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MAPEO DE PROCES

UNIDAD DE NEGOCIO: Agricultural


AREA: Operaciones
SUB AREA: Aceite
PROCESO: 2
ACTIVIDADES: 17

SUPERVICIN DE DESCARGA A
GRANEL EN BUQUE

1. Traslado en vehculo
2. Traslado a muelle
3. Trnsito en lancha hacia el buque
4. Abordaje a la nave
5. Medicin de tanques en cubierta
6. Muestreo de tanques en cubierta
7. Traslado de muestras
8. Muestreo en el manifold
9. Descarga del Producto(aceite vegetal y/o
marino y/o grasa animal)
10. Salida de muelle
MAPEO DE PROCESOS,SUB PROCESOS Y ACTIVIDADES

OPERACIONES

ACEITE

N DE DESCARGA A
NEL EN BUQUE SUPERVICIN DE EMBARQUES DE
ACEITES A GRANEL

1. Precintado de camiones cisterna


uque

ierta
bierta

e vegetal y/o
FECHA DE ACTUALIZACIN: REVISADO Y ACTUALIZADO POR:

Agua Efluentes

Generacin de Efluentes no
Generacin de Efluentes

Generacin de Efluentes
Consumo de agua

Fuga de agua
Falta de agua

domestico

domestico
Industrial
AREA PROCESO ACTIVIDAD Temporalidad (T) Condiciones ( C ) S P S P S P S P S P S

Actividad 1 Futuro (Ft) Anormal (A)


0 0 0 0 0 0

Actividad 2 Presente (Pr) Anormal (A)


0 0 0 0 0 0
Proceso 1

D-OI-I-47-01 Actividad 3
R00
Set. 2015
Proceso 1

Actividad 3
0 0 0 0 0 0

Actividad 4
LABORATORIO 0 0 0 0 0 0

Actividad 5
0 0 0 0 0 0

Actividad 6
0 0 0 0 0 0

Actividad 7
Proceso 2 0 0 0 0 0 0

Actividad 8
0 0 0 0 0 0

Actividad 9
0 0 0 0 0 0

Actividad 10

COD Impactos
a Agotamiento del Recurso Natural
b Alteracin del Habitad
c Contaminacin del Suelo
D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
d Contaminacin del Aire
e Contaminacin de Agua
f Incremento del nivel de ruido
g Dao a la Salud
i Alteracin del Paisaje

D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
Generacin de Efluentes

0
0
domestico

R00
Efluentes

S
UALIZADO POR:
Generacin de Sedimentos y

0
0

Set. 2015
Materiales Suspendidos

D-OI-I-47-01
S
Derrame de Lquidos

0
0
Contaminantes

P
S
Emisin de Vapores y/o

0
0
Gases Contaminantes

P
S

0
0
Generacin de Vibraciones

P
S

0
0
Emisin de Calor
Emisiones

P
S

0
0
Emisin de Ruido

P
S
Emisin de Gases de

0
0
Combustin

P
GEI

0
0
Uso de CFC

P
S
Imisin de Polvo y/o Material

0
0
ASPECTOS AMBIENTALES

Particulado
P
S

Generacin de Agentes
Inmisin

0
0
Biolgicos (hongos,
P

bacterias, etc.)
S

0
0

Invasores / extraos
P
S

0
0

Insectos y Roedores
Saneamiento

P
S

Derrame de Solidos
0
0

Contaminantes
P
Suelo

Derrame de Hidrocarburos
0
0

y/o Derivados
P
S

0
0

Consumo de energa
P
Energa

Generacin de Residuo No
0
0

Peligroso
P
S

Generacin de Residuo
0
0

Peligroso
Residuos Slidos
Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poco Probable

Casi seguro
Probabilidad

probable
D-OI-I-47-01

Posible
R00

Raro
Set. 2015
Poco Probable

Casi seguro
Probabilidad

probable
Posible
Raro
1 2 3 4 5
1. Leve 1 1 2 3 4 5

Severidad
3. Moderado 3 3 6 9 12 15
4. Mayor 4 4 8 12 16 20
5. Catastrofico 5 5 10 15 20 25

D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
luacin de Impactos Ambientales (AAS)
APROBADO POR:

EVALUACIN CONTROL DE CAMBIOS


Residuos Slidos

Incumplimiento de la Legislacin
N de Impactos generados

Aspecto ambiental
Nivel de impacto
Generacin de Residuo

significativo
Consumo de papel
Peligroso

VALOR DE
P S P Nivel AAS IL PREVENCIN CONTROLES
IMPACTO

0 #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0 NO

0 #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0 NO

D-OI-I-47-01 0 #DIV/0! en proceso


R00
Set. 2015 NO
0 #DIV/0! en proceso
0 0 NO

0 #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0 NO

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0

0 #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0 NO

0 #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0 NO

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! en proceso


0 0

0 Err:504 Err:504 Err:504 en proceso

BAJO NO SIGNIFICATIVO
MEDIO
ALTO
SIGNIFICATIVO
MUY ALT
D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
CAMBIOS

MITIGACIN

D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
D-OI-I-47-01
R00
Set. 2015
INCUMPLIMIENTO LEGAL

N NORMA LEGAL TEMA

1 D.S. N 002-2008-MINAM: Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua


a
Disposiciones para la implementacin de los Estndares Nacionales de Calidad
2 D.S. N 023-2009-MINAM Ambiental (ECA) para el Agua.

