AUDITORA Y REVISIN DEL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIN.

Macarena Vergara Daz

Sistema integrado de gestin en calidad , ambiente y seguridad

Instituto IACC

8 de octubre 2017
Desarrollo

1. Explique qu son las auditoras en un Sistema de Gestin Integrado y explique

su importancia. Proponga un ejemplo de auditora en un sistema integrado.

Las auditorias del sistema integrado son todas aquellas donde se evalan ya

sea en la eficacia a travs de un sistema de gestin que sea totalmente

determinado en cual tiene que dar cumplimiento , para las normativas y las

estandarizaciones de todos los procesos en los cuales han sido establecidos y

en los cuales son reconocidos y considerados en la calidad , medio ambiente ,

seguridad, y la salud ocupacional.

Todos los productos son de diversas en las normas donde se defienden y

definen los sistemas de gestin los sistemas comparten aspectos comunes

donde se sugiere aplicar una gran ventaja para todo tipo de organizacin , donde

se puede optar cualquier tipo de sistemas de gestin ,

las auditoras integradas tienen una filosofa similar, dado que muchos elementos son

comunes entre las distintas normas a cumplir por el sistema pueden auditarse una

nica vez, en lugar de hacerlo para cada una de las normas implantadas. Esto supone

una simplificacin del proceso de auditora y un mejor aprovechamiento de los recursos.

Al momento de efectuar una auditora, resulta conveniente tener presente que un

sistema de gestin consiste en un conjunto interrelacionado de elementos (como

procedimientos, instrucciones, formatos, registros, etc.), mediante los que la

organizacin planifica, ejecuta y controla determinadas actividades orientadas

a conseguir los objetivos que ha definido.

Luego de una auditora qu medidas de control aplicara usted, en trminos

generales, en las reas de calidad, ambiente y seguridad?

Se debe enfocar todas las situaciones en donde se este dando todo tipo de

cumplimiento en donde las ramas del sistema de gestin , para todo tipo de normativas

por la ISO o OSHAS , son normativas donde se comprometen a una obligacin legal ,

los cumplimientos de las condiciones se puede analizar las oportunidades donde se

mejora y se podr implementar todas las mejorar necesarias para obtener objetivos pre

establecidos .
 Proporcione tres ejemplos de registros e indique a qu clasificacin .

CHECK LIST DIRECCION DEL TRABAJO

OBRA: % C UMPLIMIENTO PRIMERA % C UMPLIMIENTO SEGUNDA

Condominio Parque Balmac eda
INSPEC C ION INSPEC C ION

F ECHA INSPECCION INICIAL :

F ECHA SEGUNDA INSPECCION:

ITEMS ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Observaciones Responsable Plazo
SISTEMA DE GESTIN SI NO N/C ejecucin
C uenta con sistema de gestin de la Elaborado 04-09-2007 aprobado
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Gerente General (Arch-DPR-
x N 1, Sistema de Gestin,
Manejo de informacin)

Observaciones Responsable Plazo

SG-SST contiene las especificaciones SI NO N/C ejecucin
mnimas:
a) Poltica Elaborado 04-09-2007 aprobado
y Gerente General (Arch-DPR-
x N 1, Sistema de Gestin,
Manejo de informacin)

b) Organizacin, (Se asignan

responsabilidades y funciones por escrito) x

c) La Planificacin, incluye la identificacin de

los riesgos, la evaluacin y anlisis de ellos
para establecer medidas para la eliminacin o
x
reduccin de los peligros y los riesgos (Ver
Pauta de Orientacin para fiscalizadores)

d) La Planificacin incluye la evaluacin de

riesgos por exposicin a Slice (Ver Pauta de x
Orientacin para fiscalizadores)

e) El plan o programa de trabajo de SST

est aprobado por el Rep. Legal de la
x
empresa principal

f) Evaluacin peridica del desempeo del

SG-SST x

g) Accin en pro de mejoras. (mecanismos

de adopcin de medidas preventivas y
x
correctivas)

Observaciones Responsable Plazo

DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE
SI NO N/C ejecucin
RIESGOS
Existe Departamento de Prevencin Riesgos El DPR asume funciones
de faena (DPRF) o Departamento de establecidas en el D.S. N 76,
Prevencin de Riesgos Profesionales (DPRP), documento recepcionado 13-07-
segn corresponda (Ver Pauta de Orientacin x 2012 por la Inspeccin y
para fiscalizadores) Servicio Nacional Salud. (Arch-
DPR- N 1, Sistema de Gestin,
Manejo de informacin)
Se encuentra dirigido por experto en Registro SNS N C O-P-163 (Arch-
prevencin de riesgos (Ver Pauta de DPR- N 1, Sistema de Gestin,
x
Orientacin para fiscalizadores) Manejo de informacin)

