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Versin 1 18/02/2013

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES


F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
RUTINARIO

RUTINARIO
DESCRIPCION DEL RIESGO/
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA CANTIDA SEVERIDAD
RIESGO/ IMPACTO FRECUEN REQUISITO IMPACTO CONTRO EQUIPOS DE

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DESCRIPCIN D DE PROBABILIDAD CONTROLES
CIA LEGAL ELIMINACI L DE SEALIZACI PROTECCIN
(Mencionar el control VALOR PERSONAS SUSTITUCIN ADMINISTRATIV
N INGENIE N PERSONAL
existente) OS
RIA (EPP)
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de Gestion Integral,
Planear la Estrategia, Coordinador de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor
Administrar Recursos Interno, Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe
Administrativos, Ejecutar el de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Administrativo
Realizar
Equipos y Mantenimiento, Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Coordinador Administrativo,
actividades en
Administrar Capital Asistente Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
campo Consumir
Humano, Administrar Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Generacin de Contaminacin
1 (supervisin, alimentos y x Negativo PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Humanos, Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la residuos del suelo
inspecciones, bebidas
Informacin, Administar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, Auxiliar de
actividades de
Sistemas de Gestin (Q), Limpieza, Vigilante, Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
obra)
Administar Sistemas de Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad, Nivelador, Auxiliar
Gestin (SSMA), de Topografia, Capataz, Controlador de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de
Administrar Compras, Campo, Jefe de Equipos, Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de
Administrar Inventarios. Vehiculo Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar Mecanico,
Auxiliar de Mantenimiento de Equipos, Proveedor, Visita
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de Gestion Integral,
Planear la Estrategia, Coordinador de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor
Administrar Recursos Interno, Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe
Administrativos, Ejecutar el de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Administrativo
Realizar Realizar los
Equipos y Mantenimiento, Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Coordinador Administrativo,
actividades en Traslado de mantenimient
Administrar Capital Asistente Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
campo personal, Generacion de os de equipos
Humano, Administrar Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Contaminacion PER-23-09
2 (supervisin, materiales, x Negativo Emisisones 1 1 2 1 1 3 MODERADO de traslado
Tecnologa de la Humanos, Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la de aire PER-23-03
inspecciones, herramientas y atmosfericas de personal
Informacin, Administar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, Auxiliar de
actividades de equipos. segn lo
Sistemas de Gestin (Q), Limpieza, Vigilante, Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
obra) programado
Administar Sistemas de Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad, Nivelador, Auxiliar
Gestin (SSMA), de Topografia, Capataz, Controlador de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de
Administrar Compras, Campo, Jefe de Equipos, Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de
Administrar Inventarios. Vehiculo Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar Mecanico,
Auxiliar de Mantenimiento de Equipos, Proveedor, Visita
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de Gestion Integral,
Planear la Estrategia, Coordinador de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor
Administrar Recursos Interno, Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe
Administrativos, Ejecutar el de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Administrativo
Realizar
Equipos y Mantenimiento, Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Coordinador Administrativo,
actividades en Traslado de
Administrar Capital Asistente Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
campo personal,
Humano, Administrar Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos contaminacin
3 (supervisin, materiales, x Negativo Potencial derrame PER-23-04 1 1 3 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Humanos, Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la del suelo
inspecciones, herramientas y
Informacin, Administar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, Auxiliar de
actividades de equipos.
Sistemas de Gestin (Q), Limpieza, Vigilante, Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
obra)
Administar Sistemas de Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad, Nivelador, Auxiliar
Gestin (SSMA), de Topografia, Capataz, Controlador de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de
Administrar Compras, Campo, Jefe de Equipos, Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de
Administrar Inventarios. Vehiculo Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar Mecanico,
Auxiliar de Mantenimiento de Equipos, Proveedor, Visita
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de Gestion Integral,
Planear la Estrategia, Coordinador de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor
Administrar Recursos Interno, Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe
Administrativos, Ejecutar el de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Administrativo
Realizar Realizar
Equipos y Mantenimiento, Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Coordinador Administrativo,
actividades en actividades
Administrar Capital Asistente Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
campo en campo
Humano, Administrar Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Generacin de Contaminacin PER-09-07
4 (supervisin, (supervisin, x Negativo 1 1 3 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Humanos, Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la residuos del suelo
inspecciones, inspecciones,
Informacin, Administar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, Auxiliar de
actividades de actividades
Sistemas de Gestin (Q), Limpieza, Vigilante, Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
obra) de obra)
Administar Sistemas de Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad, Nivelador, Auxiliar
Gestin (SSMA), de Topografia, Capataz, Controlador de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de
Administrar Compras, Campo, Jefe de Equipos, Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de
Administrar Inventarios. Vehiculo Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar Mecanico,
Auxiliar de Mantenimiento de Equipos, Proveedor, Visita
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de Gestion Integral,
Planear la Estrategia, Coordinador de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor
Administrar Recursos Interno, Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe
Administrativos, Ejecutar el de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Proyecto, Administar Realizar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Administrativo
Realizar
Equipos y Mantenimiento, actividades Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Coordinador Administrativo, Registrar Las
actividades de Comunidades
Administrar Capital de interaccin Asistente Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Capacitaciones
interaccin con Brindar educacin sensibilizadas en Difusin de charlas
Humano, Administrar con la Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Ambientales
5 la comunidad x Positivo (+) ambiental y temas de ambientales y 1 1 2 1 1 3 MODERADO
Tecnologa de la comunidad Humanos, Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la realizdas en
(charlas, seguridad seguridad y seguridad campo y en
Informacin, Administar (charlas, Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, Auxiliar de
capacitaciones, medio ambiente oficina
Sistemas de Gestin (Q), capacitacion Limpieza, Vigilante, Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
reuniones)
Administar Sistemas de es, reuniones) Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad, Nivelador, Auxiliar
Gestin (SSMA), de Topografia, Capataz, Controlador de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de
Administrar Compras, Campo, Jefe de Equipos, Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de
Administrar Inventarios. Vehiculo Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar Mecanico,
Auxiliar de Mantenimiento de Equipos, Proveedor, Visita

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Aprobado por:


(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente: Silvia Arbulu William Galvis
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO PROBABILID IMPACTO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL AD CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud 1.- Uso de luminarias ahorradoras y
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera equipos ahorradores
Ejecutar el Proyecto, Administar Uso de Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 2.- Concientizacin en el ahorro de
Equipos y Mantenimiento, equipos/ Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de energa (Cartel de advertencia
Realizar
Administrar Capital Humano, aparatos Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Agotamiento de publicada)
actividades Consumo
1 Administrar Tecnologa de la electrnicos.e Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N Recursos 3.- Uso del Procedimiento PER-23-03 1 1 3 3 2 1 BAJO PER-23-03
administrati de energia
Informacin, Administar Sistemas n general y Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de Energticos (Gestion de Residuos).
vas.
de Gestin (Q), Administar de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, 4.- Capacitacion sobre disposicion de
Sistemas de Gestin (SSMA), iluminacion Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, Residuos de Oficina.
Administrar Compras, Administrar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de 5.- Disposicion de residuos por una EPS
Inventarios. Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de especializada
Equipos
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera Contaminac
1.- Uso de equipos ahorradores.
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de in de suelo
Uso de 2.- Concientizacin en la correcta
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de en la
Realizar equipos/ Contaminacion segregacin de residuos de artefactos
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director disposicin
actividades aparatos del suelo, en electricos y electronicos (RAEE).
2 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N final. 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati electrnicos. area de 3.- Almacenamiento temporal en
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de Afectacion
vas. (laptop, pc disposicion final oficina. Designar area.
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, a la salud
escritorio) 4.- Disposicion final con una EPS
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, del
especialista en RAEE.
Administrar Compras, Administrar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de trabajador
Inventarios. Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de
Equipos
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 1.- Capacitacion, carteleras
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de Agotamiento de concientizacin ahorro de papel
Realizar
Administrar Capital Humano, Fotocopiado Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director recursos 2.- Implementacin de dispositivos de
actividades Consumo
3 Administrar Tecnologa de la de Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N naturales contencin de residuos de acuerdo a 1 1 3 3 2 1 BAJO
administrati de papel
Informacin, Administar Sistemas documentos. Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de (arboles) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores.
vas.
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, 3.- Donacin de papel a
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, Municipalidad de Huamanga.
Administrar Compras, Administrar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de
Inventarios. Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de
Equipos
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
1.- Implementacin de dispositivos de
Ejecutar el Proyecto, Administar Uso de Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
contencin de residuos, de acuerdo a
Equipos y Mantenimiento, material de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de Generacion
Realizar Contaminacion la NTP 900.058:2005 Codigo de colores
Administrar Capital Humano, oficina Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director de residuos
actividades del suelo, en 2.- Capacitacin.
4 Administrar Tecnologa de la (engrapador, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N metalicos, 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati area de 3.- Disposicion temporal en
Informacin, Administar Sistemas perforador, Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de no
vas. disposicion final contenedor de oficina.
de Gestin (Q), Administar tijeras, Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, peligrosos
4.- Retiro del material por EC Empresa
Sistemas de Gestin (SSMA), sacagrapa). Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras,
Comercializadora,
Administrar Compras, Administrar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de
Inventarios. Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de
Equipos, , Auxiliar de limpieza
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 1.- Implementacin de dispositivos de
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de Generacion contencin de residuos,
Realizar Manejo de
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director de residuos 2.- Implementacin de la NTP
actividades archivo activo Contaminacion
5 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N metalicos, 900.058:2005 Codigo de colores 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati (archivadores, del suelo
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de no capacitacin.
vas. estantes)
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, peligrosos 3.- Retiro del material por EC Empresa
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, Comercializadora,
Administrar Compras, Administrar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de
Inventarios. Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de
Equipos, Auxiliar de limpieza
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Recursos Administrativos, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
1.- Capacitacion, carteleras
Ejecutar el Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director
concientizacion ahorro de papel
Equipos y Mantenimiento, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra,
Realizar Manejo de 2.- Implementacin de dispositivos de
Administrar Capital Humano, Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de Agotamiento de
actividades archivo activo Consumo contencin de residuos de acuerdo a
6 Administrar Tecnologa de la Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, X N recursos 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati (archivadores, de papel la NTP 900.058:2005 Codigo de
Informacin, Administar Sistemas Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, naturales (papel)
vas. estantes) colores.
de Gestin (Q), Administar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de
3.- Uso del PER-23-03,
Sistemas de Gestin (SSMA), Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de
3.- Donacin de papel.
Administrar Compras, Administrar Equipos, Auxiliar de limpieza, Vigilante, Topografo,
Inventarios. Laboratorista, Asistente de Campo, Asistente de Laboratorio,
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador de
Equipos, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo Pesado,
Conductor de Vehiculo Liviano,

