a paso por Sr.: corresponde a vendedor.

* Transporte efectuado Sr. Se obtiene del formato X-39-2 (formato resumen Dpto. de
instalacin.)

* Cancelo 100% (si)............. (no).............. Observaciones. Consultar carpeta de clientes

problemticos y morosos

* Existe saldo pendiente , observaciones. Consultar carpeta de clientes problemticos y

morosos

* Versin de reclamo por el cliente. El vendedor recoger esta informacin:

* Verificacin y cuantificacin de resultado de inspeccin Sr. (a) Nombre de vendedor.

* Observaciones. Corresponde a vendedor.

* Solucin y respuesta efectiva al reclamo o garanta. Observaciones: Corresponde a

vendedor.

* Exposicin grafica . Corresponde a vendedor.

* Tipo de material. Corresponde a vendedor.

* Cantidad. Corresponde a vendedor.

* Medidas. Corresponde a vendedor.

* Nombre y recibido a conformidad. Corresponde a vendedor.

* Nombre instalador. Corresponde a vendedor.

Formato X-56 ( formato relacin de garantas.)

Procedimiento a seguir. ....NO...
* Fecha solicitud. Se obtiene del formato W-25 ( control de llamadas.)

* Pedido No. Forma X-43: ( Formato garanta )

* Nombre del cliente. Forma X-43: ( Formato garanta )

* Vendedor. Forma X-43: ( Formato garanta )

* Primer instalador. Forma X-43: ( Formato garanta )

Solucin de garanta. ....NO...

* Fecha cumplimiento. Forma X-43: ( Formato garanta )

* Instalador que soluciona Forma X-43: ( Formato garanta )

* Observaciones. Forma X-43: ( Formato garanta )

i) Hablar con vendedor.

Cuando el cliente llama solicitando hablar con uno de los vendedores, este presente o no: En
virtud de proteger los intereses de la empresa y lograr la mayor transparencia de
comunicacin se proceder con sutileza obtenerla y registrarla en el formato W-25 ( control
de llamadas recibidas.) , inmediatamente se enviara por extensin telefnica al encargado de
la direccin del Dpto. de ventas y para fortalecer este control relacionarla en el Formato W-42
( Memorando numerado.), entregando copia al vendedor en su buzn y al Dpto. de ventas.

1-2) Relacion de toda llamada que ingresa de proveedores.

Proveedores son todas las personas jurdicas y naturales que proveen bienes y servicios a la
empresa, Ejemplo: Eleoriente, Cantv. Materiales P:L:C., Mercantil Internacional, ngel
Aguilera ( proveedor de madera.) , etc. Cuando algunas de estos proveedores u otros que
cumplen la misma funcin soliciten hablar con algn representante especifico de la empresa:
Previamente debe ser anunciado y mientras la llamada se encuentra en espera debe ser
atendido con la mayor cordialidad aprovechando de registrar la llamada en el formato W-25 (
control de llamadas.) en caso que la persona solicitada y autorizada no se encuentre
relacionarla en el Formato W-42 ( Memorando numerado.), dejando copia en su buzn
correspondiente.

1-3) Relacion de toda llamada que ingresa de otros servicios.

Las llamadas consideradas de otros servicios son aquellas que no aplica el comn
denominador cotidiano Ejemplo: Amigos, familiares etc. Igualmente deben ser atendidos con
la mayor amabilidad y quedar registradas en formato W-25 ( Control de llamadas que
ingresan) teniendo la precaucin de ser lo mas breves posible y tendrn solamente acceso el
personal de oficina.

Llamadas a personal obrero en circunstancias especiales. Ejemplo: Fallecimiento de algn

familiar o emergencia familiar: Se tomara nota y se registrara en formato W-25 ( Control de
llamadas que ingresan) y en la mayor brevedad se le notificara al coordinador del rea
aplicando el Formato W-42 (Memorando numerado), entregando copia de este por escrito.

2) Relacin de todas las llamadas que egresan. ( Autorizada en libro.)

2-1) Asignacin del primer contacto de citas para ventas: ( Se esta considerando la posibilidad
de adquirir telfonos con sus lneas : Cantv, movistar, movilnet, bajo la modalidad que los
directivos consideren beneficioso), si el vendedor solicita hacer este primer contacto
telefnicamente: Se facilitaran los medios de comunicacin quedando controlados y cargados
su consumo a la cuenta del vendedor en el formato X-64 (formato control cargos de
llamadas.) y justificar el consumo telefnico pero dejando en claro que esto formara parte de
las llamadas que egresan las cuales sern copiadas en el libro Libro egresos de llamadas.

Formato X-64 ( Formato control cargo de llamadas.)

* Fecha. Indicar fecha en que cargo la tarjeta.

* Fecha. Indicar fecha en que cargo la tarjeta.

* Fecha. Indicar fecha en que cargo la tarjeta.

* No. de tarjeta.Indicar cdigo secreto de tarjeta.

* No. de tarjeta. Indicar cdigo secreto de tarjeta.

* No. de tarjeta. Indicar cdigo secreto de tarjeta.

* No. de telfono. Identificar Telf. Que se esta utilizando.

* Telcel ( ) Identificar con (X)

* Movilnet ( ) Identificar con (X)

* Fecha. Indicar fecha que realiza la llamada.

* Hora. Indicar hora que realiza la llamada.

* Telfono a llamar. Indicar Telf. Al cual se realizo la llamada.

* Nombre a quien va a llamar. Indicar nombre de la persona a quien se llamo.

* Minutos consumidos. Indicar segn lectura de ultima llamada.

* Valor minuto. Valor determinado por la directiva.

* sub.-total costo llamada Bs. Indicar multiplicando Vr. Unt. Bs.. x cantidad minutos
consumidos.

* Nombre de la persona que llamo Indicar nombre de la persona que solicito la llamada.

* Firma de la persona que llamo. Hacer firmar en seal de conformidad .

* Cuenta minuto D. ( debe.) Indicar en esta celda los minutos consumidos

* Cuenta minuto H. ( haber.) Indicar el tiempo en minutos de inicio de la tarjeta.

* Cuenta minuto S. ( saldo.) Indicar por diferencia H-D=S , saldo actualizado.

