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DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

ADJUDICACION DIRECTA MENORES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS


DIFERENTES UNIDADES DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
PROVEEDOR
ORGANICAS DEL HOSPITAL DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION DE LOGISTICA DIRECCION DE ECONOMIA
DE ADMINISTRACION

INICIO SECRETARIA RECEPCIONA Y


REGISTRA REQUERIMIENTO Y
SECRETARIA RECEPCIONA REQUERIMIENTO, REGISTRA
Y PONE PARA EL DESPACHO DEL JEFE DE OFICINA
DERIVA AL JEFE DE DEA
PARA VB Y AUTORIZACION
UNIDADES ORGANICAS ELABORAN REQUERIMIENTO DE JEFE TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA AL RESPONSABLE
PRESTACION DE UN DETERMINADO SERVICIO Y ENVIAN A DEA DE PROGRAMACION PARA SU ATENCION
PARA SU VB Y APROBACION
JEFE DE DEA TOMA
CONOCIMIENTO DE
REQUERIMIENTO, VISA, RESPONSABLE DE PROGRAMACION VERIFICA
AUTORIZA Y DERIVA A REQUERIMIENTO DE ACUERDO A CUADRO DE NECESIDADES,
LOGISTICA PARA SU REALIZA ESTUDIO DE MERCADO, ELABORA CUADRO DE
ATENCION ADQUISICION DE ACUERDO A ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Y DERIVA A ADQUISICIONES (SERVICIOS)

RECEPCIONA SOLICITUD DE
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (SERVICIOS) REGISTRA Y COTIZACION, ELABORA SU
ELABORA SOLICITUD DE COTIZACION E INVITA O REMITE A PROPUESTA Y LO REMITE EN
UNO, DOS O MAS PROVEEDORES SOBRE CERRADO

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (SERVICIOS) RECEPCIONA


A SOBRE CERRADO, REGISTRA LA HORA Y FECHA Y
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE LOGISTICA EN FECHA RECEPCIONA O/S Y EL
DETERMINADA, APERTURAN LOS SOBRES CERRADOS. SE RESPONSABLE DE CONTROL
ELABORA EL CUADRO COMPARATIVO Y CUADRO DE PREVIO, REVISA Y DERIVA A
USUARIO RECEPCIONA EL SERVICIO Y OTORGA CONFORMIDAD, FIRMA OTORGAMIENTO. FINALMENTE SE ELABORA RESPECTIVA O/S, PRESUPUESTO PARA SU
ACTA DE CONFORMIDAD Y DERIVA A LOGISTICA (ADQUISIONES). PARA LA MISMA QUE ES FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE AFECTACION
LA RECEPCION DEL SERVICIO, DADA LA NATURALEZA DEL MISMO ES ADQUISICIONES Y JEFE DE OFICINA. DEPENDIENDO DEL
POSIBLE QUE SOLICITE EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO MONTO DE LA ADQUISICION, GARANTIA Y PLAZO DE
ENTREGA, SE ELABORARA ADICIONALMENTE UN CONTRATO.
SI EL MONTO DE LA O/S ES MAYOR A 1 UIT SE REMITE PARA
SU PUBLICACION AL SEACE, ASI MISMO LA O/S ES REMITIDA A RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
SERVICIO NO CONTABILIDAD PARA SU AFECTACION PRESUPUESTAL Y
SERVICIO RECEPCIONA O/S Y AFECTA EL RECEPCIONA O/S Y ATIENDE
CONFORME CON LO COPIA AL PROVEEDOR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATO
INCOMPLETO, GASTO (COMPROMISO) EN EL LOS SERVICIOS OFERTADOS
OFERTADO EN LA DE SER EL CASO
PROVEEDOR SIAF-SP Y ENVIA O/S AFECTADA A DE ACUERDO A LOS PLAZOS
COTIZACION, SE
SUBSANA EL ADQUISICIONES QUIEN REGISTRA ESTABLECIDOS. COORDINA
COMUNICA A LAS
SERVICIO DENTRO Y DERIVA A MANTENIMIENTO O CON EL USUARIO LOS
INSTANCIAS SERVICIO
DEL PLAZO USUARIO SOLICITANTE PARA LA SERVICIOS A PRESTAR
PERTINENTES PARA CONFORME?
ESTABLECIDO DE LO FIRMA DEL ACTA DE
ANULACION DE O/S E
CONTRARIO SE CONFORMIDAD
INFORME DE
REALI LA REBAJA DE
INHABILITACION DE
COMPROMISO EN LA
ACUERDO A NORMA
O/S
ANTE OSCE
A
RECEPCIONA O/S, DEVENGA EN
SERVICIO CONTANDO CON LA O/S FIRMADA Y EL ACTA DE
EL SIAF-SP POR LA CANTIDAD
CONFORME, USUARIO CONFORMIDAD EL RESPONSABLE DE
SE ARCHIVA LIQUIDADA POR EL
FIRMA O/S Y ACTA DE ADQUISICIONES (SERVICIO) PROCEDE A LIQUIDAR
O/S RESPONSABLE DE
CONFORMIDAD DEL LA ORDEN DE SERVICIO, DERIVA LA O/S AL
ADQUISICIONES (SERVICIOS),
SERVICIO Y DERIVA A RESPONSABLE DE LA OFICINA PARA LA FIRMA DEL
CONTABILIZA EL GASTO Y
LOGISTICA ACTA DE CONFORMIDAD Y DERIVA A ECONOMIA
DERIVA A TESORERIA PARA SU
PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
GIRO Y PAGO RESPECTIVO