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Recursos Administrativos, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Ejecutar el Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director 1.- Capacitacion, carteleras
Equipos y Mantenimiento, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Agotamiento de concientizacion ahorro de papel
Realizar
Administrar Capital Humano, Manejo de Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de recursos 2.- Implementacin de dispositivos de
actividades Consumo
7 Administrar Tecnologa de la archivo Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, X N naturales contencin de residuos de acuerdo a 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati de papel
Informacin, Administar Sistemas inactivo Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, (arboles) la NTP 900.058:2005 Codigo de
vas.
de Gestin (Q), Administar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de colores.
Sistemas de Gestin (SSMA), Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de 3.- Donacin de papel.
Administrar Compras, Administrar Equipos, Auxiliar de limpieza, Vigilante, Topografo,
Inventarios. Laboratorista, Asistente de Campo, Asistente de Laboratorio,
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador de
Equipos, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo Pesado,
Conductor de Vehiculo Liviano,

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 1.- Procedimiento de RRSS PER-23-03
Recursos Administrativos, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de 2.- Concientizacin en la correcta
Ejecutar el Proyecto, Administar Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director segregacin
Equipos y Mantenimiento, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, 3.- Capacitacion,
Realizar Cambiar Pilas Contaminacion
Administrar Capital Humano, Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de Generacion implementacin de dispositivos de
actividades y Bateras de del suelo.
8 Administrar Tecnologa de la Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, X N de recursos contencin de residuos de acuerdo a 2 1 3 1 2 1 BAJO
administrati equipos Por lixiviacion de
Informacin, Administar Sistemas Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Compras, Peligrosos la NTP 900.058:2005 Codigo de colores.
vas. electrnicos residuos
de Gestin (Q), Administar Asistente de Tecnologia de la Informacin, Asistente de 4.- Almacenamiento temporal en el
Sistemas de Gestin (SSMA), Seguridad y Salud Ocupacional, Almacenero, Jefe de area de residuos de la oficina.
Administrar Compras, Administrar Equipos, Auxiliar de limpieza, Vigilante, Topografo, 5.-Disposicion de residuos con EPS-RS
Inventarios. Laboratorista, Asistente de Campo, Asistente de Laboratorio, especializada.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador de
Equipos, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo Pesado,
Conductor de Vehiculo Liviano,
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de 1.-Capacitacion sobre proteccion de
Realizar Consumo de
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Consumo recurso agua,
actividades Preparar agua en
9 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N de recurso 2.- Carteleras de concientizacion. 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati bebidas. preparacion de
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de agua 3.- Control de perdidas de agua en
vas. bebidas
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar oficina.
Sistemas de Gestin (SSMA), de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos,
Administrar Compras, Administrar Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Inventarios. Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
1.-Capacitacion sobre Ahorro de
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Realizar energia.
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Consumo Agotamiento de
actividades Preparar 2.- Carteleras de concientizacion.
10 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N de recursos Recursos 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati bebidas. 3.- Control de uso de luminarias
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de energeticos Energticos
vas. (apagado) y de equipos (ahorro de
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar
energia)
Sistemas de Gestin (SSMA), de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos,
Administrar Compras, Administrar Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Inventarios. Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
1.- Uso del Procedimiento de RRSS PER-
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
23-03,
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
2.- Concientizacin en la correcta
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Realizar Contaminacion segregacin
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director
actividades Preparar Generacion del suelo, en 3.- Capacitacion de correcta
11 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati bebidas. de residuos area de segregacion
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de
vas. disposicion final 4.- Implementacin de dispositivos de
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar
contencin de residuos, de acuerdo a
Sistemas de Gestin (SSMA), de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos,
la NTP 900.058:2005 Codigo de colores.
Administrar Compras, Administrar Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Inventarios. Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Planear la Estrategia, Administrar Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Recursos Administrativos, Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Ejecutar el Proyecto, Administar Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 1.-Capacitacion sobre proteccion de
Equipos y Mantenimiento, Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de recurso agua,
Realizar Generacion
Administrar Capital Humano, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director 2.- Uso del PER- 23-06 Control y
actividades Preparar de efluentes Contamiancion
12 Administrar Tecnologa de la Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, X N cuidado de la calidad del agua. 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati bebidas . por lavado del agua
Informacin, Administar Sistemas Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de 3.- Carteleras de concientizacion.
vas. de vajilla
de Gestin (Q), Administar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar 4.- Control del tipo de insumo de
Sistemas de Gestin (SSMA), de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos, lavado.
Administrar Compras, Administrar Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Inventarios. Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera 1.- Uso del Procedimiento de RRSS, PER-
Recursos Administrativos, Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de 23-03
Ejecutar el Proyecto, Administar Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de 2.- Concientizacin en la correcta
Equipos y Mantenimiento, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director segregacin
Realizar Contaminacion
Administrar Capital Humano, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, Generacion 3.- Capacitacion,
actividades Recoger del suelo, en
13 Administrar Tecnologa de la Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de X N de Residuos implementacin de dispositivos de 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati vajillas rotas area de
Informacin, Administar Sistemas Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar peligrosos contencin de residuos,
vas. disposicion final
de Gestin (Q), Administar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos, 4.- implementacin de la NTP
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la 900.058:2005 Codigo de colores.
Administrar Compras, Administrar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, 5.- Disposicion final con el sistema de
Inventarios. Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos recoleccion de la ciudad.

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Recursos Administrativos, Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de Generacion
Ejecutar el Proyecto, Administar Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de 1.- Capacitacion,
Almacenar de
Equipos y Mantenimiento, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director 2.- Carteleras de corercta disposicion
Realizar temporalment emisiones
Administrar Capital Humano, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, de residuos
actividades e residuos de Contaminacion
14 Administrar Tecnologa de la Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de X N 3.- implementacin de la NTP 1 1 3 1 1 1 BAJO
administrati orgnicos en productos del aire
Informacin, Administar Sistemas Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar 900.058:2005 Codigo de colores.
vas. los recipientes en
de Gestin (Q), Administar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos, 4.- Disposicion final de RRSS con el
establecidos. descomposi
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la sistema de recoleccion de la ciudad
sicion
Administrar Compras, Administrar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Inventarios. Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Recursos Administrativos, Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Ejecutar el Proyecto, Administar Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Traslado de Traslado de 1.- Capacitacion sobre
Equipos y Mantenimiento, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director
personal personal en Generacion contaminacion de aire por emisiones,
Administrar Capital Humano, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra,
para vehculos para de Contaminacion 2.- Carteleras de concientizacion
15 Administrar Tecnologa de la Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de X N 1 1 3 1 1 1 BAJO
realizar realizar emisiones del aire sobre control de vehiculos.
Informacin, Administar Sistemas Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar
actividades actividades de gases 3.- Seguimiento de mantenimiento
de Gestin (Q), Administar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos,
laborales. laborales. vehicular
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Administrar Compras, Administrar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Inventarios. Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Recursos Administrativos, Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Ejecutar el Proyecto, Administar Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Traslado de Traslado de
Equipos y Mantenimiento, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director Consumo
personal personal en
Administrar Capital Humano, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, de recursos Agotamiento del
para vehculos para Registro de abastecimiento de
16 Administrar Tecnologa de la Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de X N energeticos recurso 1 1 3 1 1 1 BAJO
realizar realizar combustible de los vehculos y equipos
Informacin, Administar Sistemas Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar (combustibl energtico
actividades actividades
de Gestin (Q), Administar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos, e)
laborales. laborales.
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Administrar Compras, Administrar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Inventarios. Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Planear la Estrategia, Administrar Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera
Recursos Administrativos, Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de
Ejecutar el Proyecto, Administar Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de
Traslado de Traslado de
Equipos y Mantenimiento, Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director
personal personal en Potencial Capacitacin manejo de derrames
Administrar Capital Humano, Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra,
para vehculos para Negativ derrame de Contaminacin Uso de sistemas de contencin de
Administrar Tecnologa de la Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de X 1 1 3 1 1 1 BAJO
realizar realizar o (-) combustible del suelo derrames, PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
Informacin, Administar Sistemas Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar
actividades actividades y aceites de Respuesta Ante Emergencias
de Gestin (Q), Administar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos,
laborales. laborales.
Sistemas de Gestin (SSMA), Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la
Administrar Compras, Administrar Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Inventarios. Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno, Enfermera 1.- Difusion del PER- 23-03 Gestion de
Planear la Estrategia, Administrar
Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial, Jefe de Residuos.
Recursos Administrativos,
Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos, Asistente de 2.- Concientizacin en la correcta
Ejecutar el Proyecto, Administar
Traslado de Traslado de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista, Sub Director segregacin
Equipos y Mantenimiento,
personal personal en Administrativo Financiero, Jefe Administrativo de Obra, 3.- Capacitacion como proteger el
Administrar Capital Humano, Generacion
para vehculos para Coordinador Administrativo, Asistente Administrativo de Contaminacion suelo,
17 Administrar Tecnologa de la x N de Residuos 1 1 3 1 1 1 BAJO
realizar realizar Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Administrativo, Auxiliar del suelo 4.- implementacin de dispositivos de
Informacin, Administar Sistemas comunes
actividades actividades de Limpieza, Vigilante, Asistente de Recursos Humanos, contencin de residuos de acuerdo a
de Gestin (Q), Administar
laborales. laborales. Asistente de Compras, Asistente de Tecnologia de la la NTP 900.058:2005 Codigo de colores
Sistemas de Gestin (SSMA),
Informacin, Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, en oficina.
Administrar Compras, Administrar
Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Almacenero, Jefe de equipos 5.- Disposicion de RRSS con sistema de
Inventarios.
recoleccion de la ciudad

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado Aprobado por:


por: William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
(Mencionar el control VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
existente) PERSONAL (EPP)

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno,
Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial,
Jefe de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos,
Asistente de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista,
Planear la Estrategia, Administrar
Sub Director Administrativo Financiero, Jefe Administrativo
Recursos Administrativos, Ejecutar
de Obra, Coordinador Administrativo, Asistente
el Proyecto, Administar Equipos y
Respuesta a Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
Mantenimiento, Administrar
emergencia Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Generacin
Capital Humano, Administrar Alerta de la Alteracin del PER-23-03
1 s (incendios, Recursos Humanos, Asistente de Compras, Asistente de X Negativo (-) de residuos 1 1 1 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Informacin, emergencia paisaje Autorizacin de DME
desastres Tecnologia de la Informacin, Asistente de Seguridad y (escombros)
Administar Sistemas de Gestin
naturales) Salud Ocupacional, Auxiliar de Limpieza, Vigilante,
(Q), Administar Sistemas de
Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
Gestin (SSMA), Administrar
Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad,
Compras, Administrar Inventarios.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador
de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de Campo, Jefe de Equipos,
Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo
Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar
Mecanico, Auxiliar de Mantenimiento de Equipos,
Proveedor, visitante

