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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y


TURISMO PASCO

Proyecto de Inversin Pblica

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE
DIRCETUR PASCO

DEPARTAMENTO : PASCO
PROVINCIA : PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIN
OXAPAMPA

PER - 2012
INDICE
I.- Resumen ejecutivo.

a) Nombre del proyecto de inversin.


b) Objetivo del proyecto
c) Demanda del proyecto
d) Oferta del proyecto
e) Balance de oferta demanda
f) Anlisis tcnica del PIP
g) Costo del PIP
h) Beneficios del PIP
i) Resultados de evaluacin social
j) Sostenibilidad de PIP
k) Impacto ambiental
l) Organizacin y gestin
m) Plan de implementacin
n) Marco lgico

II.-ASPECTOS GENERALES:

2.1.-Nombre Del Proyecto


2.2.-Localizacin
2.3.-Unidad Formuladora Y Ejecutora
2.4.-Participacin De Las Entidades Involucradas Y Los Beneficiarios
2.5.-Marco De Referencia

III.-IDENTIFICACIN

3.1.-Diagnostico De La Situacin Actual


3.2.-Intento De Soluciones Anteriores
3.3.-Intereses De Grupos Involucrados
3.4.-Definicin Del Problema Y Sus Causas
3.5.-Objetivo Del Proyecto
3.6.-Alternativas De Solucin

IV.-FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1.-Definicon Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto


4.2.-Analisis De La Demanda
4.3.-Analisis De La Oferta
4.4.-Balance De La Oferta De La Demanda
4.5.-Analisis Tcnico De Alternativas De Solucin
4.6.-Costos A Precios De Mercado
4.7.-Evaluacin Social
4.8.-Analisis De Sensibilidad
4.9.-Analisis De Sostenibilidad
4.10.-Impacto Ambiental
4.11.-Seleccin De Alternativa
4.12.-Plan De Implementacin
4.13.-Organizacin Y Gestin
4.14.-Matriz Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada.

V.-CONCLUSIONES

VI.-ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO

A) NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO


EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO


EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

C) BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

INFRAESTRUCTURA:

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin)

UNIDAD BALANCE
OFERTA
CARACTERISTICAS DEMANDA DE OFERTA -
OPTIMIZADA
MEDIDA DEMANDA

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA 0 37.27 M2 -37.27
DIRECCION DE TURISMO +SH 0 46.5 M2 -46.5
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
0 46.5 M2 -46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL 0 17.6 M2 -17.6
HALL DE ESPERA 1 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
HALL DE ESPERA 2 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL 0 76.5 M2 -76.5
SS.HH. PUBLICO 0 19.4 M2 -19.4
SUM CAP. 120 PERS. 0 155.5 M2 -155.5
VESTUARIO DAMAS +SH 0 10.7 M2 -10.7
VESTUARIO VARONES +SH 0 13.4 M2 -13.4
DEPOSITO 2 PISO 0 32.8 M2 -32.8

EQUIPAMIENTO:

DIRCETUR PASCO

BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN
SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO.
1 0 1
SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 0 3
LAP TOP-COREL DRAW. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 1 -1
SILLONES DE CUERO 3 -3
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 -3
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2 -2
MODULOS DE COMPUTADORA EN
MADERBA 2 -2
IMPRESORA 1 -1
ESCANER 1 -1
CAMIONETA TOYOTA 1 -1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1 0 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 0 1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-
PRG-L7680-ALL-IN-ONE 1 0 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
SEPARACIONES 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 2 -2
SILLA GIRATORIA 2 -2
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 -4
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 2 -2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MELAMINE 2 -2
COMPUTADORA ADVANCE
PROCESADOR I7 1 -1
OFICINA DE SECRETARIA
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 0 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4
CAJONES 1 -1
SILLA GRATORIA 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE
MELAMINE 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 -1
ESCANER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
SILLONES 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 1 -1
DVD 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 1 -1
FILMADORA 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
SEPARACIONES DE MELAMINE 1 0 1
MESA GRANDE 1 0 1
COMPUTADORA PENTIUN 4
REGULAR 1 0 1
COMPUTADORAS COREL DRAW 2 0 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
M1319F-MFP 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA COREL DRAW 1 0 1
IMPRESORA EPSON. 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
IMPRESORA XEROX 1 0 1
SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
SEPARACIONES 1MX1.5M 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 0 10 -10

Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo - Oxapampa

BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA

DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
CAMIONETA TOYOTA 0 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 0 1 -1
SILLA GIRATORIA 0 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 0 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 0 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 0 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 1 -1
ESCANER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
SILLONES 0 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 0 1 -1
DVD 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
IMPRESORA LASER 0 1 -1
Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin

OFERTA BALANCE OFERTA


DESCRIPCIN DEMANDA
OPTIMIZADA - DEMANDA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 3 -3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 2 -2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 2 -2
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 2 -2
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 6 -6

D) DECRIPCION TCNICA DEL PIP

Alternativa I:

Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de


Oxapampa Tipo I
Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno,
para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus
sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado,
etc.;

Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y


visuales; generndose dobles alturas y plantas libres.

1. ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO

En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a


un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln
de Usos Mltiples.
En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania,
Sala de espera y servicios higinicos comunes.
Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para
damas como varones.
1.2 SEGUNDO PISO
En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y
Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona
de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

2. CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL

Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica


tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL

Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores
a 1.20m.

3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el
DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.

DIRECCION DE ARTESANIA : 37.27 M2


DIRECCION DE TURISMO +SH : 46.50 M2
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH : 46.50 M2
SECRETARIA GENERAL : 17.60 M2
HALL DE ESPERA 1 NIVEL : 27.60 M2
HALL DE ESPERA 2 NIVEL : 27.60 M2
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL : 76.50 M2
SS.HH. PUBLICO : 19.40 M2
SUM CAP. 120 PERS. : 155.50 M2
VESTUARIO DAMAS +SH : 10.70 M2
VESTUARIO VARONES +SH : 13.40 M2
DEPOSITO 2 PISO : 32.80 M2

4. CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS)


1ER PISO : 432.54 M2

2DO PISO : 446.22 M2

AZOTEA : 29.90 M2

AREA TOTAL (TECHADA) : 908.66 M2


Talleres de capacitacin a profesionales y la realizacin de pasantas (Pasco,
Oxapampa, Daniel Alcides Carrin

Equipamiento de las oficinas de las 3 sedes de DIRCETUR (Pasco, Oxapampa, Daniel


Alcides Carrin

E) COSTO DEL PIP

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS


PRIVADOS)

: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE


PROYECTO TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO REGIN PASCO
PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA 875,735.31

IMPACTO AMBIENTAL 2,432.50


COSTO DIRECTO DE LA OBRA 878,167.81
GASTOS GENERALES 7% 61,471.75
UTILIDAD 7% 61,471.75
SUB TOTAL 01 1,001,111.30

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES 241,000.00


IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 610,530.00
COSTO DIRECTO 851,530.00
GASTOS GENERALES 7% 59,607.10
SUB TOTAL 02 911,137.10

SUB TOTAL 01+02 1,912,248.40


I.G.V. 18% 344,204.71
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,256,453.12
INTANGIBLES
Supervision (2.5% CT) 56,411.33
Expediente Tecnico (4% CT) 90,258.12

MONTO DE INVERSION 2,403,122.57

F) BENEFICIOS DEL PIP

El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria,
donde se podr numerar los siguientes beneficios:

Personal capacitado y apto para desenvolverse en sus funciones


Acondicionamiento de muebles y equipos modernos y adecuados
En consecuencia se considera como beneficios del proyecto, sus resultados mediatos en la
mejora de la calidad de las atenciones.
Dada la naturaleza del proyecto y la dificultad para cuantificar los beneficios que genera el
mismo se ha determinado la aplicacin de la metodologa de evaluacin costo efectividad.

G) RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25

VACT 2,407,634.57 2,026,943.19 2,516,641.58 2,118,182.77

IE 1,437 1,437 1,437 1,437


COSTO
1,675.46 1,410.54 1,751.32 1,474.03
EFECTIVIDAD

H) SOSTENIBILIDAD DE PIP
La sostenibilidad del presente proyecto de inversin publica, esta dada por el compromiso de
financiamiento de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura, asumidos
por el Gobierno Regional Pasco a travs de la DIRCETUR PASCO. Acta de compromiso que se
adjunta en el anexo correspondiente.

I) IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos que se darn al entorno del proyecto, son positivos, tanto al medio socio
econmico, como al medio fsico; los impactos negativos son temporales y totalmente
controlables. As mismo los impactos negativos mnimos encontrados tienen el costo de
mitigacin que son asumido por el proyecto

J) ORGANIZACIN Y GESTIN

El financiamiento del presente proyecto, lo realiza el Gobierno Regional PAsco, a travs de una
consultoria Externa, se elabora el presente perfil de proyecto, para su presentacin a la OPI del
Gobierno Regional Pasco, luego de lo cual, se iniciar la etapa de contratacin de profesionales
que elaboren el expediente tcnico.
Aprobado el expediente tcnico, y logrado el financiamiento, se proceder a la ejecucin de la
obra
K) PLAN DE IMPLEMENTACIN

PLAN DE IMPLEMENTACION

MESES
ACTIVIDADES Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a
mas
FASE DE PRE
INVERSION
1
Formulacion de Perfil DIRCETUR PASCO
X X X

FASE DE INVERSION
Elaboracin de Sub Gerencia de
expediente tcnico de la Estudios y/o DIRCETUR X X
Infraestructura PASCO
Licitacin de obra Oficina de Administracin
X
Ejecucin de obra Sub Gerencia de Obras X X X X
2
Implementacin de Sub Gerencia de
DIRCETUR PASCO Obras/DIRCETUR PASCO X

Entrega de obra Sub Gerencia de


Obras/DIRCETUR PASCO X

Liquidacin de obra Sub Gerencia de


Obras/DIRCETUR PASCO X

FASE DE POST
INVERSION
3 Operacin y DIRCETUR PASCO
mantenimiento X

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de la alternativa seleccionada, muestra una rentabilidad social, puesto que soluciona
adecuadamente la problemtica identificada, contribuyendo a mejorar la prestacin de los servicios a
la poblacin beneficiaria.

L) MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


FIN
Eficiente gestin Incremento en 4% del Estabilidad econmica,
institucional de la nmero de personas politicay social en el
dircetur Pasco registradas que recurren a pas.
los servicios al finalizar el
proyecto.

PROPOSITO Suficiente -Trabajadores de la dircetur -Registro de asistencia a los Participacin de los


capacidad de la distinta rea cursos de capacitacin. involucrados en las
institucional de la capacitados. actividades del
dircetur Pasco -mejora de cobertura del -registro de asistencia alas proyecto.
servicio en un 50% pasantas.

COMPONENTES -Infraestructura Ambientes de la dircetur -incremento de solicitudes de


adecuada Pasco moderno. capacitaciones de los Participacin de los
Programa de capacitacin y diversos agentes del sector involucrados en las
Mejorar acceso a asistencia tcnica a los turismo, artesana, y comercio actividades del
los programas de miembros de la institucin. exterior. proyecto.
capacitacin.
-adquisicin de equipos -numero de equipos y
Adecuado modernos y con alta muebles adquiridos y
acondicionamiento capacidad funcional. refaccionados.
De muebles y -adquisicin de muebles y
equipos. enseres acordes a las
necesidades de cada rea.
ACCIONES Infraestructura - Construccin de la oficina Invento de bienes Disponibilidad
zonal de Oxapampa, por un patrimoniales de la presupuestal en el
monto de S/. 952,109.94. DIRCETUR Gobierno tesoro publico.
- Programa de Regional de Pasco (marguesi
Capacitaciones capacitaciones durante 3 de bienes).
meses por un costo de
s/.80,000.00. Registro de asistencia a los
Adquisicin de Adquisicin de 100 equipos talleres y cursos de
equipos. diversos por un costo de s/. capacitacin.
610,530.00
-recibos y facturas de compra.
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PERFIL:

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Y


COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO
Ubicacin:
Departamento : Pasco
Provincias : Pasco-Daniel Alcides Carrin -Oxapampa

2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Unidad Formuladora:

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PASCO

NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL

PERSONA RESPONSABLE ING. RONALD HUARANGA CRSTOBAL

CORREO ELECTRONICO preinversiona@regionpasco.gob.pe

CARGO SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

DIRECCION Edificio Estatal N | 03 (San Juan)

TELEFONOS 063 - 602000

RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL PIP


ING. VICTOR GAUDENCIO REBOLLAR NOLASCO

Unidad Ejecutora:

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PASCO

NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL

PERSONA RESPONSABLE ING. ENITH L. MONTREUL GARCA

CORREO ELECTRONICO infraestructura@regionpasco.gob.pe

CARGO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION Edificio Estatal N 03 (San Juan)


TELEFONOS 063 - 422275 Anexo 2026

2.3.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La Direccin de Comercio Exterior y Turismo Pasco es un rgano de lnea del Gobierno Regional,
dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y guarda relacin Tcnico
Normativo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, adems mantiene relacin
interinstitucional con los Gobiernos Locales, principalmente con el rea de turismo, Direcciones
Regionales Sectoriales, INC, Prompyme, Entidades privadas como, Adex, ONGs, y organizaciones
de la sociedad civil (Cmara de Comercio, Cmara de Turismo, Casa del Artesano, Gremios
Artesanales, empresarios registrados, etc.).

GOBIERNO REGIONAL PASCO

El gobierno regional de Pasco, tiene personera jurdica de derecho pblico con autonoma
econmica y administrativa, la cual representa a la poblacin que habita dentro de la jurisdiccin
departamental. Tiene entre sus competencias proponer polticas, estrategias, programas y
proyectos de desarrollo en coordinacin con las dems instituciones pblicas y privadas as
como ejecutar planes y programas correspondientes. El GR es un rgano de gobierno promotor
del desarrollo integral, sostenible y armnico.

En este sentido ser la encargada de financiar, organizar, desarrollar y ejecutar el proyecto a


travs de sus instancias correspondientes.

De las Autoridades:

Gobierno Regional Pasco Gerencia de Desarrollo Econmico;

El gerente regional de la oficina de desarrollo Econmico, manifiesta su preocupacin por la


situacin actual de la Dircetur Pasco, es consciente de la importancia del papel que juega esta
direccin en el desarrollo de la regin, principalmente en el sector turismo y comercio exterior;
Considera que el mal estado de las instalaciones de la actual direccin, dificultan la relacin
interinstitucional, en tal sentido, apoya decididamente la mejora de las instalaciones de la sede
principal en Pasco y de las oficinas descentralizadas como Daniel Carrin y Oxapampa.

El Gobierno Regional Pasco a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub


Gerencia de Estudios y Proyectos, son los encargados de la convocatoria para la elaboracin del
proyecto a nivel de perfil de la Fortalecimiento Institucional de la Dircetur - Pasco, as mismo se
encargarn de programar el presupuesto para su ejecucin.
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo;

A travs del actual gerente, ha mostrado su preocupacin debido a que ha visto disminuir las
actividades de la direccin y que estn dentro de su competencia, los mismos que son
generados principalmente por los ambientes inadecuados y los equipos que cuenta obsoleto o
en desuso, esto se ve reflejado en la concurrencia a las instalaciones, el cual se ha disminuidos
hasta en un 70%.

Esta situacin genera prdida econmica con la disminucin de los ingresos por tramitacin de
los beneficiarios, disminuye la calidad de servicio, incrementa el costo de los servicios, malestar
en los beneficiarios, etc.

La Dircetur Pasco es el rgano que expone el Plan Estratgico Nacional de Turismo


(PENTUR), que considera dentro de sus objetivos estratgicos el mejoramiento de las
condiciones de servicio, vinculadas a la actividad turstica, artesana y del comercio exterior, para
garantizar el sostenimiento de una gestin institucional y promover la cultura del servicio
eficiente.

En tal sentido el actual director de la Dircetur, viene haciendo los trmites necesarios para contar
con ambientes adecuados, equipados y en condiciones optimas, para de ese modo mejorar el
servicio a los beneficiarios y publico en general.

De los Beneficiarios:

Indirectos:

Es el personal que se encuentra dentro de la estructura orgnica de la Dircetur, en la que se


considera al personal nombrado, que en total suman un total de 20, de los cuales ocho de ellos
laboran en actividades funcionales de la institucin. Estos mismos mencionan que los ambientes
y el equipamiento no son mejorados o cambiados por mas de 30 aos y no se encuentran bien
para el desarrollo de sus actividades, y que perjudica tanto a los beneficiarios directos como a
los trabajadores, adems en la provincia de Oxapampa donde se encuentra la oficina
descentralizadas de Dircetur no cuenta con infraestructura , solo es alquilada en un rea de 8
m2, es donde en este lugar existe gran cantidad de persona que demanda el servicio, puesto en
esta provincia hay mayor flujo turstico, adems mayor cantidad de exportadores, por lo que este
lugar no cuenta con las comodidades necesarias para brindar un buen servicio..

Directos:

Dentro de los beneficiarios directos se encuentran empresas relacionadas a la actividad


turstica, artesana y comercio exterior (operadores tursticos, gremios artesanales, asociacin de
exportadores, etc.); las diversas entidades pblicas (Municipios, Direcciones Sectoriales,
Universidades, Institutos, etc.), entidades privadas (Cmara de Comercio, Cmara de Artesanos,
ONGs, etc.). Estos tambin manifiestan su incomodidad frente a la actual estado de
infraestructura y equipamiento de las instalaciones de la Dircetur.

COMITE EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR DE PASCO CERX PASCO

Comit que busca impulsar el logro de los objetivos del PERX mediante una oferta
estratgicamente diversificada, en ese sentido contribuir en la ejecucin del proyecto
adems articulara esfuerzos con otros agentes del desarrollo regional y exportador.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

MINCETUR mantiene su compromiso con el desarrollo regional exportador a travs del CERX
PASCO y del Gobierno Regional Pasco, razn por la cual prestara su apoyo al proyecto mediante la
articulacin y soporte del ministerio para con las distintas reas del mismo (por ejemplo Direccin
Nacional de Comercio Exterior y el proyecto de cooperacin Unin Europea - Per en materia de
asistencia tcnica relativa al comercio) as como con otras entidades vinculadas a sector productivo
y del comercio exterior.

PROMPERU

Organismo promotor de las exportaciones, el turismo y la imagen del Per, que brindara las
facilidades necesarias para la intervencin de sus tcnicos y especialistas en el proyecto as mismo
aportara con su experiencia en el desarrollo y promocin de las artesanas peruanas en mercados
internacionales, adicionalmente programaran para los aos de ejecucin del proyecto, actividades
que complementen las programadas en el presente proyecto.

SIERRA EXPORTADORA

Que tiene una alianza con el CERX PASCO y un convenio celebrado con la regin Pasco, as
mismo impulsar actividades complementarias al proyecto a de brindar un soporte en acciones de
articulacin comercial.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES INVOLUCRADOS

Las municipalidades provinciales de PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIN, OXAPAMPA ante el


conocimiento de la realizacin del proyecto, mostraron un gran inters de apoyo a DIRCETUR,
ya que son consientes de la situacin difcil por la que est atravesando este sector y debido a
muchos factores como la falta de inversin pblica y privada, ya que ellos no pueden apoyar lo
suficiente a este sector; fueron las manifestaciones de los distintos alcaldes en conversaciones
con el equipo tcnico. Por lo se comprometen en brindar el apoyo respectivo de la inversin del
PERFIL en lo que corresponde a su provincias.

