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PRIVADA 110 1. Año Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1112603873561 5.
PRIVADA
110
1. Año
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
1112603873561
5. No. Identificación Tributaria (NIT)
6.DV.
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
8
0
2
0
1
6
9
4
9
3
11.
Razón social
12. Cód. Direcc.
Seccional
FRUTAS DEL CHOCO E.U
2
4
7
2
1
24.
Actividad económica
26. Cód.
27. No Formulario anterior
0
2,673,000
Total costos y gastos de nómina
30
Renta líquida
60
0
2,673,000
Aportes al sistema de seguridad social
31
Renta presuntiva
61
0
0
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
32
Renta exenta
62
28,938,000
0
Efectivo, bancos, otras inversiones
33
Rentas gravables
63
Acciones y aportes
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
0
2,673,000
34
Renta líquida gravable
64
31,693,000
0
Cuentas por cobrar
35
Ingresos por ganancias ocasionales
65
93,907,000
0
Inventarios
36
Costos por ganancias ocasionales
86,607,000
0
Activos fijos
37
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
67
0
0
Otros activos
38
Ganancias ocasionales gravables
68
241,145,000
668,000
Total patrimonio bruto
Impuesto sobre la renta líquida gravable
69
141,000,000
0
Pasivos
40
Descuentos tributarios
70
100,145,000
668,000
Total patrimonio líquido
41
Impuesto neto de renta
71
315,452,000
0
Ingresos brutos operacionales
42
Impuesto de ganancias ocasionales
72
0
Descuento por impuestos pagados en el exterior
0
Ingresos brutos no operacionales
43
73
por ganancías ocasionales
0
668,000
Intereses y rendimientos financieros
44
Total impuesto a cargo
74
315,452,000
0
Total ingresos brutos
45
Anticipo renta por el año gravable 2016
75
0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
46
devolución o compensación
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional
0
0
47
Autorretenciones
77
315,452,000
1,720,000
Total ingresos netos
48
Otras retenciones
78
195,675,000
1,720,000
Costo de ventas y de prestación de servicios
Total retenciones año gravable
79
0
0
Otros costos
50
Anticipo renta por el año gravable 2017
80
195,675,000
Anticipo sobretasa año gravable 2017
0
Total costos
51
81
95,670,000
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin
0
Gastos operacionales de administración
52
solicitud de devolución o compensación
0
0
Gastos operacionales de ventas
53
Anticipo sobretasa año anterior
83
Deducción inversión en activos fijos
54
0
0
Sobretasa
84
18,704,000
0
Otras deducciones
Saldo a pagar por impuesto
85
114,374,000
0
Total deducciones
56
Sanciones
5,403,000
0
Renta líquida ordinaria del ejercicio
57
Total saldo a pagar
87
0
1,052,000
o Pérdida líquida del ejercicio
58
o Total saldo a favor
88
2,730,000
Compensaciones
59
89. No. Identificación signatario
90. DV
981.
Cód. Representación
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
0
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982.
Código Contador o Revisor Fiscal
2017-04-27 / 08:28:54 PM
Firma Contador o Revisor Fiscal
994. Con salvedades
2
0
1
7 -0
4 -2
7 /2
0 :2
8 :5
4
91000420620799
983.
No. Tarjeta profesional
Renta
Deducciones
Costos
Ingresos
Patrimonio
Datos del
declarante
Ganancias
Renta
Liquidación privada
ocasionales
(continuación)
Fracción
año
2017

2

0 1 7 3

0 7 2 9 7 9 5 5 7