CUADRO DE VARIACION

DETALLE CANTIDAD ENERO 100 UND

VENTAS $ 66,825 $ 6,682,500
COMPRA DE MATERIALES $ 3,029,960
VARIACION PARCIAL $ 3,652,540
MANO DE OBRA $ 1,200,000
C. I. F. $ 225,000
TOTAL $ 1,425,000
GASTOS VARIABLES
COMISION 2% $ 400,950
MERCADEO Y DISTRIBUCION $838,50 X und $ 83,850
INTERNET Y TELEFONO $300 x und $ 30,000
TOTAL GASTOS VARIABLES $ 514,800
TOTAL GASTOS $ 1,939,800
TOTAL VARIACION MENOS GASTOS $ 1,712,740

EL TOTAL DE LA VARIACION EN ESTE PRESUPUESTO ES DE $17.127.000

LA VARIACION FUE POSITIVA, HUBO RENTABILIDAD.

FEBRERO 130 UND MARZO 160 UND ABRII 160 UND MAYO 200 UND
$ 8,687,250 $ 10,692,000 $ 10,692,000 $ 13,365,000
$ 3,938,948 $ 4,847,936 $ 4,847,936 $ 6,059,920
$ 4,748,302 $ 5,844,064 $ 5,844,064 $ 7,305,080
$ 1,560,000 $ 1,920,000 $ 1,920,000 $ 2,400,000
$ 292,500 $ 360,000 $ 360,000 $ 450,000
$ 1,852,500 $ 2,280,000 $ 2,280,000 $ 2,850,000

$ 521,235 $ 641,520 $ 641,520 $ 801,900

$ 109,005 $ 134,160 $ 134,160 $ 167,700
$ 39,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 60,000
$ 669,240 $ 823,680 $ 823,680 $ 1,029,600
$ 2,521,740 $ 3,103,680 $ 3,103,680 $ 3,879,600

$ 2,226,562 $ 2,740,384 $ 2,740,384 $ 3,425,480

JUNIO 250 UND TOTALES
$ 16,706,250 $ 66,825,000
$ 7,574,900 $ 30,299,600
$ 9,131,350 $ 36,525,400
$ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 562,500 $ 2,250,000
$ 3,562,500 $ 14,250,000

$ 1,002,775 $ 4,009,900
$ 209,625 $ 838,500
$ 75,000 $ 300,000
$ 1,287,400 $ 5,148,400
$ 4,849,900 $ 19,398,400

$ 4,281,450 $ 17,127,000