2.4.-MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes

El Gobierno Regional de Pasco congruente con su poltica de desarrollo institucional de sus


Direcciones Sectoriales, busca generar y promover las condiciones necesarias para fortalecer las
capacidades institucionales de los mismos; mejorando los distintos aspectos que estn en relacin
directa con los servicios que brinda la institucin; en tal sentido existe la necesidad de formular el
proyecto de inversin pblica Fortalecimiento Institucional de la Dircetur Pasco.

La DIRECTUR Pasco solicita a la sede del gobierno regional de Pasco la elaboracin de perfil con
informe 1099-EPI - 2011

Esto se atendi a las necesidades, deficiencias a solicitud del DIRCETUR- PASCO.

Es de gran inters para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, promover normas y polticas
sectoriales que fomenten de manera slida y con actitud frontal el desarrollo de la actividad
turstica, artesanal y comercio exterior en el pas, en tal sentido busca tambin, mejorar y
fortalecer las instituciones que mantienen relacin directa con las diversos entes que trabajan
dentro de este sector. En ese sentido dentro del Plan Estratgico del Turismo del MINCETUR se
plantea una serie de objetivos para alcanzar el desarrollo sostenido del sector turismo en el Per:
a) Desarrollando una oferta turstica competitiva, b) Desarrollando Y promoviendo la cultura
turstica, c) Fortaleciendo las instituciones vinculadas a la actividad turstica, d) Incrementando de
manera sostenida la demanda turstica receptiva.

Tales lineamientos buscan mejorar el nivel de vida de la poblacin, vinculada de una u otra
manera con el turismo, incrementado de manera significativa sus ingresos econmicos, que
satisfagan sus necesidades y que se incluyan dentro del proceso de crecimiento y desarrollo
sostenido del pas.

Lineamientos Institucionales

PENTUR 2005 2015 (MINCETUR)

Tiene como objetivo la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del Per en el mbito
mundial, que el sector turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles del bienestar integral de sus
ciudadanos.
El ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) realiz el lanzamiento de las Bases
Estratgicas del Plan Estratgico Nacional del Turismo, en agosto del 2004, en las instalaciones del
Museo de la Nacin.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PENTUR

1.- Oferta Turstica Competitiva Sostenible.

2.- Cultura Turstica y Seguridad al Ciudadano.

3.- Fortalecimiento Institucional

4.- Demanda Sostenible del Turismo.

VISIN DEL PENTUR

El Per esta posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados emisores internacionales,
como un destino seguro, competitivo y confiable, lder en Amrica Latina, que tiene:

Identidad turstica propia;


Conservacin y uso racional de su mega diversidad natural, histrica e intercultural;
Un Marco Legal e Institucional adecuado y una gestin participativa descentralizada;
Una oferta de productos y servicios tursticos de calidad, diversificada y sostenible.

MISIN DEL PENTUR

Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turstica del Per,
mediante procesos integradores, concertados y descentralizados impulsando el desarrollo econmico y
social, generando empleo digno que mejora la calidad de vida de la poblacin y garantizando la
valoracin y conservacin del patrimonio nacional histrico, natural y cultural

EL PLAN OPERATIVO DE EXPORTACIN DEL SECTOR ARTESANA

El Plan Operativo de Exportacin del Sector Artesana plantea a toda la comunidad sectorial, la
realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una
estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio de
artesanas a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay
posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede
lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados
directos e indirectamente al sector.
Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas portadoras del sector
depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un
conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad Artesanal a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena
productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio,
calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el
mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor),
la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.

El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es
expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.

Existen pueblos enteros bsicamente dedicados a ala artesana, alcanzando mucho de ellos renombre
nacional e internacional. Segn la direccin nacional de artesana, dichos conglomerados artesanales
poseen las siguientes caractersticas:

Concentracin de los talleres en determinadas localizaciones geogrficas


Estn agrupados por especialidades y/o lnea artesanal
Concentran una oferta potencial de productos atresnales
Son localizaciones potenciales para el desarrollo de la cooperacin empresarial con proveedores
de materia prima, insumos, maquinaria y equipo.

PLAN ESTRATGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES PENX

En consonancia con la Poltica de Estado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha


formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX ), el cual plantea como visin que el "Per
se convierta en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con
valor agregado".

El PENX es un plan a largo plazo, cuyas bases estratgicas han sido elaboradas por la Comisin
Multisectorial Permanente, nombrada por decreto supremo en Noviembre del 2002 conformada por
representantes del sector pblico y privado.

La primera etapa del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) sustent los cuatro grandes soportes
para desarrollar posteriormente planes de accin concretos:

1. El Desarrollo de una Oferta Exportable diversificada


2. La Diversificacin y consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en
mercados priorizados.
3. La Facilitacin del Comercio exterior
4. Desarrollo de una Cultura Exportadora
En base a ello, se definieron en esta primera etapa 20 estrategias sustentadas en 108 medidas en un
horizonte de ejecucin de 10 aos, contribuyendo as en forma sostenida, a generar ms fuentes de
trabajo y elevar el nivel de vida de nuestros compatriotas.

Entre las estrategias se defini lo siguiente:

Objetivo Estratgico 1: Desarrollo de una Oferta Exportable Diversificada

Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras


Desarrollo de Cadenas Productivas adecuadamente priorizadas
Eficiente aplicacin de planes de Investigacin y Desarrollo y de Transferencia
Tecnolgica para productos priorizados sobre la base de la prospeccin del mercado
internacional.
Sistema de normalizacin y certificacin de la calidad que opere exitosamente
Contar con personal suficiente y adecuadamente capacitado para la actividad
exportadora

Objetivo Estratgico 2: Diversificacin y consolidacin de la presencia de las empresas,


productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.

Inversin en promocin comercial de manera descentralizada.


Informacin especializada, sistematizada, actualizada y difundida.
Coordinacin fortalecida entre las instituciones vinculadas al comercio exterior.
Mejorar la formacin en gestin comercial internacional.
Eficiente manejo en las negociaciones comerciales internacionales.
Ampliar la gama de productos competitivos y posicionados exitosamente en el mercado
internacional.

Objetivo Estratgico 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces
de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la
prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.

Dilogo entre sectores pblico y privado eficaz y permanente, con perspectivas de


mediano plazo.
Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles.
Trmites y procedimientos administrativos fciles de usar y ampliamente difundidos.
Marco legal favorece condiciones de competencia y acceso eficientes en servicios de
distribucin fsica de mercancas y financieros.

Objetivo Estratgico 4: Desarrollo de una cultura exportadora


Sistema educativo articulado al sector exportador.
Buenas prcticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las empresas
orientadas a la exportacin.
Difusin sostenida y accesible en el mbito nacional de temas de comercio exterior,
mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado.
Polticas de Estado con visin de largo plazo, basadas en un modelo exportador.
Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.

La segunda fase del PENX involucra el desarrollo de los Planes Operativos anuales de exportacin por
mercados, sectores productivos y regiones. Esta etapa ya ha comenzado, habindose recibido y
evaluado junto con la Comisin Multisectorial Mixta Permanente del PENX las propuestas metodolgicas
de algunas de las principales consultoras del medio para el desarrollo de los mismos. Para ello estamos
apoyndonos con el prstamo que el BID otorg al MINCETUR el ao pasado.

Cabe mencionar que los Planes Operativos involucran un enfoque de planificacin de la competitividad
sistmica exportadora que incluye a todos los actores institucionales a nivel macro, meso y micro
vinculados directa e indirectamente al marco de la competitividad sistmica exportadora.

En lo que respecta a los planes operativos regionales se ha logrado complementariamente el apoyo de la


Cooperacin Suiza para la formulacin de dichos planes en los que los representantes de cada regin
participarn como actores principales. Estos planes regionales se engranarn con los 4 objetivos
estratgicos del PENX. Para su desarrollo se trabajar con los Gobiernos Regionales y las Cmaras de
Comercio en las provincias.

El MINCETUR, como coordinador general de esta iniciativa, busca desarrollar con el PENX una
herramienta que trascienda los gobiernos y que plantee un camino claro y estructurado para convertirnos
en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor
agregado. Se trata de un esfuerzo nacional, no de un plan del sector pblico ni del sector privado en
forma individual. Por lo tanto, su xito depende del real compromiso y aporte de todos.

Vice Ministro de Comercio Exterior MINCETUR

El PENX incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan
Operativo de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.

PLANES ESTRATGICOS REGIONALES DE EXPORTACIN - PERX

La elaboracin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es una tarea de las
instituciones pblicas y privadas regionales. En la cual los gobiernos regionales asumen un rol
protagnico, pues son los llamados a realizar la convocatoria a las instituciones cuya participacin
consideren relevante (Cmaras de Comercio, Gremios Pymes, Universidades, Gobiernos Locales,
Ministerios, etc).
La articulacin de los PERX constituye un gran reto en la medida en que tiene que estar basada en
factores como la estructura de la demanda internacional versus la oferta exportable peruana, la
priorizacin de regiones y productos, el trabajo conjunto con las autoridades regionales, y por sobre todo,
la sensibilizacin de las regiones sobre la importancia de los PERX, para que lo hagan suyo y se
comprometan con su ejecucin tanto a corto como mediano y largo plazo.

La Competitividad, concepto sobre el cual se sostienen los PERX, es concebido como la capacidad que
tiene una empresa, sector, regin o pas para competir, siendo el escenario en el contexto del proceso
de globalizacin, el mercado mundial. En este espacio, la competitividad es entendida como la capacidad
de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y
condiciones ms demandadas, mayor calidad y precios ms bajos respecto a la competencia.

VISIN:

Partimos de una visin comn: convertir al Per en un pas exportador de una oferta de bienes y
servicios competitiva, diversificada y con valor agregado.

Coincidimos tambin en la misin: Incrementar sostenidamente la exportacin de bienes y servicios y


promover la imagen del Per como pas exportador.

OBJETIVO DEL PERX:

La conquista del mercado externo facilita la expansin de las ventas al resto del pas, en la medida que
el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto a la
competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional.

Por todo ello, el objetivo trazado por Mincetur se entiende como un reto por alcanzar la mayor
competitividad de cada regin, dinamizando sus exportaciones y su vertebracin econmica con otras
regiones.

No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia,
pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y
actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su
importancia y necesidad.

FINES Y FUNCIONES DE LA DIRCETUR

Fines:

a) Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la regin, fomentando el comercio exterior


de bienes y servicios, a travs de la promocin de una cultura exportadora.
b) Promover el desarrollo sostenible de la actividad turstica contribuyendo a la generacin de
empleo y reduccin de la pobreza.
c) Revalorar la actividad artesanal y promover su competitividad, a travs de estrategias y
acciones orientadas al logro del crecimiento sostenido de la produccin y su posicionamiento
comercial.
d) Preservar a travs de la produccin artesanal los valores culturales, histricos y de identidad
nacional.

Funciones:

Con respecto a las funciones de la Dircetur y que se encuentran dentro del Reglamento de
Organizacin y Funciones, vamos a nombrar algunas de ellas, ya que las funciones en total son 43:

a) Formular aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los planes y polticas
nacionales y los planes sectoriales, en coordinacin con las entidades del sector public
competente en la materia.
b) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la actividad turstica regional, en concordancia con la poltica general del
gobierno y los planes sectoriales.
c) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la artesana, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes
sectoriales.

2.4.2 Marco Legal Compatible con El Proyecto:

1. CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (Articulo 21)

2. LEY N 27779 QUE MODIFICA LA ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LOS


MINISTERIOS DE NUESTRO PAS, se crea dentro de esa norma el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo que anteriormente se denominaba Ministerio de Industria, Turismo,
Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.

3. LEY ORGNICA DE GOBIERNOS REGIONALES N 27867 Y MODIFICADA EN PARTE


POR LA LEY N 27902; y su Reglamento Interno, el consejo regional aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones de las Direcciones Regionales Sectoriales, entre
ellas de la Dircetur Junn.
4. LEY N 27790 LEY DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Articulo 7 se aprueba la Estructura Orgnica y el
Reglamento de Organizacin y Funciones del MINCETUR.

5. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA N 27293


III. IDENTIFICACIN

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

a) El rea de Influencia y rea de estudio: Delimitacin:

a.1 El rea de Influencia: Se considera a la Regin Pasco

a.2. rea de estudio:

En la Regin Pasco se ubica la Oficina de la Direccin de Comercio Exterior y


Turismo de Pasco, donde las sedes zonales se encuentran en cada provincia:

Por tal el rea de estudio del presente proyecto es:

i. Provincia de Pasco: Es ac donde se ubica la DIRCETUR PASCO


ii. Provincia de Daniel Alcides Carrin: Se encuentra la Sede Zonal de Daniel
Alcides Carrin
iii. Provincia de Oxapampa: Se encuentra la Sede Zonal de Oxapampa

REGIN PASCO

a) Ubicacin:

El departamento de Pasco se ubica exactamente en la falda del cerro Uliachin y al pie de la


laguna Patarcocha en la regin geogrfica de la puna donde est rodeada de montaas y
lagunas. Se encuentra a pocos kilmetros del santuario nacional Bosque de piedras de
Huayllay famoso por las misteriosas formas que le han dado el viento y el agua a los
grandes macizos rocosos.

Limita con el departamento de Hunuco por el note, por el oeste con la provincia de Oxapampa,
por el este con el departamento de Junn y por el sur este con el departamento de Lima y
con la provincia de Daniel A. Carrin (Pasco). La altitud, de la Capital es de 4338 msnm (Cerro
de Pasco); mnima es de 256 msnm (Puerto Bermdez) y mxima:
4380 msnm (Yanacancha)
GRFICO N 01

UBICACIN DEL PROYECTO

b) Superficie

El departamento de Pasco se encuentra ubicado en la vertiente oriental de los andes y zona


central del territorio peruano, abarcando un rea total de 25 319.51 km2, lo que constituye el
2,0 por ciento del territorio peruano. Abarca dos regiones naturales, 9 355 km2 de sierra, en
las que se encuentran las provincias de Pasco y Daniel A. Carrin, as como el distrito de
Chontabamba (provincia de Oxapampa); y 15 965 km2 de ceja selva y selva (provincia de
Oxapampa, con excepcin del distrito de Chontabamba).

Presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por montaas, glaciares, valles
interandinos y llanuras intramontaosas. El Nudo de Pasco se dirige desde las proximidades
de la ciudad de Cerro de Pasco hasta el nevado Culebra de la cordillera de Raura,
originando las sub-cuencas hidrogrficas del Huallaga y el Mantaro. El altiplano o Meseta
del Bombn, est rodeado por la cordillera oriental y occidental de los andes centrales,
correspondiendo la parte norte a Pasco, y el centro y sur al departamento de Junn, por lo
que el lago Junn en su parte norte pertenece a Pasco. La altitud oscila entre los 450 y 4
338 m.s.n.m., siendo el distrito de Puerto Bermdez, en la provincia de Oxapampa, el de
menor altitud; y el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, el de mayor altitud.
c) Poblacin

El departamento, que fuera creado el 27 de noviembre de 1944, polticamente se encuentra


dividido en tres provincias, Cerro de Pasco (capital), Daniel Alcides Carrin y Oxapampa. La
poblacin censada de 2007 asciende a 280 449 habitantes (1,0 por ciento de la poblacin
nacional), siendo la provincia de Cerro de Pasco la que concentra ms de la mitad de la
poblacin departamental (53,7 por ciento).

Segn las proyecciones poblacionales del INEI, en el ao 2009 Pasco contaba con una
poblacin de 290 483 habitantes (1,0 por ciento del total nacional proyectado). Su ltima
tasa de crecimiento intercensal es del 1,5 por ciento anual. El 61,9 por ciento de su
poblacin es urbana y, segn sexo, es casi equilibrada.

PASCO: SUPERFICIES Y POBLACIN

PROVINCIAS SUPERFICIE (km2) POBLACIN

Pasco 4758.57 150717

Oxapampa 18673.79 81929

Daniel Alcides 1887.23 47803


Carrin

TOTAL 25319.59 280449

Fuente: INEI

d) Clima E Hidrografa:

En el departamento se han diferenciado cinco tipos climticos, dos localizados en el sector


de ceja selva y selva, y tres en la zona andina. Destaca el clima de nieve en las cumbres
nevadas o de muy alta montaa, por sobre los 5 000 m.s.n.m., con temperaturas medias
durante todo el ao que estn por debajo del punto de congelacin. El clima frgido se
localiza al lado oeste del departamento, entre altitudes de 4 000 a 5 000 m.s.n.m. Los valles
de Paucartambo, Huachn, Huallaga y Yanahuanca, ubicados entre los 3 000 y 4 000
m.s.n.m., presentan un clima favorable para el cultivo de cereales. En la zona de ceja de
selva y selva, que se ubica entre los 1 500 y 3 000 m.s.n.m., evidencian un clima templado y
lluvioso entre los meses de diciembre a abril.

En cuanto al potencial hdrico, se cuenta al origen del ro Mantaro que se inicia con el ro
San Juan. Las otras cuencas son las del ro Huallaga, Paucartambo y Huachn, permitiendo
estas dos ltimas la generacin de energa elctrica en la central de Yuncn, que se ubica
en el distrito de Paucartambo. En la Provincia de Oxapampa se ubica la cuenca del ro
Palcaz y del ro Pichis, pertenecientes al sistema hidrogrfico del Atlntico, y en la
provincia de Daniel A. Carrin, la zona de Yanahuanca alberga la cuenca del ro
Chaupihuaranga.

CARACTERSITICAS ECONMICAS

De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aport el 1,0 por ciento del Valor
Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminucin respecto a la significacin que
mostr en el ao base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto al Producto Bruto Interno (PBI)
nacional, en el 2009 Pasco particip con el 1,0 por ciento, aporte que no vari respecto al
registrado en el ao base (1994).

La dinmica de la economa est influenciada por la minera, cuya participacin en el VAB


departamental supera el 50 por ciento (52,5 por ciento), determinada a su vez por la minera
metlica, seguido de los sectores: comercio y servicios (26,9 por ciento) y agropecuario (8,9
por ciento), que en conjunto contribuyeron con el 88,4 por ciento del VAB departamental.

PASCO: VALOR AGREGADO BRUTO

VALOR AGREGADO BRUTO


(MILES DE SOLES)
Actividades VAB PART. %

Agricultura, Caza o 164667 0,9


Siviiultura

Pesca 273 0,01

Minera 967848 52,5

Manufactura 56175 3,0

Electricidad y Agua 53320 3,0

Construccin 103063 5,6

Comercio 136129 7,4

Transportes y 49070 2,7


Comunicaciones

Restaurantes y Servicios 25438 1,4

Servicios Gubernamentales 118565 6,4

Otros Servicios 167604 9,1

Valor Agregado Bruto 1844152 100

Fuente: INEI- proyecciones


b) Principales Actividades Productivas

El sector agrcola se caracteriza por desarrollarse en dos zonas bien definidas, la sierra con
la produccin de papa, maz, olluco y oca; y la zona de ceja selva y selva mediante la
produccin de pltanos, yuca, rocoto, granadilla, pia y zapallo para consumo humano, y de
caf y maz amarillo duro para consumo industrial y/o exportacin, siendo Lima el principal
mercado de destino.