Experto en prevencin cumple jornada (Ver C ontrato de Trabajo tiempo

Pauta de Orientacin para fiscalizadores) x completo (C arpeta Personal)

Se acatan las medidas indicadas por el

Departamento de Prevencin de Riesgos x

Observaciones Responsable Plazo

El Departamento de Prevencin de Riesgos SI NO N/C ejecucin
(DPRF o DPRP) cumple las funciones mnimas
a) Otorgar la asistencia tcnica a las Se realiza cuando el contratista
empresas contratistas. ingresa y segn necesidad que
x se requiere. (Arch-DPR- N 8,
C ontrol empresas contartistas)

b) C oordina y controla la gestin preventiva

de los departamentos de prevencin
existentes en la obra. x

c) Asesora al comit paritario de faena,

prestado asesora en la investigacin de
x
accidentes.
 La planilla corresponde a unu extracto de una lista de chequeo la cual se podr

auditar las condiciones generales en donde la obra de construccin de los edificios de

los departamentos son gabitacionales en torno de las condiciones y las normativas de

un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.

 CN-GC-P004-IT0014
INSTRUCTIVO CONFECCIN E INSTALACIN DE
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BARANDAS METALICAS REV 01 07.NOV.2011

OBRA Nova Balm aceda CENTRO DE COSTO Balm aceda PROFESIONAL Victor Vega

ALCANCE Este instructivo tiene por objeto detallar la metodologa de trabajo y de inspeccin de la actividad de confeccin de barandas, en las
unidades de viviendas que produce Constructora Nova S.A.
RESPONSABILIDADES
Participa Control de Doc. Simbologa
Ejecuta MO ------- AO Administrador de Obra SUP Supervisor
Supervisa actividad c/protocolo JO-SUP ECO JCAL Jefe de la Calidad MO Mano de Obra
Aprueba Protocolo ECO ECO ECO Encargado Calidad de Obra SUBC Subcontrato
Supervisa cumplimiento de proc. JCAL-AO JCAL JO Jefe de Obra

RECURSOS CRTICOS
Ejecutor Sub contrato de cerrajeria o maestros de primera.
Rendimiento Promedio esperado Criterio de Evaluacin calidad 80% cumplimento sin Observaciones.

ANTECEDENTES DE REFERENCIA

METODOLOGA
COORDINACIN PREVIA
1 Se realizara el trazado de ubicacin de los flange y los auxiliares para las alturas de los antepechos y barandas.
Los flanchs seran de 75 x 75 mm con 4 dowers fe 8 de 10 cm,se haran perforaciones en la coronacion del antepecho con broca de 12mm
2
estos seran fijados con sikadur 31 dejando el flanchs introducido en la corona del antepecho 10 mm como minimo.
Si es necesario se inyectaran mas dowers soldados al flanchs para proporcionar mayor rigidez.

PROCEDIMIENTO DE CONFECCIN.
3 Las barandas se confeccionaran con perfileria metalica segn lo indicado en planos de detalles de barandas.
4 Se doldaran todas las uniones de los perfiles en todo tu contorno y despues estas sern pulidas, para que la baranda se vea uniforme.
Al confeccionar la baranda de sebe considerar la dilatacin de 2cm entre la baranda y el muro.
5 Todas las uniones deben estar a escuadra y mantener la linea de la baranda.
6 En las uniones de las esquinas se realizaran cortes en 45, soldados en todo su contorno y pulidos dando una terminacin a escuadra.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIN.
Se instalaran la baranda sobre los flanchs que estan en los antepechos de hormigon. Se debe soldar todo el contorno de la unin entre el
7
perfil vertical de la baranda y el flanchs.
Las barandas de terrazas sern instaladas a plomo exterior del antepecho de hormign y se cuidara de dejar la dilatacin de 2cm a cada
lado con respecto a los muros.
8 Se debera entregar las barandas pintadas con dos manos de anticorrosivo.
Se revisara que las barandas esten firmes, posean verticalidad, esten niveladas y las uniones esten bien terminadas.

MEDICIONES DE INSPECCIN
N C rit e rio a c e pt a c i n E IM E
De s cripcin Ins pe ccin /e ns ayo
Ins pe c c i n,
(ano tar lo s tems de inspecci n que quedar en el V a lo r T o le ra nc ia s O bs e rv a c i n
f re c ue nc ia , D e f inic i n P re c is i n
pro to co lo de revisi n)
% c o nt ro l R e que rido
Verificar trazado para colocacin de flanchs y
auxiliares para altura de b arandas 80% 0 mm +/- 3 mm Huincha 1 mm
Verificar la colocacin adecuada de los flanchs 80% N/A N/A Visual
Verificar nivel de los flanchs 80% - 10 mm +/- 3 mm Huincha 1 mm
Verificar remates de soldadura y pulidos 80% N/A N/A Visual
Verificar cuadratura de b arandas 80% 0 mm +/- 3 mm Escuadra 1 mm
Verificar nivelacin de b arandas 80% 0 mm +/- 3 mm Nivel de mano
Verificar pintado con anticorrosivo 80% N/A N/A Visual

PREVENCION DE RIESGO Revisado por

Nombre

Firma

Fecha

REGISTROS Y ANEXOS ASOCIADOS

Protocolo de chequeo confeccin de tabique

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre Nombre Nombre

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha

Esta planilla se presenta con instructivo donde sea referido la calidad de la relacin del

establecimiento de la metodologa del trabajo para la actividad determinada y la

confeccion y la instalacin de las barandas metlicas para todos los balcones de los

departamentos .