Libro egresos de llamadas.

* Fecha. Indicar fecha que realiza la llamada.

* Hora. Indicar hora que realiza la llamada.

* Solicitante Indicar nombre de la persona que solicito la llamada.

* Empresa. Indicar nombre jurdico.

* Solicitada. Indicar representante de la empresa o persona natural.

* Telfono. Indicar No. de Telf. Donde se llama.

* Cita. Indicar en caso de coordinacin de: citas , su numero respectivo y en instalacin su

numero de pedido.
2-2) Hacer llamada para verificacin proceso de negociacin .

El Dpto. de ventas determinara efectuar estas llamadas con el fin de hacer seguimiento y
despejar las siguientes incgnitas:

- Fue visitado el cliente oportunamente? Es importante con cordialidad tratar este punto y
no es conveniente transmitir cualquier incoherencia o anomala a nivel administrativo que
estuviese aconteciendo si fuese el caso.

-El vendedor actu profesionalmente presentando catlogos de venta y exposicin grafica

manual ,muestras de material y fue para el cliente un asesor antes que vendedor. ? Es
importante determinar este punto ya que es la base para generar confianza, por una parte el
respaldo que la empresa brinda al cliente de su inversin y segundo dominio tcnica de la
materia, generndose confianza como asesor.

El cliente desea comparar nuestro presupuesto con otros de la competencia y solicito un

tiempo prudencial. En este caso si hubiese una diferencia econmica en contra se la har
resaltar las ventajas comparativas como son: La tradicin y antigedad de la fabrica , la
seguridad que se brinda a su inversin transformada en calidad, diseo, tiempo de entrega y
garanta. Etc.

El cliente quiere discutir: Los precios ; forma de pago, forma de entrega, tiempo de entrega,
fraccionar contrato . Es importante para la empresa y su economa agotar todos los recursos
planteados en consolidar las contrataciones bajo los variados esquemas que se pudiesen
presentar, siempre y cuando no se lesionen los intereses tanto del cliente como de la empresa
.En ultima instancia el criterio a definir ser determinado por la directiva.

El resultado de la llamada ser objetivo y quedara anotado en el formato W-01(formato

seguimiento negociacin)

Ya resuelto este paso se proceder asi:

Retornar al archivo en orden alfabtico del archivo de cada vendedor.

2-3) Hacer llamada para coordinar cobro del 50%

Cuando el cliente debe cancelar el 50% ?

Al estar preparado el trabajo en el Dpto. De instalacin:

Se proceder a llamar al cliente y con cortesa se le solicitara el respectivo pago que debe
aparecer en el contrato convenido y esta llamada ser registrada en el libro Egresos de
llamadas

2-4) Hacer llamada para coordinacin de instalacin .

A titulo de informacin debe ser verificado que el 50% ,o lo convenido ha sido cobrado.
Cuando el cliente manifiesta que cancelara en el sitio contra entrega de trabajo. (En este caso
habr existido un acuerdo previo entre el cliente y el vendedor, por lo tanto el vendedor ser
responsable de esta cobranza y el mismo caso si este, autoriza a un tercero.) Llamara al cliente
previa autorizacin del Dpto. de instalacin, quien es que determina que tcnico instalador
esta disponible de realizar este trabajo. Se llamara y una vez mas ser cordial explicando y
solicitando mrgenes de tolerancia en la horas acordadas, ya que dependemos del
transporte, conductor, instalador, horas de mximo trafico, estado del tiempo etc. Y en lo
posible lo concerniente al cliente dejar coherente los detalles e informacin expresada por el
y ser registrada en el libro Egresos de llamadas

2-5) Otros contactos intermedios con cliente

Aspectos que se escapen y no se hayan tenido en cuenta en este punto, ejemplo: cambios de
hora , da, precio, materiales etc: Para estas llamadas especiales es necesario que estn
autorizadas por el respectivo Dpto. que corresponda y dependiendo del grado de modificacin
en lo previamente acordado , se recomienda que directamente sea tratado por el coordinador
de rea . De la misma forma estas llamadas deben quedar reflejadas en el control que
corresponda para tal fin y ser registrada en el libro Egresos de llamadas

03 ) Aspectos administrativos.

3-1) Conciliacin de ingresos.

Una vez que las respectivas cancelaciones hayan pasado por el Dpto. de ventas, sea en
efectivo o cheque , valores por conceptos de ingresos resultado de iniciales , complementos
de iniciales, 50%, u otros , se proceder asi: Registrar en su respectiva cuenta del libro de
cuentas por cobrar con letra clara evitando tachones, enmendaduras, borrones u otros que
pongan en duda la veracidad de su contenido y relacionar en formato W-03 ( Conciliacin de
ingresos.) Formato que debe estar actualizado correlativamente segn los nmeros de
ingresos y sern llenas las columnas que correspondan para tal fin: Ya cumplido estos dos
pasos se dirigir ala persona autorizada previamente por consenso de los directivos quien
recibir ,verificara y cotejara los datos, estampando la firma y media firma en seal de
conformidad y aprobacin.

libro de cuentas por cobrar

* No. pedido. Indicar No. de pedido.

* Nombre del cliente y No. de ingreso. Indicar en la primera lnea nombre del cliente y en
las sucesivas No. de ingreso y fecha de recibido.

* Columna D. Indicar monto del valor del contrato.

* Columna H. Indicar monto del valor del ingreso.

* Columna S. Indicar saldo pendiente por cobrar.

Formato W-03- ( Conciliacin de ingresos.)

* Fecha. Indicar fecha de recibido.

* Comisin Corresponde a auditor.

* Nombre del vendedor. Indicar nombre de vendedor.

* Banco. Corresponde a auditor.

* Deposito No. Corresponde a auditor.

* Auditor Corresponde a auditor.

* No. de ingreso Esta pre-impreso.

* Recibido. Corresponde a auditor.

* No. pedido. Indicar No. de pedido.

* Monto Bs. Indicar monto del ingreso.

* Nombre del cliente. Indicar nombre del cliente.

3-2) Conciliacin de pedidos.