En el sub sector pecuario, sobresale la produccin de carnes de vacuno, ovino y porcino,


as como de leche y lana de ovino, siendo importante para el mercado de Lima la
produccin de ganado vacuno que se desarrolla mayoritariamente en la provincia de
Oxapampa, zona donde se concentra el recurso forestal de Pasco.

Papa: Es el principal soporte de la agricultura en la zona sierra, con poco ms de 8 700


hectreas sembradas en la campaa 2008-2009, adems de emplear una gran proporcin
de mano de obra. La produccin anual flucta entre 110 y 140 mil toneladas, con un
rendimiento promedio de 12 a 14 toneladas por hectrea, siendo las principales zonas
productoras los distritos de Paucartambo y Huachn en la provincia de Pasco, y
Yanahuanca, Santa Ana de Tusi y Ticlacayn en la provincia de Daniel A. Carrin.

Pltanos: Con 10 mil hectreas instaladas en el 2009, se constituye en el principal cultivo


para comercializacin de la zona ceja de selva y selva, que se desarrolla en la provincia de
Oxapampa con una produccin anual reciente de 88 a 92 mil toneladas.

Caf: Con poco ms de 7 800 hectreas instaladas al 2009 y una produccin promedio
anual de 5 a 8 mil toneladas, se constituye como en principal cultivo para industrializacin y
exportacin agrcola tradicional de zona de ceja selva y selva del departamento. En los
ltimos aos se observa una mayor produccin de caf orgnico, siendo el distrito de Villa
Rica, en la provincia de Oxapampa, el que registra los mejores rendimientos y excelente
calidad a nivel nacional.

Sector minero

Constituye la principal actividad econmica del departamento, al aportar el 52,5 por ciento
del VAB departamental de 2009. Sobresale la produccin de zinc (60 por ciento del VBP
minero metlico de 2009), seguido de plata (22 por ciento) y plomo (10 por ciento), adems
de cobre (5 por ciento) y oro (3 por ciento). Entre las principales empresas se encuentran
Volcan, El Brocal, Buenaventura, Chungar, Atacocha, Milpo y Pan American Silver.

En el contexto nacional, el departamento se consolida como el primer productor de plata y


plomo, adems del segundo en zinc.
Electricidad y agua

El aporte del sector alcanz 3,0 por ciento en el 2009, debido a la mayor produccin de
energa elctrica en la central hidroelctrica de Yuncn, ubicada en el distrito de
Paucartambo, provincia de Cerro de Pasco, a travs del aprovechamiento de las 5 aguas
provenientes de las cuencas de los ros Paucartambo y Huachon. La mayor transferencia de
recursos, por canon hidroenergtico, hacia las municipalidades de Paucartambo y Huachn,
ha dinamizado la economa de dichas localidades.

Otros servicios

Sector financiero

El grado de profundizacin financiera, medido por el ratio colocaciones/VAB departamental


de Pasco, creci de 1,6 por ciento en el 2005 a 4,2 por ciento en el 2009. El nmero de
oficinas se duplic entre los mismos aos de referencia. El ratio de intermediacin financiera
(colocaciones/depsitos) pas de 0,62 puntos en el 2005 a 1,16 puntos en el 2009.

C) DISTRITOS INVOLUCRADOS

Bsicamente se tomaran en cuenta los la municipalidad provincial de pasco, municipalidad


provincial de chontabamba, municipalidad provincial de villa rica, Oxapampa; donde la
principal actividad econmica, se realiza en DIRCETUR.

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES


CARRIN

Ubicacin:
Provincia de Daniel Alcides Carrin:

Departamento : Pasco
Provincia : Daniel Alcides Carrin
Alcalde : Concepcin Aire Toribio
Superficie : 1.887 km
Densidad : 77,97 hab/km

Hermosa ciudad de Yanahuanca ubicada en el corazn de la quebrada Chaupihuaranga, en la Regin


Pasco, en los andes peruanos; cuyo nombre proviene de dos voces quechuas:

YANA=negro,oscuro
HUANCA = piedra, roca de posicin vertical.
ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar.

La provincia tiene una extensin de 1 887,23 kilmetros cuadrados y se divide en ocho distritos.

Yanahuanca
Chacayn
Goyllarisquizga
Paucar
San Pedro de Pillao
Santa Ana de Tusi
Tapuc
Vilcabamba

2. CAPITAL:

La Capital de esta provincia es la ciudad de Yanahuanca.

3. POBLACIN:

La Regin tiene una poblacin aproximada de 18 000 habitantes. Repartidas en los diferentes distritos de
la provincia Daniel Carrin.

4. LUGARES TURISTICOS:
Sansn Dormido

Formacin rocosa de inmensas proporciones que asemeja a un personaje bblico llamado Sansn, que
silueteado se ve recostado sobre la tierra. Esta figura ptrea se

Ubica en la jurisdiccin del distrito de Goyllarisquizga en el casero de ucushcancha.

Actualmente este lugar es parte de los atractivos tursticos que ofrece el distrito carbonfero

Cerca a la zona existen extensiones de terreno de pastoreo en la que se pueden apreciar animales
ovinos, vacunos y camlidos sudamericanos.

Puente de Piedra en Yanahuanca

Antiguamente, en el siglo XVII, la primera poblacin de Yanahuanca, se encontraba en la parte alta de la


localidad actual, en la va hacia Chipipata, tenan y actualmente es su santo Patrn; San Pedro. La
poblacin estaba en el sitio llamado chuchucocha, pero los pobladores no podan vivir all debido a que
el santo que tenan no quera permanecer en dicha zona y dicen que constantemente en un menor
descuido, volva a aparecer en la actual localidad, como una forma de anunciar a los pobladores para
que la poblacin sea establecida o fundada en el lugar donde actualmente se encuentra la iglesia.

Puente de Piedra Huarautambo

Aproximadamente son de 3 m de ancho en la zona plana y 1.50 m de ancho en las zonas escarpadas.
Cuando estaba trazado el camino, se buscaba la forma de atravesar las dificultades rocosas y
escabrosas,

Inclusive se cavaban tneles cortos.


Para el ascenso o descenso hacia cumbres muy empinadas, se us el sistema de zigzag y el sistema
de soporte, mediante puentecillos de piedra.
Trabajo acucioso del camino del Inca, donde la labor del hombre se juntaba con la duracin y garanta
de duracin de estas obras.
Los caminos del inca, en la Provincia Daniel Carrin, se pueden ver ya a unos 3 km del pueblo de
Tambopampa, pasa por Palca, alturas de Yanahuanca, hasta llegar a Huarautambo, donde se encuentra
el Gran Tambo del Inca o el Tambo del amanecer
Actualmente gran parte del camino del Inca fue destruido por la construccin de la carretera que une a
Yanahuanca con Huarautambo

PROVINCIA DE OXAPAMPA

Ubicacin:

A) Provincia de Daniel Alcides Carrin:

Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
Alcalde : Concepcin Aire Toribio
Superficie : 1.887 km
Densidad : 77,97 hab/km

Hermosa ciudad de Yanahuanca ubicada en el corazn de la quebrada Chaupihuaranga, en la Regin


Pasco, en los andes peruanos; cuyo nombre proviene de dos voces quechuas:

YANA= negro,oscuro
HUANCA = piedra, roca de posicin vertical.
ALTITUD.- 3,184 metros sobre el nivel del mar

PROVINCIA DE OXAPAMPA: UBICACION GEOGRAFICA Y CREACION POLITICA

CREACION
DISTRITO CAPITAL ALTITUD UBICACION GEOGRAFICA
POLITICA
POLITICA (m.s.n.m.) LATITUD SUR LONG. OESTE LEY FECHA
Oxapampa Oxapampa 1814 1035'25" 7523'55" 12301 03/05/1955
Chontabamba Chontabamba 2000 1034'15" 7530'00" 12301 03/05/1955
Huancabamba Huancabamba 1666 1023'00" 7532'00" 12301 03/05/1955
Palcaz Iscozacn 460 1010'36" 7509'12" 24526 03/06/1986
Pozuzo Pozuzo 824 1003'15" 7532'45" 574 25/07/1922
Pto Bermdez Pto Bermdez 450 1011'40" 7456'30" 13014 17/06/1958
Villa Rica Villa Rica 1480 1043'10" 7516'10" 12301 03/05/1955

B) SUPERFICIE

La superficie de la provincia de Oxapampa es de 18,673.79 km2 (3.52 hab/km2)

C) LIMITES

NORTE: Con la provincia de Puerto Inca (Hunuco)


SUR : Con la provincia de Chanchamayo
ESTE: Con la provincia de Atalaya (Ucayali)
OESTE: Con la provincia de Pasco (Pasco)

D) ALTITUD

La ciudad de Oxapampa, se encuentra a 1,814 m.s.n.m. variando las alturas de la provincia desde 450
m.s.n.m. Puerto Bermdez, hasta los 2,000 msnm en Chonta bamba.

F) CLIMA

Hmedo y clido con temperaturas medias de 23C a 24C y precipitaciones que oscilan entre 2,0000 y
3,000 mm. De los ros Pichis, Palcaz y afluentes.
Hmedo y semi clido, con temperaturas promedio de 18C a 20C y precipitaciones de 150 a 250 mm.
Los diferentes micros climas se presentan en las mesetas de la Cordillera de Yanachaga, San Carlos y
San Matas.

G) POBLACIN

Segn el INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica), Oxapampa tena hasta fines de 1990 un
aproximado de 56,901 habitantes. En la actualidad cuenta con una poblacin de 60,298 habitantes, la
mayor parte concentrada en la ciudad de Villa Rica.

POBLACION URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA


CAPITAL POBLACION URBANA RURAL
DISTRITO
POLITICA TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
Oxapampa Oxapampa 60298 32193 28105 18769 9854 8915 41529 22339 19190
Oxapampa Oxapampa 12826 6594 6232 7394 3640 3754 5432 2954 2478
Chontabamba Chontabamba 2460 1297 1163 111 56 55 2349 1241 1108
Huancabamba Huancabamba 5746 3111 2635 591 343 248 5155 2768 2387
Palcaz Iscozacn 5687 3058 2629 614 307 307 5073 2721 2322
Pozuzo Pozuzo 5053 2628 2425 480 231 231 4573 2379 2194
Pto Bermdez Pto Bermdez 13787 7462 6325 2466 1062 1062 11321 6058 5263
Villa Rica Villa Rica 14739 8043 6696 7113 3528 3528 7626 4188 3438
H) ACTIVIDADES ECONMICAS

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI la actividad econmica del
mbito de estudio es primaria, dado que ms del 70% de la poblacin econmicamente activa PEA
mayor de 15 aos, se dedica a la actividad agropecuaria (Actividad Primaria), La segunda actividad
econmica es el comercio y servicios (Actividad Terciaria), y en tercer lugar las actividades de
manufactura, Construccin y Otros. (Actividad Secundaria).

La caracterstica general de la estructura productiva est orientada a la produccin para la exportacin


con destino a los mercados nacionales y extranjeros.

Entre las principales actividades econmicas del mbito del PRODAPP se encuentran las siguientes:

Actividades Primarias: Actividad agrcola, pecuaria, y extraccin Forestal

Actividades Secundarias: Manufacturas y construccin

Actividades Terciarias: Comercio, servicios y otros sectores (Explotacin de canteras, electricidad,


agua y establecimientos financieros).
I) RECURSOS NATURALES

1. FLORA

1.1. Productos Agrarios Oxapampa por su clima es apto para cultivos de pltano, palta,
papa, yuca, maz, frijol, caf, rocoto, zapallo, hortalizas, algunos
ctricos como limn, lima, naranja, etc.

Los productos que abastecen a la capital en mayor cantidad son: el


rocoto, zapallo, papa y palta.

2. FAUNA

En Oxapampa existe un gran potencial ecolgico aprovechable para fines tursticos. Los recursos de
flora y fauna son abundantes. En el Parque Yanachaga sobre una superficie de 122,000 Has se
encuentra el record nacional en especies de flora: 154 familias, 869 gneros y 2584 especies de plantas
(se presume que puede ser un record mundial, pero an no est confirmado). Posee adems en fauna
59 especies de mamferos, 428 especies de aves, 16 especies de reptiles, 15 especies de anfibios y 31
especies de peces.
J) RECURSOS HIDROLOGICOS

La provincia de Oxapampa, comprende bsicamente 3 grandes sistemas hidrogrficos, bien definidos, el


sistema del ro Pichis, Palcaz y Huaylamayo, Huancabamba-Pozuzo. El ro Pichis y Palcaz confluyen
en las cercanas de Puerto Victoria; lo que a su vez va a confluir en la cuenca del ro pachitea habitada
por una rica flora y fauna acutica.

Cuenca Hidrogrfica del ro Pichis

K) DEMOGRAFIA

La zona del presente estudio, que comprende la provincia de Oxapampa en su totalidad y los distritos de
Puerto Inca, Codo del Pozuzo y Yuyapichis de la provincia de Puerto Inca Hunuco, es cosmopolita y
se encuentra privilegiada por la presencia de tres culturas: los nativos, oriundos de la zona; los colonos
austro-alemanes y los colonos alto-andinos. A estos grupos se suman un buen nmero de personas
itinerantes. Por consiguiente, en el mbito de estudio encontramos cuatro grupos humanos diferentes:

Nativos
Son las personas propias de la zona y radican generalmente en el rea rural, formando pequeas aldeas
conocidas como comunidades nativas y desarrollan actividades de caza, pesca, recoleccin, artesana y
una pequea escala de agricultura domstica; la principal etnia en la zona de estudio es la ynesha.

Los nativos viven buscando el equilibrio con el medio ambiente y han desarrollado un comunismo
primitivo en el que prima el machismo, respeto a la propiedad privada y al semejante, desterrando todo
tipo de violencia aunque con un principio de autoridad fuerte.

En la actualidad las comunidades nativas se encuentran en proceso de transicin hacia la


Occidentalizacin y por lo general, los nativos que viven cerca de los asentamientos de colonos, tienden
a adoptar modos y costumbres oxiden-tales, los mismos que se ven reflejados en su educacin,
vestimentas, salud, alimentacin, vivienda, lenguaje, msica, danzas, etc. aunque tambin existe un
importante nmero de nativos que han preferido mantener sus ancestrales costumbres y tradiciones,
especialmente en las zonas ms alejadas y ven como una amenaza la occidentalizacin.

Colonos Austro-Alemanes

Este grupo se encuentra representado por los descen-dientes de los inmigrantes tiroleses y alemanes
trados en 1857 para colonizar la amazonia peruana, a travs de un convenio firmado entre el Varn
Damin Von Shutz Holzhausen y el Gobierno del Per. Los colonos austro-alemanes radican
indistintamente en los centros urbanos (31,12%) y rurales (68,88%) desarrollando principalmente
actividades como la agricultura y la ganadera; extraccin forestal, comercio, produccin artesanal e
industrial, y servicios.
Colonos Alto andinos

Son personas provenientes, especialmente de la sierra central de Per y radican, al igual que los colonos
europeos indistintamente en los centros urbanos y rurales de la provincia desarrollando actividades agro-
pecuarias, forestales, comer-ciales, artesanales, industriales, extractivas y de servicios.

L) POBLACIN FLOTANTE

Son las personas que arriban a la provincia en forma temporal especialmente en busca de trabajo o con
fines comerciales, por lo general durante las temporadas de cosecha del caf, ctricos o para las fiestas
patronales de la provincia. Los hogares de la provincia de Oxapampa estn compuestos por un promedio
de 5 miembros (2 padres y 3 hijos).

POBLACION

DEPARTAMENTO Y
2008 2009 2010
PROVINCIA

287.913 290.483 292.955


PASCO

DANIEL ALCIDES 49.209 49.874 50.525


CARRIN

84.518 85.804 87.072


OXAPAMPA
Fuente: INEI
B) Los servicios en los que intervendr el PIP:

El turismo es considerado con frecuencia como la mayor industria contempornea y su


extensin planetaria ha modificado la geografa econmica mundial, ha estimulado procesos
de interaccin cultural de vastas proporciones y ha transformado las estrategias de
desarrollo y los fundamentos de las polticas de crecimiento econmico de un considerable
nmero de pases y regiones. Es, en sntesis, una de las pocas actividades que debido a su
enorme escala, relativo dinamismo y mltiples conexiones, cuenta con el potencial suficiente
para influir de manera decisiva por s misma en la trayectoria de desarrollo de muchos
pueblos de nuestro pas y principalmente nuestra regin que como antes mencionamos se
encuentra plagado de bellsimos recursos que requieren de un conjunto de estrategias,
planes y recursos humanos que lo puedan encaminar a un crecimiento permanente y
sostenido.
Podemos apreciar tambin en todo el departamento, como poblaciones enteras han ido
desarrollando distintas actividades artesanales como son, la cermica, el tejito, la platera,
etc. Los mismos que con el tiempo han mejorado sus tcnicas, y por ende su capacidad
productiva, para expandirse hacia otros mercados ms competitivos y de mayor consumo.
Este conjunto de potenciales econmicos de la regin, requiere de un impulso promocional y
de difusin, capacitaciones y asistencia tcnica constante, tanto a los operadores tursticos,
a los diversos productores artesanales y a los inmersos en el comercio exterior, al personal
de los gobiernos locales de las reas de turismo, etc. proveendoles de instrumentos
necesarios para que puedan desenvolverse con mayor conocimiento tcnico dentro de sus
respectivas actividades, mejorando e incrementando el valor agregado de sus productos.
Tambin es Funcin del de la Dircetur Pasco registrar, fiscalizar y categorizar los diversos
establecimientos relacionados al turismo como, hoteles, hostales, hospedajes, restaurantes,
transporte y guas tursticos, etc.

Sin embargo la Dircetur de la Regin Pasco se encuentra en una situacin desfavorable


para poder cumplir con las funciones que estn dentro de su competencia; Esta situacin
adversa se presenta principalmente por los ambientes inadecuados y equipos obsoletos
para presar los servicios.
El personal en pleno en coordinacin con el encargado de la formulacin del perfil del
proyecto, han identificado un conjunto de necesidades que deben ser atendidas para darle
pronta solucin a la problemtica identificada.