CHECK LIST MEDIO AMBIENTE

OBRA: Nova Hacienda Etapa II.- % CUMPLIMIENTO PRIMERA % CUMPLIMIENTO SEGUNDA

INSPECCION INSPECCION

FECHA INSPECCION INICIAL : 23-07-2012

FECHA SEGUNDA INSPECCION: 31%
ETAPA 1: INSPECCION INICIAL
ITEMS
ESTADO
1.- OBRA REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
.- La obra deber contar con un lugar definido D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Falta im plem entar s ealizacin y
para el alm acenam iento de res iduos y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, res tringuir el ingres o a es t
indus triales no peligros os (Patio de Salvataje) Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin dependencia.
para la s egregacin y acum ulacin tem poral (APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) SI
de los res iduos s lidos propios de la
cons truccin.
.- Elaboracin de Mem oria tcnica de D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Ingres ado al Servicio de Salud y
alm acenam iento tem poral de res iduos y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, en proces o de revis in para s u
reciclables (Patio de Salvataje) Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin SI aprobacin en terreno.
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- Recoleccin, alm acenam iento y dis pos icin D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias No hay pers onal des ignado para
final de res iduos reciclables y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, la recoleccin y alm acenam iento.
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- Retiro y dis pos icin final de res iduos D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Exis ten convenios vigentes con
reciclables . y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, em pres as autorizadas para es te
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin SI fin.
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- La obra deber contar con una Bodega de D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Solo s e encuentra cons truido el
Res iduos Peligros os (Res pel), des tinar e y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, radier.
im plem entar una zona de acopio de res iduos Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO
peligros os incluido los envas es us ados . (APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- Mem oria tcnica de alm acenam iento D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Ingres ado al Servicio de Salud y
tem poral de res iduos peligros os y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, en proces o de revis in para s u
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin SI aprobacin en terreno.
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- Requerim ientos para la utilizacin de la D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Solicitado al Dpto. de
bodega res pel (Pallet antiderram es , bins , y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, adquis iciones .
elem entos de em ergencia) Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) NO

.- Recoleccin, alm acenam iento y dis pos icin D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Es te punto no aplica debido a que
final de res iduos s lidos peligros os y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, no es ta cons truida la bodega y
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO APLICA har falta des ignar a pers onal
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) para es ta funcin.

.- Retiro y dis pos icin final de res iduos D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Exis ten convenios vigentes con
reciclables y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, em pres as autorizadas para es te
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO APLICA fin.
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- La obra deber contar con una bodega de D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Solo s e encuentra cons truido el
s us tancias peligros as inflam ables . y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, radier.
Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

Requerim ientos para la utilizacin de la D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Solicitado al Dpto. de
bodega res pel (Pallet antiderram es , bins , y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, adquis iciones
elem entos de em ergencia) Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- La bodega general debe habilitar un rea D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Es te punto no aplica debido a que
es pecifica para el alm acenam iento de y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, no es ta cons truida la bodega y
s us tancias peligros as cuya cantidad no debe Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin har falta des ignar a pers onal
s er s uperior a 600 L o Kg. Los productos (APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) NO APLICA para es ta funcin.
deben s er alm acenados en repis as
incom bus tible y antivuelco.
.- Requerim ientos para la utilizacin de la D.S. N 594, Norm ativa s obre condiciones s anitarias Solicitado al Dpto. de
bodega de s us tancias peligros as (Pallet y am bientales bs icas en los lugares de trabajo, adquis iciones
antiderram es , bins , elem entos de Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin NO
em ergencia) (APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA)

.- Cons truccin de bodega de cem ento Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) NO

.- Cons truccin zona de acopio Acuerdo de Produccin Lim pia Sector Cons truccin Pendiente la ins talacin de m alla
(APL) y Declaracin Im pacto Am biental (DIA) SI ras chel entorno a s u perm etro.
En estas listas se presenta lista de chequeos donde se utiliza para auditar y dar el

cumplimiento de acuerdo al tipo de produccin limpia para la empresa

constructora y para el consejo nacional de produccin limpia y el organismo

publico y privado dependiente del ministerio de economa .

Bibliografa

Contenidos de la semana 8

Tablas desarrollas por alumno santo tomas de La Serena .