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1.1.

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

N CUESTIONARIO SI NO N/A PT

1.
Dentro de la estructura organizacional de la
entidad, existe una Unidad Tcnica o un
Responsable para la Administracin de Activos
Fijos?
Nombre de la unidad_________________
Nombre y apellido del (a) responsable
__________________________________
Formacin Profesional_________________
Dependencia
_________________________________
Que otras tareas realiza________________
Algunas de esas actividades son
incompatibles_______________________
2. la entidad cuenta, con el Reglamento Especfico
del Sistema de Administracin de Bienes y
Servicios actualizado con la normativa vigente
debidamente compatibilizado, aprobado y
difundido al personal ?
3 La entidad cuenta con el manual para la
disposicin de activos fijos debidamente aprobado
y difundido al personal?
4. el responsable de Activos Fijos aplica
procedimientos de control para identificar activos
fijos que no estn en condiciones de utilizacin y
que pueden perjudicar el desarrollo normal de las
operaciones?
N CUESTIONARIO SI NO N/A PT
5. El responsable de Activos Fijos emite informes
tcnicos luego de la toma de inventarios, en el que
seala los faltantes y sobrantes, sugiriendo las
acciones a adoptar? de ser afirmativa la respuesta
detalle los informes emitidos.
6. El Responsable de Activos Fijos cuenta con un
registro de la documentacin legal sobre la
propiedad de los activos fijos, de ser afirmativa la
respuesta facilite una copia de dicho registro
7. El responsable de Activos Fijos, ha elaborado las
actas de asignacin de activos fijos, las que se
encuentran debidamente suscritas por el
responsable detalle los informes emitidos.
8. El Responsable de activos fijos toma inventarios
y arqueos fsicos peridicos y sorpresivos?; de ser
afirmativa la respuesta detalle los informes
emitidos.
9. Existe procedimiento para el mantenimiento y
salvaguarda de activos fijos? De ser la afirmativa
la respuesta detalle los mismos y mencione en que
normativa interna se encuentran descritos.
10. Cuenta con un registro de la documentacin legal
y un detalle de los activos fijos transferidos,
donados o prestados por la entidad?
11. Se efecto la Declaracin jurada de bienes del
estado ante el Servicio Nacional de Patrimonio del
estado- SENAPE dentro del plazo previsto en el
D.S. 1991 de 7 de mayo de 2014?