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno,
Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial,
Jefe de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos,
Asistente de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista,
Planear la Estrategia, Administrar
Sub Director Administrativo Financiero, Jefe Administrativo
Recursos Administrativos, Ejecutar
de Obra, Coordinador Administrativo, Asistente
el Proyecto, Administar Equipos y
Respuesta a Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
Mantenimiento, Administrar
emergencia Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de
Capital Humano, Administrar Alerta de la Potencial Contaminacin PER-23-09
s (incendios, Recursos Humanos, Asistente de Compras, Asistente de X Negativo (-) 1 1 1 1 1 2 BAJO
Tecnologa de la Informacin, emergencia incendio del aire Uso de extintores
desastres Tecnologia de la Informacin, Asistente de Seguridad y
Administar Sistemas de Gestin
naturales) Salud Ocupacional, Auxiliar de Limpieza, Vigilante,
(Q), Administar Sistemas de
Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
Gestin (SSMA), Administrar
Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad,
Compras, Administrar Inventarios.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador
de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de Campo, Jefe de Equipos,
Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo
Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar
Mecanico, Auxiliar de Mantenimiento de Equipos,
Proveedor, visitante

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno,
Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial,
Jefe de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos,
Asistente de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista,
Planear la Estrategia, Administrar
Sub Director Administrativo Financiero, Jefe Administrativo
Recursos Administrativos, Ejecutar Realizar los
de Obra, Coordinador Administrativo, Asistente
el Proyecto, Administar Equipos y mantenimient
Respuesta a Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
Mantenimiento, Administrar
emergencia Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de Emisioes de PER-23-09 os de equipos
Capital Humano, Administrar Alerta de la Contaminacin
s (incendios, Recursos Humanos, Asistente de Compras, Asistente de X Negativo (-) gases de PER-23-03 1 1 2 1 1 3 MODERADO de traslado
Tecnologa de la Informacin, emergencia del aire
desastres Tecnologia de la Informacin, Asistente de Seguridad y combustion de personal
Administar Sistemas de Gestin
naturales) Salud Ocupacional, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, segn lo
(Q), Administar Sistemas de
Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de programado
Gestin (SSMA), Administrar
Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad,
Compras, Administrar Inventarios.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador
de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de Campo, Jefe de Equipos,
Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo
Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar
Mecanico, Auxiliar de Mantenimiento de Equipos,
Proveedor, visitante
Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de
Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno,
Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial,
Jefe de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos,
Asistente de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista,
Planear la Estrategia, Administrar
Sub Director Administrativo Financiero, Jefe Administrativo
Recursos Administrativos, Ejecutar
de Obra, Coordinador Administrativo, Asistente
el Proyecto, Administar Equipos y
Respuesta a Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente
Mantenimiento, Administrar
emergencia Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de
Capital Humano, Administrar Alerta de la Potencial Contaminacin PER-23-04
s (incendios, Recursos Humanos, Asistente de Compras, Asistente de X Negativo (-) 1 1 1 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Informacin, emergencia derrame del suelo y agua PER-23-15
desastres Tecnologia de la Informacin, Asistente de Seguridad y
Administar Sistemas de Gestin
naturales) Salud Ocupacional, Auxiliar de Limpieza, Vigilante,
(Q), Administar Sistemas de
Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
Gestin (SSMA), Administrar
Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad,
Compras, Administrar Inventarios.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador
de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de Campo, Jefe de Equipos,
Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo
Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar
Mecanico, Auxiliar de Mantenimiento de Equipos,
Proveedor, visitante

Coordinador de Ingenieria Organizacional , Asistente de


Gestion Integral, Coordinador de Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, Auditor Interno,
Enfermera Ocupacional, Residente de Obra, Gerente Vial,
Jefe de Oficina Tecnica, Jefe de Suelos y Pavimentos,
Asistente de Trazabilidad, Secretaria de Obra, Cadista,
Planear la Estrategia, Administrar
Sub Director Administrativo Financiero, Jefe Administrativo
Recursos Administrativos, Ejecutar
de Obra, Coordinador Administrativo, Asistente
el Proyecto, Administar Equipos y
Administrativo de Obra, Asistente de Tesoreria, Asistente Generacin
Mantenimiento, Administrar
Respuesta a Atencin de Administrativo, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, Asistente de de residuos
Capital Humano, Administrar Contaminacin
emergencia primeros Recursos Humanos, Asistente de Compras, Asistente de x Negativo (-) peligrosos PER-23-03 1 1 1 1 1 1 BAJO
Tecnologa de la Informacin, del suelo y agua
s auxilios Tecnologia de la Informacin, Asistente de Seguridad y (hospitalarios
Administar Sistemas de Gestin
Salud Ocupacional, Auxiliar de Limpieza, Vigilante, )
(Q), Administar Sistemas de
Almacenero, Topografo, Laboratorista, Asistente de
Gestin (SSMA), Administrar
Campo, Asistente de Laboratorio, Vigia de Seguridad,
Compras, Administrar Inventarios.
Nivelador, Auxiliar de Topografia, Capataz, Controlador
de Equipos, Auxiliar, Auxiliar de Campo, Jefe de Equipos,
Mecanico, Operador Tipo 1, Conductor de Vehiculo
Pesado, Conductor de Vehiculo Liviano, Auxiliar
Mecanico, Auxiliar de Mantenimiento de Equipos,
Proveedor, visitante

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
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OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
PERFIL DE CARGO DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
ASOCIADO A LA TAREA RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DESCRIPCIN FRECUENCIA CATEGORIA EQUIPOS DE
PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
(Mencionar el control VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
existente) PERSONAL (EPP)

Administrar Generacin de
Limpiar la Auxiliar de Contaminacion
1 Recursos Barrer pisos. X Negativo (-) material PER-23-09 1 1 3 3 2 1 BAJO
Oficina. Limpieza del aire
Administrativos particulado
Administrar Generacion de
Limpiar la Trapeado de Auxiliar de Contaminacion
2 Recursos X Negativo (-) Efluentes liquidos y PER-23-06 1 1 3 1 1 1 BAJO
Oficina. pisos. Limpieza, Tercero del agua
Administrativos domesticos
Limpiar
Administrar puertas, Generacion de
Limpiar la Auxiliar de Contaminacin
2 Recursos ventanas, X Negativo (-) particulas de PER-23-09 1 1 3 3 2 1 BAJO
Oficina. Limpieza, Tercero del aire
Administrativos sillas, polvo
mobiliario
Administrar Generacion de
Limpiar la Auxiliar de Contaminacion
3 Recursos Lavar la vajilla X Negativo (-) Efluentes liquidos y PER-23-06 1 1 1 1 1 1 BAJO
Oficina. Limpieza, Tercero del agua
Administrativos domesticos
Traslado de Traslado de Conductor de
Generacin de
Ejecutar el personal, personal, Vehculo Contaminacin
3 X Negativo (-) gases de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto materiales, materiales, Liviano/Operador del aire
combustin
herramientas y herramientas y de tipo I
Traslado de Traslado de
Conductor de Registro de
personal, personal, Agotamiento del
Ejecutar el Vehculo Consumo de abastecimiento de
4 materiales, materiales, X Negativo (-) recurso 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador combustible combustible de los
herramientas y herramientas y energtico
de tipo I vehculos y equipos
equipos equipos
Capacitacin
Traslado de Traslado de
Conductor de manejo de
personal, personal, Potencial derrame
Ejecutar el Vehculo Contaminacin derrames
4 materiales, materiales, X Negativo (-) de combustible y 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador del suelo Uso de sistemas de
herramientas y herramientas y aceites
de tipo I contencin de
equipos equipos
derrames, PER-23-04,
Implementacin de
dispositivos de
contencin de
residuos,
implementacin de
Administrar Mantenimient
Cambiar de Generacin de Contaminacion la NTP 900.058:2005
5 Recursos o de Tercero X Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
luminaria. residuos del suelo Codigo de colores
Administrativos luminarias.
para los dispositivos
de contencin de
residuos,
capacitacin
PER-23-03

Administrar Fumigacin Uso de respiradores


Fumigar Contaminacion
5 Recursos de Tercero X Negativo (-) Emision de gases MSDS de la 1 1 1 1 1 1 BAJO
instalaciones. del aire
Administrativos instalaciones. sustancia qumica

Implementacin de
dispositivos de
contencin de
residuos,
Mantenimient Mantenimient
Administrar implementacin de
o de o de Generacin de Contaminacion
6 Recursos Tercero X Negativo (-) la NTP 900.058:2005 1 1 1 1 1 1 BAJO
cableado cableado residuos del suelo
Administrativos Codigo de colores
elctrico. elctrico.
para los dispositivos
de contencin de
residuos,
capacitacin
Implementacin de
dispositivos de
contencin de
residuos,
implementacin de
Administrar Potencial
Pintado de Generacion de la NTP 900.058:2005
6 Recursos Pintar oficinas. Tercero X Negativo (-) contaminacion 1 1 1 1 1 1 BAJO
oficinas. residuos peligrosos Codigo de colores
Administrativos del suelo
para los dispositivos
de contencin de
residuos,
capacitacin
PER-23-03

Implementacin de
dispositivos de
contencin de
residuos,
Retirar el
implementacin de
Administrar material
Mantenimient Generacion de Contaminacion la NTP 900.058:2005
7 Recursos sedimentado Tercero X Negativo (-) 2 1 1 3 2 1 BAJO
o de silos residuos organicos del suelo Codigo de colores
Administrativos contenido en
para los dispositivos
los silos
de contencin de
residuos,
capacitacin
PER-23-03

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Silvia Aprobado por:


(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente: Arbulu William Galvis
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos,
Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
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TIPO DE PELIGRO/ASPECTO
PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)
PERFIL DE TAREA AMBIENTAL
CARGO DESCRIPCION DEL CONTROLES EXISTENTES SEVERIDA RIESGO/ FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

RUTINARIO

RUTINARIO
EMERGEN
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA CANTIDAD
ASOCIADO A RIESGO/ IMPACTO DESCRIPCIN FRECUEN REQUISIT PROBABILIDA D IMPACTO CONTROL EQUIPOS DE