Una vez realizada la venta se informara por intermedio del Dpto., de venta sobre esta: Ante
todo el formato W-29 ( Conciliacin de pedidos) se debe mantener actualizado con sus
respectivos nmeros de pedidos correlativos impresos en computador previamente y
posteriormente llenara las columnas para este fin.

Formato W-29 ( Conciliacin de pedidos.)

* Fecha. Indicar fecha de pedido.

* Nombre vendedor. Indicar nombre de vendedor.

* Pedido No. Esta pre-impreso.

* Monto Bs. Indicar monto del valor total del contrato.

* Nombre del cliente. Indicar nombre del cliente.

* Revisado auditor. Corresponde a auditor.

3-3) Liquidacin de comisiones a vendedores.

Apertura de sub-cuentas de comisiones por pagar: En la carpeta de Comisiones utilizar

hojas de anlisis tres columnas donde quedaran registrados los movimientos obtenidos del
libro de cuentas por cobrar siguiendo el orden de lo establecido a la fecha y estar
acompaada del formato W-15 ( Planilla de liquidacin comisiones a vendedores.), al cual
ser trasladada la informacin anterior y se llenaran los espacios correspondientes, estar
archivada en la carpeta de comisiones. Las iniciales sern liquidadas una vez verificado que el
desglosa y su copia estn archivados y relacionados en el formato W-35 (Formato cartula
archivo desglose.) , lo correspondiente al 40% y 10% ser liquidada una vez que se ha
cumplido la aplicacin del formato X-45 ( Formato para instalacin cobro entrega.) y el
formato 27 (Formato de entrega a conformidad.) y archivados en el formato X-44 (formato
cartula archivo de forma 27 y X-45.) se prepararan cortes parciales preferiblemente el da
jueves de cada semana permitiendo que el pago sea proyectado entre el viernes y sbado,
indicndose en la celda que corresponde y las vacas se les har una lnea diagonal para
inutilizarlas.

carpeta de Comisiones Hojas de anlisis tres columnas.

* Fecha. Corresponde a auditor.

* Pedido No., nombre del cliente, monto del contrato, ingreso No. , Por Bs. Llenar estas
celdas aclarando cada uno de los presentes renglones.

* Columna D. Indicar monto total de acuerdo al porcentaje establecido.

* Columna H Indicar de acuerdo al ingreso recibido, porcentaje establecido.

* Columna S Indicar saldo pendiente.

Formato W-15 ( Planilla de cancelacin comisiones a vendedores.)

* Nombre de vendedor Indicar nombre de vendedor.

* Recibo por Bs. Indicar el monto total de la comisin.

* Fecha del ingreso Indicar fecha del ingreso.

* Ingreso No. Indicar el No. del ingreso.

* Pedido No. Indicar el No. del pedido.

* Desglosado en fecha Indicar fecha que se obtiene del formato W-35(Formato cartula
archivo.)

* Inicial 50% Indicar porcentaje acordado del 50% del contrato.

* % Indicar porcentaje acordado de la comisin.

* sub.-total comisin. Indicar monto en Bs. De la comisin.

* Fecha de instalacin. Tomar de formato X-44 (Formato cartula archivo que contiene el
formato 45 y 27.)

* Abono 40% Bs. Tomar de formato X-44 (Formato cartula archivo que contiene el formato
45 y 27.)

* % Indicar porcentaje acordado de la comisin.

* sub.-total comisin Bs. Indicar monto en Bs. De la comisin.

* Cancelacin 10% Bs. Tomar de formato X-44 (Formato cartula archivo que contiene el
formato 45 y 27.)

* sub.-total comisin Bs. Indicar monto en Bs. De la comisin.

* Fecha. Indicar fecha de la cancelacin correspondiente.

* Abono cheque No.. Indicar No. de cheque.

* Banco. Indicar banco.

* Efectivo. Indicar si es en efectivo.

* Bs. Indicar monto en Bs. De la comisin.

* A conformidad Hacer firmar al beneficiario.

Formato W-35 ( Formato cartula archivo desglose.)

* Fecha. Indicar fecha de desglose y archivo.

* Pedido. Indicar No. del pedido.

* Nombre. Indicar nombre.

* Observaciones. Indicar tipo de trabajo.

Formato X-44 ( Formato cartula archivo de forma 27 y X-45 )

Este formato tiene preimpreso los nmeros correlativos de pedidos con una capacidad de
relacionar 168 de ellos

* Fecha. Indicar fecha de conformidad por el cliente.

* Pedido No. El numero esta preimpreso.

* Nombre cliente Indicar nombre del cliente.

3-4) Carpeta de instalador.

Para ser cancelado el cien por ciento del monto de la instalacin en la cuenta individual de la
carpeta del instalador, verificar: Extraer del archivo del personal la carpeta del instalador y
ubicar en la hoja tres columnas la sub.-cuenta y debajo del saldo anotar con bolgrafo rojo y
letra destacada la fecha del cumplimiento , que se obtendr del formato X-44 (formato
cartula archivo de forma 27 y X-45.) el cual constata la aplicacin del formato X-45 (
Formato para instalacin cobro entrega.) y el formato 27 (Formato de entrega a
conformidad.)

3-5 Pago de nomina.

La nomina ser elaborada por personal autorizado preferiblemente el da jueves en la tarde

dejndola abierta sujeta a cualquier posible modificacin. y una vez elaborada se siguen los
siguientes pasos:

-Obtener copia de la nomina: En consideracin que son dos hojas se pegara con cinta o pega
adherir en la parte de inferior el

-formato W-02 (formato conciliacin nomina.) , adherir en la parte inferior y en el cual se

anotaran los ingresos y los cargos que se vayan presentando hasta su cuadre de sumas
iguales.

-Elaborar los sobres de pago: Transcribir los valores de las celdas correspondientes obtenidos
de la copia de nomina.