De acuerdo a la estructura orgnica de la Direccin Regional de Comercio Exterior y


Turismo Pasco, tiene como rgano de apoyo a la Oficina de Secretaria Administrativa, a
los rganos de Lnea a la Direccin de Turismo, Artesana y comercio Exterior, todo ello
actualmente viene funcionado en la provincia de Pasco. As mismo se cuenta con oficinas
descentralizadas de la siguiente manera:
-Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Daniel Alcides Carrin.
-Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Oxapampa.
DIRECCIN REGIONAL DE COMERCIO ESTERIOR Y TURISMO-PASCO

OFICINA TECNICA ADMINISTRADORA

SECRETARIA
Director del Sistema
Trab.serv. II
ADMINISTRATIVO II

Planificador II

Especialista Administrativo III

Operador PAD III

DIRECCIN DE DIRECCIN DE DIRECCIN DE


TURISMO ARTESANIA COMERCIO

Especialista turismo II Esp. Promocin artesanal Especialista en


II comercializacin II

Especialista turismo I
Tcnico en Tcnico en
comercializacin I comercializacin I

DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y


TURISMO DANIEL CARRIN TURISMO OXAPAMPA

Director del programa sectorial II Director del programa sectorial II

Especialista turismo I Especialista comercializacin III

Secretaria II Secretaria II
Cada una de estas reas presentan problemas de ambientes inadecuados y equipos obsoletos as
Como el personal es insuficiente, no est capacitado adecuadamente para dar servicios adecuados
As como veremos a continuacin:

EQUIPAMIENTO:

En cuanto se refiere a equipamiento, la Dircetur del gobierno regional de Pasco, cuenta con equipos obsoletos,
desde hace mas de 20 aos no se innova la compra de nuevas computadoras, as como los mobiliarios, tiene
una data de 10 aos a mas, algunos de ellos son prestados, en malas condiciones, es una rea olvida en cuanto
es a equipamiento.
Las computadoras que vienen utilizando el personal de Directur es Pentium II en su mayora, con impresoras
que pasan ms del 10 aos, donde ya cumplieron su vida til como tal .
Podemos ver los siguientes cuadros de equipamiento en cada oficina Zonal de Dircetur y as mismo ver en qu
condiciones se encuentran cada una de los equipos con los que cuenta actualmente la Dircetur Pasco en
general:

DIRCETUR - PASCO:

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)

MOBILIARIOS ACTUALES MUY


BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
9 ESTANTES DE EXHIBICIN DE ARTESANA 2.5X1 x
DE MADERA, QUE ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN

AREA DE SECRETARA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)


MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES ANTIGUOS X
1.5X1.0M,
01 MESA DE MADERA QUE SE USA PARA LA X
COMPUTADORA
01 COMPUTADORA PENTIUM 4. X
01 SILLA GIRATORIA. X
01 SILLA GIRATORIA X
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 DIVISIONES DE X
MELAMINE
01 IMPRESORA EPSON FX-1170. X

01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C 4280. X

AREA DE DIRECCIN

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)


MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, X
01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M X
01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM. X
01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE CUERO X
NEGRO.
03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. X
01 LAB TOP-COREL DRAW. X
02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO VERDES. X

OFICINA ADMINISTRATIVA

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)


MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA, X
DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO,
01 SILLON GERENCIAL X
01 SILLA DE MADERA X
01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA X
COMPUTADORA.
03 SILLAS DE METAL . X
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE MELAMINE 4 X
SEPARACIONES
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP- X
FLATREN
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRG- X
L7680-ALL-IN-ONE
01 ARCHIVADOR DE METAL 03 X
SEPARACIONES

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)


MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA X
01 COMPUTADORA PENTIUM 4 X
01 IMPRESORA XEROX X
01 SILLA GIRATORIA DE CUERO X
01 ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO X
SEPARACIONES 1MX1.5M

DIRECCIN DE TURISMO

SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)


MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
04 ESCRITORIOS DE MADERA X
02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA X
03 SILLAS GIRATORIAS. X
04 SILLAS DE MADERA. X
01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES X
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4 SEPARACIONES X
DE MELAMINE
01 MESA GRANDE X
01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 X
01 COMPUTADORA PENTIUN 4 REGULAR X
02 COMPUTADORAS COREL DRAW X
IMPRTESORA LASER HP LASER JET M1319F-MFP X

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)

MOBILIARIOS ACTUALES MUY


BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO

01 MESA DE MADERA X
MESA PARA QUE GUARDAR DOCUMENTOS. X
02 SILLAS DE MADERA X
01 COMPUTADORA COREL DRAW X
01 IMPRESORA EPSON. X

DIRECCIN ZONAL DE COMERCIO Y TURISMO EN LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIN.

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

AREA DE SECRETARA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

AREA DE DIRECCIN

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

OFICINA ADMINISTRATIVA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X


DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCIN DE TURISMO

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Oxapampa.

SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

AREA DE SECRETARA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X


AREA DE DIRECCIN

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOVILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

OFICINA ADMINISTRATIVA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCIN DE TURISMO

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCIN DE ARTESANIA

SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS()

MOBILIARIOS ACTUALES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

no cuentan con ningn mobiliario X

Los detalles del inventario de mobiliario institucional por reas y las respectivas oficinas: Direccin,
Administracin, Secretaria, rea de Turismo y Artesana, rea de Comercio Exterior e Informtica,
Almacn, Deposito, Sede Daniel Alcides Carrin, Oxapampa, se pueden mostrar y/o verificar en los
individuales de cada servidor en la oficina de Patrimonio de la institucin, el cual se muestra en el anexo
correspondiente.

INFRAESTRUCTURA:

La Direccin Regional de Turismo y comercio Exterior de Pasco, cuenta con tres filiales o sedes Zonales
que estn ubicas en las tres provincias de la Regin de Pasco, por tal en cada sede zonal la
infraestructura con las que cuenta es totalmente inadecuada, utilizan reas pequeas para la
operatividad de Dircetur en cada una de ellas. Prestando de esta manera servicios inoportunos a la
poblacin que lo necesita. No cuentan con las condiciones adecuadas para que el personal ampli los
servicios o los que tiene los pueda ofrecer de manera oportuna y/o eficaz.

Actualmente la infraestructura que cuenta en cada oficina zonal de Directur es de la siguiente manera:

DIRCETUR - Pasco:

El rea total es de 104.50 m2, donde las oficinas de administrativa, comercio exterior, turismo
estn divididas desproporcionadamente, solo con separadores provisionales.

Condicin del terreno es de propiedad del Gobierno Regional de Pasco, en dicho espacio existe
hacinamiento porque no estn bien definidas las reas, son inadecuadas, porque estn dividas de
manea desproporcional, las cuales se puede mostrar en el siguiente cuadro:

GRADO DE ADECUACION
AMBIENTES AREA M2
Inadecuado
Sala de Exposicin 36.74
Inadecuado, es muy amplia
Secretaria 16.03 para este tipo de servicio.
Inadecuado
Direccin - Dircetur 17.25
Inadecuado
Oficina de Turismo 34.76
Inadecuado, esta rea es
Oficina de Comercio muy pequea para este tipo
Exterior 4.56 de oficina
Inadecuado, es muy amplia
Oficina de Administracin 13.11 para este tipo de servicio.
Inadecuado
Oficina de Artesana 7.22
Inadecuado
Servicios Higinicos 3.04
Inadecuado esta rea es
muy pequea para este tipo
Almacn 4.23 de oficina
TOTAL 100.00
Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la Provincia de Oxapampa

El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 10 m2, el cual es alquilado, solo en
ese espacio es donde se desarrollas las diferentes reas de Dircetur como es de Comercio
exterior, artesana, turismo, entre otras.

As mismo en esta sede se cuanta con un terreno propio de 100 m2, el cual es donado a la
Dircetur de Oxapampa, el documento que certifica se adjunta en el anexo correspondiente.

Direccin Zonal de Comercio y Turismo en la provincia de Daniel Alcides Carrin:

El espacio donde actualmente se trabaja tiene un rea de 8 m2, el cual es alquilado solo en ese
espacio es donde se desarrollan las dientes ar5eas de Dircetur con es comercio exterior,
artesana., turismo, entre otras.

RECURSOS HUMANOS:

Pasco:

ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION


* Director de programa
EC 3,500.00
sectorial III.
01 Direccin Regional 3 SP AP 800.00
* secretaria IV
SP - AP 700.00
*trabajador de servicio II.
* Director del sistema SP DS 1,500.00
02 Administrativo II. SP ES 1,200.00
* Planificador III. Oficina tcnica 3 SP ES 1,000.00
* Especialista administrativa SP - ES 1,000.00
Administrativo III.
* Operador PAD III.
03 Director de programa SP DS 1,500.00
sectorial II. Direccin de 3 SP ES
Especialista en turismo III. turismo. SP - ES 1,200.00
Especialista en turismo II 1,000.00

04 Director del programa Direccin de 1,500.00


sectorial II. comercio exterior 2 SP DS
Especialista en SP - ES 1,200.00
comercializacin III.
Director programa Direccin de 1,500.00
05 sectorial II. artesana 2 SP DS 1,200.00
Especialista en promocin SP - ES
artesanal II

Daniel Alcides Carrin:

ITEM CARGO AREA CANTIDAD CONDICION REMUNERACION


Direccin zonal
*Director de programa
01 de comercio 1 SP DS 1,5000.00
sectorial II.
exterior y turismo
Especialista en turismo I. Direccin zonal 1,000.00
02 de comercio 1 SP ES
exterior y turismo
Secretaria II Direccin zonal 1 800.00
de comercio SP - AP
03 exterior y turismo

OXAPAMPA:

ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION


Direccin zonal
*Director de programa SP- DS
01 de comercio 1 1,500.00
sectorial II.
exterior y turismo
02 Especialista en turismo I. Direccin zonal 1,200.00
de comercio
exterior y turismo 1 SP ES

Direccin zonal 1.000.00


03 Especialista en de comercio 1 SP - ES
Comercializacin I exterior y turismo

3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Con la participacin y coordinacin de DIRCETUR de la regin Pasco se pudo realizar un


diagnostico de la situacin actual y a la vez identificar los problemas que los aquejan mediante
talleres de trabajo y de investigacin lo cual dio como resultado:

Problema central:

LIMITADA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION


REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO.

Son diversas las dificultades por la que actualmente atraviesa la Dircetur Pasco, podemos
mencionar entre ellas principalmente el bajo presupuesto que se le destina anualmente para el
cumplimiento de sus actividades y funciones que le son atribuidos de acuerdo a ley. Otra de las
dificultades no menos importante y que a travs de ella se generan deficiencias en el desarrollo de
las actividades de las diversas reas es la carencia de recursos humanos especializados; se hace
difcil pensar como se puede generar servicio eficiente sin la capacidad tcnica y operativa
necesarias. Para un gran sector de la poblacin esta institucin no esta cumpliendo con los
lineamientos que se especifica dentro de su organizacin y funciones que le atribuye la Ley.

Esta limitada capacidad institucional tambin genera desaliento en el personal que labora
diariamente en condiciones desfavorables, podemos mencionar entre ellas por ejemplo: El
inadecuado equipamiento y amueblado de las oficinas (se trabaja con equipos desfasados y
muebles inservibles), la falta de mantenimiento de las mismas (existen muebles y equipos que
requieren urgente mantenimiento como los escritorios y el vehculo que cuenta la institucin), la
falta de fortalecimiento de capacidades humanas y la ampliacin de personal en todas las reas
de trabajo ya que se pudo observar que un solo miembro de la institucin tiene hasta cuatro
responsabilidades o funciones, en las que deben estar por lo menos el mismo numero de
trabajadores, no se cuenta con una central telefnica, ni los anexos correspondientes, no se
cuenta con equipo de Fax y otros equipos de vital importancia para el cumplimiento de sus
funciones y el servicio adecuado a la colectividad del sector.

A esto se suman la precaria infraestructura la sede central, las oficinas descentralizadas como es
el caso de Daniel Alcides Carrin y Oxapampa donde carecen de servicios bsicos y las seales
telefnicas y de Internet son dbiles y en ocasiones nulas, tambin podemos apreciar las
condiciones difciles e inapropiadas donde se desenvuelve estas sedes descentralizadas, debido a
que es un local de un solo ambiente sin ningn tipo de separaciones o divisiones por reas, este
mismo es cedido por la municipalidad de la localidad.

Causas Directas:

Insuficientes e Inadecuadas capacidades fsicas y tcnicas de la DIRCETUR Pasco

Causas indirectas:

Infraestructura de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR)


en la Regin Pasco no cumple con las condiciones mnimas de funcionalidad y
operatividad.
Inadecuada implementacin y equipamiento de DIRECTUR en la Regin Pasco.
Deficiente Implementacin Institucional; La carencia de muebles y equipos adecuados
y la falta de mantenimiento de las mismas perjudica el buen desenvolvimiento del
personal de la institucin, a la vez que se concluye con servicios deficientes a la
poblacin relacionada con el turismo y el comercio exterior.
Inadecuado Acondicionamiento y Mantenimiento de Muebles y Equipos; la mayor parte
de los equipos con los que desarrollan sus actividades los trabajadores son equipos
desfasados y obsoletos, como por ejemplo las computadoras (Marca Compaq),
Impresoras que ya no funcionan y son a cinta, falta de cmaras fotogrficas y
filmadoras, muebles con falta de mantenimiento y en otros casos inservibles, es el
mismo caso del vehculo con que cuenta la institucin hacindose necesario un
mantenimiento generalizado.

Insuficientes niveles de capacitacin a personal para brindar servicio.


El fortalecimiento de Capacidades Humanas; En la actualidad y desde hace mucho
tiempo el personal de la Dircetur - Pasco, no ha tenido ningn tipo de capacitacin en
sus respectivas reas de gestin.
Acceso Restringido a los Programas de Capacitacin; No se tiene registrado ningn
tipo de capacitacin al personal de la Dircetur Junn, la misma que ha generado
limitadas capacidades de desarrollo del personal.

Efectos:

Efectos Directos:

Excesiva Recarga de Actividades de Competencia; Es una consecuencia de la falta de


ampliacin y fortalecimiento de los recursos humanos, generando cargas excesivas
para desarrollas las actividades programadas por la institucin.

Poblacin inadecuadamente inatendida.

Efectos Indirectos:
Incumplimiento de Objetivos y Metas Programadas; esto es causado por la recarga de
actividades que es una relacin funcional con la ampliacin y fortalecimiento de
capacidades.
Insatisfaccin de la poblacin afectada.

A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

LIMITADA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION


REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO.
3.3 Objetivo del Proyecto

Para la construccin de los objetivos del proyecto partimos del rbol de problemas, el mismo que
se construye mostrando la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema
central, en tal sentido el Objetivo Central del presente proyecto consiste en:

MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE


COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

3.3.1 Anlisis de Medios Fundamentales:


Adecuadas capacidades fsicas y tcnicas de la DIRCETUR en la Regin Pasco

Para lograr se plantea las siguientes acciones:

- Infraestructura del DIRCETUR cumple con las condiciones mnimas de


funcionalidad y operatividad.

- Adecuada implementacin y equipamiento del DIRCETUR de la regin Pasco para la


prestacin eficiente de los servicios.
Se dispone de equipos suficientes y adecuados, modernos y de tecnologa apropiada en
los diferentes mdulos del DIRCETUR.

- Suficientes niveles de capacitacin a personal


El personal deber ser capacitado en temas de Comercio Exterior, turismo para la puesta
en marcha en la operatividad de actividades de la Direccin Regional de Comercio Exterior
y Turismo.

Fin del Proyecto:


EFICIENTE GESTION INSTITUCIONAL DE LA DIRCETUR EN LA REGION PASCO

A continuacin se muestra el rbol de Medios y Fines:


ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MAYOR CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION


REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El presente perfil de proyecto dentro del marco del sistema nacional de inversin pblica plantea el
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales con el objeto de mejorar los servicios de la
Dircetur Pasco a la poblacin de la Regin que se desenvuelve dentro de la actividad turstica, de
la artesana y el comercio exterior.

Sobre la base de las acciones, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo
central.

Alternativa I:

Accin 1.1 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1.

Alternativa II:

Accin 1.2 + Accin 2.2 + Accin 2.2 + Accin 2.3 + Accin 2.3 + Accin 3.1.

Alternativa I:

Accion1.1:

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo I)

CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27

DIRECCION DE TURISMO +SH M2 46.5


DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
M2 46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL M2 17.6

HALL DE ESPERA 1 NIVEL M2 27.6

HALL DE ESPERA 2 NIVEL M2 27.6

ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL M2 76.5

SS.HH. PUBLICO M2 19.4

SUM CAP. 120 PERS. M2 155.5

VESTUARIO DAMAS +SH M2 10.7

VESTUARIO VARONES +SH M2 13.4

DEPOSITO 2 PISO M2 32.8


Accion1.2:

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo II)

CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27

DIRECCION DE TURISMO +SH M2 46.5


DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
M2 46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL M2 17.6

HALL DE ESPERA 1 NIVEL M2 27.6

HALL DE ESPERA 2 NIVEL M2 27.6

ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL M2 76.5

SS.HH. PUBLICO M2 19.4

SUM CAP. 120 PERS. M2 155.5

VESTUARIO DAMAS +SH M2 10.7

VESTUARIO VARONES +SH M2 13.4

DEPOSITO 2 PISO M2 32.8

Accin 2.1:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1

SILLONES DE CUERO 3

SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3


MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2

MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2

IMPRESORA 1

ESCANER 1

CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2

SILLA GIRATORIA 2

SILLAS DE OFICINA MADERBA 4


MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2

MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2

COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1


OFICINA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 10

Accin 2.2:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL


DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA


ZONAL OXAPAMPA

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1

Accin 3.1: Capacitacin y Asistencia Tcnica a Personal (Nuevos conocimientos)

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Consultoria 2
Ma teri a l pa ra expos ci on Glb 2
Refri geri os Unid. 100
NORMATIVIDAD TURISTICA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Profesional 2
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Unid. 20
Al i mentaci on Unid. 100
Otros ga s tos Glb 1
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE


Especialista en atencin al cliente Consultora 2
Material para exposicin Glb 2
Refrigerios Unid. 120
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA
Especialista para la capacitacin en diseo especialistas 3
Material para exposicin Glb 3
traslado PASCO-a Oxapampa-Daniel Alcides Carrin Unid. 20
Alimentacin Unid. 270
Otros gastos Glb 1

CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA:


Es peci a l i s ta en i ns ta l a ci ones tecnci a s y s a ni ta ri a s ESPECIALISTA 3
Ma teri a l pa ra expos ci on Glb 3
Refri geri os Unid. 210
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
BPM
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci ta ci on BPM ESPECIALISTAS 3
tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Unid. 20
Al i menta ci on Unid. 240
Otros ga s tos Glb 1

CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
EXTERIOR

CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN


Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exporta ci n ESPECIALISTA 2
Ma teri a l pa ra expos ci on Glb 2
Refri geri os Unid. 180
CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y
NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Profesional 2
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Unid. 20
Al i menta ci on Unid. 180
Otros ga s tos Glb 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Unid. 40
Al i menta ci on Unid. 40
Otros ga s tos Glb 1
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS


Material para exposicin Glb 2
Traslado de personal PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Unid. 40
Alimentacin Unid. 40
Otros gastos Glb 1

PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Glb 2
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Unid. 40
Al i menta ci on Unid. 40
Otros ga s tos Glb 1
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACION

Se ha considerado que la duracin del proyecto tendr un horizonte temporal de 10 aos, en


funcin de la vida til productiva de sus principales activos:

- Periodo de ejecucin del Proyecto: 01 ao

- Horizonte del proyecto: 10 aos.