CIA
NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DE ELIMINACI SUSTITUCI CONTROLES
LA TAREA (Mencionar el VALOR CIA O LEGAL D DE SEALIZACIN PROTECCIN
PERSONAS N N ADMINISTRATIVOS
control existente) INGENIERIA PERSONAL (EPP)
Recepcin y
descarga el
recepcion y Potencial Implementacion
material, almacenero,
Administrar descarga Negativo derrame de Contaminacin del de bandejas,
1 herramientas, auxiliar de x 1 1 2 1 1 1 BAJO
inventarios de (-) sustancias suelo capacitaciones
insumos, almacen
materiales quimicas PER-23-04
repuestos y
equipos.
Implementacion
de bandejas,
recepcion y Potencial
Almacenar los almacenero, capacitaciones
Administrar descarga Negativo derrame de Contaminacin del
2 materiales e auxiliar de x Sistema de 1 1 2 1 1 1 BAJO
inventarios de (-) sustancias suelo
insumos almacen contencin de
materiales qumicas
derrame
PER-23-04
recepcion y
Almacenar los almacenero,
Administrar descarga Negativo Generacin Contaminacin del
3 materiales e auxiliar de x PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
inventarios de (-) de residuos suelo
insumos almacen
materiales
Implementacion
Potencial
distribucion de badejas,
Administrar Despacho de Negativo derrame de Contaminacin del
3 de Almacenero x procedimiento 1 1 2 1 1 1 BAJO
inventarios material (-) sustancias suelo
materiales PER-23-04,
qumicas
capacitaciones

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo Revisado por: Aprobado
siguiente: Silvia Arbul por:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, William
Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden. Galvis
Versin 1 18/02/2013
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OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
PERFIL DE CARGO ASOCIADO A DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
LA TAREA IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Traslado de
Conductor de
Traslado de personal, personal, Generacin de
Ejecutar el Vehculo Contaminacin del Inspeccin visual y mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas materiales, X Negativo (-) gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de aire del vehculo u otros equipos, capacitacin
y equipos herramientas y combustin
tipo I
equipos
Traslado de
Conductor de
Traslado de personal, personal,
Ejecutar el Vehculo Consumo de Agotamiento del Registro de abastecimiento de combustible
2 materiales, herramientas materiales, X Negativo (-) 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de combustible recurso energtico de los vehculos y equipos
y equipos herramientas y
tipo I
equipos
Traslado de
Conductor de Capacitacin manejo de derrames
Traslado de personal, personal, Potencial derrame
Ejecutar el Vehculo Contaminacin del Uso de sistemas de contencin de derrames,
3 materiales, herramientas materiales, X Negativo (-) de combustible y 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de suelo PER-23-04, IT1P-23-04, Plan de Respuesta Ante
y equipos herramientas y aceites
tipo I Emergencias
equipos
Instalacin/ Instalar/ desinstalar
Desinstalacin de equipos de
Implementacin de dispositivos de
equipos de cmputo cmputo (switch,
Administrar Asistente de contencin de residuos, implementacin de
(switch, firewall, portatil, firewall, portatil, Generacin de Contamiancion del
4 Tecnologa de la Tecnologa de la X Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
CPU, camaras de CPU, camaras de residuos suelo
Informacin Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
videovigilancia, videovigilancia,
capacitacin, Procedimiento PER-23-03
impresoras,servidores, impresoras,servidor
proyector, ecram) es)

Instalacin/ Implementacin de dispositivos de


Instalar/ desinstalar
Administrar Desinstalacin de Asistente de contencin de residuos, implementacin de
cmaras de Generacin de Contamiancion del
5 Tecnologa de la cmaras de Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
videovigilancia y residuos suelo
Informacin videovigilancia y Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
proyector
proyector capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Implementacin de dispositivos de
Instalacin/
Administrar Instalar/ desinstalar Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Desinstalacin de Generacin de Contamiancion del
6 Tecnologa de la puntos de red y Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
puntos de red y residuos suelo
Informacin cableado elctrico Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
cableado elctrico
capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Implementacin de dispositivos de
Administrar Instalacin/ Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Instalar/ desinstalar Generacin de Contamiancion del
7 Tecnologa de la Desinstalacin de Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
pararayos residuos suelo
Informacin pararayos Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Implementacin de dispositivos de
Administrar Instalacin/ Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Instalar/ desinstalar Generacion de Contaminacion del
8 Tecnologa de la Desinstalacin de pozo a Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
pozo a tierra residuos suelo
Informacin tierra Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Limpiar interna y Implementacin de dispositivos de


Administrar externamente los Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Mantenimiento de Generacin de Contaminacion del
9 Tecnologa de la servidores, equipos Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
equipos de cmputo residuos suelo
Informacin de computo, Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
impresoras capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Implementacin de dispositivos de
Administrar Mantenimiento de Limpiar interna y Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Generacin de Contaminacion del
10 Tecnologa de la equipos elctricos (UPS, externamente los Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
residuos suelo
Informacin transformador) equipos elctricos Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Implementacin de dispositivos de
Administrar Cambiar los tonners Asistente de contencin de residuos, implementacin de
Cambio de tonners y Generacin de Contaminacion del
11 Tecnologa de la y cartuchos de Tecnologa de la x Negativo (-) la NTP 900.058:2005 Codigo de colores para 1 1 1 1 1 1 BAJO
cartuchos de impresora. residuos suelo
Informacin impresora Informacin/ Tercero los dispositivos de contencin de residuos,
capacitacin, Procedimiento PER-23-03

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Silvia Aprobado por:


Arbulu William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 29/06/2015


TIPO DE PELIGRO/ASPECTO
PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)
TAREA AMBIENTAL

EMERGENCI
CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

RUTINARIO

RUTINARIO
PERFIL DE CARGO DESCRIPCION DEL CANTIDA SEVERID RIESGO/
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA CONTR EQUIPOS DE
ASOCIADO A LA TAREA RIESGO/ IMPACTO D DE FRECUEN REQUISIT PROBABILIDA AD IMPACTO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DESCRIPCIN CONTROLES

A
PERSON CIA O LEGAL D ELIMINACI SUSTITUCI OL DE SEALIZACI PROTECCI
(Mencionar el control VALOR ADMINISTRATI
AS N N INGENIE N N PERSONAL
existente) VOS
RIA (EPP)
Traslado de Inspeccin visual y
Administrar
operacion de personal, Conductor de Vehculo Generacion de mantenimiento
equipos y Contaminacion
1 vehiculo pesado materiales, Liviano/ X Negativo (-) gases de peridico del vehculo 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie del aire
y liviano herramientas y Operador de Tipo I Combustin u otros equipos
nto
equipos. PER-23-09
Inspeccin visual y
Administrar
operacion de Generacion de mantenimiento
equipos y Conduccion del conductor de equipo Contaminacion
2 vehiculo pesado x Negativo (-) gases de peridico del vehculo 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculo liviano liviano del aire
y liviano Combustin u otros equipos
nto
PER-23-09
Implementacin de
Administrar bandejas,
operacion de Potencial
equipos y Abastecimiento conductor de equipo Contaminacion procedimiento PER-23-
3 vehiculo pesado x Negativo (-) derrame de 1 1 3 1 1 1 BAJO
mantenimie de combustible liviano del suelo 04, implementacin de
y liviano combustible
nto kit de emergencias a
las unidades
mantenimiento Implementacin de
Administrar mecanico bandejas,
cambio de filtro Potencial
equipos y preventivo de Contaminacion procedimiento PER-23-
4 de aire, aceite mecanico o proveedor x Negativo (-) derrame de 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos del suelo 04, implementacin de
y combustible combustible
nto livianos y kit de emergencias a
pesados las unidades
Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico implementacin de la
cambio de filtro Generacin de
equipos y preventivo de Contaminacion NTP 900.058:2005
de aire, aceite mecanico o proveedor x Negativo (-) residuos 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos del suelo Codigo de colores para
y combustible peligrosos
nto livianos y los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03

Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico implementacin de la
equipos y preventivo de Ajuste de Generacion de Contaminacion NTP 900.058:2005
5 mecanico x Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos pernos. residuos del suelo Codigo de colores para
nto livianos y los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03

Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico implementacin de la
Generacion de
equipos y preventivo de Cambio de Contaminacion NTP 900.058:2005
6 mecanico x Negativo (-) Residuos 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos batera. del suelo Codigo de colores para
peligrosos
nto livianos y los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03

Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico implementacin de la
Generacin de
equipos y preventivo de Cambio de Contaminacion NTP 900.058:2005
7 proveedor x Negativo (-) residuos 1 1 1 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos cmaras/llantas del suelo Codigo de colores para
peligrosos
nto livianos y los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03
Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico implementacin de la
Generacion de
equipos y preventivo de Contaminacion NTP 900.058:2005
8 Engrase. mecanico x Negativo (-) Residuos 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos del suelo Codigo de colores para
peligrosos
nto livianos y los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03
mantenimiento
Administrar mecanico
equipos y preventivo de Potencial Contaminacion PER-23-04
Engrase. mecanico x Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos derrame del suelo PER-23-15
nto livianos y
pesados
Implementacin de
dispositivos de
mantenimiento contencin de residuos,
Administrar mecanico Cambio de implementacin de la
Generacion de
equipos y preventivo de liquido Contaminacion NTP 900.058:2005
9 mecanico o proveedor x Negativo (-) Residuos 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie vehiculos refrigerante al del suelo Codigo de colores para
peligrosos
nto livianos y radiador. los dispositivos de
pesados contencin de residuos,
capacitacin.
PER-23-03
mantenimiento
Administrar
mecanico reparaciones
equipos y Potencial Contaminacion PER-23-04
preventivo de de elementos mecanico x Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
mantenimie derrame del suelo PER-23-15
vehiculos con soldadura
nto
livianos y

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente: Revisado por: Aprobado
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Silvia Arbul por:
Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden. William
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-). Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
PERFIL DE CARGO

RUTINARIO

RUTINARIO
DESCRIPCION DEL
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASOCIADO A LA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TAREA TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Conductor de
Administrar Realizar verificacion Traslado de personal, Generacin de Inspeccin visual y mantenimiento
Vehculo Contaminacin
1 Sistemas de de Equipos de materiales, herramientas X Negativo (-) gases de peridico del vehculo u otros equipos, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Liviano/Operad del aire
Gestin (C) Laboratorio y equipos combustin capacitacin
or de tipo I
Conductor de
Administrar Realizar verificacion Traslado de personal, Agotamiento del
Vehculo Consumo de Registro de abastecimiento de
2 Sistemas de de Equipos de materiales, herramientas X Negativo (-) recurso 1 1 3 3 1 1 BAJO
Liviano/Operad combustible combustible de los vehculos y equipos
Gestin (C) Laboratorio y equipos energtico
or de tipo I
Conductor de Potencial Capacitacin manejo de derrames
Administrar Realizar verificacion Traslado de personal,
Vehculo derrame de Contaminacin Uso de sistemas de contencin de
3 Sistemas de de Equipos de materiales, herramientas X Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Liviano/Operad combustible y del suelo derrames, PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
Gestin (C) Laboratorio y equipos
or de tipo I aceites de Respuesta Ante Emergencias