-Ingreso de dinero efectivo: el ingreso del dinero efectivo se efectuara utilizando el formato
X-57 (formato denominacin billetes.) , la persona responsable entregara el dinero
correspondiente y este ser recibido siguiendo las normas establecidas, hacindose
responsable absoluto de el, hasta su cancelacin final. Si surgiera algn acontecimiento
especial este dinero debe ser retornado ordenadamente a la persona responsable siguiendo la
jerarqua establecida.
-Ensobrar dinero: Como norma imperativa de seguridad es obligatorio mantener la puerta
cerrada y concentrar la atencin en lo que esta ejecutando. Ya teniendo el dinero disponible
separar las partidas varias y se verificara contra el valor neto Bs. Del sobre, efectuando la
totalizacin de estos mas la diferencia de efectivo se comprobara que ha cuadrado,
procediendo inmediatamente a ensobrar.

-Cancelacin por taquilla: A la hora establecida para el pago los sobres y el dinero sobrante
sern trasladados a la taquilla en la cajita correspondiente procurando que no exista
interferencia de personas ajenas en esta rea y se iniciara el llamado persona a persona el
cual ser retransmitido por un operario que a la vez verificara el conteo y la firma de recibido
a conformidad. Los sobres que no hayan sido cobrados y el dinero remanente , quedaran
guardados en la cajita y bajo custodia de la persona responsable jerrquicamente. El da
sbado se elaborar una mini-nomina siguiendo costumbre ,con lo cual se da por finalizado y se
proceder al cierre y cuadre final en el formato W-02 (formato conciliacin nomina.), en caso
de quedar un saldo considerable ser devuelto a la persona que inicialmente le entrego el
dinero del pago de nomina.

Formato W-02 (formato cuadre conciliacin nomina.)

* Semana del da......mes........al da.......mes........ao........ Indicar llenando las celdas

correspondientes.

* Ingreso. Indicar monto de bolvares que ingresa.

* Ingreso. Indicar monto de bolvares que ingresa.

* Ingreso. Indicar monto de bolvares que ingresa.

* Valor nomina. Indicar monto total de la nomina.

* Valor nomina sbado. Indicar monto total de la nomina del da sbado.

* Otros. Indicar pagos no contemplados pero autorizados.

* Otros. Indicar pagos no contemplados pero autorizados.

* Otros. Indicar pagos no contemplados pero autorizados.

* Saldo efectivo existente. Indicar por diferencia de dinero remanente.

* Sumas iguales. Con esto se comprueba que la nomina esta cuadrada.

Formato X-57 ( Formato denominacin billetes.)

Es formato es utilizado para verificar como un soportes que las cantidades entregadas en sus
diferentes denominaciones han sido recibidas a conformidad.

* Detalle de cantidades. Indicar en su fila y columna segn conteo de cada fajo de billetes
que ingresen.

* sub.-total cantidad Indicar total cantidad de billetes segn su denominacin.

* denominacin Bs. Esta preimpreso.

* sub.-total Bs. Indicar total cantidad en bolvares segn su denominacin.
* total Bs. Indicar sumando subtotales = Total general.

* fecha. Indicar fecha de realizada la operacin.

* Recibido a conformidad Firma de la persona que recibe a conformidad.

3-6 Otros aspectos administrativos.

Al Dpto. de instalacin estar con atencin de : Mantener actualizado formato 39-1 y 39-2 con
numeracin preimpresa y correlativa, aprovechando de insertar el nombre de los clientes que
se hayan vendido a la fecha , obteniendo esta informacin del formato W-29 ( formato
conciliacin de pedidos), es urgente porque con este paso se da inicio al Dpto. de instalacin
en su control de seguimiento.

A los instaladores se les controla el da , maana, tarde y ubicacin de cliente donde se

encuentran en la siguiente forma: El formato X-58 ( formato control instaladores.) debe
actualizarse por lo menos un da antes de finalizarse el mes y en la columna fecha-da escribir
segn el calendario del mes que se inicia , excluyendo estrictamente nicamente los domingos
y sern entregadas al encargado del Dpto. de instalacin.

Formato W-17 (planilla evolucin trabajos diarios.)

El Dpto. de produccin controla la actividad maana y tarde de su personal en el formato W-

17 (formato evaluacin trabajos diarios.) Este formato ser elaborado los das sbados y se
destacan los siguientes aspectos: Obtener esta informacin del coordinador del Dpto. y en
consideracin que los nombres estn preimpresos debe mantenerse actualizado este listado
solo con los trabajadores activos , y se emitirn planillas con sus respectivas fechas
correspondiente a la semana a laborar.

Actualizar libro de cuentas por cobrar.

Seguir las siguientes recomendaciones: El ultimo da de cada mes se elaborara una lista
borrador de los nmeros de pedidos con saldos pendientes , esta se ordenara y ser la
referencia para vaciar correlativamente en el mes que se inicia y una vez mas se insiste en
evitar borrones, tachaduras, enmendaduras etc. Verificado lo anterior se proceder a pasarle
una raya diagonal inutilizando los folios correspondiente al mes anterior.

Relacin IVA de compras.

En el formato grabado en la computadora enviado por los contadores, se relacionaran todas

las compras del mes y meses anteriores, que por falta de la factura no han sido relacionadas y
sern enviadas a su oficina en un lapso que no exceda los cinco primeros das del mes
siguiente .

Flujo de caja diario.

Para el flujo de caja diario se recomienda seguir los siguientes pasos:

Las facturas se clasificaran y archivaran de mayor a menor tamao quedando en la parte

superior la mas pequea , colocndose encima los depsitos . En el formato flujo de caja Se
registran diariamente las facturas de compras y gastos en las columnas segn instructivo del
formato ( Incluyendo nomina y en general todo gasto que aunque no presenten factura formal
hayan sido aprobados), y de la misma forma se procede con los ingresos depositados en
bancos y una vez completos los registros del da se imprime el formato y se le anexa todas las
facturas y los depsitos bancarios segn el orden establecidos entregndose al supervisor
encargado para su revisin y verificacin.

Formato flujo de caja.

Columnas.

* Fecha Indicar fecha de la factura.

* Factura. No. de factura ,No. de referencia o ingreso segn sea el caso.

* Detalle. Descripcin detallada de la factura , deposito No.

* Debe. Indicar monto en bolvares del deposito.

* Haber. Indicar monto en Bs. De los gastos o compras.

* Otros. Indicar montos gastos que no correspondan a la empresa.

* Saldo. Se Indicar automticamente por formula establecida.

Filas.