.FASES Acciones Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2021

Elaboracin de
Perfil X
PRE INVERSION
(aprobacin)
Expediente
X
Tcnico
INVERSION
Ejecucin de
X
proyecto
Operacin y
X X
POST Mantenimiento
INVERSIN Evaluacin Ex
X
post

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

a. rea de Influencia

El mbito del proyecto est referido a las 03 provincias: Pasco, Daniel Alcides Carrin y
Oxapampa del departamento de Pasco.

b. Poblacin de Referencia:

La poblacin de referencia est dada por la poblacin que pertenece al departamento de


Pasco. Esta informacin se presenta en el siguiente cuadro:

SUPERFICIE
PROVINCIAS POBLACIN
(km2)
Pasco 4758.57 150,717

Oxapampa 18673.79 81,929

Daniel Alcides 1887.23 47,803


Carrin
TOTAL 25319.59 280,449

Fuente: INEI: Censos de Poblacin y Vivienda


Ao 2007.

c. Poblacin afectada:

La poblacin afectada, constituye las personas que laboran en Dircetur de la Regin Pasco y las
personas que realizan trmites en estas instancias, clasificndose de esta manera que se
encuentra en los siguientes cuadros:

i. Personal que labora en la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Regin


Pasco.

PASCO
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
* Director de programa
sectorial III. EC 3,500.00
Direccin
1 3
* secretaria IV Regional SP AP 800.00
*trabajador de servicio II. SP - AP 700.00
* Director del sistema SP DS 1,500.00
Administrativo II.
* Planificador III. Oficina tcnica SP ES 1,200.00
2
* Especialista Administrativo administrativa 4 SP ES 1,000.00
III.
* Operador PAD III. SP - ES 1,000.00
Director de programa SP DS 1,500.00
sectorial II.
3 Especialista en turismo III. Direccin de 3 SP ES 1,200.00
turismo.
Especialista en turismo II SP - ES 1,000.00
Director del programa SP DS 1,500.00
sectorial II. Direccin de
4
Especialista en comercio exterior 2 SP - ES 1,200.00
comercializacin III.
Director programa sectorial SP DS 1,500.00
II. Direccin de
5
Especialista en promocin artesana 2 SP - ES 1,200.00
artesanal II
Sub total 14
Daniel Alcides Carrin:
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CONDICION REMUNERACION

Direccin zonal
*Director de programa
1 de comercio 1 SP DS 15,000.00
sectorial II.
exterior y turismo
Direccin zonal
2 Especialista en turismo I. de comercio 1 SP ES 1,000.00
exterior y turismo
Direccin zonal
3 de comercio
Secretaria II 1 SP - AP 800.00
exterior y turismo

Sub Total 3

OXAPAMPA:
ITEM CARGO AREA CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

*Director de programa Direccin zonal


1 1 SP- DS 1,500.00
sectorial II. de comercio
exterior y turismo
Direccin zonal
de comercio
2 Especialista en turismo I. 1 SP ES 1,200.00
exterior y turismo

Direccin zonal
Especialista en
de comercio 1 SP - ES 1.000.00
3 Comercializacin I
exterior y turismo

Sub Total 3
TOTAL 20

ii. Personas que han sido atendas por DIRCETUR PASCO en todo su mbito de intervencin.
De la poblacin afectada, consideramos que existe tambin una poblacin directamente
afectada con la falta de fortalecimiento institucional de la Dircetur que vienen a ser los agentes
y productores que se vinculan directamente con la actividad turstica, artesanal y comercio
exterior; estos estaran comprendidos por los Operadores Tursticos, Productores Artesanales y
las Empresas o los Productores Exportadores, consideramos adems a los gobiernos locales,
tanto distritales como provinciales, gerencias regionales sectoriales, Organizaciones no
Gubernamentales, las distintas Cmaras, Casa del Artesano, Gremios y sociedad civil, etc.

MUNICIPALIDADES
OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES OTRAS
PROVINCIAS DISTRITALES Y TOTAL
TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES INSTITUCIONES
PROVINCIALES
PASCO 66 517 4 3 1 591
DANIEL ALCIDES
CARRION 3 205 25 3 1 237
OXAPAMPA 150 385 50 3 1 589
Total 219 1107 79 9 3 1417
DEMANDA EFECTIVA
MUNICIPALIDADES
OPERADORES PRODUCTORES PRODUCTORES OTRAS
PROVINCIAS DISTRITALES Y TOTAL
TURSTICOS ARTESANOS EXPORTADORES INSTITUCIONES
PROVINCIALES
PASCO 66 517 4 3 1 591
DANIEL ALCIDES
CARRION 3 205 25 3 1 237
OXAPAMPA 150 385 50 3 1 589
Total 219 1107 79 9 3 1417

PERSONAL QUE LABORA QUE EN LA DIRCETUR PASCO TOTAL


21 PERSONAS
El total del la Demanda Efectiva es de 1438
Por lo presentado: se tiene una poblacin demanda efectiva un total de 1,438 personas que
demandan de los bienes y servicios de DIRCETUR en la Regin Pasco.

d. Anlisis de la tendencia de utilizacin del servicio a intervenir:

En este caso se considera los siguientes supuestos:

i. El personal que labora actualmente es de 20 personas, con un presupuesto asignado a


DIRCETUR en el ao 2011 fue de S/. 241,775.96 por funcionamiento y transferencia de
funciones.

Para el presente ao se tiene programado el incremento del POI en un 50% mas con
respecto al ao 2011. Por lo que el incremento de presupuesto de gastos Corrientes para las
diferentes rea de DIRECTUR y las Sedes Zonales, contribuir al incremento de la contrata
de personal por tal el personal se incrementar en un 10%

Ii. De las personas que ha sido atendidas por DIRCETUR de la Regin Pasco, con la mejora de
la infraestructura, equipamiento, personal capacitado y/o entrenado para dar mejor servicio a
la poblacin que lo requiere, se incrementara de igual manera en un 10%. Esta mejora de la
institucin generara mayor frecuencia de utilizacin del servicio por parte de los operadores
tursticos, exportadores, artesanos, entre otros.

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta Actual:

A. La oferta actual de Infraestructura: Est dada por la cantidad de personas que puede
acoger en las actuales condiciones de la institucin, lo cual est determinado bsicamente
por el nmero de ambientes disponibles para estos fines.

En el siguiente cuadro se presenta el clculo de la oferta en la situacin actual, lo cual


implica que no se est atendiendo adecuadamente a la poblacin,
As mismo, para una mejor comprensin de la distribucin de los ambientes en la situacin
actual, se puede ver en el siguiente cuadro:

Actualmente la Oficina de Dircetur de Pasco, tiene un rea de 100 m2, de lo cual, cada
ambiente est separado con tripley, con medidas de distribucin desiguales, as como:

GRADO DE
AMBIENTES AREA M2 ADECUACION
Inadecuado
Sala de Exposicin 3.6.74
Inadecuado
Secretaria 16.03
Inadecuado
Direccin - Dircetur 17.25
Inadecuado
Oficina de Turismo 34.76
Oficina de Comercio Inadecuado
Exterior 4.56
Inadecuado
Oficina de Administracin 13.11
Inadecuado
Oficina de Artesana 7.22
Inadecuado
Servicios Higinicos 3.04
Inadecuado
Almacn 4.23
TOTAL 100.00

Cabe mencionar que el rea que disponer Dircetur Pasco, es de propiedad del gobierno
Regional de Pasco.

La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Oxapampa, solo cuenta con un rea
de 10 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total hacinamiento de
los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las necesidades
laborales.

As mismo, en esta sede es mayor la demanda el servicio de DIRCETUR, debido a que en


esta zona se realiza el turismo con mayor flujo de la Regin, por tal existen mayor cantidad
de operadores tursticos, quienes realizan sus trmites en esta sede, as como existen gran
cantidad de exportadores, artesanos que buscan el servicio de esta institucin.

La Sede Zonal de Comercio Exterior de Turismo en Daniel Alcides Carrin, cuenta con
un rea de 8 m2, en calidad de alquilado. En el espacio mencionado existe un total
hacinamiento de los profesionales que ah laboran, con cuentan con un rea no acorde a las
necesidades laborales.

B. La Oferta actual de Equipamiento:

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco:


SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESTANTES DE EXHIBICIN DE
ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE 9 9
ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN

TOTAL 9 9

AREA DE SECRETARA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA DE 2
CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M,
2 2
01 MESA DE MADERA QUE SE USA
PARA LA COMPUTADORA 1 1
01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 1 1
01 SILLA GIRATORIA. 1 1
01 SILLA GIRATORIA 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 1
01 IMPRESORA EPSON FX-1170.
1 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 1
TOTAL 1 1 5 2 9
AREA DE DIRECCIN
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
1 1
01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 1 1
01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM.
1 1
01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO. 1 1
03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3
01 LAB TOP-COREL DRAW. 1 1
02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO
VERDES.
2 2
TOTAL 0 5 0 0 5 10

OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 1 1

01 SILLON GERENCIAL 1 1
01 SILLA DE MADERA 1 1
01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA
1 1
COMPUTADORA.
03 SILLAS DE METAL . 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
1 1
MELAMINE 4 SEPARACIONES
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 1

01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRG-
1 1
L7680-ALL-IN-ONE
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
1 1
SEPARACIONES
TOTAL 0 4 0 3 1 8

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA 1 1
01 COMPUTADORA PENTIUM 4 1 1
01 IMPRESORA XEROX 1 1
01 SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
1 1
SEPARACIONES 1MX1.5M
TOTAL 0 2 1 2 0 5
DIRECCIN DE TURISMO
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
04 ESCRITORIOS DE MADERA 4 4
02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA 2 2
03 SILLAS GIRATORIAS. 3 3
04 SILLAS DE MADERA. 4 4
01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
1 1
SEPARACIONES DE MELAMINE
01 MESA GRANDE 1 1
01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 1 1
01 COMPUTADORA PENTIUN 4
1 1
REGULAR
02 COMPUTADORAS COREL DRAW 2 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
1 1
M1319F-MFP
TOTAL 0 5 4 1 12

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO
BUENO
01 MESA DE MADERA 1 1
MESA PARA QUE GUARDAR
DOCUMENTOS. 1 1

02 SILLAS DE MADERA 2 2
01 COMPUTADORA COREL DRAW 1 1
01 IMPRESORA EPSON. 1 1
TOTAL 0 2 4 0 6

El equipamiento en las oficinas de:

Direccin Zonal de Comercio Exterior y Turismo Oxapampa y la Direccin Zonal de


Comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin, es la siguiente:

SALA DE EXPOSICION DE ARTESANIA


SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
No cuentan con ningn mobiliario X

AREA DE SECRETARIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario X


OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR


SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE

No cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCION DE TURISMO
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
No cuentan con ningn mobiliario X

DIRECCION DE ARTESANIA
SITUACION DE CADA UNO DE ELLOS
MOBILIARIOS ACTUALES MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO TIENE
No cuentan con ningn mobiliario X

C. La Oferta actual de Recursos Humanos:

PASCO
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION
* Director de programa
sectorial III. EC 3,500.00
Direccin
1 3
* secretaria IV Regional SP AP 800.00
*trabajador de servicio II. SP - AP 700.00
* Director del sistema SP DS 1,500.00
Administrativo II.
* Planificador III. Oficina tcnica SP ES 1,200.00
2
administrativa
* Especialista Administrativo III. 4 SP ES 1,000.00
* Operador PAD III. SP - ES 1,000.00
Director de programa sectorial SP DS 1,500.00
II.
3 Especialista en turismo III. Direccin de 3 SP ES 1,200.00
turismo.
Especialista en turismo II SP - ES 1,000.00
Director del programa sectorial SP DS 1,500.00
II. Direccin de
4
Especialista en comercio exterior 2 SP - ES 1,200.00
comercializacin III.
Director programa sectorial II. SP DS 1,500.00
Direccin de
5 Especialista en promocin 2 SP - ES 1,200.00
artesana
artesanal II
Sub total 14
Daniel Alcides Carrin:
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CONDICION REMUNERACION

Direccin zonal
*Director de programa sectorial
1 de comercio 1 SP DS 15,000.00
II.
exterior y turismo
Direccin zonal
2 Especialista en turismo I. de comercio 1 SP ES 1,000.00
exterior y turismo
Direccin zonal
3 de comercio
Secretaria II 1 SP - AP 800.00
exterior y turismo

Sub Total 3
OXAPAMPA:
ITEM CARGO UBICACIN CANTIDAD CLASIFICACIN REMUNERACION

*Director de programa sectorial Direccin zonal


1 1 SP- DS 1,500.00
II. de comercio
exterior y turismo
Direccin zonal
de comercio
2 Especialista en turismo I. 1 SP ES 1,200.00
exterior y turismo

Direccin zonal
Especialista en
de comercio 1 SP - ES 1.000.00
3 Comercializacin I
exterior y turismo

Sub Total 3
TOTAL 20

4.3.2. Oferta Optimizada

La oferta optimizada est conformada por la capacidad de atencin que se puede brindar haciendo
un uso eficiente de los recursos, para lo cual no es posible que forme parte de la oferta optimizada
aquellos ambientes que se encuentran en situacin inadecuada e inoperativa para los personales, ni
aquellos ambientes que no cumplen las medidas mnimas segn las normas de diseo
arquitectnico. Por esta razn no forma parte de la oferta optimizada ninguno de los ambientes no
adecuadas actualmente existentes.

En los siguientes cuadros, se presenta el clculo de la oferta en la Situacin Optimizada.

a. De la infraestructura: Situacin optimizada cero

AREA GRADO DE OFERTA


AMBIENTES ADECUACION OPTIMIZADA
M2
Sala de Exposicin 3.6.70 Inadecuado 0.00
0.00
Secretaria 16.03 Inadecuado
0.00
Direccin - Dircetur 17.25 Inadecuado
0.00
Oficina de Turismo 34.76 Inadecuado
Oficina de Comercio 0.00
4.56 Inadecuado
Exterior
0.00
Oficina de Administracin 13.11 Inadecuado
0.00
Oficina de Artesana 7.2 Inadecuado
0.00
Servicios Higinicos 3.04 Inadecuado
0.00
Almacn 4.23 Inadecuado

TOTAL 100.00

Oferta optimizada de los ambientes de la sede de Oxapampa es cero, debido a que no


existen los equipos, mobiliarios y ambientes.

b. Oferta de Mobiliarios/Equipos en la Situacin Optimizada:


La oferta optimizada de mobiliarios y equipos est dada por el nmero de mobiliarios y equipos
en condiciones buenas o regulares que pueden ser utilizadas, no se considera el mobiliario que
actualmente se encuentra en uso y cuyo estado es malo o descartado.

DIRCETUR - PASCO
SALA DE OXPOSICIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESTANTES DE EXHIBICIN DE
ARTESANA 2.5X1 DE MADERA, QUE 9 9
ESTA ES ANTIGUA DE DONACIN 0
TOTAL 9 9 0

AREA DE SECRETARA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA DE 2
2 2
CAJONES ANTIGUOS 1.5X1.0M, 0
01 MESA DE MADERA QUE SE USA
PARA LA COMPUTADORA 1 1
0
01 COMPUTADORA PENTIUM 4. 1 1 0
01 SILLA GIRATORIA. 1 1 0
01 SILLA GIRATORIA 1 1 0
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
1 1
DIVISIONES DE MELAMINE 1
01 IMPRESORA EPSON FX-1170.
1 1
0
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
1 1
4280. 1
TOTAL 1 1 5 2 9 2
AREA DE DIRECCIN
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
1 1 0
01 MESA DE MADERA 2.M.X1.M 1 1 0
01 MESA PEQUEA DE 1.00MX0.90CM.
1 1
0
01 SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE
CUERO NEGRO. 1 1
1
03 SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3 3
01 LAB TOP-COREL DRAW. 1 1 1
02 SILLONES PEQUEOS DE CUERO
VERDES.
2 2 0
TOTAL 0 5 0 0 5 10 5

OFICINA ADMINISTRATIVA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA ANTIGUA,
DONACIN QUE SE ESTA ROMPIEDO, 1 1
0
01 SILLON GERENCIAL 1 1 0
01 SILLA DE MADERA 1 1 0
01 MESITA QUE SIRVE COMO PORTA
1 1
COMPUTADORA. 0
03 SILLAS DE METAL . 1 1 0
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
1 1
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 1
1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-PRG-
1 1
L7680-ALL-IN-ONE 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
1 1
SEPARACIONES 1
TOTAL 0 4 0 3 1 8 4

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
01 ESCRITORIO DE MADERA 1 1 0
01 COMPUTADORA PENTIUM 4 1 1 0
01 IMPRESORA XEROX 1 1 1
01 SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
1 1
SEPARACIONES 1MX1.5M 1
TOTAL 0 2 1 2 0 5 3
DIRECCIN DE TURISMO
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
04 ESCRITORIOS DE MADERA 4 4 0
02 MOBILIARIOS DE COMPUTADORA 2 2 0
03 SILLAS GIRATORIAS. 3 3 0
04 SILLAS DE MADERA. 4 4 0
01 ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 1 1
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
1 1
SEPARACIONES DE MELAMINE 1
01 MESA GRANDE 1 1 1
01 COMPUTADORAS PENTIUM 4 1 1 0
01 COMPUTADORA PENTIUN 4
1 1
REGULAR 1
02 COMPUTADORAS COREL DRAW 2 2 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
1 1
M1319F-MFP 1
TOTAL 0 2 5 4 1 12 7

DIRECCIN DE ARTESANIA
SITUACIN DE CADA UNO DE ELLOS (ESTADO)
SITUACION
MOBILIARIOS/EQUIPOS ACTUALES MUY TOTAL
BUENO REGULAR MALO DESCARTADO OPTIMIZADA
BUENO
01 MESA DE MADERA 1 1 0
MESA PARA GUARDAR
DOCUMENTOS. 1 1
0
02 SILLAS DE MADERA 2 2 0
01 COMPUTADORA COREL DRAW 1 1 1
01 IMPRESORA EPSON. 1 1 1
TOTAL 0 0 2 4 0 6 2

Oferta optimizada de los mobiliarios y equipos de Sede Zonal de Comercio Exterior y


Turismo de Oxapampa y Daniel Alcides Carrin es cero, debido a que no existen los
equipos, mobiliarios y ambientes.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

INFRAESTRUCTURA:

DIRCETUR PASCO:

OFERTA BALANCE OFERTA -


AMBIENTES AREA M2 DEMANDA
OPTIMIZADA DEMANDA
Sala de Exposicin 36.74 0 15.71 -15.71
Secretaria 16.03 0 19.07 -19.07
Direccin - Dircetur 17.25 0 17.5 -17.50
Oficina de Turismo 34.76 0 17.5 -17.50
Oficina de Comercio Exterior 4.56 0 10 -10.00
Oficina de Administracin 13.11 0 11.6 -11.60
Oficina de Artesana 7.22 0 8.6 -8.60
Servicios Higinicos 3.06 0 4.35 -4.35
Almacn 4.83 0 0 0.00