Administrar Realizar verificacion Realizar la verificacin


Asistente de Generacin de Contaminacin
4 Sistemas de de Equipos de de equipos metrolgicos x Negativo (-) PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestin Integral residuos del suelo
Gestin (C) Laboratorio de laboratorio

Administrar Realizar verificacion Realizar la verificacin Potencial


Asistente de Contaminacin
5 Sistemas de de Equipos de de equipos metrolgicos x Negativo (-) incendio por Uso de extintores 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestin Integral del aire
Gestin (C) Laboratorio de laboratorio uso de cocina

Administrar Agotamiento del


Planificacin de la Consumo de 1. Difusin de lineamientos de
6 Sistemas de Realizar auditoras Auditores x Negativo (-) recurso 1 1 1 1 1 1 BAJO
auditoria energa ecoeficiencia y ahorro de energa.
Gestin (C) energtico

Consumo de
Administrar
Planificacin de la papel para los Agotamiento del 1. Difusin de lineamientos de reuso de
6 Sistemas de Realizar auditoras Auditores x Negativo (-) 1 1 1 1 1 1 BAJO
auditoria Check List de recursos papel.
Gestin (C)
Auditora

Administrar Agotamiento del


Consumo de 1. Difusin de lineamientos de
10 Sistemas de Realizar auditoras Reunin de apertura Auditores x Negativo (-) recurso 1 1 1 1 1 1 BAJO
energa ecoeficiencia y ahorro de energa.
Gestin (C) energtico

Administrar Desarrollo de la Agotamiento del


Consumo de 1. Difusin de lineamientos de
11 Sistemas de Realizar auditoras auditora/ revisin Auditores x Negativo (-) recurso 1 1 1 1 1 1 BAJO
energa ecoeficiencia y ahorro de energa.
Gestin (C) documentaria energtico

Administrar Desarrollo de la
Consumo de Agotamiento del 1. Difusin de lineamientos de reuso de
12 Sistemas de Realizar auditoras auditora/ revisin Auditores x Negativo (-) 1 1 1 1 1 1 BAJO
papel recursos papel.
Gestin (C) documentaria

1. Tachos para segregacin de


Administrar Desarrollo de la Afectacin a la
Generacin de residuos
13 Sistemas de Realizar auditoras auditora/ inspeccin o Auditores x Negativo (-) calidad del agua 1 1 1 1 1 1 BAJO
residuos 1. Induccin de visita del auditor en la
Gestin (C) visita a installaciones y/o suelo
obra o proceso auditado

Administrar Agotamiento del


Consumo de 1. Difusin de lineamientos de
16 Sistemas de Realizar auditoras Reunin de cierre Auditores x Negativo (-) recurso 1 1 1 1 1 1 BAJO
energa ecoeficiencia y ahorro de energa.
Gestin (C) energtico

Administrar
Elaboracin del Informe Consumo de Agotamiento del 1. Difusin de lineamientos de reuso de
17 Sistemas de Realizar auditoras Auditores x Negativo (-) 1 1 1 1 1 1 BAJO
de Auditoria papel recursos papel.
Gestin (C)
Administrar Agotamiento del
Elaboracin del Informe Consumo de 1. Difusin de lineamientos de
17 Sistemas de Realizar auditoras Auditores x Negativo (-) recurso 1 1 1 1 1 1 BAJO
de Auditoria energa ecoeficiencia y ahorro de energa.
Gestin (C) energtico

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO

EMERGENCI
DESCRIPCION DEL MTODO PERSONAS

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE

A
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Traslado de personal, Traslado de personal, Generacin de Inspeccin visual y mantenimiento


Ejecutar el Conductor de Vehculo Contaminacin
1 materiales, herramientas materiales, herramientas X Negativo (-) gases de peridico del vehculo u otros 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de tipo I del aire
y equipos y equipos combustin equipos, capacitacin
Realizar los
mantenimien
tos de
Traslado de personal, Traslado de personal, PER-23-09
Ejecutar el Conductor de Vehculo Emisioes de gases Contaminacin equipos de
2
Proyecto
materiales, herramientas materiales, herramientas
Liviano/Operador de tipo I
X Negativo (-)
de combustion del aire
PER-23-03 1 1 2 1 1 3 MODERADO
y equipos y equipos traslado de
personal
segn lo
programado
Traslado de personal, Traslado de personal, Agotamiento del Registro de abastecimiento de
Ejecutar el Conductor de Vehculo Consumo de
2 materiales, herramientas materiales, herramientas X Negativo (-) recurso combustible de los vehculos y 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de tipo I combustible
y equipos y equipos energtico equipos

Capacitacin manejo de derrames


Traslado de personal, Traslado de personal, Potencial derrame
Ejecutar el Conductor de Vehculo Contaminacin Uso de sistemas de contencin de
3 materiales, herramientas materiales, herramientas X Negativo (-) de combustible y 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Liviano/Operador de tipo I del suelo derrames, PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
y equipos y equipos aceites
de Respuesta Ante Emergencias

Auxiliar, Asistente de Seguridad y Plan de preparacion y respuesta de


Administrar
Traslado de Residuos Salud Ocupacional, Auxiliar de Potencial derrame emergencias, capacitacion,
Sistemas de Contaminacion
4 desde obra hacia Patio Trasladar los residuos Limpieza, Jefe de Seguridad x Negativo (-) de sustancias procedimiento PER-23-04 (Manejo 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestion del suelo
de Residuos Salud Ocupacional y Medio peligrosas de derrames: control, limpieza y
(SSMA)
Ambiente, Operador Tipo 1 remediacion)

Auxiliar, Asistente de Seguridad y Plan de preparacion y respuesta de


Administrar Almacenamiento y
Salud Ocupacional, Auxiliar de Potencial derrame emergencias, capacitacion,
Sistemas de ordenamiento de Contaminacion
5 Almacenar los residuos Limpieza, Jefe de Seguridad X Negativo (-) de sustancias procedimiento PER-23-04 (Manejo 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestion Residuos en Patio de del suelo
Salud Ocupacional y Medio peligrosas de derrames: control, limpieza y
(SSMA) Residuos
Ambiente, Operador Tipo 1 remediacion)

Auxiliar, Asistente de Seguridad y


Administrar Almacenamiento y
Salud Ocupacional, Auxiliar de Reduccin,
Sistemas de ordenamiento de
6 Almacenar los residuos Limpieza, Jefe de Seguridad X Positivo (+) Manejo de residuos Reciclaje, Reuso PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
Gestion Residuos en Patio de
Salud Ocupacional y Medio de residuos.
(SSMA) Residuos
Ambiente, Operador Tipo 1
Plan de preparacion y respuesta de
Administrar
Potencial derrame emergencias, capacitacion,
Sistemas de Disposicin Final de Entrega de residuos a Contaminacion
7 Proveedor x Negativo (-) de sustancias procedimiento PER-23-04 (Manejo 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestion Residuos EPS/ EC del suelo
peligrosas de derrames: control, limpieza y
(SSMA)
remediacion)
Administrar Generacin de
Colocacin de Alteracin de la
Sistemas de Colocacin de Jefe SSMA, asistente SSMA, residuos (cintas de
11 cachacos y cintas de x Negativo (-) belleza PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestion sealizacin auxiliar SSMA, conductor seguridad, cintas
seguridad paisajstica
(SSMA) reflectivas)
Administrar
Colocacin de seales Generacin de Alteracin de la
Sistemas de Colocacin de Jefe SSMA, asistente SSMA,
12 (postes, paneles y x Negativo (-) residuos (paneles en belleza PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
Gestion sealizacin auxiliar SSMA, conductor
tranqueras) mal estado) paisajstica
(SSMA)

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886- EP- LABORATORIO FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Almacenamiento de Kit antiderrame


ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Potencial contaminacin
1 equipos, insumos y reactivos X Negativo (-) PER-23-04 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. derrame del suelo
de laboratorio. PER-23-15
Almacenamiento de
ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Potencial contaminacin extintores
2 equipos, insumos y reactivos X Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. incendio del aire PER-23-09
de laboratorio.
ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Generacin Contaminacin
4 Extraccin de muestras x Negativo (-) PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de residuos del suelo
Emisin de
ejecutar el Control de Preparacin de muestras Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Contaminacin extintores
5 x Negativo (-) vapores de 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad (uso de cocina) Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de aire PER-23-09
combustin
ejecutar el Control de Preparacin de muestras Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Potencial contaminacin extintores
6 x Negativo (-) 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad (uso de cocina) Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. incendio del aire PER-23-09
Kit antiderrame
ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Potencial contaminacin
7 Preparacin de muestras x Negativo (-) PER-23-04 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. derrame del suelo
PER-23-15
Kit antiderrame
ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Potencial contaminacin
8 Realizacin del ensayo x Negativo (-) PER-23-04 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. derrame del suelo
PER-23-15
ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Generacin contaminacin
9 Realizacin del ensayo x Negativo (-) PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de residuos del suelo

ejecutar el Control de Colocacin de briquetas en Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Consumo Agotamiento de
10 x Negativo (-) PER-23-06 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad poza de curado. Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de agua recurso hdrico

ejecutar el Control de Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Generacin contaminacin


11 Rotura de briquetas x Negativo (-) PER-23-03 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de residuos del suelo

ejecutar el Control de Colocacin de briquetas en Especialista de suelos y pavimentos, Laboratorista, Generacin Contaminacin
12 x Negativo (-) PER-23-06 1 1 2 1 1 1 BAJO
proyecto Calidad poza de curado. Asistente de laboratorio, auxiliar de laboratorio. de efluente del agua

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE
PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)
TAREA
DESCRIPCION DEL
N CONTROLES EXISTENTES CANTID SEVERI RIESGO/ FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

RUTINARI

RUTINARI
PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA RIESGO/

EMERGE
REQUISI CONTROL EQUIPOS
PROBABILID DAD IMPACTO

NCIA
IMPACTO DESCRIPCIN AD DE FRECUE CONTROLES

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN TO ELIMINA SUSTITUCI DE SEALIZA DE