* Saldo del da. Indicar total de la columna debe , haber , otros y saldo (resultado en esta de
D-H = S)

* Viene saldo anterior Indicar monto del saldo anterior, en caso de ser positivo se ubicara en
la columna del debe, de ser negativo se ubicara en la columna del haber.

* Saldo general. Indicar total sumatoria del saldo del da mas el saldo anterior en las
columnas debe , haber , otros y saldo (resultado en esta de D-H = S)
Movimientos ,estados de cuentas y depsitos Bancos.

Abrir carpeta e identificar clara visiblemente con el nombre del Banco y mantenerla en un
sitio especifico con facilidad de acceso a las personas autorizadas que la soliciten, segn las
razones del caso. Al recibir el estado de cuenta y haber sido verificado por la persona
autorizada, este se anexara ala relacin de cheques y depsitos equivalente al libro de Bancos
de la empresa y los movimientos y cortes parciales del mes que ha transcurrido se eliminaran.

ACTIVIDADES ASISTENTE DE VENTAS

Asignacin de citas

Ser asignada al representante de venta que rena las condiciones anteriores dentro de los
parmetros aceptables, anotando en el formato X-06 (relacin control asignacin citas a
vendedor.), nombre del vendedor en la columna y celda que corresponde. Verificar al mismo
tiempo que esta cita se encuentre relacionada en el formato W-20 (conciliacin de citas
clientes a vendedores.), el cual comparte la carpeta con el formato X-47 (formato para
coordinador de ventas.) , se ubicara en el archivo personal del vendedor.
Formato W-06 ( Relacin control asignacin citas a vendedores.)

Cumplido los pasos anteriores se proceder aplicar este formato asi:

*Fecha Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Cita No. Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Nombre del cliente Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Ubicacin Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Tipo de trabajo Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Telfonos Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Celular. Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

* Vendedor asignado Indicar nombre del vendedor asignado.

* Medio de captacin Responsabilidad del Dpto. de recepcin.

Teniendo los vendedores una o varias citas cada uno, en procesos varios de ejecucin de
venta, para su evaluacin en sus diferentes etapas de negociacin, urge discutir temas sobre
los siguientes puntos:

Reuniones de trabajo diarias.

* Asesoramiento en presupuesto.

* Conciliacin de citas y visitas.

* Conciliacin de entrega de presupuestos.

* Conciliacin de inspeccin y cobro.

En consideracin a lo anterior el Asistente de ventas compartiendo con la directiva elaboraran

un cronograma de trabajo y seguimiento, y as atender equitativamente las necesidades varias
de cada vendedor en especial las reuniones de trabajo diario, con vendedores, y se
recomienda elaborar un formato, pizarra o cartelera que este colocada fcilmente visible a
todos los interesados de este Dpto. Controlando y aprovechando el tiempo al mximo. Las
reuniones de trabajo se ejecutaran diariamente hacindole ver al vendedor la obligatoriedad
de la misma y que forma parte, el deber y compromiso adquirido con la empresa, para evaluar
el volumen del trabajo y el seguimiento y avance de las actividades varias. Se recomienda
realizar preferiblemente a primera hora de la maana y as contribuir en programar con el
mejor aprovechamiento el resto del da y permitiendo el tiempo suficiente para la verificacin
del cumplimiento de esta norma informando diariamente el resultado de las mismas a la
directiva. El objetivo principal de estas reuniones es cuantificar agilizar, nivelar e informar,
dndoles oportuna respuesta y solucin a las actividades que estn colapsadas o en estado
de atraso de acuerdo con los parmetros del tiempo establecidos prudentes para su
ejecucin. En caso que un vendedor justifique y se compruebe por causa de fuerza mayor o
que actu negligentemente el incumplimiento de sus actividades, estas sern reasignadas con
prioridad, aplicando criterio para tal fin. Queremos insistir que todo esfuerzo realizado no ser
en vano pues la respuesta a este esfuerzo ser la satisfaccin del cliente, una respetada
opinin al representante, convirtindose en beneficios a la empresa y a su equipo humano.
Para este fin se aplicara el formato X-47 (formato coordinador ventas.), tratando al mximo
de llenar las celdas correspondientes.

Formato X-47 (Formato para coordinador de ventas)

* Vendedor Indicar nombre de vendedor.

* Cdigo Indicar cdigo asignado a vendedor.

* Fecha da.Indicar fecha.mesIndicar el mes.

Tipo de actividad: Reunin de trabajo.En la columna correspondiente a las observaciones

encontraremos varios celdas: Hora inicio. Indicar hora.Hora culminacin Indicar hora.

Elaboracin presupuesto. Trasladar tiempo de celda consumido para

resumen.
Desglose tcnico. Trasladar tiempo de celda consumido para
resumen.
Citas visitas. Trasladar tiempo de celda consumido para resumen.
Entrega presupuesto. Trasladar tiempo de celda consumido para
resumen.
Inspeccin- cobro. Trasladar tiempo de celda consumido para
resumen.
Tiempo real: Indicar total tiempo de resumen.
Porcentaje real: Indicar total tiempo en forma porcentual.
* Tipo de actividad: Elaboracin presupuesto. Indicar No. de citas y nombres de clientes.
Tiempo real. Indicar tiempo utilizado. Porcentaje real. Indicar porcentaje del tiempo utilizado.

* Tipo de actividad: Desglose tcnico. Indicar No. de citas y nombres de clientes. Tiempo
real. Indicar tiempo utilizado. Porcentaje real. Indicar porcentaje del tiempo utilizado.

* Tipo de actividad: Citas- visitas Indicar No. de citas y nombres de clientes. Tiempo real.
Indicar tiempo utilizado. Porcentaje real. Indicar porcentaje del tiempo utilizado.

* Tipo de actividad: Entrega presupuesto Indicar No. de citas y nombres de clientes. Tiempo
real. Indicar tiempo utilizado. Porcentaje real. Indicar porcentaje del tiempo utilizado.

* Tipo de actividad: Inspeccin cobro. Indicar No. de citas y nombres de clientes. Tiempo
real. Indicar tiempo utilizado. Porcentaje real. Indicar porcentaje del tiempo utilizado.