TOTAL 100.82 0 104.33 -104.33


DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin)

UNIDAD BALANCE
OFERTA
CARACTERISTICAS DEMANDA DE OFERTA -
OPTIMIZADA
MEDIDA DEMANDA

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA 0 37.27 M2 -37.27
DIRECCION DE TURISMO +SH 0 46.5 M2 -46.5
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
0 46.5 M2 -46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL 0 17.6 M2 -17.6
HALL DE ESPERA 1 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
HALL DE ESPERA 2 NIVEL 0 27.6 M2 -27.6
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL 0 76.5 M2 -76.5
SS.HH. PUBLICO 0 19.4 M2 -19.4
SUM CAP. 120 PERS. 0 155.5 M2 -155.5
VESTUARIO DAMAS +SH 0 10.7 M2 -10.7
VESTUARIO VARONES +SH 0 13.4 M2 -13.4
DEPOSITO 2 PISO 0 32.8 M2 -32.8

EQUIPAMIENTO:

DIRCETUR PASCO

BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA
DIRECCIN
SILLON GIRATORIO GERENCIAL DE 1
CUERO NEGRO. 0 1
SILLAS DE METAL COLOR NEGRO. 3 3
0
LAP TOP-COREL DRAW. 1 1
0
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 1 -1
SILLONES DE CUERO 3 -3
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 -3
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2 -2
MODULOS DE COMPUTADORA EN
MADERBA 2 -2
IMPRESORA 1 -1
ESCANER 1 -1
CAMIONETA TOYOTA 1 -1
OFICINA DE ADMINISTRACIN
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE
MELAMINE 4 SEPARACIONES 1 0 1
01 COMPUTADORA COREL DRAO HP-
FLATREN 1 0 1
01 IMPRESORA HPHP-OFFICEJET-
PRG-L7680-ALL-IN-ONE 1 0 1
01 ARCHIVADOR DE METAL 03
SEPARACIONES 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4
CAJONES 2 -2
SILLA GIRATORIA 2 -2
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 -4
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 2 -2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MELAMINE 2 -2
COMPUTADORA ADVANCE
PROCESADOR I7 1 -1
OFICINA DE SECRETARIA
01 ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
DIVISIONES DE MELAMINE 1 0 1
01 IMPRESORA HPPHOTOSMART C
4280. 1 0 1
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4
CAJONES 1 -1
SILLA GRATORIA 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE
MELAMINE 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 -1
ESCANER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
SILLONES 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 1 -1
DVD 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 1 -1
FILMADORA 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
ARCHIVADOR CON 04 CAJONES 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO DE 4
SEPARACIONES DE MELAMINE 1 0 1
MESA GRANDE 1 0 1
COMPUTADORA PENTIUN 4
REGULAR 1 0 1
COMPUTADORAS COREL DRAW 2 0 2
IMPRESORA LASER HP LASER JET
M1319F-MFP 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA COREL DRAW 1 0 1
IMPRESORA EPSON. 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
IMPRESORA XEROX 1 0 1
SILLA GIRATORIA DE CUERO 1 0 1
ARCHIVADOR PEQUEO CUATRO
SEPARACIONES 1MX1.5M 1 0 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 3 -3
IMPRESORA LASER 1 -1
FOTOCOPIADORA 1 -1
GPS 1 -1
FILMADORA 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL 1 -1
TELEFONO 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 1 -1
RETROPROYECTOR 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 1 -1
DVD 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA
MELAMINE 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 -4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 0 10 -10
Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo - Oxapampa

BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA

DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
CAMIONETA TOYOTA 0 1 -1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
BALANCE
OFERTA
DESCRIPCIN DEMANDA OFERTA -
OPTIMIZADA
DEMANDA

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


COMPUTADORA ADVANCE I7 0 2 -2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4
CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 1 -1
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 1 -1
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 4 -4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 0 1 -1
SILLA GIRATORIA 0 1 -1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 0 1 -1
ARCHIVADORES DE MADERAS 0 2 -2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 0 1 -1
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 1 -1
ESCANER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
SILLONES 0 3 -3
TELEVISOR LCD 37 " 0 1 -1
DVD 0 1 -1
CAMARA FOTOGRAFICA 0 1 -1
FILMADORA 0 1 -1
IMPRESORA LASER 0 1 -1
Oficina Zonal de comercio Exterior y Turismo Daniel Alcides Carrin

OFERTA BALANCE OFERTA


DESCRIPCIN DEMANDA
OPTIMIZADA - DEMANDA
COMPUTADORA ADVANCE I7 0 3 -3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 0 3 -3
SILLONES GIRATORIOS 0 3 -3
IMPRESORA LASER 0 1 -1
FOTOCOPIADORA 0 1 -1
GPS 0 1 -1
FILMADORA 0 2 -2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 0 2 -2
TELEFONO 0 1 -1
MICROFONO INALAMBRICO 0 1 -1
RETROPROYECTOR 0 2 -2
TELEVISOR LCD 27" 0 1 -1
DVD 0 1 -1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 0 3 -3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 0 6 -6

4.5.- ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Alternativa I:

Accion1.1: Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo


de Oxapampa Tipo I

A esta infraestructura nueva se trasladara el personal de la Dircetur Pasco, siendo esta la


sede principal.

Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno,


para el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus
sistemas de fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado,
etc.;

Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y


visuales; generndose dobles alturas y plantas libres.

ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO

En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a


un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al Saln
de Usos Mltiples.
En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania,
Sala de espera y servicios higinicos comunes.
Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para
damas como varones.
1.2 SEGUNDO PISO

En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y


Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona
de exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL

Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica


tanto el 1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL

Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores
a 1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el
DIRCETUR OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.

DIRCETUR - OXAPAPAMPA (Construccin Tipo I)

CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
DIRECCION DE ARTESANIA M2 37.27

DIRECCION DE TURISMO +SH M2 46.5


DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
M2 46.5
+SH
SECRETARIA GENERAL M2 17.6

HALL DE ESPERA 1 NIVEL M2 27.6

HALL DE ESPERA 2 NIVEL M2 27.6

ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL M2 76.5

SS.HH. PUBLICO M2 19.4


SUM CAP. 120 PERS. M2 155.5

VESTUARIO DAMAS +SH M2 10.7

VESTUARIO VARONES +SH M2 13.4

DEPOSITO 2 PISO M2 32.8

Accin 2.1:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1

SILLONES DE CUERO 3

SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3


MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2

MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2

IMPRESORA 1

ESCANER 1

CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2

SILLA GIRATORIA 2

SILLAS DE OFICINA MADERBA 4

MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2

MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2

COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1


OFICINA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 10

Accin 2.2:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL


DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6

Accin 2.3:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA


ZONAL OXAPAMPA

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3

UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA LIMA UND 1

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO
4.6.- COSTOS PRECIOS DE MERCADO

En funcin a las actividades planteadas y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
presupuestado el costo de cada planteamiento de las alternativas propuestas, considerando todos
aquellos insumos, bienes o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican en dos
categoras:

4.6.1. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto


Los costos considerados para esta situacin es la siguiente

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Precio Costo Anual Factor de Costo Anual


tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad Correcion Social
Unitario Privado
1.00 COSTOS DE OPERACIN 336,720.00 304,516.80
A. Personal 309,600.00 0.91 281736
Pasco
Director de programa sectorial III. Remuneracion Mensual 1 3,500.00 42,000.00
secretaria IV Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Trabajador de servicio II. Remuneracion Mensual 1 700.00 8,400.00
Director del sistema
Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Administrativo II.
Planificador III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista Administrativo III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Operador PAD III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista en turismo II Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director del programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en comercializacin 1 1,200.00
Remuneracion Mensual 14,400.00
III.
Director programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en promocin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
artesanal II
Daniel Alcides Carrin:
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Secretaria II Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18000
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14400
1
Especialista en Comercializacin I 1,000.00
Remuneracion Mensual 12000

B. Servicios Basicos 27,120.00 0.84 22,780.80


Servicios de luz Glb Mensual 3 193.33 6,960.00
Servicos de agua Glb Mensual 3 143.33 5,160.00
Servicos de telefonia fija Glb Mensual 3 416.67 15,000.00

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,200.00 11,088.00


A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 366.67 13,200.00 0.84 11,088.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 361,920.00 315,604.80


4.6.2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida
til del proyecto:

COSTOS DE OPERACINCOSTOS DE OPERACIN


Y MANTENIMIENTO CONY MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

Precio Costo Anual Factor de Costo Anual


tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad
Unitario Privado Correcion Social
1.00 COSTOS DE OPERACIN 391,440.00 354,261.60
A. Personal 363,600.00 0.91 330876
Pasco
Director de programa sectorial III. Remuneracion Mensual 1 3,500.00 42,000.00
secretaria IV Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Trabajador de servicio II. Remuneracion Mensual 1 700.00 8,400.00
Director del sistema
Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Administrativo II.
Planificador III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista Administrativo III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Operador PAD III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista en turismo II Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director del programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en comercializacin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
III.
Director programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en promocin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
artesanal II
Daniel Alcides Carrin:
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Secretaria II Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00

Personal de Apoyo Remuneracion Mensual 5 900.00 54,000.00

B. Servicios Basicos 27,840.00 0.84 23,385.60


Servicios de luz Glb Mensual 3 190.00 6,840.00
Servicos de agua Glb Mensual 3 150.00 5,400.00
Servicos de telefonia fija Glb Mensual 3 433.33 15,600.00

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,600.00 13,104.00


A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33 15,600.00 0.84 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 407,040.00 367,365.60


4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto - Costos de Inversin:

Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, se presenta los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros.

ALTERNATIVA I:

- Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el


Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO I.

Se adjunta en el anexo correspondiente.

- Los costos de Impacto ambiental se encuentra ubicado en el Item 4.10 del presente
estudio.

- Los costos del componte de capacitacin se muestra en el siguiente cuadro:

COSTOS DE CAPACITACION Y PASANTIA

MONTO
PRECIO TOTAL A
CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO PRECIOS
PRIVADOS
ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Cons ul tori a 2 3,000.00 6,000.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
Refri geri os Uni d. 100 7.00 700.00
NORMATIVIDAD TURISTICA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Profes i ona l 2 3,000.00 6,000.00
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Uni d. 20 100.00 2,000.00
Al i mentaci on Uni d. 100 7.00 700.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 20,400.00

MONTO TOTAL
PRECIO
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS

CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE


Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Cons ul tori a 2 7,500.00 15,000.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
Refri geri os Uni d. 120 7.00 840.00
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on en di s eo es peci a l i s tas 3 15,000.00 45,000.00
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 3 2,000.00 6,000.00
tra s l a do PASCO-a Oxa pa mpa -Da ni el Al ci des Ca rri n Uni d. 20 100.00 2,000.00
Al i mentaci on Uni d. 270 7.00 1,890.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 73,730.00
MONTO TOTAL
PRECIO
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS

CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA:


Es peci a l i s ta en i ns tal a ci ones tecnci a s y s a ni tari a s ESPECIALISTA 3 10,000.00 30,000.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 3 1,000.00 3,000.00
Refri geri os Uni d. 210 7.00 1,470.00
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
BPM
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on BPM ESPECIALISTAS 3 10,000.00 30,000.00
tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Uni d. 20 100.00 2,000.00
Al i mentaci on Uni d. 240 7.00 1,680.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 69,150.00

MONTO TOTAL
CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO PRECIO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
EXTERIOR UNITARIO
PRIVADOS

CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN


Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exportaci n ESPECIALISTA 2 5,000.00 10,000.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00
Refri geri os Uni d. 180 7.00 1,260.00
CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y
NO TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Profes i ona l 2 10,000.00 20,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Uni d. 20 100.00 2,000.00
Al i mentaci on Uni d. 180 7.00 1,260.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 37,520.00

MONTO TOTAL
PRECIO
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS

PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Uni d. 40 100.00 4,000.00
Al i mentaci on Uni d. 40 100.00 4,000.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,500.00

MONTO TOTAL
PRECIO
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS

PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS


Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Uni d. 40 100.00 4,000.00
Al i mentaci on Uni d. 40 100.00 4,000.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,500.00
MONTO TOTAL
PRECIO
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS

PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Uni d. 40 100.00 4,000.00
Al i menta ci on Uni d. 40 100.00 4,000.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,200.00 1,200.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,200.00

TOTAL CAPACITACIONES 241,000.00

- Los costos del componente de implementacin de equipos y mobiliarios se


encuentra en los siguientes cuadros.

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR DANIEL ALCIDES CARRIN

PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO

COMPUTADORA ADVANCE I7 3 3,500.00 10,500.00


ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 2 2,000.00 4,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2 15,000.00 30,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 2 3,500.00 7,000.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6 60.00 360.00
TOTAL 65,810.00
COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - PASCO

DIRECCIN DE DIRCETUR
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1 UNITARIO
600.00 600.00
SILLONES DE CUERO 3 300.00 900.00
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 60.00 180.00
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA 2 350.00 700.00
MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2 280.00 560.00
IMPRESORA 1 800.00 1,300.00
ESCANER 1 500.00 500.00
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00
TOTAL 124,740.00

OFICINA DE ADMINISTRACIN
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2 600.00 1,200.00
SILLA GIRATORIA 2 300.00 600.00
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 60.00 240.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2 300.00 600.00
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2 380.00 760.00
COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1 3,800.00 3,800.00
TOTAL 7,200.00

OFICINA DE SECRETARIA
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 UNITARIO
600.00 600.00
SILLA GRATORIA 1 300.00 300.00
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00
ESCANER 1 600.00 600.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
SILLONES 3 350.00 1,050.00
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00
DVD 1 500.00 500.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
TOTAL 17,720.00

DIRECCIN DE TURISMO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 UNITARIO
3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
DIRECCIN DE ARTESANIA
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 UNITARIO
3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 UNITARIO
3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00

AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS


DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
EXIBIDORES 1X2M 10 UNITARIO
600.00 6,000.00
TOTAL 6,000.00

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - PASCO 280,730.00


COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - OXAPAMPA

DIRECCIN DE ARTESANIA
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00
TOTAL 161,690.00

DIRECCIN DE TURISMO
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00
TELEFONO 1 500.00 500.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00
DVD 1 500.00 500.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00
TOTAL 41,690.00
AREA DE SECRETARIA
PRECIO
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00
SILLA GIRATORIA 1 300.00 300.00
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00
ESCANER 1 600.00 600.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00
SILLONES 3 350.00 1,050.00
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00
DVD 1 500.00 500.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00
IMPRESORA LASER 1 1,200.00 1,200.00
TOTAL 18,920.00

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - OXAPAMPA 263,990.00

TOTAL COSTO EQUIPAMIENTO 610,530.00


ALTERNATIVA II:

- Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el


Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO II. Se adjunta en el anexo
correspondiente.

- Las caractersticas y costos de equipamiento, capacitacin son lo mismo de la alternativa I

As mismo, se muestra el resumen de presupuesto de los costos de inversin a


precios de mercado:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS


PRIVADOS)

: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE


PROYECTO TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO REGIN PASCO
PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA 875,735.31

IMPACTO AMBIENTAL 2,432.50


COSTO DIRECTO DE LA OBRA 878,167.81
GASTOS GENERALES 7% 61,471.75
UTILIDAD 7% 61,471.75
SUB TOTAL 01 1,001,111.30

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES 241,000.00


IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 610,530.00
COSTO DIRECTO 851,530.00
GASTOS GENERALES 7% 59,607.10
SUB TOTAL 02 911,137.10

SUB TOTAL 01+02 1,912,248.40


I.G.V. 18% 344,204.71
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,256,453.12
INTANGIBLES
Supervision (2.5% CT) 56,411.33
Expediente Tecnico (4% CT) 90,258.12

MONTO DE INVERSION 2,403,122.57


RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS
PRIVADOS)
: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
PROYECTO TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO REGIN PASCO
PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA 952,109.94

IMPACTO AMBIENTAL 2,432.50


COSTO DIRECTO DE LA OBRA 954,542.44
GASTOS GENERALES 7% 66,817.97
UTILIDAD 7% 66,817.97
SUB TOTAL 01 1,088,178.38

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES 241,000.00


IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 610,530.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 851,530.00
GASTOS GENERALES 7% 59,607.10
SUB TOTAL 02 911,137.10

SUB TOTAL 01+02 1,999,315.48


I.G.V. 18% 359,876.79
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,359,192.27
INTANGIBLES
Supervision (2.5% CT) 58,979.81
Expediente Tecnico (4% CT) 94,367.69

MONTO DE INVERSION 2,512,539.77

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO:

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,403,122.57 0 0 2,403,122.57 2,403,122.57
1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES

0 2,512,539.77 0 0 2,512,539.77 2,512,539.77


1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00

4.7.- EVALUACIN SOCIAL

a. Beneficios Sociales:
Se asume que los beneficios del proyecto no son cuantificables en trminos monetarios.

El presente estudio, genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y contribuyen


significativamente al contribuir a brindar mejor servicio a la poblacin, mediante medidas de
gestin publica, prevencin, proporcionando ayuda oportuna y adecuada.

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto:

Los beneficios son mnimos o nulos, puesto que actualmente el estado en el que se encuentran
no es adecuado para ofrecer servicios eficientes a la poblacin que lo necesita.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto:

El impacto final del proyecto es contribuir a la mejora del servicio a la poblacin beneficiaria,
donde se podr numerar los siguientes beneficios:

Personal capacitado y apto para desenvolverse en sus funciones


Acondicionamiento de muebles y equipos modernos y adecuados
En consecuencia se considera como beneficios del proyecto, sus resultados mediatos en la
mejora de la calidad de las atenciones.
Dada la naturaleza del proyecto y la dificultad para cuantificar los beneficios que genera el
mismo se ha determinado la aplicacin de la metodologa de evaluacin costo efectividad.

b. Costos Sociales:
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y los costos de inversin
a precios Sociales se elaborado segn los factores de correccin.
(*) Factores de Conversin a Precios Sociales. Anexo SNIP N 09. Directiva general del Sistema Nacional de Inversin
Pblica N 004-2007-EF/68.01. Aprobado por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01.

