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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION A

PROVEEDORES

Vigilancia Control Control


Proveedor Documentario
Almacn
Documentario

El proveedor debe acercarse primero a Control Documentario para dejar la factura


y se ponga un VB a la gua de remisin, posteriormente podr pasar a Almacn
para la entrega del material, una vez recepcionado por Almacn y la gua de
remisin con sello, retorna a Control Documentario para la entrega de los
siguientes documentos:

a) Factura original
b) Ficha ruc de la empresa proveedora
c) Gua de remisin (con el sello de recepcin de almacn)
d) 2 copias de la factura
e) Orden de compra respectiva

El VB solo lo podr colocar el personal de Control Documentario (Ericsson Dominguez o Juan


Chipana) la cual ser segn la imagen que se muestra a continuacin: