Está en la página 1de 19

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS


ISO 14001

ASIGNATURA: DESARROLLO SOSTENIBLE


PROFESOR: LUIS ENRIQUE PARRA
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:
VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS
ISO 14001

CARLOS FELIPE CASTILLO


MARTHA YOLANDA GUTIERREZ
VIVIANA OBANDO
MONITOREO Y MEDICION, NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
OBJETIVOS ISO 14001
VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
Monitoreo y medicin
La organizacin debe establecer y mantener
procedimientos documentados para
monitorear y medir con regularidad las
caractersticas claves de sus operaciones y
actividades, que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
ACCIONES CORRECTIVAS

Accin encaminada a eliminar la


causa de una no conformidad
real, para prevenir que esta
pueda repetirse.
ACCIONES PREVENTIVAS

Accin encaminada a eliminar las


causas potenciales de no
conformidades, para prevenir la
aparicin de estas.
ACCIONES CORRECTIVAS
DE DONDE NACEN?
Del incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida,
generalmente implcita u obligatoria. Su origen puede estar
relacionado con:
Auditoras Internas o Externas.
Quejas de los clientes.
Resultados de la Revisin por la Direccin
Resultados del anlisis de datos de procesos o producto.
Productos No Conformes.
Incumplimiento de procedimientos o requisitos del Sistema de
Gestin de Calidad.
Observacin de cualquier operador
ACCIONES PREVENTIVAS
DE DONDE NACEN?
Las principales fuentes de informacin, para detectar NO CONFORMIDADES
POTENCIALES pueden ser:
El anlisis de las tendencias estadsticas de la informacin correspondiente a
la documentacin del sistema de calidad.
La informacin obtenida a partir del Procedimiento de Atencin de
Reclamos.
Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una accin
correctiva.
Los resultados de la medicin de la Satisfaccin de los Clientes.
Las actualizaciones tecnolgicas.
Cambios en la reglamentacin Legal, relacionada con el producto.
Quejas de los clientes.
Resultados del anlisis de datos de procesos o producto.
Resultados de Auditoras Internas
RESPONSABILIDADES

Director Calidad:
Revisar la no conformidades
Realizar el seguimiento de las acciones
Informar a Gerencia o al Comit de Calidad de los resultados
Dirigir a los miembros del equipo
Establecer planes

Miembros del equipo que ejecuta la accin


Aportar soluciones y trabajar en equipo

Comit de calidad
Hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
PRIMERO PREGUNTARSE
Son eficaces las acciones propuestas, es
decir, no se volvi a repetir el problema real o
no se present el problema potencial?
SOLUCIONES
Realizar un procedimiento documentado de acciones
correctivas y preventivas, el cual debe de incluir una
correcta determinacin de las no conformidades.
Indicar a que rea se est afectando.
Indicar los resultados esperados.
Sealar los responsable de la mejora.
Firmas de responsabilidad.
Descripcin general del proceso
En el siguiente esquema se ilustra el proceso lgico para la adopcin y el
registro de acciones correctivas.

CAUSA DEL
A
PROBLEMA 3 ACCIN CORRECTIVA, cuando
Falla el mtodo procede
No hay mtodo
No se sigue el Informe Accin correctiva
mtodo 4

B PROBLEMA 1 CORRECCIN, si es posible


Cliente reclama NC
Producto defectuoso
No se hacen las cosas Informe No Conformidad
correctamente 2

Hay cosas que no se hacen


INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Registro NC Registro que contiene la descripcin


Mod.003 de las acciones de contencin o
correcciones aplicadas sobre la N.C.

CALIDAD REVISA LA N.C. Y Se asigna un cdigo al registro de N.C., se


DECIDE revisan las acciones realizadas, y se firma
el registro conforme ha sido revisado

CALIDAD ARCHIVA EL REGISTRO


SE No DE N.C.
INICIA
A.C.?
Proceso Control No Conformidades

Proceso Acciones Correctivas S

CALIDAD REQUIERE EL INICIO DE


ACCIONES CORRECTIVAS
DESARROLLO Y CIERRE DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
SE INICIA
ACCIN
CORRECTIVA

Registro NC
Calidad, actuando en coordinacin con
DETERMINACIN DEL
los responsables de las reas
EQUIPO DE ACCIN afectadas, determina el Equipo de
CORRECTIVA personas que participarn en la accin.

El expediente es un forro plastificado


Expediente AC CALIDAD ABRE UN donde se introducen los siguientes
EXPEDIENTE DE ACCIN documentos:
CORRECTIVA El informe de No Conformidad asociado.

Un informe de la accin correctiva


Informe A.C Toda la documentacin generada por el
CALIDAD SE REUNE CON EL EQUIPO desarrollo de la accin
+ DESIGNADO PARA DETERMINAR Y Los aspectos relevantes de la
PLANIFICAR LAS ACCIONES accin correctiva se registran en
Otros documentos asociados CORRECTIVAS A APLICAR el informe de accin correctiva,
que tiene el mismo cdigo del
expediente al que pertenece.

EJECUCIN DE LAS ACCIONES Calidad supervisa la ejecucin de


CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO las acciones, registra su
POR PARTE DE CALIDAD evolucin, e incorpora al
expediente abierto toda la
documentacin y documentos
generados

CALIDAD CIERRA EL S RESULTADO No


Calidad decide si los resultados
EXPEDIENTE DE ACCIN SATISFACTORIO?
son o no satisfactorios.
CORRECTIVA
FORMATO DE INFORME DE ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA
LOGO DE LA INFORME DE CORRECTIVA
EMPRESA ACCIN PREVENTIVA
Tema /Asunto: Ref:
Fecha inicio:
Realizado por:
1.- Personas que participan 2.- Descripcin del problema que se quiere eliminar o evitar:
en la accin y coordinador:

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:

6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:

7.- Acciones que se efectuarn para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y
responsables:

8.- Resultados obtenidos, conclusin del expediente:

Firma Responsable de la accin:


NO DEBE CONCLUIRSE UNA
ACCIN HASTA QUE NO SE
HAYA VERIFICADO LA
EFICACIA DE LAS
SOLUCIONES
IMPLANTADAS O BIEN SE Fecha cierre:
HAYAN ARGUMENTADO
LAS CAUSAS DE SU CIERRE
FORMATO DE INFORME DE ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA