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PROCEDIMIENTO PARA LA

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL


PRODUCTO
P-007

INCRE, S.A.
HISTORIALDE REVISIONES
FECHA REVISION MOTIVO DE REVISIN
20/06/17 1 Procedimiento original

DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REVISON PERSONA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:


LIZARBE FELIX, JURADO JAULIS QUISPE, 1
Yenifer Angela MENESES, Jos Lucia Yovana
Enrique
Responsable de Responsable de Gerente Fecha:
calidad Produccin 20/06/2017
FIRMA: FIRMA: FIRMA: Pginas:
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
FECHA REVISIN P 005 HOJA NM. 2 de 5

1. OBJETO

Establecer un sistema de identificacin de los productos durante las etapas de recepcin,


fabricacin, almacenamiento y entrega que permitan la trazabilidad especificada.

Establecer un sistema para identificar equvocamente el estado de inspeccin de los


productos.

2. ALCANCE

Sern sometidos a identificacin todos los productos que circulen por las instalaciones en
sus distintas fases y procesos de elaboracin.

3. REFERENCIA

- Manual de calidad captulo 7.5.3

4. DEFINICIONES

Trazabilidad: capacidad para reconstruir la historia de un producto mediante


identificaciones registradas.

Orden de fabricacin: lanzamiento de una fabricacin realizada por produccin.

5. RESPONSABILIDADES

FUNCIN/ LABOR RESP/DEPTO.


RESPONSABLE
Definir la trazabilidad e identificacin de los productos calidad
Identificar el producto en las distintas etapas de proceso Cada operario que lo
manipule
Adjuntar etiqueta personal con las iniciales del operario Operario
Identificar el estado de inspeccin en recepcin Almacn
Identificar el estado de inspeccin en proceso y Operario y
almacenamiento Verificador
Identificar el estado de inspeccin en expediciones verificador

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FECHA REVISIN P 007 HOJA NM. 3 de 5

6. EJECUCIN

6.1. IDENTIFICACIN

A) MATERIAS PRIMAS
El mtodo de identificacin de las materias primas y productos recepcionados que tratamos en
INCRE, S.A. est definido en la siguiente tabla:

producto Antes Inspeccionado Inspeccionado Pendiente


inspeccin y conforme y no conforme inspeccin
Cacao Etiqueta Etiqueta verde Etiqueta Roja Etiqueta
proveedor (anexo 1): (anexo 2): Amarilla
albarn: 2020 -Responsable -Responsable (anexo 3):
-Denominacin - Lote -Causa -Responsable
- Lote -Fecha -Fecha -Lote
-Articulo -Fecha
Cacao

B) PRODUCTO EN PROCESO
El mtodo de identificacin de los productos en proceso de fabricacin en INCRE,
S.A.C. Est definido en la siguiente tabla:
Producto Antes Inspeccionado Inspecciona Inspec. Inspec. Inspec. no
inspeccin operario y do operario Verificador Verificador conforme
conforme y no conforme no conforme
conforme
Cacaco, Orden de Etiqueta de Caja con Sello verde Bloquear el Etiqueta roja
jarabe, fabricacin: operario (Anexo etiqueta roja con las producto con - Nombre
agua, sal - N OF 4) en cada caja iniciales etiqueta - Identificacion
y azcar. - Referencia indicando: del amarilla, - causa
- N OF verificador pendiente
- Fecha verificacin
- Color
- Denominacin
- iniciales operario
- Cantidad

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C) PRODUCTO ACABADO
El mtodo de identificacin del producto acabado y a punto de expedir en INCRE,
S.A. se realiza mediante etiqueta ODETTE (anexo 5) que incluye la referencia, el n
de OF y la fecha.

D) SOBRANTES DE MATERIAL

E) ZONA DE RECHAZO
INCRE, S.A. dispone de un rea de rechazo para el producto no conforme.

6.2.TRAZABILIDAD

Cuando un cliente encuentra una no conformidad se le solicita la n de O.F. y la


informacin de la etiqueta personal y a partir de aqu se puede saber:

La fecha que se produjo


La cantidad producida
Los controles de calidad que se hicieron
Operarios que intervinieron en la produccin
Lote de materia.

7- ANEXOS

ANEXO 1: Etiqueta verde


ANEXO 2: Etiqueta roja
ANEXO 3: Etiqueta amarilla
ANEXO 4: Etiqueta personal
ANEXO 5: Etiqueta ODETTE

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ANEXO 1: Etiqueta verde

INCRE, S.A. CONTROL DE CALIDAD


EV-INCRE-007

ACEPTADO
calidad proveedor cliente Cdigo

Responsable lote fecha

artculo

ANEXO 2: Etiqueta roja

INCRE, S.A. CONTROL DE CALIDAD


ER-INCRE-007

RECHAZADO
calidad proveedor cliente Cdigo

Responsable lote fecha

artculo

INCRE, S.A. CONTROL DE CALIDAD


EA-INCRE-007

PENDIENTE VERIFICACIN
calidad proveedor cliente Cdigo

Responsable lote fecha

artculo

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ANEXO 3: Etiqueta amarilla
EP-INCRE-007

DENOMINACIN: OP:
CANTIDAD: DER/IZ (si aplica)
Fecha:
OF
COLOR: (si aplica)

ANEXO 4: Etiqueta personal

OEPOT DVP
EO-INCRE-007

XXXX
200 219,1 20

X746600260080

50 INSERT PAO X74 PK3

R8-116-355
9052

24705716 E

6
C0476
OF XXXX CAD 00000241D

ANEXO 5: Etiqueta ODETTE