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA
DISTRIBUCION DE MATERIAL FERRETERO, UTILES DE OFICINA, PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, MATERIAL MEDICO, LABORATORIO, Y OTROS NO
CONSIDERADOS EN EL SISMED, PRODUCTOS TERMINADOS, VIVERES SECOS Y FRESCO
ALMACEN VARIOS Y/O MATERIAL
UNIDADES ORGANICAS (JEFE) ALMACEN GENERAL (KARDISTA) JEFE DE ALMACEN JEFE DE LOGISTICA
MEDICO (ALMACENISTA)

A
INICIO RECEPCIONA FORMULARIO DE SOLICITUD RECIBE FORMULARIO DE
RECIBE FORMULARIO DE
SOLICITUD Y PECOSA
DE MATERIALES, VERIFICA VALORIZADA Y FIRMADA POR
SOLICITUD Y PECOSA
REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA JEFE DE ALMACEN, REVISA,
VALORIZADA, REVISA, DA VB,
PROGRAMACION DEL PAAC EN EL SISTEMA FIRMA Y DERIVA A JEFATURA
FIRMA Y DERIVA A JEFATURA
SIGA DE ALMACEN GENERAL PARA
DE LOGISTICA PARA LA FIRMA
SU DESPACHO
LLENA FORMULARIO DE SOLICITUD RESPECTIVA
DE MATERIAL FERRETERO, LIMPIEZA,
UTILES DE OFICINA O MATERIAL
PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE
DATOS, MATERIAL MEDICO,
LABORATORIO Y RX Y ENVIA A PROGRAMADO Y EN
RECIBE FORMULARIO DE
ALMACEN GENERAL NO EXISTENCIA? SI SOLICITUD Y PECOSA
VALORIZADA FIRMADA POR
JEFE DE LOGISTICA, DERIVA A
ALMACEN VARIOS Y/O
MATERIAL MEDICO Y ORDENA RECIBE FORMULARIO DE
DEVUELVE A DESPACHO AL ALMACENISTA SOLICITUD Y PECOSA
UNIDAD ORGANICA VALORIZADA Y FIRMADA POR
SOLICITANTE PARA REGISTRA FORMULARIO DE LOS JEFES DE ALMACEN Y
SU TRAMITE SOLICITUD EN SISTEMA SIGA LOGISTICA
CORRESPONDIENTE DATOS DE LA UNIDAD
O MARCA COMO ORGANICA SOLICITANTE,
FALTANTE LOS DESCARGA LOS MATERIALES
MATERIALES QUE EXISTENTES, VALORIZA Y REALIZA REBAJA DE LAS
NO ESTAN EN GENERA PECOSA, REALIZA CANTIDADES DEL MATERIAL
EXISTENCIA IMPRESIN (04 ORIGINAL) Y SOLICITADO EN LA TARJETA BIND
DERIVA A JEFATURA DE CARD, UBICA LOS MATERIALES DE
ALMACEN GENERAL PARA SU LOS ANAQUELES Y COLOCA LOS
FIRMA, SELLO Y BIENES EN CAJA DE DESPACHO
AUTORIZACION
A
USUARIO RECEPCIONA LLAMADA Y
COMUNICA A USUARIO
SE DIRIGE A ALMACEN VARIOS Y/O
TELEFONICAMENTE PARA QUE SE
MATERIAL MEDICO A RECOGER SU
ACERQUEN A RECOGER SU PECOSA
PECOSA