Es responsabilidad del encargado del Dpto. de ventas, esmerarse en cumplir y hacer cumplir a
sus vendedores o representantes , los deberes y obligaciones que se presentan en las
diferentes reas que ha continuacin detallamos.

a-6) En el momento de efectuar la reunin una vez verificado que el presupuesto esta
elaborado, recurrir al formato W-20 (conciliacin de citas clientes a vendedores) , ubicar y
verificar en la ficha el No. de cita y nombre correspondiente , del cliente al que se refiere y
anotar frente a la celda de fecha presupuesto , la fecha para confirmar su ejecucin.

a-8) Anotar el tiempo y porcentaje real utilizado .

a-4) Formato W-20 ( Conciliacin de citas clientes a vendedores.)

Una vez cumplido el paso anterior se proceder a llenar el presente formato en las celdas
indicadas y se ubicara carpeta que comparte con formato X-47 en archivo personal del
vendedor:

* Nombre del vendedor. Responsabilidad de recepcin.

* Cita No. Responsabilidad de recepcin.

* Nombre del cliente. Responsabilidad de recepcin.

* Tipo de trabajo. Responsabilidad de recepcin.

* Observaciones Indicar comentarios referenciales.

* Fecha de contacto Indicar y verificar fechas de contacto.

* Fecha de visita Indicar y verificar fechas de visita. Dpto.

*Verificacin telefnica. Indicar fecha de verificacin.

* Fecha de presupuesto. Indicar fecha de presupuesto..

* Fecha de diseo Indicar fecha de diseo.

* Fecha archivo vendedor. Responsabilidad de recepcin.

Organizacin de planos desglose

Dado el caso de que se realice la contratacin del presupuesto anteriormente elaborado y la

culminacin del desglose por parte del vendedor para la entrega del mismo dentro de las (48)
horas establecidas, el asistente de ventas dispondr de (24) horas para culminar, organizar,
fotocopiar, archivar e introducir al Dpto., de produccin por el formato X-05, (control
resumen seguimientos varios.), relacionando con su puo y letra, la fecha y el nombre del
cliente, y haciendo firmar al responsable coordinador en el Dpto. de produccin, hoja por hoja
de las originales y copias, segn las normas establecidas. En caso que la meta por diferentes
circunstancias razonables probadas del seguimiento controlado diario, no se estn
cumpliendo, la directiva evaluara las alternativas viables para encontrar la solucin oportuna
de las mismas, asi:

En caso de closet la hoja inicial gua que conforma los formatos W-11 (hoja inicio diseo
closet), formato W-23 (planilla de seguimiento y avance), formato W-07 (ordenes de compra),
formato X-31 (herrajes careta e interior closet), Se unirn estos formatos conformando una
sola hoja.

En caso de cocinas empotradas y muebles la hoja inicial gua que conforma los formatos W-
12 (hoja diseo cocina), formato W-23 (planilla de seguimiento y avance), formato W-07
(ordenes de compra), formato X-32 (herrajes muebles), Se unirn estos formatos
conformando una sola hoja.
 En caso de aluminio y herrera la hoja inicial gua que conforma los formatos W-10 (hoja
inicio aluminio herrera), formato W-23 (planilla de seguimiento y avance), Se unirn estos
formatos conformando una sola hoja.

los cuales por estar estratgicamente ubicados en la fachada de los planos, diseos y dibujos ,
representan gran parte de los procesos aplicados y a seguir , siendo muy relevante por su
valiosa informacin que se puede generar en las variadas fases del proceso. Por lo
anteriormente expresado es imperativo y obligatorio su correcta aplicacin en lo que
concierne a este Dpto.

formatos W-10 (hoja inicio aluminio herrera),

formatos W-11 (hoja inicio diseo closet),

formatos W-12 (hoja diseo cocina),

Estos formatos anteriores son parecidos , la mas significativa diferencia la encontramos en la

parte vertical izquierda y en la parte inferior del formato y se utilizara de acuerdo al tipo de
trabajo a elaborar.

Formato -12

Indicar.

* venta-fecha Indicar.

* tiempo estimado Indicar descontando tiempo para la instalacin (das).

* fecha tope fabricado pintado Indicar descontando tiempo para la instalacin (fecha).

* tiempo real Indicar el No. de das realmente utilizado.

* observaciones Indicar comentario fines estadsticos.

* armador asignado (01) muebles Indicar nombre.

* armador asignado (02) puertas Indicar nombre.

* lapso entre venta y entrega medida a Dpto. de diseo Indicar No. de das.

* desglose se inicia fecha Indicar fecha.

* tiempo estimado Indicar No. de das.

* desglose realizado Indicar fecha.

* tiempo real Indicar el No. de das realmente utilizado.

* observaciones Indicar comentario fines estadsticos.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.
* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* corte , se inicia , fecha corresponde a produccin.

* tiempo estimado corresponde a produccin.

* corte realizado corresponde a produccin.

* tiempo real corresponde a produccin.

* observaciones corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* Armado , se inicia , fecha corresponde a produccin.

* tiempo estimado corresponde a produccin.

* Armado realizado corresponde a produccin.

* tiempo real corresponde a produccin.

* observaciones corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* fecha corresponde a produccin.

* % corresponde a produccin.

* Pintura , se inicia , fecha corresponde a produccin.

* tiempo estimado corresponde a produccin.

* Pintura realizada corresponde a produccin.

* tiempo real corresponde a produccin.

* observaciones corresponde a produccin.

En caso de proyectos en cocinas empotradas y closet que requieran puertas estndar y
gaveteros, se utilizara el formato W-07 (orden de compra) , quedando registrado en todas sus
celdas. Ubicar formato X-68 (carpeta cartula relacin y archivo de ordenes de compra), y
obtener el No. consecutivo, relacionarlo en la columna fecha y proveedor, sacar copia y
entregarla al auditor de turno.

formato X-31 (herrajes careta e interior closet).

formato X-32 (herrajes muebles),

Los herrajes para instalacin de estos formatos se refieren exclusivamente para closet y
muebles contienen accesorios de fijacin en metal y madera para sus terminados y una vez
culminado el diseo y planos en general, se obtendr la informacin de los diferentes
accesorios a utilizar, las cantidades y medidas deben ser objetivas y ajustadas a la realidad
posible , para evitar perdidas de tiempo y dinero.