Remuneraciones a Personal: FC = 1/(1+0.10) = 0.91

Servicios Bsicos: FC = 1/(1+0.19) = 0.84

Mantenimiento: FC = 1/(1+0.19) = 0.84

Bienes e insumos transables 0,86

Bienes No transables 0,84

Mano de Obra Calificada 0,91

Mano de Obra No Calificada 0,60

Combustibles 0,66

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales:

Los costos considerados para esta situacin es la siguiente


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Precio Costo Anual Factor de Costo Anual


tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad Correcion Social
Unitario Privado
1.00 COSTOS DE OPERACIN 336,720.00 304,516.80
A. Personal 309,600.00 0.91 281736
Pasco
Director de programa sectorial III. Remuneracion Mensual 1 3,500.00 42,000.00
secretaria IV Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Trabajador de servicio II. Remuneracion Mensual 1 700.00 8,400.00
Director del sistema
Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Administrativo II.
Planificador III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista Administrativo III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Operador PAD III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista en turismo II Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director del programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en comercializacin 1 1,200.00
Remuneracion Mensual 14,400.00
III.
Director programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en promocin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
artesanal II
Daniel Alcides Carrin:
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Secretaria II Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18000
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14400
1
Especialista en Comercializacin I 1,000.00
Remuneracion Mensual 12000

B. Servicios Basicos 27,120.00 0.84 22,780.80


Servicios de luz Glb Mensual 3 193.33 6,960.00
Servicos de agua Glb Mensual 3 143.33 5,160.00
Servicos de telefonia fija Glb Mensual 3 416.67 15,000.00

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,200.00 11,088.00


A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 366.67 13,200.00 0.84 11,088.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 361,920.00 315,604.80

Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Corresponde a los gastos necesarios para asegurar la ejecucin del proyecto durante la vida
til del proyecto:
COSTOS DE COSTOS DE OPERACIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

Precio Costo Anual Factor de Costo Anual


tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad
Unitario Privado Correcion Social
1.00 COSTOS DE OPERACIN 391,440.00 354,261.60
A. Personal 363,600.00 0.91 330876
Pasco
Director de programa sectorial III. Remuneracion Mensual 1 3,500.00 42,000.00
secretaria IV Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Trabajador de servicio II. Remuneracion Mensual 1 700.00 8,400.00
Director del sistema
Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Administrativo II.
Planificador III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista Administrativo III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Operador PAD III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista en turismo II Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director del programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en comercializacin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
III.
Director programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en promocin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
artesanal II
Daniel Alcides Carrin:
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Secretaria II Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00

Personal de Apoyo Remuneracion Mensual 5 900.00 54,000.00

B. Servicios Basicos 27,840.00 0.84 23,385.60


Servicios de luz Glb Mensual 3 190.00 6,840.00
Servicos de agua Glb Mensual 3 150.00 5,400.00
Servicos de telefonia fija Glb Mensual 3 433.33 15,600.00

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,600.00 13,104.00


A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33 15,600.00 0.84 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 407,040.00 367,365.60


Costos de Inversin a Precios Sociales ALTERNATIVA I:

Componente Infraestructura: Tipo I

De acuerdo a los costos elaborados en el Sistema 10 (S10), se ha determinado la Relacin


insumos (Se adjunta en el anexo correspondiente), de lo cual se disgrega y se halla los costos
de a precios sociales de la siguiente manera:

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA - PRECIOS SOCIALES

MONTO A PRECIOS MONTO A PRECIOS


DESCRIPCION F.C
DE MERCADO SOCIALES
Ma no de Obra no ca l i fi ca da 76,461.43 0.6 84,075.44
Ma no de Obra Ca l i fi ca da 140,125.74 0.91 69,579.90
Ma teri a l es 585,017.51 0.84 491,414.71
Equi pos 74,130.63 0.84 62,269.73
TOTAL 875,735.31 727,275.33

Componente Capacitacin:
TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES PRECIOS SOCIALES

MONTO TOTAL MONTO TOTAL A


UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN TURISMO CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Cons ul tori a 2 3,000.00 6,000.00 0.91 5,460.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Refri geri os Uni d. 100 7.00 700.00 0.84 588.00
NORMATIVIDAD TURISTICA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on norma tivi da d turi s tica Profes i ona l 2 3,000.00 6,000.00 0.91 5,460.00
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
tra s l a do PASCO a l a ci uda d de OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Uni d. 20 100.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Al i mentaci on Uni d. 100 7.00 700.00 0.84 588.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
TOTAL PRESUPUESTO 20,400.00 17,976.00

MONTO TOTAL MONTO TOTAL A


UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
CAPACITACION EN ATENCIN AL CLIENTE
Es peci a l i s ta en a tenci n a l cl i ente Cons ul tori a 2 7,500.00 15,000.00 0.91 13,650.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Refri geri os Uni d. 120 7.00 840.00 0.84 705.60
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA
Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on en di s eo es peci a l i s tas 3 15,000.00 45,000.00 0.91 40,950.00
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 3 2,000.00 6,000.00 0.84 5,040.00
tra s l a do PASCO-a Oxa pa mpa -Da ni el Al ci des Ca rri n Uni d. 20 100.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Al i mentaci on Uni d. 270 7.00 1,890.00 0.84 1,587.60
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
TOTAL PRESUPUESTO 73,730.00 66,133.20
MONTO TOTAL MONTO TOTAL A
UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
CAPACITACIN DIRECCIN DE ARTESANIA CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA:
Es peci a l i s ta en i ns tal a ci ones tecnci a s y s a ni tari a s ESPECIALISTA 3 10,000.00 30,000.00 0.91 27,300.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 3 1,000.00 3,000.00 0.84 2,520.00
Refri geri os Uni d. 210 7.00 1,470.00 0.84 1,234.80
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM

Es peci a l i s ta pa ra l a ca pa ci taci on BPM ESPECIALISTAS 3 10,000.00 30,000.00 0.91 27,300.00


tra s l a do de PASCO -OXAPAMPA-DANIEL A. CARRIN Uni d. 20 100.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Al i mentaci on Uni d. 240 7.00 1,680.00 0.84 1,411.20
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
TOTAL PRESUPUESTO 69,150.00 62,286.00

MONTO TOTAL MONTO TOTAL A


CAPACITACION AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
EXTERIOR MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD PARA EXPORTACIN
Es peci a l i s ta en control de ca l i da d pa ra l a exportaci n ESPECIALISTA 2 5,000.00 10,000.00 0.91 9,100.00
Ma teri a l pa ra expos ci on Gl b 2 1,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Refri geri os Uni d. 180 7.00 1,260.00 0.84 1,058.40
CAPACITACION EXPORTACIN PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
Es peci a l i s ta COMERCIO EXTERIOR Profes i ona l 2 10,000.00 20,000.00 0.91 18,200.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA Uni d. 20 100.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Al i mentaci on Uni d. 180 7.00 1,260.00 0.84 1,058.40
Otros ga s tos Gl b 1 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
TOTAL PRESUPUESTO 37,520.00 33,616.80

MONTO TOTAL MONTO TOTAL A


UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
PASANTIA ADEX-ADUANA
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A LIMA Uni d. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Al i mentaci on Uni d. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,500.00 11,340.00

MONTO TOTAL MONTO TOTAL A


UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN ARTESANIA CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS
Ma teri a l pa ra expos i ci on Gl b 2 2,000.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Tra s l a do de pers ona l PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Uni d. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Al i mentaci on Uni d. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Otros ga s tos Gl b 1 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,500.00 11,340.00
MONTO TOTAL MONTO TOTAL A
UNIDAD DE PRECIO FACTOR DE
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE TURISMO CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECCCION
PRIVADOS SOCIALES
PASANTIA ADEX-ADUANA
Material para expos icion Glb 2 2,000.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Tras lado de pers onal PASCO-OXAPAMPA A CUZCO Unid. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Al imentacion Unid. 40 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Otros gas tos Glb 1 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00
TOTAL PRESUPUESTO 13,200.00 11,088.00

TOTAL CAPACITACIONES 241,000.00 214,032.00

Componente Equipamiento:

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR DANIEL ALCIDES CARRIN - PRECIOS SOCIALES

PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO TOTAL F.C
UNITARIO SOCIALES

COMPUTADORA ADVANCE I7 3 3,500.00 10,500.00 0.86 9,030.00


ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.84 1,512.00
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.84 756.00
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688.00
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3,354.00
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1,720.00
FILMADORA 2 2,000.00 4,000.00 0.86 3,440.00
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2 15,000.00 30,000.00 0.86 25,800.00
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430.00
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258.00
RETROPROYECTOR 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6,020.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1,892.00
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430.00
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882.00
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6 60.00 360.00 0.84 302.40
TOTAL 65,810.00 56,514.40

COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE DIRCETUR - PASCO -PRECIOS SOCIALES

DIRECCIN DE DIRCETUR
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00 0.84 504
SILLONES DE CUERO 3 300.00 900.00 0.84 756
SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3 60.00 180.00 0.84 151.2
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MADERBA 2 350.00 700.00 0.84 588
MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2 280.00 560.00 0.84 470.4
IMPRESORA 1 800.00 1,300.00 0.86 1118
ESCANER 1 500.00 500.00 0.86 430
CAMIONETA TOYOTA 1 120,000.00 120,000.00 0.86 103200
TOTAL 124,740.00 107217.6
OFICINA DE ADMINISTRACIN
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2 600.00 1,200.00 0.84 1008
SILLA GIRATORIA 2 300.00 600.00 0.84 504
SILLAS DE OFICINA MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2 300.00 600.00 0.84 504
MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2 380.00 760.00 0.84 638.4
COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1 3,800.00 3,800.00 0.86 3268
TOTAL 7,200.00 6124

OFICINA DE SECRETARIA
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1 600.00 600.00 0.84 504
SILLA GRATORIA 1 300.00 300.00 0.84 252
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1 320.00 320.00 0.84 268.8
ARCHIVADORES DE MADERAS 2 380.00 760.00 0.84 638.4
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1 390.00 390.00 0.84 327.6
COMPUTADORA ADVANCE I7 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3010
ESCANER 1 600.00 600.00 0.86 516
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
SILLONES 3 350.00 1,050.00 0.84 882
TELEVISOR LCD 37 " 1 2,300.00 2,300.00 0.86 1978
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
CAMARA FOTOGRAFICA 1 1,500.00 1,500.00 0.86 1290
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
TOTAL 17,720.00 15170.8

DIRECCIN DE TURISMO
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6020
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.84 1512
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.84 756
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00 0.86 12900
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3,010.00
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1892
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
TOTAL 41,690.00 35773.6
DIRECCIN DE ARTESANIA
CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6020
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.86 1548
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.86 774
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00 0.86 12900
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3010
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1892
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
TOTAL 41,690.00 35827.6

DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR


CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
COMPUTADORA ADVANCE I7 2 3,500.00 7,000.00 0.86 6020
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3 600.00 1,800.00 0.84 1512
SILLONES GIRATORIOS 3 300.00 900.00 0.84 756
IMPRESORA LASER 1 800.00 800.00 0.86 688
FOTOCOPIADORA 1 3,900.00 3,900.00 0.86 3354
GPS 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
FILMADORA 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1720
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1 15,000.00 15,000.00 0.86 12900
TELEFONO 1 500.00 500.00 0.86 430
MICROFONO INALAMBRICO 1 300.00 300.00 0.86 258
RETROPROYECTOR 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3010
TELEVISOR LCD 27" 1 2,200.00 2,200.00 0.86 1892
DVD 1 500.00 500.00 0.86 430
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3 350.00 1,050.00 0.84 882
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4 60.00 240.00 0.84 201.6
TOTAL 41,690.00 35773.6

AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS


CANTIDA PRECIO PRECIOS
DESCRIPCIN PRECIO TOTAL F.C
D UNITARIO SOCIALES
EXIBIDORES 1X2M 10 600.00 6,000.00 0.84 5040
TOTAL 6,000.00 6000

TOTOL COSTO EQUIPAMIENTO - PASCO 280,730.00 241,887.20


Costos de Inversin a Precios Sociales ALTERNATIVA II:

Componente Infraestructura: Tipo II

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA - PRECIOS SOCIALES

MONTO A PRECIOS MONTO A PRECIOS


DESCRIPCION F.C
DE MERCADO SOCIALES
Ma no de Obra no ca l i fi ca da 78,769.13 0.6 47,261.48
Ma no de Obra Ca l i fi ca da 141,059.74 0.91 128,364.36
Ma teri a l es 657,550.15 0.84 552,342.13
Equi pos 74,731.07 0.84 62,774.10
TOTAL 952,109.94 790,961.75

- Los costos del componente infraestructura se ha elaborado con precios unitarios en el


Sistema 10 (S10). LA INFRAESTRUCTURA - TIPO II. Se adjunta en el anexo
correspondiente Relacin insumos

- Las caractersticas y costos de equipamiento, capacitacin son lo mismo de la alternativa I

As mismo, se muestra el resumen de presupuesto de los costos de inversin a


precios sociales:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS


PRIVADOS)
: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
PROYECTO TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO REGIN PASCO
PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA 952,109.94


IMPACTO AMBIENTAL 2,432.50
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 954,542.44
GASTOS GENERALES 7% 66,817.97
UTILIDAD 7% 66,817.97
SUB TOTAL 01 1,088,178.38

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES 241,000.00


IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 610,530.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 851,530.00
GASTOS GENERALES 7% 59,607.10
SUB TOTAL 02 911,137.10

SUB TOTAL 01+02 1,999,315.48


I.G.V. 18% 359,876.79
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,359,192.27
INTANGIBLES
Supervision (2.5% CT) 58,979.81
Expediente Tecnico (4% CT) 94,367.69

MONTO DE INVERSION 2,512,539.77


RESUMEN DE MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS
SOCIALES)
: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
PROYECTO TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
REGIN PASCO
PROPIETARIO :GOBIERNO REGIONAL PASCO
DEPARTAMENTO : PASCO

CONSTRUCCION DE OFICINA ZONAL DE OXAPAMPA 790,961.75


IMPACTO AMBIENTAL 2,028.53
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 792,990.28
GASTOS GENERALES 7% 55,509.32
UTILIDAD 7% 55,509.32
SUB TOTAL 01 904,008.92

TALLERES DE CAPACITACION A PROFESIONALES 214,032.00


IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 512,845.20
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 726,877.20
GASTOS GENERALES 7% 50,881.40
SUB TOTAL 02 777,758.60

SUB TOTAL 01+02 1,681,767.52


I.G.V. 18% 302,718.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,984,485.68
INTANGIBLES
Supervision (2.5% CT) 49,612.14
Expediente Tecnico (4% CT) 79,379.43

MONTO DE INVERSION 2,113,477.25

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES:

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,022,237.66 0 0 2,022,237.66 0 0 0 2,022,237.66
1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES

0 2,113,477.25 0 0 2,113,477.25 0 0 0.00 2,113,477.25


1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80

c. Indicadores de Rentabilidad:

Evaluacin social del proyecto.

Para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los
beneficios de la poblacin no son cuantificables.

Metodologa Costo Efectividad:

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar


decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que las conveniente econmica y socialmente sea la represente el menor costo por unidad
de beneficio cubierta.

Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa de social de descuento


de 10%.

A continuacin se presentan los cuadros siguientes de evaluacin:


EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I - PRECIOS PRIVADOS

COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,403,122.57 0 0 2,403,122.57 2,403,122.57
1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. 2,407,634.57
NUMERO DE BENEFICIARIOS AO 2011 1,437
COSTO EFECTIVIDAD 1,675.46

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES

COSTO
RUBRO/ MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTOS
INVERSION TOTAL SIN
AO PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 2,022,237.66 0 0 2,022,237.66 0 0 0 2,022,237.66
1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. 2,026,943.19
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,437
COSTO EFECTIVIDAD 1,410.54
EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I I - PRECIOS PRIVADOS

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES

0 2,512,539.77 0 0 2,512,539.77 2,512,539.77


1 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
2 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
3 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
4 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
5 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
6 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
7 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
8 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
9 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00
10 15,600.00 391,440.00 407,040.00 25,200.00 336,720.00 361,920.00 45,120.00

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. 2,516,641.58
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,437
COSTO EFECTIVIDAD 1,751.32

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I I - PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO CON OPERACIN CON COSTO TOTAL MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO TOTAL COSTOS
RUBRO/AO INVERSION
PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES

0 2,113,477.25 0 0 2,113,477.25 0 0 0.00 2,113,477.25


1 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
2 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
3 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
4 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
5 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
6 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
7 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
8 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
9 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80
10 13,104.00 354,261.60 367,365.60 11,088.00 304,516.80 315,604.80 51,760.80

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL S/. 2,118,182.77
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,437.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,474.03
CUADRO RESUMEN DE EVALUACION

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25

VACT 2,407,634.57 2,026,943.19 2,516,641.58 2,118,182.77

IE 1,437 1,437 1,437 1,437


COSTO
1,675.46 1,410.54 1,751.32 1,474.03
EFECTIVIDAD

El ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de beneficiarios en
promedio que son de 1,437 personas, el cual segn la primera alternativa nos da un ratio de S/.
1,410.54 nuevos soles a precios sociales que significa el costo de inversin del Estado para
solucionar el problema encontrado en el presente proyecto, que significa la inversin que realiza el
Estado por beneficiario cada ao durante la vida til del proyecto.

4.8.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre el estudio de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo
efectividad (CE) ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige
un proyecto alternativo u otro sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido
como la variable ms incierta el costo directo de la inversin que representa el proyecto, y se ha
determinado que este nmero vara entre +-10%, con intervalos de 5%. Los resultados se detallan
en el siguiente cuadro:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

COSTO DIRECTO COSTO EFECTIVIDAD


VARIACION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
10% S/. 1,902,667.59 S/. 1,986,679.68 2,216.03 2,169.23
5% S/. 1,816,182.70 S/. 1,896,376.06 1,972.32 1999..10
0% S/. 1,729,697.81 S/. 1,806,072.44 1,675.46 1,751.32
-5% S/. 1,643,212.92 S/. 1,715,768.82 1,343.50 1,601.28
-10% S/. 1,556,728.03 S/. 1,625,465.20 1,183.31 1,457.94
4.9.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto se considera sostenible, por que generar los beneficios sociales esperados a lo largo
de su vida til y por razones siguientes:

- Institucional:
El Gobierno Regional Pasco a travs de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
de Pasco, quien asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida
til del mismo..

- Disponibilidad de Recursos:
La institucin involucrada con el mantenimiento del proyecto destinar, recursos humanos
calificados as como recursos econmicos y materiales para la ejecucin del mantenimiento y
conservacin de la infraestructura, equipos y mobiliarios.

Los costos de operacin y mantenimiento, estarn garantizados por el desembolso econmico


que realiza el Gobierno Regional de Pasco, a travs de la DIRCETUR PASCO en lo que
concierne a remuneraciones del personal, de servicios bsicos y materiales.

Para el efecto, en el anexo se adjunta el acta de compromiso de la DIRCETUR PASCO,


representado por el Sr. Emilio R. Hassinger Snchez.