ALMACENERO ENTREGA A USUARIO


PECOSA Y MATERILES, QUIEN
CHEQUEA PEDIDO, CONTABILIZA Y
DA CONFORMIDAD FIRMANDO LA
RECEPCION. ALMACENERO ENVIA LA
PECOSA AL JEFE DEL DPTO. OFICINA
JEFE DE UNIDADES ORGANICAS
O SERVICIO PARA LA FIRMA DEL
RECEPCIONAN PECOSA VALORIZADA
SOLICITANTE
CON FIRMA DE CONFORMIDAD DE
RECEPCION, REVISA Y RATIFICA FIRMA
DE SOLICITANTE Y RECABA COPIA DE
PECOSA Y DEVUELVE A ALMACEN
ALMACENERO RECEPCIONAN
VARIOS Y/O MATERIAL MEDICO
PECOSA VALORIZADA CON FIRMAS
DE CONFORMIDAD DE RECEPCION Y
SOLICITANTE Y REMITE A ALMACEN
JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA PECOSA GENERAL PARA SU TRAMITE
VALORIZADA CON FIRMAS DE CONFORMIDAD DE CORRESPONDIENTE
RECEPCION Y SOLICITANTE, ARCHIVA UN
ORIGINAL Y REMITE UN ORIGINAL A CONTROL
PATRIMONIAL Y ECONOMIA PARA LA
RESPECTIVA CONCILIACION

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO SISMED


ALMACEN DE MEDICINAS Y MATERIAL
PROVEEDOR FARMACIA ALMACEN SISMED ALMACEN GENERAL - KARDISTA JEFE DE ALMACEN
MEDICO (ALMACENISTA)

INICIO A ENCARGADO DE LOGISTICA O FARMACIA


RECEPCIONAN MEDICINAS Y/O MATERIAL
MEDICO VERIFICAN FECHA DE
VENCIMIENTO, REGISTRO SANITARIO,
RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO MARCA Y CANTIDADES DE ACUERDO A O/C
PROVEEDOR INGRESA MERCADERIA A O/C Y/O O/S OTORGADA EN PROCESO DE OTORGADA EN LA BUENA PRO DEL
CON GUIA Y FACTURA DE ACUERDO SELECCION PROCESO DE SELECCION
A O/C Y/O O/S EN CANTIDADES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,
UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
NO CONFORME? SI
MARCA, DE ACUERDO A LA O/C. ELABORA
ACTA DE CONFORMIDAD Y TRASLADA A DEVUELVE A USUARIO FIRMA
ALMACEN DE FARMACIA (SISMED) PROVEEDOR POR ACTA DE
NO ESTAR DE CONFORMIDAD.
ACUERDO A ENCARGADO DE
ESPECIFICACIONES FARMACIA INGRESA
TECNICAS LOS PRODUCTOS A
OTORGADAS EN EL LAS TARJETAS BIND
PROCESO DE CARD SE SISMED.
SELECCIN PARA ALMACENISTA DE
SU SUBSANACION LOGISTICA SE
EN EL PLAZO TRASLADA A
MENCIONADO EN LA ALMACEN GENERAL
NORMA Y/O BASES CON ACTAS DE
ADMINISTRATIVAS CONFORMIDAD
FIRMADAS POR EL
JEFE DE FARMACIA
ALMACENISTA FIRMA Y SE LLA GUIA DE
RECEPCION DE MERCADERIA, INGRESA
A
PRODUCTOS EN LAS TARJETAS BIND CARD
Y DERIVA A JEFATURA DE ALMACEN GUIA, 1
FACTURA, ACTA DE CONFORMIDAD, PARA
SU TRAMITE CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA GUIA, FACTURA, ACTA
DE CONFORMIDAD Y PPA, REVISA Y
FIRMA ADJUNTA O/C, DERIVA Y
ORDENA AL KARDISTA SU INGRESO
AL SISTEMA SIGA
ELABORA PPA, IMPRIME 2 ORIGINALES Y
DERIVA A JEFATURA DE ALMACEN PARA LA
FIRMA CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (02 ORIGINALES)
REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALMACEN
DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO
PARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (2 ORIGINALES)
FIRMADA POR JEFATURA DE ALMACEN Y
DERIVA A JEFATURA DE FARMACIA PARA
LA FIRMA CORRESPONDIENTE
1
RECEPCIONA PPA (2 ORIGINALES)
FIRMADA POR JEFATURA DE ALMACEN,
REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALMACEN (01 KARDISTA RECEPIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ORIGINAL) PARA SU TRAMITE ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
CORRESPONDIENTE DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA PPA (01 ORIGINAL) FIRMADA
POR JEFATURA DE FARMACIA Y
DESCARGA LAS MEDICINAS Y/O
MATERIALES MEDICOS EN LAS TARJETAS
BIN CARD Y ARCHIVA FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

RECEPCION DE MERCADERIAS
ALMACEN VARIOS Y/O ALMACEN DE MEDICINAS
PROVEEDOR KARDISTA UNIDAD ORGANICA USUARIA JEFE DE ALMACEN
Y MATERIAL MEDIO (ALMACENISTA)

INICIO
A
PROVEEDOR INGRESA MERCADERIA
CON GUIA Y FACTURA DE ACUERDO
RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO
A O/C Y/O O/S EN CANTIDADES,
A O/C Y/O O/S OTORGADA EN PROCESO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
SELECCION
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION

VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,


UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, CONTABILIZA DE ACUERDO A LA
O/C Y/O O/S. COMUNICA A USUARIO RECEPCIONA LLAMADA Y SE
TELEFONICAMENTE QUE LA MERCADERIA APERSONA AL ALMACEN
A INGRESADO Y REQUIERE EL VB PARA
EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
DE LOS MATERIALES

USUARIO VERIFICA LOS MATERIALES EN


LOS ALMACENES DE ACUERDO A: FECHA
DE VENCIMIENTO, MARCA, ESTADO DEL
BIEN, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CONTABILIZA Y FIRMA ACTA DE
CONFORMIDAD

NO CONFORME? SI
DEVUELVE A USUARIO FIRMA
PROVEEDOR POR ACTA DE
NO ESTAR DE CONFORMIDAD.
ACUERDO A ALMACENISTA
ESPECIFICACIONES FIRMA Y SELLA
TECNICAS GUIA DE
OTORGADAS EN EL RECEPCION DE
PROCESO DE MERCADERIA
SELECCIN PARA
SU SUBSANACION
EN EL PLAZO ALMACENISTA
MENCIONADO EN LA INGRESA RECEPCIONA GUIA, FACTURA Y ACTA
NORMA Y/O BASES MERCADERIA EN DE CONFORMIDAD, ADJUNTA O/C Y
ADMINISTRATIVAS LAS TARJETAS DE DERIVA Y ORDENA AL KARDISTA
VIN CARD. COLOCA PARA SU INGRESO AL SISTEMA SIGA
EN LOS ANAQUELES
A CONFORME A LA KARDISTA RECEPCIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ROTACION Y ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
DERIVA A JEFATURA DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
DE ALMACEN GUIA, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
FACTURA Y ACTA
DE CONFORMIDAD
PARA SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE
FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

RECEPCION DE MERCADERIAS POR REMESAS DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS


ALMACEN VARIOS Y/O MEDICINAS Y MATERIAL ALMACEN GENERAL UNIDAD ORGANICA
PROVEEDOR JEFE DE ALMACEN JEFE DE LOGISTICA
MEDIO (ALMACENISTA) (KARDISTA) (PROGRAMAS)

INICIO
A
PROVEEDOR (DISA) INGRESA
MERCADERIA CON PECOSA RECEPCIONA MERCADERIAS DE ACUERDO
VALORIZADA Y FIRMADA POR A PECOSA DE DISA
EL JEFE DE LOGISTICA DE DISA

VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,


UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, CONTABILIZA DE ACUERDO A LA
PECOSA. COMUNICA A USUARIO RECEPCIONA LLAMADA Y SE
TELEFONICAMENTE QUE LA MERCADERIA APERSONA AL ALMACEN
A INGRESADO Y REQUIERE EL VB PARA
EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
DE LOS MATERIALES

USUARIO VERIFICA LOS MATERIALES EN


LOS ALMACENES DE ACUERDO A: FECHA
DE VENCIMIENTO, MARCA, ESTADO DEL
BIEN, CONTABILIZA Y FIRMA LA PECOSA DE RECEPCIONA PECOSA DE DISA
DISA FIRMADA, DERIVA Y ORDENA AL
KARDISTA PARA LA
REALIZACION DE LA NOTA DE
ENTRADA E INGRESO AL
SISTEMA SIGA
NO CONFORME? SI