* columna X visto despacho conformidadcorresponde a Dpto. instalacin.

* columna 2 cantidades Indicar

* columna 3 medidas Indicar

* descripcin del herraje Indicar nombre del accesorio.

Proceso para revisado final del desglose tcnico.

El asistente de ventas Una vez culminado el proceso de desglose proceder a ubicar los
siguientes requisitos:

a) Las hojas varias resultado del desglose sujetas con una grapa.

b) El pedido o contrato original.

Cotejar toda la informacin como es : Numero del pedido, nombre del cliente, direccin,
telfonos , descripcin de la venta contra diseos, cantidades, tipo de material, colores,
medidas de artefactos etc.

c) El formato X-55-1 (formato puertas cocinas cedro PMC y PMA) si lo requiere.

d) El formato X-55-2 (formato puertas cocinas cedro PMAV) si lo requiere.

e) El formato X-55-3 (formato frentes gavetas cedro FMGE-FMG) si lo requiere.

En estos formatos se llevara un control de las entradas y salidas de puertas segn su medida
de la informacin reflejada en la orden de compra anexa en la hoja inicial gua y corresponde a
auditor , dndole el visto como se ha venido haciendo a la fecha.

f) El formato X-52 (formato entamborado de puertas), si lo requiere.

Cuando hay requerimiento de puertas entamboradas esta informacin se obtendr del

formato X-26 (hoja de corte) y se transcribir siguiendo modelo, con puo y letra de la
persona que efectu la revisin.

g) El formato X-37 ( formato fabricacin romanilla), si lo requiere.

Este formato ser utilizado en puertas a la medida e inclusive estndar, que ser precedido de
un formato de desglose y armado de la puerta ,el cual es elaborado por el responsable del
Dpto. tcnico y se transcribir siguiendo modelo, con puo y letra de la persona que efectu la
revisin.

h) El formato X-61 (formato inventario gaveteros), si lo requiere.

En estos formatos se deducir la informacin reflejada en la orden de compra anexa en la hoja

inicial gua y corresponde a auditor , dndole el visto como se ha venido haciendo a la fecha.

i) El formato X-50 (formato control romanilla estndar) si lo requiere.

En estos formatos se deducir la informacin reflejada en la orden de compra anexa en la hoja

inicial gua y corresponde a auditor , dndole el visto como se ha venido haciendo a la fecha.

j) Reunirse y realizar el revisado con la persona autorizada para el visto bueno y aprobacin
final.

k) Sacar copias .

l) El formato X-36 (formato trabajos en elaboracin)

Formato X-55-1 (formato puertas cocinas cedro PMC y PMA)

*fecha. Indicar fecha de ingreso o egreso.

*orden Indicar No.

*debe Indicar cantidad que egresan segn orden de compra.

*haber Indicar cantidad que ingresan segn orden de compra.

*saldo Indicar en columna y fila.

El formato X-55-2 (formato puertas cocinas cedro PMAV) si lo requiere.

*fecha. Indicar fecha de ingreso o egreso.

*orden Indicar No.

*debe Indicar cantidad que egresan segn orden de compra.

*haber Indicar cantidad que ingresan segn orden de compra.

*saldo Indicar en columna y fila.

El formato X-55-3 (formato frentes gavetas cedro FMGE-FMG) si lo requiere.

*fecha. Indicar fecha de ingreso o egreso.

*orden Indicar No.

*debe Indicar cantidad que egresan segn orden de compra.

*haber Indicar cantidad que ingresan segn orden de compra.

*saldo Indicar en columna y fila.

El formato X-52 (formato entamborado de puertas)

* fecha Indicar fecha

* pedido NoIndicar n de pedido

* cliente Indicar nombre del cliente

* marco tripa espesor cantidadIndicar espesor y cantidad

* marco tripa alto anchoIndicar alto y ancho de marquetera

* marco tripa vistocorresponde al operario.

* chapa cantidadIndicar cantidad.

* chapa medida alto anchoIndicar medida.

* chapa tipoIndicar clase de madera.

* chapa vistocorresponde al operario.

El formato X-37 ( formato fabricacin romanilla), si lo requiere.

*fechaIndicar.

* pedido N Indicar .

* clienteIndicar nombre.

* cantidadIndicar.

* maderaIndicar tipo,

* prales preparadosIndicar fecha.

* paleta preparada Indicar fecha.

* escoplado espigado Indicar fecha.

* armado Indicar fecha.

*lijado observaciones Indicar .

El formato X-61 (formato inventario gaveteros), si lo requiere.

*fecha Indicar fecha de ingreso o egreso.

*N ordenIndicar .

*debe Indicar cantidad que egresan segn orden de compra.

*haber Indicar cantidad que ingresan segn orden de compra.

*saldo Indicar en columna y fila.

El formato X-50 (formato control romanilla estndar) si lo requiere.

*fecha Indicar fecha de ingreso o egreso.

*N orden Indicar .

*debe Indicar cantidad que egresan segn orden de compra.

*haber Indicar cantidad que ingresan segn orden de compra.

*saldo Indicar en columna y fila.

El formato X-36-A(formato trabajos en elaboracin

*pedido nIndicar.

* fecha de control.Indicar fecha.

* nombre cliente.Indicar nombre.

* calculo de material visopanIndicar cantidad a utilizar.

* calculo de material compuesto Indicar cantidad. a utilizar.

* calculo de material tecpan Indicar cantidad. a utilizar.

* calculo de material tabtuy. Indicar cantidad. a utilizar.

* calculo de material v-25 Indicar cantidad. a utilizar.

* calculo de material v-32 Indicar cantidad. a utilizar.

* calculo de material chapa. Indicar cantidad. a utilizar.

*marcos closet Indicar cantidad a elaborar.

*marcos puertas Indicar cantidad. a elaborar.

*marcos decorativos Indicar cantidad. a elaborar.

*puertas romanilla Indicar cantidad. a elaborar.

*puertas entamboradas Indicar cantidad. a elaborar.

*puertas molduradas Indicar cantidad. a elaborar.

