CDIGO APELLIDOS Y NOMBRES NRC

No. PERSPECTIVA INDICADOR AO ANTERIOR PRESUP AO ACTUAL PRESUP MES ENERO FEBRERO

1 FINANCIERA VENTAS (Millones $) 1,414 1,767.5 147.3 130 100

2 UNIDADES PRODUCIDAS 18,129

UTILIDAD TOTAL DEL PRODUCTO (Millones $) 632

3
4 NMERO DE CLIENTES NUEVOS 78

5 PORCENTAJE DE ENTREGAS A TIEMPO (%) 76

6 NMERO DE QUEJAS DE LOS CLIENTES 36

7 PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO ($) 78,000

CAPACIDAD MXIMA DE PRODUCCIN
2,000
8 MENSUAL (Unidades de producto)
9
10

Recordar marcar el taller en la hoja "PORTADA".

En total son 10 indicadores, los mismos 8 del ao pasado e identificar 2 ms del caso.
Enunci a que perspectiva de BSC pertenece cada indicador (Celdas en azl). Recordar que BSC solo tiene 4 perspectivas: FINANCIERA, CLIENTES,
PROCESOS INTERNOS Y CRECIMIENTO-DESARROLLO.

Como ayuda al desarrollo del taller realic los calculos para el primer indicador que es Ventas (los calculos terminan en la columna en amarillo), se
obtuv el presupuesto del ao actual y el presupuesto por perodo de control (en la vida real se reliza mnimo diario), en ste caso didctico se realiz
mensual.
Se invent valores para los ejecutados de los tres primeros meses (es lo que verdaderamente sucede en cada perodo de control) alrededor de la meta de
presupuesto.
El grupo de trabajo debe analizar y calcular cada indicador para fijar la meta mes.
Los semforos (o testigos) de las celdas controladas se realizan con formato condicional-conos de semforo (aparece un video en la plataforma en la
semana 4), se va a suponer que todos los indicadores tienen un nivl de recuperacin del 30% por perodo de su meta mes.
 MARZO
150

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