USUARIO FIRMA
DEVUELVE A DISA PECOSA, JEFE DE LOGISTICA
POR NO ESTAR DE ALMACENISTA JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA
RECEPCIONA NOTA DE
ACUERDO A FIRMA Y SELLA NOTA DE ENTRADA (05 COPIAS)
ENTRADA (05 COPIAS) Y
CANTIDAD, UNIDAD PECOSA DE DISA DE Y PECOSA, REVISA, FIRMA Y
PECOSA, REVISA, FIRMA, SELLA
DE MEDIDA, FECHA RECEPCION DE DERIVA AL JEFE DE LOGISTICA
Y DERIVA AL JEFE DE ALMACEN
DE VENCIMIENTO MERCADERIA PARA LA FIRMA Y SELLO
PARA SU DISTRIBUCION
PARA SU KARDISTA RECEPCIONA CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
SUBSANACION EN PECOSA INGRESA DATOS EN
EL PLAZO ALMACENISTA EL SISTEMA SIGA. IMPRIME
MENCIONADO EN LA INGRESA NOTA DE ENTRADA (05 COPIAS)
NORMA Y DERIVA AL JEFE DE ALMACEN JEFE DE ALMACEN RECEPCIONA
MERCADERIA EN NOTA DE ENTRADA FIRMADA,
LAS TARJETAS DE PARA LA FIRMA Y TRAMITE
CORRESPONDIENTE SELLADA (05 COPIAS) Y
BIND CARD. PECOSA, DERIVA Y ORDENA AL
COLOCA EN LOS KARDISTA SU DISTRIBUCION Y
A ANAQUELES
CONFORME A LA
KARDISTA RECEPCIONA NOTA ARCHIVO CORRESPONDIENTE
DE ENTRADA FIRMADA,
ROTACION Y SELLADA (05 COPIAS) Y
DERIVA A JEFATURA PECOSA, ARCHIVA Y ESPERA
DE ALMACEN REQUERIMIENTO DE USUARIO
PECOSA DE DISA PARA SU DISTRIBUCION
FIRMADA PARA SU
TRAMITE
CORRESPONDIENTE

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

RECEPCION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS

PROVEEDOR ALMACEN VIVERES (ALMACENISTA) KARDISTA UNIDAD ORGANICA USUARIA JEFE DE ALMACEN

INICIO
A
PROVEEDOR INGRESA VIVERES
FRESCOS Y SECOS CON GUIA Y
FACTURA DE ACUERDO A O/C Y/O RECEPCIONA VIVERES FRESCOS Y SECOS
CRONOGRAMA EN CANTIDADES, DE ACUERDO A O/C Y/O CRONOGRAMA
ESPECIFICACIONES TECNICAS, OTORGADA EN PROCESO DE SELECCION
OTORGADAS EN LA BUENA PRO DE
LOS PROCESOS DE SELECCION

VERIFICA FECHA DE VENCIMIENTO,


UNIDAD DE MEDIDA, ESTADO DEL BIEN,
MARCA, PESO, CONTABILIZA DE ACUERDO
RECEPCIONA LLAMADA Y SE
A LA O/C. COMUNICA A USUARIO QUE LA
APERSONA AL ALMACEN
MERCADERIA A INGRESADO Y REQUIERE
EL VB PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
CONFORMIDAD DE LOS VIVERES

USUARIO VERIFICA LOS VIVERES FRESCOS


Y SECOS EN LOS ALMACENES DE
ACUERDO A: FECHA DE VENCIMIENTO,
MARCA, ESTADO DEL BIEN, PESO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CONTABILIZA Y FIRMA ACTA DE
CONFORMIDAD

