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CARACTERIZACIN

PROCESO: Gestin de Bienes y Servicios PROCESO: Almacn.

RESPONSABLE: Gerente del almacn

Asegurar que el almacn cumpla todas las necesidades de los clientes teniendo un inventario de
OBJETIVO:
los suministros necesarios.

ALCANCE: Aplica a la dotacin de bienes de consumo de la empresa.

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

Realizar solicitudes de compras para


dotacin para el aprovisionamiento
Remisin de del almacn. Reporte de ingreso
Recibir solicitudes de dotacin. de los artculos que
los alimentan el
proveedores Ingresar al almacn los artculos almacn.
Coordinador adquiridos para entregas de dotacin,
Clientes internos.
compras alimentando la informacin en el
sistema. Orden de entrega
Solicitudes de
dotacin. Realizar entregas mensuales de (egresos) de los
artculos solicitados
dotacin.
por dotacin.
Realizar las salidas de los artculos de
dotacin entregados, alimentando la
. informacin en el sistema.
RECURSOS: EVIDENCIAS DOCUMENTOS

Humanos: personal Solicitudes de compra, rdenes de Manual de Seleccin Evaluacin y


compra, Solicitudes de dotacin, reevaluacin de proveedores.
Fsicos. Estanterias,vitrinas
Orden de entrega artculos de
Equipos: registradora,camaras de dotacin (egresos).
seguridad
Recibos de mercanca, Formatos
Papeleria: inventario,recibos de Seleccin evaluacin y
pago,facturas reevaluacin de proveedores.

NOMBRE DE INDICADOR(ES) REQUISITOS LEGALES: REQUISITOS DE LA NORMA

Cumplimiento en tems pedidos % Iso 9001 :2008

(CIP %) = (Cantidad de producto 1.1 generalidades


recibido (CPR) / Cantidad de
4.1 requisitos generales
producto solicitado (CPS)) *100.
4.2.4 control de registros

7.4.1Proceso de compras
Producto y/o servicio conforme a lo
solicitado % (PSC) = (Cantidad de 7.4.2 Inforrnacion de las compras
productos y/o servicios conforme
(CPSC)/ cantidad de productos
recibidos (CPR)) * 100.

HERRAMIENTA
ESTADISTICA
QUE MEDIR COMO MEDIR A DONDE LLEGAR CONTROL
PARA EL ANALISIS
DE DATOS

Presupuesto de Grafica de barras


Facturacin Mensual Para vigilar el crecimiento
Compras de las ventas
de las ventas
control de cambios
Act.N Fecha descripcion de cambios
Abril/10/2017 Se modifica el nombre de quien se
revis la caracterizacin, por
estudiantes de uniajc

Proseedores del documento


N de copia Cargo poseedor
01 Mauricio lzate
Cargo: docente

Elaboro: cargo Aprob: cargo


nombre Nombre
Yesica salazar jimenez
Cargo: estudiante
Mapa de procesos
N

E S

C A

E Procesos estratgicos T

S I

I negociacion mercadeo ventas Atencin al cliente Mejoramiento continuo S

D F

A A
Proceso operativo
D C

E C
Compra mercancia inventario almacenamiento precio venta
S I

C N
Proceso de apoyo
L C

I L

E proveedores mercadeo administrativos contabilidad financiero I

N E

T N

E T

s E