O
(Mencionar el control VALOR PERSON NCIA AD ADMINISTRATIV
LEGAL CIN N INGENIERI CIN PROTECCI
existente) AS OS
A N
Inspeccin visual y
Traslado de personal, mantenimiento
Ejecutar Generacin
Limpieza de materiales, Conductor de Vehculo Liviano/Operador de Contaminacin peridico del
1 el X Negativo (-) de gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Alcantarillas herramientas y tipo I del aire vehculo u otros
Proyecto combustin
equipos equipos,
capacitacin

Traslado de personal, Registro de


Ejecutar Agotamiento del
Limpieza de materiales, Conductor de Vehculo Liviano/Operador de Consumo de abastecimiento de
2 el X Negativo (-) recurso 1 1 3 3 1 1 BAJO
Alcantarillas herramientas y tipo I combustible combustible de los
Proyecto energtico
equipos vehculos y equipos

Capacitacin
manejo de derrames
Traslado de personal, Potencial Uso de sistemas de
Ejecutar
Limpieza de materiales, Conductor de Vehculo Liviano/Operador de derrame de Contaminacin contencin de
3 el X Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Alcantarillas herramientas y tipo I combustible del suelo derrames, PER-23-04,
Proyecto
equipos y aceites IT1P-23-04, Plan de
Respuesta Ante
Emergencias
Retirar residuos,
1.-
piedras, sedimentos,
capacitacion al
ejecutar vegetacin, y
Limpieza de Generacin de Contaminacin personal
4 el cualquier material en Auxiliar, capataz x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
Alcantarillas residuos del suelo trabajo
proyecto la entrada, ducto y
ergonomico,
salida de la
Inspecciones
alcantarilla.
Carga de material
1.-
excedente con
Ejecutar Potencial capacitacion al
Limpieza de retroexcavadora o Contaminacin PER-23-04
5 el Auxiliar, capataz, operador de minicargador x derrame de Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO personal
Alcantarillas cargador frontal o del suelo PER-23-15
Proyecto hidrocarburo trabajo
minicargador en
ergonomico
volquete.
Traslado de material
Registro de
Ejecutar excedente en Agotamiento del
Limpieza de Consumo de abastecimiento de
6 el volquete hacia Auxiliar, capataz, operador de minicargador x Negativo (-) recurso 1 1 3 3 1 1 BAJO
Alcantarillas combustible combustible de los
Proyecto Depsito de Material energtico
vehculos y equipos
Excedente.
Traslado de material
Ejecutar excedente en Potencial
Limpieza de Contaminacin PER-23-04
7 el volquete hacia Auxiliar, capataz, operador de minicargador x derrame de Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO Inspecciones
Alcantarillas del suelo y agua PER-23-15
Proyecto Depsito de Material hidrocarburo
Excedente.

Disposicin final en
Ejecutar Permisos para
Limpieza de Depsitos de Material Modificacin Alteracin del capacitacion
7 el Auxiliar, capataz, operador de minicargador x Negativo (-) Depsitos de Material 1 1 3 1 1 1 BAJO
Alcantarillas Excedente o en Patio del paisaje paisaje ergonomia
Proyecto Excedente
de Residuos)

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL SEVERIDA RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA CANTIDA
RIESGO/ IMPACTO D DE FRECUEN REQUISITO D IMPACTO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN DESCRIPCIN PROBABILIDAD CONTROLES EQUIPOS DE
PERSONA CIA LEGAL ELIMINACI CONTROL DE SEALIZACI
(Mencionar el control VALOR SUSTITUCIN ADMINISTRATIV PROTECCIN
S N INGENIERIA N
existente) OS PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin de
Ejecutar el Limpieza de Contaminacin del mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada aire del vehculo u otros
equipos combustin
equipos, capacitacin

Traslado de personal, Registro de abastecimiento


Ejecutar el Limpieza de Consumo de Agotamiento del
2 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) de combustible de los 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto Calzada combustible recurso energtico
equipos vehculos y equipos

Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Limpieza de derrame de Contaminacin del
3 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada combustible y suelo
equipos PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
aceites
de Respuesta Ante
Emergencias

Retirar de la calzada
Ejecutar el Limpieza de residuos, piedras, Generacin de Contaminacin del
4 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada sedimentos, vegetacin y residuos suelo
todo material extrao.

Carga de material
excedente con Potencial
Ejecutar el Limpieza de Contaminacin del PER-23-04
5 retroexcavadora o Capataz, auxiliar, operador de minicargador x Negativo (-) derrame de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada suelo PER-23-15
cargador frontal o hidrocarburo
minicargador en volquete.

Traslado de material
Potencial
Ejecutar el Limpieza de excedente en volquete Contaminacin del PER-23-04
6 Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) derrame de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada hacia Depsito de Material suelo y agua PER-23-15
hidrocarburo
Excedente.

Traslado de material
Registro de abastecimiento
Ejecutar el Limpieza de excedente en volquete Consumo de Agotamiento del
6 Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) de combustible de los 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto Calzada hacia Depsito de Material combustible recurso energtico
vehculos y equipos
Excedente.

Traslado de material Inspeccin visual y


Generacin de
Ejecutar el Limpieza de excedente en volquete Contaminacin del mantenimiento peridico
7 Capataz, auxiliar, operador X Negativo (-) gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada hacia Depsito de Material aire del vehculo u otros
combustin
Excedente. equipos, capacitacin

Disposicin final en
Ejecutar el Limpieza de Depsitos de Material Modificacin del Alteracin del Permisos para Depsitos de
8 Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Calzada Excedente o en Patio de paisaje paisaje Material Excedente
Residuos)

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos,
Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Aprobado
Revisado
por:
por:
William
Silvia Arbul
Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIMPIEZA DE CUNETAS (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin mantenimiento
Ejecutar el Limpieza de Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo Contaminaci
1 materiales, herramientas X Negativo (-) de gases de peridico del vehculo 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas I n del aire
y equipos combustin u otros equipos,
capacitacin
Registro de
Traslado de personal, Agotamiento
Ejecutar el Limpieza de Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo Consumo de abastecimiento de
2 materiales, herramientas X Negativo (-) del recurso 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto cunetas I combustible combustible de los
y equipos energtico
vehculos y equipos
Capacitacin manejo
de derrames
Potencial Uso de sistemas de
Traslado de personal,
Ejecutar el Limpieza de Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo derrame de Contaminaci contencin de
3 materiales, herramientas X Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas I combustible n del suelo derrames, PER-23-04,
y equipos
y aceites IT1P-23-04, Plan de
Respuesta Ante
Emergencias
Retirar residuos, piedras,
sedimentos, vegetacin
ejecutar el Limpieza de y otros obstculos que Generacin Contaminaci
4 Auxiliar, capataz x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto cunetas impidan el libre flujo de de residuos n del suelo
las aguas en las
similares de las cunetas.
Hacer el roce en las
ejecutar el Limpieza de Generacin Contaminaci
5 zonas laterales de la Auxiliar, capataz x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto cunetas de residuos n del suelo
cuneta.
Carga de material
excedente con
Potencial
Ejecutar el Limpieza de retroexcavadora o Contaminaci PER-23-04
6 Auxiliar, capataz x Negativo (-) derrame de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas cargador frontal o n del suelo PER-23-15
hidrocarburo
minicargador en
volquete.
Inspeccin visual y
Traslado de material
Generacin mantenimiento
Ejecutar el Limpieza de excedente en volquete Contaminaci
Auxiliar, capataz x Negativo (-) de gases de peridico del vehculo 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas hacia Depsito de n del aire
combustin u otros equipos,
Material Excedente.
capacitacin
Traslado de material
Potencial Contaminaci
Ejecutar el Limpieza de excedente en volquete PER-23-04
7 Auxiliar, capataz x Negativo (-) derrame de n del suelo y 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas hacia Depsito de PER-23-15
hidrocarburo agua
Material Excedente.
Disposicin final en
Ejecutar el Limpieza de Depsitos de Material Modificacin Alteracin del Permisos para Depsitos
8 Auxiliar, capataz x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto cunetas Excedente o en Patio de del paisaje paisaje de Material Excedente
Residuos)

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbulu William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
PERFIL DE CARGO DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
ASOCIADO A LA TAREA IMPACTO CANTIDAD DE

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA REQUISITO LEGAL PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Traslado de
Conductor de
personal, Generacin de Inspeccin visual y mantenimiento
Ejecutar el Limpieza de Vehculo Contaminacin
1 materiales, X Negativo (-) gases de peridico del vehculo u otros 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto seales Liviano/Operad del aire
herramientas y combustin equipos, capacitacin
or de tipo I
equipos
Traslado de Conductor de
Agotamiento del Registro de abastecimiento de
Ejecutar el Limpieza de personal, Vehculo Consumo de
2 X Negativo (-) recurso combustible de los vehculos y 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto seales materiales, Liviano/Operad combustible
energtico equipos
herramientas y or de tipo I
Traslado de
Conductor de Potencial Capacitacin manejo de derrames
personal,
Ejecutar el Limpieza de Vehculo derrame de Contaminacin Uso de sistemas de contencin de
3 materiales, X Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto seales Liviano/Operad combustible y del suelo derrames, PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
herramientas y
or de tipo I aceites de Respuesta Ante Emergencias
equipos

Limpiar
ejecutar el Limpieza de estructura de Generacion de Contamiancion
4 PYMEs x Negativo (-) PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto seales soporte y tablero Polvo del aire
de seal.
Lavado,
ejecutar el Limpieza de Generacion de Contaminacion
5 enjuague y PYMEs x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto seales residuos del suelo
secado,
Lavado,
ejecutar el Limpieza de Generacion de Contaminacion
5 enjuague y PYMEs x Negativo (-) PER-23-06 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto seales efluentes del agua
secado,

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Silvia Aprobado por:


(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente: Arbulu William Galvis
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico,
Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLA (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin
Ejecutar el Traslado de Contaminacin mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) de gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal del aire del vehculo u otros
equipos combustin
equipos, capacitacin
Traslado de personal, Agotamiento del Registro de abastecimiento
Ejecutar el Traslado de Consumo de
2 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) recurso de combustible de los 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible
equipos energtico vehculos y equipos
Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Traslado de derrame de Contaminacin
3 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible del suelo
equipos PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
y aceites
de Respuesta Ante
Emergencias
ejecutar el Colocacin de Generacin Contaminacin
4 Armado de alcantarilla in situ Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto alcantarilla de residuos del suelo y agua

