CELIMA rea: sce | GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FICHA DE PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Cargo Nombre Firma Fecha Elaborado por: Técnico de mantenimiento Jonathan Percy Vilchez Rafael as 04-08-2017 Rtevisede por ‘Supervisor de mantenimiento Orlando Alvaro Arana Jara ss ae__CELIMA _| GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA rea: 56C 1. FICHA DE PROCESO | e incidencias referents a las infraestructuras. ‘corde al capitulo 7.1.3 de la norma 150 9001:2015, en este se recogen las | + Manterimiento preventvo. actividades a desarrollar en CERAMICA LIMA S.A. con respecto al mantenimiento | + Mantenimiento correctivo. de las infraestructuras, para asegurar que los equipos, maquinariaeinstalaciones | estén en buen estado de funcionamiento, y que se resistran todas las actuaciones FICHA DE PROCESO " CODIGO: “MAN - FPR - 001 Version N°: 02 Pagina 2 de 6 Jefatura de Mantenimiento Puestos implicados ‘+ Registros de mantenimiento ‘+ Equipos conformes ‘= Planificador de mantenimiento ‘+ Jefe de mantenimiento ‘+ Supervisor de mantenimiento ‘= Equipos de Operaciones: + Recursos administrativos: Ordenadores, impresoras, equipos periféricos, software, ‘+ MAN-PRO-001 Procedimiento de | * Teas DE MANTENIMIENTO ‘mantenimiento preventivo PREVNTIOG| + Técnico de mantenimiento servidores. + Jefe de Soporte Documentos Registros Indicadores Riesgos Brie Ee Ce + Problemas por falos en el sistema + Horas planificadas/Horas Realizadas | puta ae oe operaciones pot indisponibilidad de los equipos. NOMBRE SUBPROCESO r No AplicaFICHA DE PROCESO | CBtimA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Version N®: 02 rea: SGC [rigna 3 de 6 CODIGO: MAN-FPR-001 — Lista de equipos y repuestos Listado de equipos de ‘monitoreo Lista de usuarios del SGC Tdentinicacion de la Intraestructura Pian de manteni breventiva Programa anual de mantto reventivo de Eq. de computo [Formato de orden de! 2. Mantenimiento obofo de mento, preventivo interno Funcionamiento correctoFICHA DE PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA |[Wersién N°: 02 _ Fignaade6 ORDEN | ACTIVIDAD | DESRIPCION RESPONSABLE | | Tdentificacién de i ; : laeceiceiese En CERAMICA LIMA S.A. se ha identificado como infraestructura: HeiMexcer ie martentriants Inicio + Equipos de produccién. Area de Sistemas | mantenimiento | + Equipos de oficina. Operaciones | Esta infraestructura se ha recogido en el LISTADO DE EQUIPOS Y | REPUESTOS Y LISTADO DE EQUIPOS DE MONITOREO, este listado deberd | ida, Esmalte, Prensado, Secado, Esmaltado y | Jo. | responsable del mantenimiento de los equipos de cémputo, se cuenta con la LSTA DE USUARIOS DEL SGC, en el cual se han identificado todos los usuarios que cuentan con un ordenador. EI Planificador de mantenimiento es el encargado de elaborar el PROGRAMA, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, para lo cual deberd tomar en cuenta el LISTADO DE EQUIPOS Y REPUESTOS. EL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO deberdn ser aprobados por el Jefe de Mantenimiento y/o Superintendente de Planta. ‘Administracién El area de Sistemas elaborara el PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, el cual deberd ser aprobado por la | Jefe de sistemas. 2 Mantenimiento preventivo Pianificador de mantenimiento. Jefe de Sistemas Jefe de Mantenimiento y/o Superintendente de Planta Operaciones El Planificador de mantenimiento genera una ORDEN DE TRABAJO de mantenimiento preventivo. El Lider de mantenimiento asigna al técnico para cada ORDEN DE TRABAJO ‘Supervisor de mantenimiento Planificador de mantenimiento Supervisor de produccién Area de sistemasFICHA DE PROCESO - ~ CODIGO: MAN - FPR - 001 CELIMA 6 Version N°: 02 7 = GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Mersin N°: 02 rea: SGC z _ Pagina 5 de 6 ‘de mantenimiento preventivo. Durante el mantenimiento preventivo el Supervisor de mantenimiento vigila fl comecto proceder del Téoico de mantenimiento en funcién a os | procedimientos o instructivos. | Todos los campos del formato MAN-FOR-001 son obligatorios de registro a | excepcién del cuadro de “mantenimiento preventivo” que solo se llenaran en | | caso de requerir actividades adicionales. | EI personal de produccién deberé apoyar en las tareas de limpieza y ordenamiento durante el mantenimiento, segin la asignacién dada por el Supervisor de produccién. Realizado el mantenimiento preventivo e! Supervisor de produccién debera | dr el visto bueno y firmar la ORDEN DE TRABAJO en sefial de conformidad. Administracion | Segiin SIS-PRO-02 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE Compuro. | /ZAnomalias en la Operario | ietoaee En el caso de que CERAMICA LIMA S.A. detece durante el funcionamiento | CPSP. A. santa o Jefe de las méquinas una averia 0 falla en los equipos, se realizaré un | SUPensor rmantenimiento correctvo o sustitucién de piezas. 0 ‘Técnico de mantenimiento ee Supervisor de mantenimiento | El personal de produccién deberd apoyar en las tareas de limpieza y | Area de Sistemas ‘ordenamiento durante el mantenimiento, | El personal de mantenimiento, deberé portar todos los implementos de seguridad necesarios y respetar las instrucciones de seguridad. | | El técnico de mantenimiento debera exceder al reporte de produccién, para | coger informacion y rellenar el formato MAN-FOR-003. Segtin SIS-PRO-02 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. FIN FUNCIONAMIENTO | ‘Comienzo de nuevo el ciclo del equipo. le CORRECTOFICHA DE PROCESO - (GOdIGO:_ MAN - FPR - 001 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Versin N°: 02. res: S6C_ [Plo 6 ae 6 4. CONTROL DE CAMBIOS REGISTRO DE CAMBIOS MODIFICACION(ES) FECHA ‘VERSION