PROCEDIMIENTO Cdigo PRO.SGC.

005
Fecha de
11.01.16
aprobacin
PRODUCTO / SERVICIO NO
Versin 1
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Asistente
Elaborado
SGC

1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo para identificar, controlar y prevenir el uso o prestacin de
servicios y/o productos no conformes detectados interna o externamente.

2. ALCANCE
Aplica a todos los productos y/o servicios no conformes identificados en:

- Control del proceso

- Asignadas por Clidda, Organismos externos, etc.

3. REFERENCIA
ISO 9001
PRO.SGC.003 Acciones correctivas y preventivas.

4. DEFINICIONES

TRMINO DEFINICIN
Resultado de un proceso. Resultado de llevar a cabo una serie de
actividades.
Producto
Proceso 1 Producto 1 Proceso 2 Producto 2 Proceso 3

Producto / Servicio que no cumple con un requisito especificado.

Incumplimiento de las especificaciones declaradas en los
documentos de trabajo (requerimiento de compra,
Servicio / Producto
especificaciones tcnicas, etc.) y/o en el contrato pactado con el
No conforme (NC)
cliente.
Los producto y/o servicios no conformes pueden presentarse antes
o despus de haber concluido un servicio.

Correccin Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su

Eliminacin
uso inicialmente.
Accin tomada sobre un producto / servicio no conforme, para
Reparacin convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista, esta accin
puede afectar o cambiar partes del producto no conforme.
Accin tomada sobre un producto /servicio no conforme, para que
Reproceso
cumpla con los requisitos.
Paralizar las operaciones debido a inconvenientes que dificultan o
Detencin
imposibilitan su avance.
Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme
con los requisitos especificados.
Concesin NOTA 1: Una concesin est generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene caractersticas no conformes, dentro de lmites
definidos por un tiempo o una cantidad acordados.
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Accin tomada para eliminar la causa de la no conformidad. Se

Accin correctiva
puede presentar ms de una causa para una no conformidad.

Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva (datos

Verificar que respaldan la existencia o veracidad de algo) de que se han
cumplido los requisitos especificados.
Conformado por los clientes y aquellos organismos reguladores del
Externo
estado.

5. RESPONSABLES
Gerente General / Gerente Administrativo y Financiero/Gerente Operativo /Gerente
Comercial
- Responsable del cumplimiento de lo estipulado en el presente documento.
- De ser necesario, gestiona los recursos requeridos para la implementacin de las
acciones correctivas y preventivas.

Directores
- Responsables de aplicar este procedimiento y hacer seguimiento del producto o
servicio no conforme detectado en sus procesos.

Director Administrativo de Sistema de Gestin de Calidad

- Apoyar en la codificacin de la no conformidad en el tratamiento de los productos o
servicios no conformes.

Asistente de Gestin de Calidad / Asistente QA/QC

- Evaluar si la no conformidad, as como el tratamiento de la conformidad con
correctos.
- Realizar el seguimiento de las no conformidades identificadas.
- Apoyar en la evaluarn la aplicacin de acciones correctivas identificadas
internamente.
- Apoyar en la verificacin de las acciones tomadas sobre el tratamiento del no
conforme identificado internamente.

Responsables de Proceso
- Responsable de asignar un Responsable del Tratamiento de la no conformidad
detectada internamente.
- Responsable de dar Tratamiento de la no conformidad detectada externamente.

Responsable de dar el Tratamiento del no conforme

- Evaluar si la no conformidad es correcta.
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- Responsable de evaluar y dar el tratamiento del no conforme detectado

internamente hasta su cierre.
- Responsable de reportar el Tratamiento de la no conformidad y/o la Solicitud de
mejora detectada internamente al rea de Gestin de Calidad.

Supervisores de Calidad
- Apoyar en la verificacin de la conformidad del tratamiento de no conforme.

Colaboradores internos / externos

- Identificar los productos / servicios no conformes y comunicarlo al Responsable de
Proceso y al rea de Gestin de Calidad.