Lmites Mximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de


3 D.S. N 003-2010-MINAM Agua Residuales Domsticas o Municipales
Agua

4 D.S. N 274-69-AP-DGA Reglamento Ttulo IV Aguas Subterrneas.doc

5 D.S. N 003-2008-MINAM Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

Reglamento para la comercializacin de Combustibles Liquidos y otros Productos


6 D. S. N 045-2005-EM
derivados de los Hidrocarburos
D.S. N 047-2001-MTC
D.S. N 002-2003-MTC: Precisan y
modifican disposiciones del Anexo N
Lmites Mximos Permisibles de Emisiones contaminantes para vehculos
7 02 del D.S. N 047-2001-MTC.
automotores que circulen en la red vial.
D.S. N 026-2006-MTC: Modificacin
Aire

del Acpite II del Anexo 1 del D.S. N


047-2001-MTC
8 D.S. N 074-2001-PCM Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad del Aire
Suelo

9 D.S. N 002-2013-MINAM Aprueban Estndares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos


GEI

10 Ordenanza 458 EmisionesContaminantes.pdf


11 D.S. N 055-2010-EM: Reglamento de la Ley de Promocin del Uso Eficiente de la Energa

Energia
12 D.S. N 015-2006-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

13 DS. N053 2007-EM M Uso eficiente de la energia.

14 Ley N 27314: Ley General de Residuos Solidos


Residuos Solidos

15 D.S. N 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos

16 D. L. 1065 Decreto Legislativo que modifica la Ley 27314

17 D L 635 Codigo penal Titulo XIII Delitos Ambientales


Ambiental
Calidad

18 D.S. N 074-2001-PCM Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Anexo 01.

19 D.S. N 085-2003-PCM Aprueban Reglamento Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Ruido
Ruido
20 ORDENANZA N 015-MLM Ordenanza para la supresin y limitacin de los ruidos nocivos y molestos

Radiaciones no
Aprueban estndares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no
21 D.S. N 010-2005-PCM
Ionizantes
ionizantes

22 R.M.610-2004-MTC Radiaciones no ionizantes control.pdf


ASUNTO / OBLI

ARTICULO AGUA AIRE SUELO GEI ENERGA


Plan de contingencia
37
EN CASO DE INCENDIO
ASUNTO / OBLIGACIN

RADIACIONES NO
RESIDUOS SLIDOS CALIDAD AMBIENTAL RUIDO
IONISANTES
OBSERVACIONES
PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

Compromiso con la Prevenir la contaminacin, reducir los impactos ambientales, protegiendo la vida y la salud de los trabajadoresy pobladores que habitan en
Poltica entorno de nuestras operaciones.

Aspecto Ambiental Operacin /


Efluente no domestico Actividad 1
Significativo Actividad Realizada

Disminuir la emision de
Objetivo Especfico contaminantes a los efluentes Indicador VMA Meta
no domesticos

Marco Legal
Plazo de Ejecucin MENSUAL Responsable SGS del Peru SAC

N Actividades a Desarrollar Control de cambios Responsable Meta / Indicador Recursos

1 Prevencin

2 Control

2 Prevencin
2 Prevencin

P Planificado
E Ejecutado
esy pobladores que habitan en el

Valores dentro del


estandar

SAC

Fecha / Periodo de Estado Actual Impactos de la actividad 2015


Ejecucin /Seguimiento Inicio Final Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Sep P P P P P P P p p
Activo
Dic E E E

Mar P P P
FInalizado 0 4
Ago E E E

Jun P P P
Pendiente
Pendiente
Ago
Oct Nov Dic
ASPECTOS AMBIENTALES
COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
IMPACTOS AMBIENTALES
COD
a
b
c
d
e
f
g
i
C

TEMPORALIDAD (T)

CONDICIONES (C)