*ensamblar cocina Indicar cantidad. a elaborar.

*ensamblar muebles Indicar cantidad. a elaborar.

*ensamblar caretas Indicar cantidad. a elaborar.

*preparar gaveteros Indicar cantidad. a elaborar.

* herrera Indicar cantidad. a elaborar.

*aluminio Indicar cantidad. a elaborar.

* observaciones Indicar observaciones.

Requisitos que competen al asistente de ventas sobre la garanta.

El asistente de ventas al recibir la solicitud de garanta, formato X-43 (formato garanta y

reclamos), con las celdas de introduccin llenas, comprobara en la celda cancelo 100% si( )
no ( ) y en la celda existe saldo pendiente Observaciones , comprobando que no debe
existir deuda alguna para darle curso a esta , paso seguido se la entregara al vendedor para la
verificacin y cuantificacin , coincidiendo y en lo posible ampliando o profundizando sobre el
problema planteado por el cliente y proponiendo la solucin y respuesta efectiva detallando
los materiales a utilizar en las columnas correspondientes y de ser necesario acompaado de
un diseo grafico . Esta actividad ser relacionada en la reunin inmediata con el vendedor en
el formato X-47 (formato coordinador de ventas), en la actividad e) inspeccin, cobro y
garanta. Ya determinada la solucin el jefe de ventas le dar un visto conjuntamente con el
supervisor y se enviara al coordinador de instalacin. Queda expresamente convenido por
LAS PARTES que las funciones, deberes y responsabilidades all especificadas tiene carcter
enunciativo y no limitativo, EL TRABAJADOR tendr la obligacin de desempear cualquier
otra labor que le sea indicada por su superior inmediato o por cualquier otro representante
del PATRONO, siempre y cuando esta sea compatible con sus fuerzas, aptitudes estado o
condicin, y sea del mismo gnero de las que formen el objeto del PATRONO. Del mismo
modo, EL TRABAJADOR se obliga a prestar estos servicios con la mayor diligencia y cuidado
y a tal efecto reitera que posee los conocimientos, capacidad y experiencia suficiente para la
ejecucin de las citadas actividades y se compromete a ejecutar las mismas con la mayor
eficiencia, en cumplimiento de todas las polticas internas del PATRONO existentes para el
momento de la presente contratacin.

SEGUNDA: Inicio de la relacin de trabajo. EL TRABAJADOR comenzar a prestar sus servicios

el da XX del mes de XXX de 2012.
TERCERA: Jornada de trabajo. EL TRABAJADOR en su condicin de trabajador contractual, se
obliga a prestar servicios en una jornada ordinaria de trabajo convencional diurna de lunes a
viernes de 7:00 a.m. a 12:00 y de 1:00 p.m. a 4:00, teniendo el trabajador entre turnos de la
jornada de trabajo diaria Una (1) hora para reposo y comida y pudiendo extender la jornada
de trabajo cuando as se requiere de mutuo acuerdo entre LAS PARTES.
CUARTA: Remuneracin. EL PATRONO se compromete a cancelar a EL TRABAJADOR por los
servicios prestados, una remuneracin mensual de BOLIVARES XXXX que sern pagadas
mediante (Depsito/Transferencia/Cheque) en (identificar lugar y forma de pago); as como
tambin el beneficio social de carcter no remunerativo identificado como CESTA TICKET a
razn de 0,25 UT por jornada trabajada o fraccin superior de 04 horas de trabajo continuo.
En relacin al pago de Vacaciones y Bono Vacacional, se regir por lo establecido en los
artculos 190 y 192 de la Ley Orgnica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. EL PATRONO
se compromete a pagar a EL TRABAJADOR, en los trminos de los artculos 131 y 132 de la Ley
Orgnica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, a razn de treinta (30) das anuales o la
fraccin correspondiente a los meses completos de servicios prestados.
QUINTA: EL TRABAJADOR se obliga, durante la vigencia del presente contrato y con
posterioridad a su terminacin, a no revelar a terceros, directa o indirectamente, cualquier
Informacin Confidencial del PATRONO, entendindose por Informacin Confidencial,
as como cualquier comunicacin o conocimiento de naturaleza tcnica, operacional,
gerencial, o administrativa que pertenezca o provenga del PATRONO, y/o de cualesquiera
de sus clientes, que EL TRABAJADOR pueda obtener en relacin con o como resultado de
sus servicios para EL PATRONO, incluyendo, entre otras: secretos industriales, manuales de
operacin, mantenimiento y control de los equipos , especificaciones de los equipos ,
frmulas de productos, mtodos, sistemas, procesos, tcnicas de fabricacin, tecnologa,
compilaciones de informacin, informacin sobre el personal, las operaciones o la produccin,
estadsticas, presupuestos, costos, polticas, correspondencia, nombres y listas de clientes,
ex-clientes y/o proveedores activos y/o potenciales del PATRONO. EL TRABAJADOR
tampoco permitir que dicha Informacin Confidencial sea utilizada por terceros, excepto
con el consentimiento previo y por escrito del PATRONO, quien, en ese caso, a su vez
deber estar debidamente autorizado por la Junta Directiva. Igualmente, en la fecha en que
termine el presente contrato de trabajo por cualquier causa, EL TRABAJADOR devolver al
PATRONO todos los documentos, manuales, libros, correspondencia, literatura,
publicaciones, herramientas, equipos de seguridad y otros activos que pueda haber obtenido,
preparado o utilizado como resultado de su trabajo mientras prestaba servicios al
PATRONO. Esta clusula de confidencialidad sobrevivir a la terminacin de este contrato y
tres (3) aos posterior a esta fecha.
SEXTA: Obligacin de las partes. Las partes se obligan a cumplir expresamente lo convenido
en el presente contrato, a consecuencia y de existir alguna disposicin no contemplada en el
mismo, o decretarse alguna normativa, que modifique la condicin especfica del mismo, las
partes se acogern a las disposiciones de ley que rijan en la materia y acepta como domicilio
fiscal para todos los asuntos legales la ciudad de XXXXXX.

En la ciudad de XXXX, a los XXX das del mes de XXXXX de 2012.

EL PATRONO EL TRABAJADOR