Generacin
ejecutar el Colocacin de Excavacin de cabezales y Contaminacion
5 Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) de material PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto alcantarilla rea de alcantarilla atmosfrica
particulado

ejecutar el Colocacin de Generacin de


6 Colocacin de tubera Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) No existe PER-23-03 1 1 1 1 1 1 BAJO
proyecto alcantarilla residuos

Generacin
ejecutar el Colocacin de Contaminacion
7 Colocacin de material Capataz, auxiliar x Negativo (-) de material PER-23-09 3 1 3 1 2 1 BAJO
proyecto alcantarilla atmosfrica
particulado
Liberacion Perturbacion a
ejecutar el Colocacin de
8 Compactacin Capataz, auxiliar x Negativo (-) de las fauna y PER-23-08 3 1 3 1 2 1 BAJO
proyecto alcantarilla
Vibraciones personas
ejecutar el Colocacin de Potencial Contaminacin PER-23-04
9 Compactacin Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto alcantarilla derrame del suelo PER-23-15

ejecutar el Elaboracin Carguo de materiales en el Generacin Contaminacin


10 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto equipo mezclador de residuos del suelo y agua

ejecutar el Elaboracin Potencial Contaminacin PER-23-04


11 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto derrame del suelo y agua PER-23-15
Emisin de
ejecutar el Elaboracin Contaminacin
12 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) gases de PER-23-09 3 1 3 1 2 1 BAJO
proyecto de concreto del aire
combustin
ejecutar el Solado de Potencial Contaminacin PER-23-04
13 Vaceado del solado Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto cabezales derrame del suelo y agua PER-23-15

Generacin
ejecutar el de residuos Contaminacin
14 Encofrado Colocacin de maderas. Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto (madera y del suelo y agua
clavos)

ejecutar el Potencial Contaminacin


15 Encofrado Vaceado de cabezales Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-04 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto derrame del suelo y agua

Generacin
ejecutar el de residuos Contaminacin PER-23-04
16 Encofrado Retiro de maderas Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto (madera y del suelo y agua PER-23-15
clavos)

ejecutar el Vaciado de Generacion Contaminacin


17 Vciado de Concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Concreto de residuos del suelo y agua

ejecutar el Potencial Contaminacin PER-23-04


18 Solaqueo Acabado con concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto derrame del suelo y agua PER-23-15

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ OBRAS DE ARTE: CUNETAS (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin de
Ejecutar el Traslado de Contaminacin mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal del aire del vehculo u otros
equipos combustin
equipos, capacitacin
Traslado de personal, Agotamiento del Registro de abastecimiento
Ejecutar el Traslado de Consumo de
2 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) recurso de combustible de los 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible
equipos energtico vehculos y equipos
Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Traslado de derrame de Contaminacin
3 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible y del suelo
equipos PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
aceites
de Respuesta Ante
Emergencias
Generacin de
ejecutar el Contaminacin
4 Excavacin Excavacin Capataz, auxiliar x Negativo (-) material PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del aire
particulado
Generacin de
ejecutar el Contaminacin
5 Encofrado Colocacin de madera Capataz, auxiliar x Negativo (-) residuos (madera PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del suelo y agua
y clavos)

ejecutar el Elaboracin Carguo de materiales en el Generacin de Contaminacin


6 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto equipo mezclador residuos del suelo y agua

ejecutar el Elaboracin Potencial Contaminacin PER-23-04


7 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto derrame del suelo y agua PER-23-15

ejecutar el Elaboracin Emisin de gases Contaminacin


8 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto de combustin del aire

ejecutar el Potencial Contaminacin PER-23-04


9 Encofrado Vaceado Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto derrame del suelo y agua PER-23-15

Generacin de
ejecutar el Contaminacin
10 Encofrado Retiro de maderas Capataz, auxiliar x Negativo (-) residuos (madera PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del suelo y agua
y clavos)

ejecutar el Vaciado de Generacion de Contaminacin


11 Vciado de Concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Concreto residuos del suelo y agua

ejecutar el Aplicacin de aditivo Potencial Contaminacin PER-23-04


12 Curado Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto curador. derrame del suelo y agua PER-23-15
Llenado de Generacin de
ejecutar el Contaminacin
13 juntas con Cortado de tecnopor Capataz, auxiliar x Negativo (-) residuos PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del suelo
tecnopor (tecnopor)
Llenado de Generacin de
ejecutar el Contaminacin
14 juntas con Colocacin del tecnopor Capataz, auxiliar x Negativo (-) residuos PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del suelo
tecnopor (tecnopor)
Llenado de Generacin de
ejecutar el Contaminacin
15 juntas con Respado del tecnopor Capataz, auxiliar x Negativo (-) residuos PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto del suelo
emulsin (tecnopor)
Llenado de
ejecutar el Mezcla y coccin de Emisin de gases Contaminacin
16 juntas con Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto emulsin con arena fina de combustin del aire
emulsin
Llenado de Emisin de
ejecutar el Mezcla y coccin de Contaminacin
17 juntas con Capataz, auxiliar x Negativo (-) compuestos PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto emulsin con arena fina del aire
emulsin orgnicos voltiles
Llenado de
ejecutar el Aplicacin de emulsin en la Potencial Contaminacin PER-23-04
18 juntas con Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto junta de dilatacin derrame del suelo y agua PER-23-15
emulsin

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ OBRAS DE ARTE: MUROS (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin
Ejecutar el Traslado de Contaminacin mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) de gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal del aire del vehculo u otros
equipos combustin
equipos, capacitacin
Traslado de personal, Agotamiento del Registro de abastecimiento
Ejecutar el Traslado de Consumo de
2 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) recurso de combustible de los 1 1 3 3 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible
equipos energtico vehculos y equipos
Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Traslado de derrame de Contaminacin
3 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto personal combustible del suelo
equipos PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
y aceites
de Respuesta Ante
Emergencias
Generacin
ejecutar el Contaminacion
4 Excavacin Excavacin Capataz, auxiliar, operador x Negativo (-) de material PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto atmosfrica
particulado

ejecutar el Elaboracin Carguo de materiales en el Generacin Contaminacin


5 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto equipo mezclador de residuos del suelo y agua

ejecutar el Elaboracin Potencial Contaminacin PER-23-04


6 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto derrame del suelo y agua PER-23-15
Emisin de
ejecutar el Elaboracin Contaminacin
7 Mezcla de materiales Capataz, auxiliar x Negativo (-) gases de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto de concreto del aire
combustin
Generacin
ejecutar el de residuos Contaminacin
8 Encofrado Colocacin de maderas. Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto (madera y del suelo y agua
clavos)
Consumo de
ejecutar el Agotamiento de Uso de material ptreo de
9 Encofrado Colocacin de piedras Capataz, auxiliar x Negativo (-) recursos 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto recurso natural canteras autorizadas
naturales
ejecutar el Potencial Contaminacin PER-23-04
10 Encofrado Vaceado Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto derrame del suelo y agua PER-23-15

Generacin
ejecutar el de residuos Contaminacin
11 Encofrado Retiro de maderas Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto (madera y del suelo y agua
clavos)

ejecutar el Vaciado de Generacion Contaminacin


12 Vciado de Concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Concreto de residuos del suelo y agua

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACION: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
PERFIL DE CARGO DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
ASOCIADO A LA TAREA IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de
REPARACIN DE Conductor de mantenimiento
personal, Generacin de
EJECUTAR EL FISURAS/ Vehculo Contaminacin peridico del
1 materiales, X Negativo (-) gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ Liviano/Operad del aire vehculo u otros
herramientas y combustin
PARCHADO or de tipo I equipos,
equipos
capacitacin
Traslado de
REPARACIN DE Conductor de Registro de
personal, Agotamiento del
EJECUTAR EL FISURAS/ Vehculo Consumo de abastecimiento de
2 materiales, X Negativo (-) recurso 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ Liviano/Operad combustible combustible de los
herramientas y energtico
PARCHADO or de tipo I vehculos y equipos
equipos
Capacitacin
manejo de
Traslado de derrames
REPARACIN DE Conductor de Potencial
personal, Uso de sistemas de
EJECUTAR EL FISURAS/ Vehculo derrame de Contaminacin
3 materiales, X Negativo (-) contencin de 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ Liviano/Operad combustible y del suelo
herramientas y derrames, PER-23-04,
PARCHADO or de tipo I aceites
equipos IT1P-23-04, Plan de
Respuesta Ante
Emergencias
REPARACIN DE
Generacin de
EJECUTAR EL FISURAS/ Limpieza del Capataz, Contaminacin
4 x Negativo (-) partculas de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ terreno Auxiliar del aire
polvo
PARCHADO
Generacin de
EJECUTAR EL Excavacin Capataz, Contaminacin
5 BACHEO X Negativo (-) partculas de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO superficial Auxiliar del aire
polvo
Generacin de
EJECUTAR EL Excavacin Capataz, Contaminacin
6 PARCHADO X Negativo (-) partculas de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO profunda Auxiliar del aire
polvo
REPARACIN DE
Generacion de
EJECUTAR EL FISURAS/ Colocar el Capataz, Contaminacin
7 x Negativo (-) residuos (Restos PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ material Auxiliar del suelo y agua
de Emulsion)
PARCHADO
REPARACIN DE Generacin de
EJECUTAR EL FISURAS/ Colocar el Capataz, compuestos Contaminacin
8 X Negativo (-) PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO BACHEO/ material Auxiliar orgnicos del aire
PARCHADO voltiles
Compactacin
con Generacin de
EJECUTAR EL BACHEO/ Capataz, Contaminacin
9 vibroaprisonador X Negativo (-) partculas de PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO PARCHADO Auxiliar del aire
y aprisonador de polvo
mano

Compactacin
Mantenimiento
con
EJECUTAR EL BACHEO/ Capataz, emisin de gases Contaminacin preventivo del
10 vibroaprisonador X Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO PARCHADO Auxiliar de combustin del aire equipo.
y aprisonador de
PER-23-09
mano

Compactacin
con Agotamiento del Mantenimiento
EJECUTAR EL BACHEO/ Capataz, consumo de
11 vibroaprisonador X Negativo (-) recurso preventivo del 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO PARCHADO Auxiliar combustible
y aprisonador de energtico equipo.
mano

Motivo del Cambio


Revisado por: Silvia Aprobado por:
Arbul William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico,
Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ MANTENIMIENTO RUTINARIO: ROCE DE VEGETACIN (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin de mantenimiento
Ejecutar el Roce de Contaminacin
1 materiales, herramientas Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) gases de peridico del vehculo u 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin del aire
y equipos combustin otros equipos,
capacitacin
Registro de
Traslado de personal, Agotamiento del
Ejecutar el Roce de Consumo de abastecimiento de
2 materiales, herramientas Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) recurso 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin combustible combustible de los
y equipos energtico
vehculos y equipos