CODIGO

S
IL
SPECTOS AMBIENTALES
Aspectos
Consumo de agua
Consumo de energa
Derrame de Hidrocarburos y/o Derivados
Consumo de papel
Derrame de Lquidos Contaminantes
Derrame de Lodos Contaminantes
Derrame de Solidos Contaminantes
Emisin de Vapores y/o Gases Contaminantes
Emisin de Calor
Emisin de Gases de Combustin
Imisin de Polvo y/o Material Particulado
Emisin de Ruido
Falta de agua
Fuga de agua
Generacin de Agentes Biolgicos (hongos, bacterias,
etc.)
Generacin de Sedimentos y Materiales Suspendidos
Generacin de Efluentes domestico
Generacin de Residuo No Peligroso
Generacin de Residuo Peligroso
Generacin de Vibraciones
Insectos y Roedores
Invasores / extraos
Uso de CFC
Generacin de Efluentes Industrial
Generacin de Efluentes no domestico
MPACTOS AMBIENTALES
Impactos
Agotamiento del Recurso Natural
Alteracin del Habitad
Contaminacin del Suelo
Contaminacin del Aire
Contaminacin de Agua
Incremento del nivel de ruido
Dao a la Salud
Alteracin del Paisaje
CONDICIONES (C)
Pasado (Ps):

Presente (Pr):

Futuro (Ft):

Condiciones normales (N):

Condiciones anormales (A):

Condiciones de emergencia (E):

CRITERIO

Probabilidad: Frecuencia de ocurrencia de un impacto.

Severidad:Grado que afecta un impacto al entorno


Incumplimiento de la Legislacin
CONDICIONES (C)
- Son aquellas actividades realizadas y culminadas con anterioridad a las actuales que afectaron al medio ambiente.

- Son situaciones que pueden identificarse como resultado de un anlisis de las actividades, las instalaciones y los em
existentes en la actualidad.

- Son las acciones que se adoptarn con motivo de nuevos proyectos o desarrollos de ampliacin de las instalaciones a
consecuencia generarn aspectos ambientales.

- Habituales de operacin o actividad


- Habituales relacionadas con servicios auxiliares (arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que estando lig
indirectamente a la actividad principal de la organizacin, son planificadas, programadas y previsibles.

- La posibilidad de existencia de aspectos ambientales en situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de d
ambiente.

PUNTAJE
1

4
4

Cumple

No Cumple
con anterioridad a las actuales que afectaron al medio ambiente.

esultado de un anlisis de las actividades, las instalaciones y los emplazamientos

e nuevos proyectos o desarrollos de ampliacin de las instalaciones actuales y como

arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que estando ligadas directa o


n, son planificadas, programadas y previsibles.

ales en situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de dao al medio

PUNTAJE
Raro. Nunca escuchado hablar en la industria.

Poco Probable. Escuchado hablar en la Industria.

Posible. Ha sucedido en la organizacin o ms de una vez al ao en la


industria.
Probable. Ha sucedido en el lugar o ms de una vez al ao en la
Organizacin.
Casi Seguro. Ha pasado ms de una vez al ao en el lugar

Leve no o mnima consecuencias. No Impacta contenido ambiental


dentro de las instalaciones.
Pequeo derrame de 5 litros contenida en superficie impermeable y fcil de
limpiar
Menor. Impactos ambientales menor, pero ningn afecta a largo plazo.

Derrame mayor a 5 litros, pero ms abajo estatutarias o de prescribir lmites


de superficie impermeable y fcil de limpiar.
Derrames menores a 5 litros en no impermeables superficiales y capaces de
ser completamente eliminado y desecharse con la pequea cantidad de
medios de superficie en menos de 1 metro cbico.
Quejas de hasta 10 personas como olor, ruido, etc.
Moderado. Limitado impacto ambiental que persistir.

Derrame sobre la superficie no impermeables que requieren remocin y


disposicin de una gran de cantidad medios de superficie.
Excede de lmite prescrito estatutario o de otros.

Quejas de las organizaciones comunitarias (o ms de 10 denuncias de


particulares).
Mayor. Grave impacto ambiental que requiere amplias medidas para
restaurar el uso del medio ambiente.
Contaminacin del agua subterrnea en sitio.
Excedente de los lmites prescritos estatutarios u de otros con potencial de
impacto a largo plazo.
Observando efectos ambientales o daos a la vegetacin

Con potencial de impacto a largo plazo. Observando efectos ambientales o


daos a la vegetacin daada, muerte de peces, etc.
Mltiples denuncias de organizaciones de la comunidad o las autoridades
locales.
Catastrfico. Persistente impacto ambiental que conduce a la perdida de uso
comercial o recreativo o prdida de los recursos naturales en una amplia
zona.
Derrame causando la contaminacin de una gran parte de una ra, clean-up
extenso y actividades de remediacin.
Contaminacin del agua subterrnea fuera del sitio.

Si la actividades se encuentra aplicando la normativa ambiental


correspondiente para la actividad evaluada
Si la actividad no se encuentra aplicando la normativa ambiental
correspondiente para la actividad evaluada