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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

REGISTROS DE CALIDAD.
P-015

INCRE, S.A.

HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA REVISION MOTIVO DE REVISIN
1 11-07-17 Procedimiento original

DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REA PERSONA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:


LIZARBE FELIX, JURADO MENESES, JAULIS QUISPE, 1
Yenifer ngela Jos Enrique Lucia Yovana
Responsable de Responsable de Gerente Fecha:
calidad Produccin 11/07/2017
FIRMA: FIRMA: FIRMA: Pginas:
1/4

CUTIPA HINOSTROZA, Tatiana.


GONZALEZ CAMASCA, Lizbeth Mara
HINOSTROZA TENORIO, Ral Frede
JURADO MENESES, Jos Enrique * FLORES HUACRE, Carmen Rosa.
LIZARBE FELIX, Yenifer ngela *JAULIS QUISPE, Lucia Yovana
LOPEZ ARIAS, Yanet Angelica
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD.
FECHA REVISION P 015 HOJA NM. 2 de 3

1. OBJETIVO.

El objeto de este procedimiento es establecer el mtodo para identificar, codificar,


archivar y controlar los registros de INCRE, S.A.

2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todos los registros del sistema de calidad que estn
listados en la Relacin de Registros (ver formato en anexo 1).

3. REFERENCIA.
Manual de calidad, captulo 4.2.4.

4. DEFINICIONES.

Registro: Formato cumplimentado en papel o soporte informtico que demuestra la


realizacin de los requisitos del sistema de calidad.

5. RESPONSABILIDADES.

En la Relacin de Registros se indican los responsables de la cumplimentacin y del


archivo de los diferentes registros.

6. EJECUCIN.

6.1.CONDICIONES GENERALES

Todos los registros de calidad son legibles y se guardan y conservan en unas condiciones
que no los deterioren.

6.2.IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN

La codificacin de los diferentes registros se indica en la Relacin de Registros. Como


norma general se codifican mediante letras que identifican el tipo de formato
acompaado de un cdigo alfanumrico que identifica el proyecto seguido de un nmero
correlativo que indica la cantidad de registros asociados.

6.3.DISTRIBUCIN

En la relacin de Registros se indican los responsables de la distribucin de los


diferentes registros.

6.4.CUMPLIMENTACIN
En la Relacin de Registros se indican los responsables de la cumplimentacin de los
diferentes registros.
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FECHA REVISION P 015 HOJA NM. 3 de 3

6.1.TIEMPO DE ARCHIVO
El tiempo mnimo de archivo es el indicado en la relacin de registros salvo que el cliente
determine un periodo superior o lo indique algn requisito reglamentario.
Una vez transcurrido el tiempo de archivo, se destruirn (siempre que sea oportuno) por el
responsable del archivo.

6.2.MTODO DE ARCHIVO

El mtodo de archivo es el indicado en la Relacin de Registros.


Una vez archivados, los registros pueden ser consultados por los responsables de los
distintos departamentos debindolo comunicar al responsable de archivo de los registros

6.3.REGISTROS INFORMTICOS

En la Relacin de Registros se indica si el archivo es informtico. En caso afirmativo el


Departamento de calidad se encarga de realizar una copia de seguridad de la Relacin de
Registros segn la frecuencia indicada en el P004 Control de la documentacin y los datos.

6.4.DISPONIBILIDAD AL CLIENTE

Siempre que se estipule contractualmente o por decisin de gerencia, el cliente puede tener
acceso a los registros de calidad.
7. ANEXOS

ANEXO 1: Relacin de Registros

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ANEXO 1: Relacin de Registro
RELACION DE REGISTROS CDIGO: RR-INCRE-015
REGISTRO CDIGO VEASE EL RESPONSABLE RESPONSABLE MTODO TIEMPO FREQ. COPIA DE
PROCEDIMIENTO
Informe revisin por la direccin IRD-INCRE-001 P-001 CUMPLIMENTACI
DISTRIBUCION ARCHIVO
Calidad ARCHIVO / Papel
Informtico ARCHIVO
10 Aos SEGURIDAD
Mensual
N
Relacin de procedimientos RP- INCRE-002 P-002 Calidad Calidad Informtico / Papel 10 Aos Mensual

Formato 1ra pgina de procedimiento. F1PP- INCRE-002 P-002 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual

Formato 2a pgina y sucesivas de F2 PSP- INCRE -002 P-002 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
procedimientos
Relacin de documentos interno RDI- INCRE -004 P-004 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual

Orden de compra OC- INCRE -005 P-005 Y


Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual

Cuestionario evaluacin del proveedor CEP- INCRE -005 P-005 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual

Seguimiento proveedor SP- INCRE -005 P-005 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual

Etiqueta verde EV-INCRE-007 P-007 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Etiqueta roja ER-INCRE-007 P-007 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Etiqueta amarilla EA-INCRE-007 P-007 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Etiqueta personal EP-INCRE-007 P-007 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Etiqueta ODETTE EO-INCRE-007 P-007 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

ficha de embalaje FI-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Hoja liberacin produccin. HLP-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Orden produccin OP-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Orden trabajo OT-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Ficha tcnica FT-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Instrucciones de Trabajo (IT) IT-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

plan-registro mantenimiento maquina PRMM-INCRE-009 P-009 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Formato de equipos de inspeccin FEI-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Formato Ficha de Equipo a calibrar FFEC-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Formato Ficha de Equipo a Comprobar FFECO-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual

Ficha tcnica del cacao FTC-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Informtico / Papel 10 Aos quincenal

Ficha Tcnica del azcar FTA-INCRE-011 P-011 Calidad

Instrucciones y Procedimientos para la IPI-INCRE-011 P-011 Calidad Informtico / Papel 10 Aos quincenal
Inscripcin
Ensayo durante la recepcin EDR-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Registro control de Procesos RCP-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Registro de verificacin de materia prima RVM-INCRE-012 P-012 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Registro defecto RD-INCRE-012 P-012 Y


Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Orden de Trabajo OT-INCRE-012 P-12 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Solicitud de derogacin SD-INCRE-012 P-012 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Registro de Reclamacin del cliente RRC-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Informe 8D I8D-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Registro de incidencias del proveedor RIP-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Informe no conformidad interna INCI-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal

Procedimiento para el control de los registros RR-INCRE-015 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
de calidad.
Plannig anual de auditorio PAAI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual

Cuestionario de auditoria interna del sistema CASI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual
de ISO9001:2008(3 hojas)
Informe de auditora interna(3hojas) IAI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual

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