Capacitacin manejo
de derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Roce de derrame de Contaminacin
3 materiales, herramientas Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin combustible y del suelo
y equipos derrames, PER-23-04, IT1P-
aceites
23-04, Plan de Respuesta
Ante Emergencias

Se realiza el desbroce
de ramas que interfieran
Eliminacin/
ejecutar el Roce de Cortar la vegetacin con con la visibilidad de los
4 Capataz, auxiliar x Negativo (-) Deforestacin disminucin de 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vegetacin machetes. elementos de trnsito y
flora
con la transitabilidad de
la va.
Carga de material
excedente con
Ejecutar el Roce de retroexcavadora o Generacin de Alteracin del Permisos de depsitos
5 Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin cargador frontal o residuos paisaje de material excedente
minicargador en
volquete.
Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin de mantenimiento
Ejecutar el Roce de Contaminacin
6 materiales, herramientas Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) gases de peridico del vehculo u 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin del aire
y equipos combustin otros equipos,
capacitacin
Traslado de material
Potencial
Ejecutar el Roce de excedente en volquete Contaminacin PER-23-04
7 Capataz, auxiliar x Negativo (-) derrame de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin hacia Depsito de del suelo y agua PER-23-15
combustible
Material Excedente.
Disposicin final en
Ejecutar el Roce de Depsitos de Material Generacin de Alteracin del Permisos de depsitos
8 Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vegetacin Excedente o en Patio de residuos paisaje de material excedente
Residuos)

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
RIESGO/ IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Inspeccin visual y
Traslado de personal, Generacin
Ejecutar el Sealizacin Contaminacin mantenimiento peridico
1 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) de gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vertical del aire del vehculo u otros
equipos combustin
equipos, capacitacin
Traslado de personal, Agotamiento del Registro de abastecimiento
Ejecutar el Sealizacin Consumo de
2 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) recurso de combustible de los 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vertical combustible
equipos energtico vehculos y equipos
Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Traslado de personal, Uso de sistemas de
Ejecutar el Sealizacin derrame de Contaminacin
3 materiales, herramientas y Conductor de Vehculo Liviano/Operador de tipo I X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto Vertical combustible del suelo
equipos PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
y aceites
de Respuesta Ante
Emergencias
Dgeneraci
ejecutar el Sealizacin n de Contaminacin
4 Excavacin no profunda Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-09 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical material del aire
particulado
Colocacin de postes
ejecutar el Sealizacin delineadores, guardava y Generacin contaminacin
5 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical otro tipo de seales de residuos del suelo
verticales
Generacin
ejecutar el Sealizacin de residuos contaminacin
6 Vaceado de concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical (bolsas de del suelo
cemento)
ejecutar el Sealizacin Potencial Contaminacin PER-23-04
7 Vaceado de concreto Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical incendio del aire PER-23-15
ejecutar el Sealizacin Generacin contaminacin
8 Pintado de seales Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical de residuos del suelo
ejecutar el Sealizacin Potencial Contaminacin Extintor
9 Pintado de seales Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto Vertical incendio del aire PER-23-09
Capacitacin manejo de
derrames
Potencial
Uso de sistemas de
ejecutar el Sealizacin Pintado de va con pintura y derrame de Contaminacin
10 Capataz, auxiliar X Negativo (-) contencin de derrames, 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto horizontal microesferas de vidrio combustible del suelo
PER-23-04, IT1P-23-04, Plan
y aceites
de Respuesta Ante
Emergencias
ejecutar el Sealizacin Pintado de va con pintura y Generacin Contaminacin
11 Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-03 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto horizontal microesferas de vidrio de residuos del aire

ejecutar el Sealizacin Pintado de va con pintura y Potencial Contaminacin Extintor


12 Capataz, auxiliar x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto horizontal microesferas de vidrio incendio del aire PER-23-09
Sealizacin
ejecutar el Lavado de equipos y Generacin Contaminacin
13 horizontal/ Capataz, auxiliar x Negativo (-) PER-23-06 1 1 3 1 1 1 BAJO
proyecto herramientas para el pintado de efluentes del agua
vertical

Motivo del Cambio Revisin anual

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado por: Aprobado por:


Silvia Arbul William Galvis
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886 FECHA DE ACTUALIZACION: 29/06/2015

TIPO DE TAREA PELIGRO/ASPECTO AMBIENTAL PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)

CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS


PERFIL DE CARGO

EMERGENCIA
DESCRIPCION DEL RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
N PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASOCIADO A LA SEVERIDAD RIESGO/ IMPACTO
IMPACTO CANTIDAD DE REQUISITO
TAREA

NO
TIPO (*) DESCRIPCIN FRECUENCIA PROBABILIDAD EQUIPOS DE
DESCRIPCIN PERSONAS LEGAL CONTROL DE CONTROLES
VALOR ELIMINACIN SUSTITUCIN SEALIZACIN PROTECCIN
(Mencionar el control existente) INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
PERSONAL (EPP)

Traslado de Conductor Inspeccin visual y


personal, de mantenimiento
Generacin
Ejecutar el CIERRE DE materiales, Vehculo Negati Contaminacin peridico del
1 X de gases de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto VA herramient Liviano/Op vo (-) del aire vehculo u otros
combustin
as y erador de equipos,
equipos tipo I capacitacin

Traslado de Conductor
personal, de Registro de
Agotamiento del
Ejecutar el CIERRE DE materiales, Vehculo Negati Consumo de abastecimiento de
2 X recurso 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto VA herramient Liviano/Op vo (-) combustible combustible de los
energtico
as y erador de vehculos y equipos
equipos tipo I
Capacitacin
manejo de
Traslado de Conductor
derrames
personal, de Potencial
Uso de sistemas de
Ejecutar el CIERRE DE materiales, Vehculo Negati derrame de Contaminacin
3 X contencin de 1 1 3 1 1 1 BAJO
Proyecto VA herramient Liviano/Op vo (-) combustible del suelo
derrames, PER-23-04,
as y erador de y aceites
IT1P-23-04, Plan de
equipos tipo I
Respuesta Ante
Emergencias
Instalacin
y
resguardo Viga de Generacin Contaminacin
Uso de bolsas de
EJECUTAR EL CIERRE DE de seguridad, Negati de residuos del suelo ,
4 X plstico 1 1 3 1 1 1 BAJO
PROYECTO VA tranquera oefectivo vo (-) por usuarios alteracin del
PER-23-03
o policial de la va paisaje
sealizaci
n

Motivo del Cambio Revisin anual

Revisado por: Felix Aprobado por:


Echevarria William Galvis
(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:
Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo,
Psicosocial, Disergonmico, Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).
Versin 1 18/02/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES F1P-24-05

OBRA/ SEDE: 886/ ATENCIN DE DERRUMBES (MA) FECHA DE ACTUALIZACIN: 30/06/2016

TIPO DE PELIGRO/ASPECTO
PROBABILDAD JERARQUIA DE CONTROLES (Mencionar los controles a implementar)
TAREA AMBIENTAL
DESCRIPCION CONTROLES EXISTENTES FUENTE MEDIO MTODO PERSONAS

EMERGENCI
N SEVERI RIESGO/

RUTINARIO

RUTINARIO
CANTID EQUIPOS
PROCESO ACTIVIDAD TAREA PERFIL DE CARGO ASOCIADO A LA TAREA DEL RIESGO/ REQUISI CONTROL
DESCRIPCI DESCRIPCIN AD DE FRECUE PROBABILID DAD IMPACTO CONTROLES DE

NO
TIPO (*) IMPACTO TO ELIMINA SUSTITUCI DE SEALIZA

A
N (Mencionar el control VALOR PERSON NCIA AD ADMINISTRA PROTECCI
LEGAL CIN N INGENIERI CIN
existente) AS TIVOS N
A
PERSONAL

Atencin de Disposicin final de contaminaci


Ejecutar Emergencias: material excedente en Gerente Vial, Residente de Obra, Especialista generacin n del suelo,
Actas de autorizacin
1 el Eliminacin volquete hacia el de Suelos y pavimentos, Capataz, auxiliar, x negativo de material afectacin 1 1 2 1 1 1 BAJO
de DME
Proyecto de Derrumbes Depsito de Material operador tipo I excedente de la belleza
y Huaycos Excedente. paisajstica

Inspeccin visual y
Atencin de Disposicin final de
Generacin mantenimiento
Ejecutar Emergencias: material excedente en Gerente Vial, Residente de Obra, Especialista
de gases Contaminaci peridico del
1 el Eliminacin volquete hacia el de Suelos y pavimentos, Capataz, auxiliar, x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
de n del aire vehculo u otros
Proyecto de Derrumbes Depsito de Material operador tipo I
combustin equipos,
y Huaycos Excedente.
capacitacin

Atencin de Disposicin final de


Consumo Registro de
Ejecutar Emergencias: material excedente en Gerente Vial, Residente de Obra, Especialista Agotamiento
de abastecimiento de
1 el Eliminacin volquete hacia el de Suelos y pavimentos, Capataz, auxiliar, x Negativo (-) del recurso 1 1 3 1 1 1 BAJO
combustibl combustible de los
Proyecto de Derrumbes Depsito de Material operador tipo I energtico
e vehculos y equipos
y Huaycos Excedente.

Capacitacin
manejo de derrames
Atencin de Disposicin final de
Potencial Uso de sistemas de
Ejecutar Emergencias: material excedente en Gerente Vial, Residente de Obra, Especialista
derrame de Contaminaci contencin de
1 el Eliminacin volquete hacia el de Suelos y pavimentos, Capataz, auxiliar, x Negativo (-) 1 1 3 1 1 1 BAJO
combustibl n del suelo derrames, PER-23-04,
Proyecto de Derrumbes Depsito de Material operador tipo I
e y aceites IT1P-23-04, Plan de
y Huaycos Excedente.
Respuesta Ante
Emergencias
Motivo del Cambio Revisin anual.

(*): En la columna Tipo de Peligro/ Aspecto Ambiental considerar lo siguiente:


Para peligros: Fsico, Qumico, Fsicoqumico, Biolgico, Mecnico, Locativo, Psicosocial, Disergonmico,
Elctricos, Orden.
Para Aspectos Ambientales: Positivo (+) o Negativo (-).

Revisado Aprobado
por: por:
Silvia William
Arbul Galvis
Arruntegui