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Cdigo:

Informe N: 01
INFORME TCNICO
Periodo de tiempo:
Febrero Junio
Institucin auditada: Panadera La Pirmide 2017

Tipo de empresa: PYMES

EQUIPO AUDITOR

1. Francisca Casco Acosta

2. Lester Saddam Quintero Salgado

ALCANCE DE LA AUDITORA:

Verificar que la informacin que se maneja en el Sistema de control de inventario, sea


la correcta y que no exista ninguna anomala con la misma, adems de que el sistema
cumpla con las normativas mnimas para brindar un servicio que sea de provecho para
el local.

Comprobacin de que la panadera cumple con las normas mnimas para que el
sistema trabaje correctamente.

Identificacin de oportunidades o reas de mejora.

Identificacin de buenas prcticas.


DESARROLLO DE LA AUDITORA

La auditora informtica se realiz en la panadera la pirmide, donde el sistema auditado fue el


Sistema de control de inventario (SCIP) este sistema mantiene el control de las ventas, compras e
inventario del local, por lo que primero se verifico que cumpliera con las normas bsica para realizar
una venta y una compra para esto se hizo una verificacin manual de los procedimientos.
Luego se procedi a verificar las existencias en los inventarios, comprobando que el sistema funciona
de manera correcta.
Adems, se hizo un cuestionario a los empleadores del local para conocer su nivel de compresin
con el sistema.
Por ltimo se estudiaron los diferentes riesgos potenciales que tiene cada operacin y sus
actividades de control para las misma.

N NO CONFORMIDADES

1 Control de documentos
El sistema no cuenta con un control de documentos
Falta control de registros
Actualizacin de perfiles y competencia
Uso de documentos sin autorizacin
Se debe de hacer una simplificacin de procesos

2 Responsabilidad de la direccin
Adecuacin de la poltica de la calidad
Indicadores que no contribuyen al cumplimiento del objetivo
Falta de un plan de trabajo
Comunicacin de las responsabilidades del organigrama
Desconocimiento de resultados de ambiente laboral

3 Gestin del recurso


Actualizacin de perfiles y competencia
Cursos de capacitacin
Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria
Falta de infraestructura adecuada
Mejoramiento de la metodologa de ambiente local
4 Realizacin del producto
Evaluacin y seleccin de proveedores

5 Anlisis, medicin y mejor


Falta conocer la percepcin del cliente respecto al nuevo enfoque.
Faltan mediciones a nivel de proceso
Falta plan de mejora a nivel de proceso

N OBSERVACIONES / REAS DE MEJORA

1 Mejorar sistema venta, clientes se quedan estticos por mucho tiempo, instalar una
segunda caja para agilizar el servicio de venta.

2 Sistema de compra obsoleto, la compra se realiza con una lista que no se actualiza, que se
le de al comprador la lista actualizada cada da y que los proveedores solo enven lo
necesario para la produccin y evitar prdidas de materia prima por desuso

3 Sistema sufre atrasos por cadas de red, al estar los cables en el suelo los trabajadores
suelen pisarlos y daarlos, sugerimos cambiar la distribucin de cables o pasar a un
servicio inalmbrico de comunicacin.

N PUNTOS FUERTES / BUENAS PRCTICAS

1 Muchas recetas y buenos ndices de ventas

2 Venta a domicilio de momento trabaja muy bien y es una ventaja ante la competencia

EL EQUIPO AUDITOR

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