6. DESCRIPCIN
6.1 Generalidades
La identificacin o reconocimiento nico de un producto o servicio no
conforme tiene el propsito de evitar el uso o entrega no intencionada de este.
Las situaciones que son fuente de informacin para detectar un producto o
servicio no conforme pueden ser:
- Quejas.
- Auditoras Internas y externas.
- Supervisiones por parte del cliente.
- Revisin de los procesos de la empresa.
Cuando las concesiones sean realizadas por el cliente, estas deben ser
registradas en el formato FOR.SGC.011 Tratamiento de Producto / Servicio No
Conforme.
En caso de Productos/Servicios No Conformes detectados interna o
externamente que sean reincidentes, se deber tomar acciones para eliminar
la causa de la NC, abrindose una Solicitud de Accin de mejora
(FOR.SGC.005) siguiendo la metodologa del procedimiento Acciones
correctivas y preventivas (PRO.SGC.003).

6.2 Metodologa
6.2.1 No Conforme detectado por colaborador de JC & INELMEC
a) Cualquier colaborador puede identificar el servicio/producto no conforme
y utilizar el formato FOR.SGC.011 Tratamiento de producto/servicio no
conforme.

b) El servicio/producto no conforme detectado debe ser informado al

Responsable del Proceso y al Asistente de Gestin de Calidad para evaluar
si la no conformidad es correcta, caso contrario no ser aceptada.
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c) El Director Administrativo de Gestin de Calidad asignar la codificacin

correspondiente a la No Conformidad, y se registrar en el FOR.SGC.0.11
Tratamiento de producto/servicio no conforme.

d) El Responsable de Proceso evaluar la responsabilidad de la no

conformidad y designar a un Responsable de dar el Tratamiento.

e) El Responsable de dar Tratamiento evaluar y analizar la gravedad del no

conforme, definir el tratamiento del producto/servicio no conforme.
Las correcciones como posibles tratamientos de producto / servicio no
conforme son:
- Eliminacin: Rechazo, destruccin.
- Reparar: Accin sobre alguna de las partes o etapas del proceso.
- Reproceso: Accin sobre todas las partes o etapas de proceso.
- Detencin: Paralizar las operaciones.
- Concesin: Se realiza la concesin al no conforme tomando la decisin
de utilizar o liberar el producto no conforme. Se renen el Gerente y
el Cliente registrando los cambios acordados por las partes. Como
evidencia se solicita correo electrnico con la autorizacin en el
tratamiento del no conforme.

f) El Responsable de dar el Tratamiento informar de las acciones

establecidas al Asistente de Gestin para revisar si no hay incumplimiento
de algn requisito, caso contrario se deber definir nuevamente el
Tratamiento.

g) El Responsable de dar el Tratamiento describir el tratamiento en el

formato FOR.SGC.0.11 Tratamiento de producto/servicio no conforme.

h) El Responsable de dar el Tratamiento ejecutar la correccin y comunicar

el levantamiento de la no conformidad al Asistente de Gestin de Calidad,
anexar evidencia de la misma (de ser necesario).
Nota: Toda no conformidad debe ser levantada en el menor tiempo posible.

i) El Asistente de Gestin de Calidad con el apoyo de los Supervisores de

Calidad verificar las acciones tomadas sobre el tratamiento del no
conforme para confirmar su conformidad con los requisitos y completar
el formato FOR.SGC.0.11 Tratamiento de producto/servicio no conforme.
El registro del formato FOR.SGC.0.11 Tratamiento de Producto/Servicio
No Conforme debe ser entregado al rea de Gestin de Calidad.
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j) El Responsable de dar el Tratamiento y el Asistente de Gestin de Calidad

evaluarn la aplicacin de acciones correctivas y generarn la Solicitud de
Accin de Mejora (FOR.SGC.005) de acuerdo al procedimiento
PRO.SGC.003 Acciones Correctivas y Preventivas, caso contrario la No
conformidad ser cerrada con la verificacin del Asistente de Gestin de
Calidad.

A continuacin se presenta el diagrama de Flujo.

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NO CONFORMIDAD DETECTADO POR COLABORADOR DE JC & INELMEC SAC

Colaborador de JC & Asistente de Gestin de Responsable de Director Administrativo
Responsable de Proceso
INELMEC SAC Calidad Tratamiento de SGC

Identificar el servicio/
producto NC
FOR.SGC.011 Evaluar de la NC

SI
Es correcta la NC?

