FACTURA No.

FAC0044860802013
EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 Autorizacin DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050
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PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA Te recordamos que pods pagar por Telepagos llamando al BAC al
RUC: 170996-9540 1800 1524, BANPRO 1800 1530, CITI 1800 1122 o LAFISE 1800 8472!
DE DONDE FUE LA PEPSI 2 C SUR 2 C ABAJO MD EDIFICIO CEL
ESTE RADIO LIBE
BO. CHICO PELON
MANAGUA, MANAGUA
ID CLIENTE: 7557688
65 9297 OCT/2013 22

*755768865102013*
CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 21/SEP/2013-20/OCT/2013
CUPON NUMERO
FECHA EMISIN 25/OCT/2013

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 No. Auto. AIMP-01-001-01-2013 No. Reg. 4622000 O.T. 318 Num. del FAC0044683332013 al FAC0045940362013 Fecha Imp: 29/10/2013 SF: 1929348
FECHA DE VENCIMIENTO 15/NOV/2013
TELFONO MVIL No. 7
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 5,662.28
VALOR FACTURADO 5,283.84
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS 0.00
TOTAL MES 5,283.84
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 10,946.12
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 10,946.12
SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA FACTURA,
FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$

DESCRIPCIN DE PRODUCTOS
CARGO MENSUAL PLANTILLA 1,757.41
CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES 1,043.24
CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR 1,443.49
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 300.28
MENSAJES ESCRITOS 21.59
CONSUMO DE DATOS EXCEDENTES 28.63
IVA FACTURADO 689.20

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 C$ TOTAL FACTURADO C$ 5,283.84
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 5,283.84
Estimado Cliente, ahora puede pagar en Western Unin/Airpak, BAC y
Banpro, solo brinda su nmero Telefnico o Contrato, su pago se aplica DOCS. PENDIENTES DE PAGO (1)C$ 5,662.28
como si estuviera en una Agencia Claro, inmediatamente. VALOR RECLAMO C$ 0.00
TOTAL A PAGAR C$ 10,946.12
DUPLICADO - CLIENTE

COLECTOR EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA

TELEFONO: 7 FACTURA No. FAC0044860802013
CONTRATO No. 7557688 CUENTA No.
PERIODO FACT. 21/SEP/2013-20/OCT/2013 FECHA DE VENCIMIENTO 15/NOV/2013

TOTAL MES C$ 5,283.84

TOTAL A PAGAR C$ 10,946.12
IYKp *!G" Tst'Wlxp4! Lv("!3'
((415)7438000001001(3902)0000528384(96)07557688(8020)010044860802013 )
DETALLE DE FACTURA CONSEC: 9297
PAG: 2/3
CLIENTE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA FACTURA No.: FAC0044860802013
ID CLIENTE: 7557688 FECHA EMISIN: 25/OCT/2013
COD. CLIENTE: PERIODO FACT.: 21/SEP/2013-20/OCT/2013

DETALLE DE DOCUMENTOS PENDIENTES

No. DE DOCUMENTO DESCRIPCIN FECHA LMITE DE PAGO VALOR C$

FAC0043631092013 FACTURA 15/OCT/2013 5,662.28

TOTAL DOCUMENTO(S) PENDIENTES C$ 5,662.28

TELFONO MVIL

TELEFONO: -------- NOMBRE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA PLAN TARIFARIO: PLAN AVI $70

DESCRIPCIN VALOR C$ DESCRIPCIN VALOR C$

CARGO MENSUAL PLANTILLA

RENTA MENSUAL 1757.41

TOTAL C$ 1,757.41

TELFONO MVIL

TELEFONO: 82193446 NOMBRE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA PLAN TARIFARIO: PLAN AVI $70

DESCRIPCIN VALOR C$ DESCRIPCIN VALOR C$

CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES

LLAMADAS MOVISTAR 381.57 LLAMADAS A CLARO 65.44
CONSUMO DE DATOS EXCEDENTES SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
GUARDA CONTACTOS 3.52 CARGO MENSUAL PAQUETE SMS 75.07
CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES
LLAMADAS LOCALES 1.30

TOTAL C$ 526.90

TELFONO MVIL

TELEFONO: 82193443 NOMBRE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA PLAN TARIFARIO: PLAN AVI $70

DESCRIPCIN VALOR C$ DESCRIPCIN VALOR C$

CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR MENSAJES ESCRITOS

LLAMADAS MOVISTAR 40.00 MENSAJES ESCRITOS SALIENTES ESPECIALES 21.59
CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
LLAMADAS LOCALES 46.87 CARGO MENSUAL PAQUETE SMS 75.07
LLAMADAS A CLARO 138.61

TOTAL C$ 322.14

TELFONO MVIL

TELEFONO: 82193445 NOMBRE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA PLAN TARIFARIO: PLAN AVI $70

DESCRIPCIN VALOR C$ DESCRIPCIN VALOR C$

CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES

LLAMADAS MOVISTAR 763.46 LLAMADAS A CLARO 288.82
CONSUMO DE DATOS EXCEDENTES LLAMADAS A CLARO CORPORATIVOS 11.68
GUARDA CONTACTOS 0.00 LLAMADAS A DIRECTORIO TELEFONICO 7.54
CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
LLAMADA NUMEROS 1900 0.27 CARGO MENSUAL PAQUETE SMS 75.07
LLAMADAS LOCALES 203.35

TOTAL C$ 1,350.19
DETALLE DE FACTURA CONSEC: 9297
PAG: 3/3
CLIENTE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA FACTURA No.: FAC0044860802013
ID CLIENTE: 7557688 FECHA EMISIN: 25/OCT/2013
COD. CLIENTE: PERIODO FACT.: 21/SEP/2013-20/OCT/2013

TELFONO MVIL

TELEFONO: 82193447 NOMBRE: PROYECTO PRESTAMOS E INVERSIONES PRISA PLAN TARIFARIO: PLAN AVI $70

DESCRIPCIN VALOR C$ DESCRIPCIN VALOR C$

CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES

LLAMADAS MOVISTAR 258.46 LLAMADAS A CLARO 133.25
CONSUMO DE DATOS EXCEDENTES LLAMADAS A CLARO CORPORATIVOS 20.09
GUARDA CONTACTOS 25.11 LLAMADAS A DIRECTORIO TELEFONICO 15.07
CONSUMO DE MINUTOS EXCEDENTES SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
LLAMADAS LOCALES 110.95 CARGO MENSUAL PAQUETE SMS 75.07

TOTAL C$ 638.00

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
82193446 02:24:48 00:02:49 02:21:59 451.83
82193443 01:51:49 00:07:59 01:43:50 247.07
82193445 08:21:46 00:28:34 07:53:12 1,275.12
82193449 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
82193447 03:42:35 00:11:06 03:31:29 562.93
82193448 00:00:01 00:00:01 00:00:00 0.00
82193450 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 2,536.95