NO CONFORME? SI
DEVUELVE A USUARIO FIRMA
PROVEEDOR POR ACTA DE
NO ESTAR DE CONFORMIDAD.
ACUERDO A ALMACENISTA
ESPECIFICACIONES FIRMA Y SELLA
TECNICAS GUIA DE
OTORGADAS EN EL RECEPCION DE
PROCESO DE MERCADERIA
SELECCIN PARA
SU SUBSANACION
EN EL PLAZO
MENCIONADO EN LA RECEPCIONA GUIA, FACTURA Y ACTA
NORMA Y/O BASES ALMACENISTA DE CONFORMIDAD, ADJUNTA O/C Y
ADMINISTRATIVAS INGRESA DERIVA Y ORDENA AL KARDISTA EL
MERCADERIA EN INGRESO AL SISTEMA SIGA
LAS TARJETAS DE
A BIND CARD Y
DERIVA A JEFATURA
KARDISTA RECEPCIONA O/C, GUIA, FACTURA Y
ACTA DE CONFORMIDAD, INGRESA Y REGISTRA
DE ALMACEN GUIA, DATOS EN EL SISTEMA SIGA PARA SU
FACTURA Y ACTA DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE
DE CONFORMIDAD
FIRMADA POR EL
JEFE DE NUTRICION

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

ELABORACION DE PAC (EJECUCION DEL CUADRO DE NECESIDADES)


DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PROGRAMACION)

INICIO

REQUERIMIENTO DE CUADRO
DE NECESIDADES A LAS
UNIDADES ORGANICAS

NO
RECHAZA, PARA
ASESORAMIENTO A USUARIOS
REFORMULACION DEL
SOBRE FORMULACION CUADRO DE NECESIDADES

ANALIZAR,
RECEPCION DEL CUADRO DE
EVALUAR,
NECESIDADES ACEPTAR

SI

CONSOLIDAR LOS BIENES Y


SERVICIOS REQUERIDOS

NO
REFORMULACION DEL EMITE RESOLUCION DE
VALORIZACION LOS BIENES Y APROBACION DE PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE
SERVICIOS REQUERIDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

FORMULACION DEL
ANTEPROYECTO DE SI SE ACEPTA
PRESUPUESTO
DIFUNDIR EL PLAN ANUAL DE
SI ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES (CONSUCODE Y
PORTAL DE LA INSTITUCION

APROBACION DEL
PRESUPUESTO
FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


DIRECCION DE LOGISTICA
(UNIDAD DE PROGRAMACION)

INICIO

RECEPCIONAR
REQUERIMIENTO MENSUAL

EVALUAR REQUERIMIENTO DE NO
BIENES Y SERVICIOS SIGA SOLICITAR PRESUPUESTO
ML

VERIFICAR Y
PRIORIZAR REQUERIMIENTO COORDINAR CON
DEPE / SIGA ML-
SIA

SI

AUTORIZACION DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS SIGA ML

VERIFICACION DE LA
ADQUISICION DE LOS BIENES
Y SERVICIOS

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRESA-TACNA


DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)

INICIO

PREVIA PROGRAMACION, SEGN CUADRO


DE ESCALAS:
MANTENIMIENTO 3 500 KM.
REPARACION 70 000 KM.
LIMPIEZA DIARIA

SE NECESITA
REPUESTO?

EMITE PEDIDO A DIR. LOGISTICA

SE NECESITA
REPARACION?

EMITE INFORME DETALLADO A DIR LOGISTICA

RECEPCION Y PROGRAMACION PARA SU


MANTENIMIENTO

FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRESA-TACNA MOVILIDAD LOCAL


DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION


EJECUTIVA A LA QUE PERTENECE EL
TRABAJADOR DIRIGIDO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE

SI EXISTE
VEHICULO
DISPONIBLE?

SOLICITANTE DEBE LLENAR AUTORIZACION


DE SALIDA DE VEHICULOS PARA MOVILIDAD
LOCAL

SI ES
CONFORME?

JEFE DE TRANSPORTE VISA LA


AUTORIZACION

SI ES
CONFORME?

SE TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS O


PERSONAL EL DIA Y HORA PROGRAMADA

FIN
FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA

TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRESA-TACNA ZONA RURAL


DIRECCION DE LOGISTICA
(DIV. TRANSPORTES)

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD DIRECCION


EJECUTIVA A LA QUE PERTENECE EL
TRABAJADOR DIRIGIDO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE

SI EXISTE
VEHICULO
DISPONIBLE?

SOLICITANTE DEBE LLENAR AUTORIZACION


DE SALIDA DE VEHICULOS PARA VIAJE ZONA
RURAL

SI ES
CONFORME?

JEFE DE TRANSPORTE VISA LA


AUTORIZACION

SI ES
CONFORME?

SE TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS O


PERSONAL EL DIA Y HORA PROGRAMADA

FIN