NO Asignar la Codificacin
de NC
FOR.SGC.011
NC no aceptada

Designar un
Responsable de Definir del
Tratamiento Tratamiento
FOR.SGC.011

Evaluar del
Tratamiento

SI
Es correcto el
Tratamiento?

NO Ejecutar el
Tratamiento

Levantamiento de
Verificar el
levantamiento la NC (anexando
de la NC evidencias)
FOR.SGC.011
Importante: Toda
NC debe ser
levantada en el
menor tiempo
Registro del formato
posible
FOR.SGC.011

Evaluar la aplicacin de Acc.

Correctivas

Se debe aplicar Acc. Correctivas?

FOR.SGC.011

NO SI

Realizar la Solicitud
NC cerrada
Accin de Mejora
segn PRO.SGC-003
Fase
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6.2.2 No Conforme detectado por un Externo

a) El cliente u organismo externo identificar el servicio/producto no
conforme y lo registrar en el formato que tiene bajo su gestin, el cual
deber ser comunicado a un responsable de JC & INELMEC.

b) El responsable de la empresa deber comunicarlo al Responsable de

Proceso y al Asistente de QA/QC para evaluar si la no conformidad es
correcta, caso contrario no ser aceptada.

c) El Responsable de Proceso o el Externo definirn el tratamiento de

levantamiento de la no conformidad y deber quedar registrado en los
formatos suministrados por el externo.

d) Las acciones establecidas deben ser comunicadas al Asistente de QA/QC

para evaluar si no hay incumplimiento de algn requisito, caso contrario se
deber definir nuevamente el Tratamiento.

e) El Responsable de Proceso ejecutar el tratamiento a la no conformidad

segn lo establecido siguiendo lo estipulado por el Externo en sus
procedimientos y formatos.
Nota 1: Se solicitar al cliente brindar los procedimientos, formatos de su gestin.
Nota 2: Toda no conformidad debe ser levantada en el menor tiempo posible.

f) El Responsable de Proceso, comunicar el levantamiento de la no

conformidad al Externo y al Asistente de Gestin de QA/QC y anexar
evidencia de la misma (de ser necesario).

g) El Externo y/o Asistente de Gestin de QA/QC verificar las acciones

tomadas sobre el tratamiento del no conforme para confirmar su
conformidad con los requisitos.
Si el tratamiento es eficaz se cerrar la no conformidad, caso contrario de
requerirse acciones correctivas se realizar segn lo establecido por el
externo hasta eliminar o minimizar la no conformidad.

h) Una copia de los registros del externo y anexos deben ser entregados al
rea de Gestin de Calidad para su archivo.

A continuacin se presenta el diagrama de Flujo.

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NO CONFORMIDAD DETECTADA POR EXTERNOS

Responsable de JC &
Externo Responsable de Proceso Asistente de QA/QC
INELMEC SAC

Identifica el servicio/
producto NC

Registro de la NC

Comunicar de la NC

Evaluacin de la NC

NO
Es correcta la NC?

SI NC no aceptada

Definir el Tratamiento Definir el Tratamiento

Evaluacin del
Tratamiento

NO
Es correcto el
Tratamiento?
SI

Importante: Toda
Ejecutar el Tratamiento NC debe ser
levantada en el
menor tiempo
posible
Levantamiento de la NC
(anexando evidencias)

Verificar el Verificar el
levantamiento levantamiento
de la NC de la NC

NO
Es eficaz el
tratamiento?

SI
Realizar el Tratamiento segn
lo establecido por el Externo
NC cerrada
Archivar el
Fase

Registro de la NC
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7. REGISTROS
- Formato PRO.SGC.011 Tratamiento de Producto / Servicio no Conforme.
- Formato PRO.SGC.005 Solicitud de accin de mejora.

8. CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRESENTE DOCUMENTO

Versin Cambios del documento

01 No hay cambios por ser
primera versin

Elaboracin Revisin Aprobacin

Asistente de Sistema de Gestin Director Administrativo de Gerente General
de Calidad. Sistema de Gestin de Calidad.