Costos de Operacin y Mantenimiento necesarios para llevar a cabo estas actividades pueden
observar de la siguiente manera:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Precio Costo Anual Factor de Costo Anual


tem Descripcin Und. Medida Periodicidad Cantidad
Unitario Privado Correcion Social
1.00 COSTOS DE OPERACIN 391,440.00 354,261.60
A. Personal 363,600.00 0.91 330876
Pasco
Director de programa sectorial III. Remuneracion Mensual 1 3,500.00 42,000.00
secretaria IV Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Trabajador de servicio II. Remuneracion Mensual 1 700.00 8,400.00
Director del sistema
Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Administrativo II.
Planificador III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista Administrativo III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Operador PAD III. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo III. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
Especialista en turismo II Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Director del programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en comercializacin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
III.
Director programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en promocin
Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00
artesanal II
Daniel Alcides Carrin:
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00
Secretaria II Remuneracion Mensual 1 800.00 9,600.00
Oxapampa
Director de programa sectorial II. Remuneracion Mensual 1 1,500.00 18,000.00
Especialista en turismo I. Remuneracion Mensual 1 1,200.00 14,400.00

Especialista en Comercializacin I Remuneracion Mensual 1 1,000.00 12,000.00

Personal de Apoyo Remuneracion Mensual 5 900.00 54,000.00

B. Servicios Basicos 27,840.00 0.84 23,385.60


Servicios de luz Glb Mensual 3 190.00 6,840.00
Servicos de agua Glb Mensual 3 150.00 5,400.00
Servicos de telefonia fija Glb Mensual 3 433.33 15,600.00

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,600.00 13,104.00


A. Materiales de Escritorio Glb Mensual 3 433.33 15,600.00 0.84 13,104.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 407,040.00 367,365.60

4.10.-IMPACTO AMBIENTAL

Con respecto a este punto se vern impactos ambientales positivos en muchos aspectos, en
contraposicin de los impactos negativos, que sern mnimos, que no alteraran el ecosistema ni
el medio ambiente por las siguientes razones:

La alternativa escogida, afectara algunos elementos de los 3 principales componentes del


ecosistema, estos son:

Medio Fsico Natural.- El impacto ambiental ser positivo, porque la topografa del terreno es
plana (suelo), hay que hacer movimiento de tierra mnima necesaria, lo que afectara
positivamente.
Medio Biolgico.- Este componente es afectado negativamente pues se altera la flora y la fauna
de la zona, los alrededores es una rea en proceso de consolidacin, actualmente existen
algunos rboles, arbustos, los que se vern afectados por la construccin de la infraestructura,
esto no afecta la sostenibilidad del proyecto.

Medio social.- Este elemento es afectado positivamente, ya que habr mayor prevencin y
seguridad en menor tiempo.

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS
VARIABLE
PERMANENTE

MODERADOS
S DE

NACIONAL
NEGATIVO

REGIONAL
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LOCAL
INCIDENCIA

LEVES
CORTA

MEDIA

MEDIO LARGA
FISICO
NATURAL

1.-
Contaminaci X x x x
n del Aire

2.- Alteracin
x x x x
del Paisaje

3.-
Deforestaci x X x x
n

4.- Extincin
x x x x
Agrcola

MEDIO
BIOLOGICO

1.-
Disminucin x x x x
de Fauna

2.-
Erradicacin x x x x
de Plantas

MEDIO
SOCIAL

1.-
Generacin X x x x
de Trabajo

2.-
X x x x
Disminucin
de
Delincuencia

Plan de Impacto Ambiental.

PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DE
IMPACTO NEGATIVO PLAN DE MITIGACIN COSTO
IMPACTO AMBIENTAL.

Riego permanente.
Riego S/. 932.50
Polvo , bulla y material
de desmonte
Adecuacin de un Desechos S/. 1500.00
botadero de desmonte

TOTAL S/. 2,432.50

El costo de S/. 2,432.50 Nuevos Soles, monto que est considerado para mitigar los posibles
impactos negativos del proyecto. As mismo este mono se encuentra en los costos de inversin
en presente proyecto.

Teniendo en cuenta esta variable de medicin, se considera el impacto ambiental positivo en


muchos aspectos, siendo los impactos negativos mnimos por que la ejecucin del proyecto, no
modificar el ecosistema ni el medio ambiente por las siguientes razones:

- La topografa del terreno es adecuada, por lo que no peligra grandes deslizamientos que pudiera
modificar el paisaje.
- Como se trata de un trazo en una topografa plana no se tiene taludes ni rellenos que pueden ser
desestabilizados.
- No est ubicado en rea ecolgica frgil y/o arqueolgica.
- Como podemos ver los impactos generados por el proyecto son en su mayora positivos,
adems el costo de la medida de mitigacin del impacto que es ms significativo (la acumulacin
de material excedente).

4.11.-SELECCIN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a la evaluacin econmica y social se ha determinado el siguiente orden de prioridad:

a. Alternativa I
b. Alternativa II

Alternativa I:

Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de


Oxapampa Tipo I
Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para
el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de
fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.;

Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales;


generndose dobles alturas y plantas libres.

ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO

En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a


un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al
Saln de Usos Mltiples.
En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania,
Sala de espera y servicios higinicos comunes.
Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para
damas como varones.
1.2 SEGUNDO PISO

En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y


Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de
exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL

Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el
1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL

Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a
1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR
OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.

DIRECCION DE ARTESANIA : 37.27 M2


DIRECCION DE TURISMO +SH : 46.50 M2
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH : 46.50 M2
SECRETARIA GENERAL : 17.60 M2
HALL DE ESPERA 1 NIVEL : 27.60 M2
HALL DE ESPERA 2 NIVEL : 27.60 M2
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL : 76.50 M2
SS.HH. PUBLICO : 19.40 M2
SUM CAP. 120 PERS. : 155.50 M2
VESTUARIO DAMAS +SH : 10.70 M2
VESTUARIO VARONES +SH : 13.40 M2
DEPOSITO 2 PISO : 32.80 M2

CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS)


1ER PISO : 432.54 M2

2DO PISO : 446.22 M2

AZOTEA : 29.90 M2

AREA TOTAL (TECHADA) : 908.66 M2

Accin 2.1:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1

SILLONES DE CUERO 3

SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3


MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2

MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2

IMPRESORA 1

ESCANER 1

CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2

SILLA GIRATORIA 2

SILLAS DE OFICINA MADERBA 4

MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2

MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2

COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1


OFICINA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 10

Accin 2.2:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL


DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6
Accin 2.3:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA


ZONAL OXAPAMPA

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3
UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA UND 1

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO

Alternativa II:

Construccin de la infraestructura de Sede Zonal de Comercio Exterior y Turismo de


Oxapampa Tipo I
Arquitectnicamente el proyecto est concebido como una edificacin de corte moderno, para
el cual se toma recursos de sistemas constructivos actuales como el vidrio en sus sistemas de
fachada integral, mamparas con cristal templado, piso de concreto estampado, etc.;

Funcionalmente se ha proyectado ambientes flexibles, con integraciones espaciales y visuales;


generndose dobles alturas y plantas libres.

ASPECTO FUNCIONAL
1.1 PRIMER PISO

En el primer nivel se ha dispuesto de un ingreso centralizado, desde el cual se accede a


un hall de distribucin, desde el cual se puede acceder tanto a la zona de oficinas o al
Saln de Usos Mltiples.
En el primer nivel se ubica los ambientes de secretaria General, Direccin de Artesania,
Sala de espera y servicios higinicos comunes.
Asimismo se ubica el saln de usos mltiples con sus respectivos vestuarios, tanto para
damas como varones.
1.2 SEGUNDO PISO
En el segundo nivel, se ubican las oficinas complementarias de Direccin de Turismo y
Direccin de Comercio Exterior, asimismo se ha dispuesto de un hall de espera y zona de
exposiciones que se integran a doble altura con el saln de usos mltiples.

CIRCULACIONES:
2.1 CIRCULACION VERTICAL

Se ha dispuesto de una escalera centralizada con ancho de 1.25m, que comunica tanto el
1er con 2do nivel, asi como del 2do al nivel de azotea.
Los pasos se ha diseado con ancho= 0.30 y contrapasos = 0.175.
Las escaleras estarn provistas de barandas metlicas.

2.2 CIRCULACION HORIZONTAL

Los pasadizos se han diseado considerando el uso pblico, los cuales son mayores a
1.20m.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
Los ambientes propuestos, se ajustan a los requerimientos funcionales que el DIRCETUR
OXAPAMPA, requiere para atender sus necesidades.

DIRECCION DE ARTESANIA : 37.27 M2


DIRECCION DE TURISMO +SH : 46.50 M2
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR +SH : 46.50 M2
SECRETARIA GENERAL : 17.60 M2
HALL DE ESPERA 1 NIVEL : 27.60 M2
HALL DE ESPERA 2 NIVEL : 27.60 M2
ZONA DE EXPOSICIONES 2 NIVEL : 76.50 M2
SS.HH. PUBLICO : 19.40 M2
SUM CAP. 120 PERS. : 155.50 M2
VESTUARIO DAMAS +SH : 10.70 M2
VESTUARIO VARONES +SH : 13.40 M2
DEPOSITO 2 PISO : 32.80 M2

CUADRO DE AREAS (AREAS TECHADAS)


1ER PISO : 432.54 M2

2DO PISO : 446.22 M2

AZOTEA : 29.90 M2

AREA TOTAL (TECHADA) : 908.66 M2


Accin 2.1:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - SEDE PASCO

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 1

SILLONES DE CUERO 3

SILLAS DE OFICINA EN MADERBA 3


MODULOS DE ARCHIVADORES DE
MADERBA 2

MODULOS DE COMPUTADORA EN MADERBA 2

IMPRESORA 1

ESCANER 1

CAMIONETA TOYOTA 1
OFICINA DE ADMINISTRACIN

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 CAJONES 2

SILLA GIRATORIA 2

SILLAS DE OFICINA MADERBA 4

MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 2

MODULOS DE ARCHIVADORES DE MELAMINE 2

COMPUTADORA ADVANCE PROCESADOR I7 1


OFICINA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE EXPOSICIN DE ARTESANIAS
EXIBIDORES 1X2M 10
Accin 2.2:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA ZONAL


DANIEL ALCIDES CARRION

DESCRIPCIN CANT.
COMPUTADORA ADVANCE I7 3
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 2
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 2
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 2
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 6

Accin 2.3:

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO - OFICINA


ZONAL OXAPAMPA

DESCRIPCIN CANT.
DIRECCIN DE ARTESANIA
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
CAMIONETA TOYOTA 1
DIRECCIN DE TURISMO
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
COMPUTADORA ADVANCE I7 2
ESCRITORIOS DE MELAMINE DE 4 CAJONES 3
SILLONES GIRATORIOS 3
IMPRESORA LASER 1
FOTOCOPIADORA 1
GPS 1
FILMADORA 1
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL 1
TELEFONO 1
MICROFONO INALAMBRICO 1
RETROPROYECTOR 1
TELEVISOR LCD 27" 1
DVD 1
MODULOS DE COMPUTADORA MELAMINE 3
SILLAS DE OFICINA DE MADERBA 4
AREA DE SECRETARIA
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 CAJONES 1
SILLA GIRATORIA 1
MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE 1
ARCHIVADORES DE MADERAS 2
ARCHIVADOR CERRADO CON LLAVE 1
COMPUTADORA ADVANCE I7 1
ESCANER 1
FOTOCOPIADORA 1
SILLONES 3
TELEVISOR LCD 37 " 1
DVD 1
CAMARA FOTOGRAFICA 1
FILMADORA 1
IMPRESORA LASER 1

Accin 3.1: Capacitacin y Pasantas

UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN TURISMO
MEDIDA
ATENCIN AL CLIENTE UND 2
NORMATIVIDAD TURISTICA UND 2

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION EN ATENCIN AL
UND 2
CLIENTE
CAPACITACION EN DISEO ARTESANIA UND 3

UNIDAD
CAPACITACIN DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
CAPACITACION ACABADOS ARTESANIA: UND 3
CAPACITACION EN BUENAS
UND
PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM 3

UNIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL
DE CANTIDAD
DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD
UND 2
PARA EXPORTACIN
CAPACITACION EXPORTACIN
PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO UND
TRACIONALES-PROCEDIMIENTOS
2

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
COMERCIO EXTERIOR
MEDIDA
PASANTIA ADEX-ADUANA - LIMA UND 1

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN
DE CANTIDAD
ARTESANIA
MEDIDA
PASANTIA EMPRESAS ARTESANIAS -
UND 1
CUZCO

UNIDAD
PASANTIA AL PERSONAL DIRECCIN DE
DE CANTIDAD
TURISMO
MEDIDA
PASANTIA A EMPRESAS TURISTICAS -
UND 1
CUZCO
4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACIN

PLAN DE IMPLEMENTACION

MESES
ACTIVIDADES Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 a
mas
FASE DE PRE INVERSION
1
Formulacin de Perfil DIRCETUR PASCO X X X

FASE DE INVERSION
Elaboracin de expediente Sub Gerencia de Estudios
tcnico de la Infraestructura y/o DIRCETUR PASCO X X

Licitacin de obra Oficina de Administracin X


Ejecucin de obra Sub Gerencia de Obras X X X X
2
Implementacin de Sub Gerencia de
DIRCETUR PASCO Obras/DIRCETUR PASCO X

Entrega de obra Sub Gerencia de


Obras/DIRCETUR PASCO X

Liquidacin de obra Sub Gerencia de


Obras/DIRCETUR PASCO X

FASE DE POST
INVERSION
3 Operacin y mantenimiento DIRCETUR PASCO
X

4.13.-ORGANIZACIN Y GESTIN

Durante la ejecucin el proyecto participan el Gobierno Regional Pasco y los beneficiarios. Siendo
responsable directo durante la ejecucin de obra. De que las obras sean planteadas en el perfil y
de la entrega de obra a los beneficiarios, el Gobierno Regional Pasco.

Una vez culminada la obra, esta ser entregada por el Gobierno Regional de Pasco a la Institucin
responsable que en este caso es la DIRCETUR PASCO

Una vez recibida la obra, la DIRCETUR PASCO, se encargara de la operatividad de la misma.

Por tanto, es pertinente en este tem describir la capacidad tcnica, financiera y administrativa de
los actores identificados:

Gobierno Regional de Junn


Capacidad Tcnica. El Gobierno Regional de Pasco, a travs de sus distintas oficinas y gerencias
ha demostrado poseer capacidad tcnica para la ejecucin de obras de infraestructura. A travs
de la Gerencia de Infraestructura ha venido llevando a cabo distintas obras en todo el
Departamento de Pasco, siendo la Sub Gerencia de Estudios la encargada de formular y evaluar
los expedientes tcnicos, as como la elaboracin de las bases para la contratacin del ejecutor
cuando las obras se realizan por contrata. La sub Gerencia de Obras es la encargada de ejecutar
las obras que realiza el GRP por administracin directa y a travs de la Sub Gerencia de
Supervisin se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las
obras se ejecutan por contrata o cuando son realizadas por Administracin directa. As mismo el
GRP cuenta con RRHH especializados, maquinaria y comprobada capacidad logstica.

Capacidad Financiera. El Gobierno Regional de Pasco posee recursos financieros para el


financiamiento de estos tipos de obras, a travs del Fondo de Compensacin y de los recursos
transferidos por el Gobierno Central.

Capacidad Administrativa. El GRP cuenta con presupuesto para gasto corriente, necesario para
llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para la ejecucin de proyectos de
infraestructura. As mismo cuenta con los recursos humanos, tcnicos, y equipos necesarios para
las actividades logsticas y de administracin.

MODALIDAD DE EJECUCIN
COMPONENTE
PROPUESTA
Expediente tcnico Administracin directa
Construccin de la Obra Administracin directa

Supervisin de la obra Administracin directa.

Implementacin de equipos de
comunicacin, informticos y Administracin directa.

mobiliario

El presente proyecto, deber ser ejecutado por la modalidad de Administracin Directa, en razn
que la entidad propuesta como Unidad Ejecutora, cuenta con los equipos suficientes para poder
implementar la obra.
En este sentido, se concluye que los roles para la gestin e implementacin del proyecto deben
ser de la siguiente manera:

ENTIDAD ROLES ASUMIDOS

Elaboracin de estudios de pre inversin Gobierno Regional Pasco DIRCETUR PASCO -


Consultora.
Gestin de evaluacin y declaracin de Gobierno Regional Pasco
viabilidad

Evaluacin y declaracin de viabilidad OPI Gobierno Regional Pasco

Gestin del financiamiento Gobierno Regional Pasco

Ejecucin del proyecto Gobierno Regional Pasco

Supervisin del proyecto Gobierno Regional Pasco

Liquidacin del Proyecto Gobierno Regional Pasco

4.14.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS


FIN
Eficiente gestin Incremento en 4% del Estabilidad econmica,
institucional de la nmero de personas poltica y social en el
dircetur Pasco registradas que recurren a pas.
los servicios al finalizar el
proyecto.

PROPOSITO Suficiente -Trabajadores de la Dircetur -Registro de asistencia a los Participacin de los


capacidad de la distinta rea cursos de capacitacin. involucrados en las
institucional de la capacitados. actividades del
dircetur Pasco -mejora de cobertura del -registro de asistencia alas proyecto.
servicio en un 50% pasantas.

COMPONENTES -Infraestructura Ambientes de la Dircetur -incremento de solicitudes de


adecuada Pasco moderno. capacitaciones de los Participacin de los
Programa de capacitacin y diversos agentes del sector involucrados en las
Mejorar acceso a asistencia tcnica a los turismo, artesana, y comercio actividades del
los programas de miembros de la institucin. exterior. proyecto.
capacitacin.
-adquisicin de equipos -nmero de equipos y
Adecuado modernos y con alta muebles adquiridos y
acondicionamiento capacidad funcional. refaccionados.
De muebles y -adquisicin de muebles y
equipos. enseres acordes a las
necesidades de cada rea.
ACCIONES Infraestructura - Construccin de la oficina Invento de bienes Disponibilidad
zonal de Oxapampa, por un patrimoniales de la presupuestal en el
monto de S/. 952,109.94. DIRCETUR Gobierno tesoro pblico.
- Programa de Regional de Pasco (marguesi
Capacitaciones capacitaciones durante 3 de bienes).
meses por un costo de
s/.80,000.00. Registro de asistencia a los
Adquisicin de Adquisicin de 100 equipos talleres y cursos de
equipos. diversos por un costo de s/. capacitacin.
610,530.00
-recibos y facturas de compra.
V. . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TURISMO


Y COMERCIO EXTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO REGIN PASCO, tiene
como objetivo Mayor Capacidad Operativa del DIRCETUR de la Regin Pasco para coordinar,
dirigir y supervisar.
Los costos de inversin del proyecto a precios de mercado para la alternativa seleccionada
asciende a un monto de S/. 2,403,122.57 Nuevos soles.
La evaluacin Social se realizo con la metodologa de costo efectividad.
Los resultados de la evaluacin social, indican que el proyecto arroja indicadores de Inversin
Costo Efectividad rentables desde el punto de vista econmico y social para un proyecto de esta
magnitud, los indicadores a precios sociales siguientes:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25
INVERSION 2,403,122.57 2,022,237.66 2,512,539.77 2,113,477.25

VACT 2,407,634.57 2,026,943.19 2,516,641.58 2,118,182.77

IE 1,437 1,437 1,437 1,437


COSTO
1,675.46 1,410.54 1,751.32 1,474.03
EFECTIVIDAD

El impacto del proyecto al medio ambiente en el rea de influencia del proyecto ser positivo,
principalmente al Medio Socio Econmico. Los impactos al medio fsico de la localidad no sern
significativos.

ANEXOS
VI.
COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE ARTESANIA - PASCO

EL DIRECTOR DE ARTESANIA DIRCETUR - PASCO


COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE TURISMO - PASCO

COORDINACIN CON EL DIRECTOR DE TURISMO - PASCO


COORDINACIN CON LA SECRTETARIA DE TURISMO - PASCO

COORDINACIN CON LA RIRECCIN DE ARTESANIAY LA


DIRECCIN TECNICA ADMINISTRATVA DE TURISMO - PASCO