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TESIS
PRESENTADO POR:
LIMA, PER
2012
11
Dedicatoria
Dedico la presente tesis a mis padres Margarita Ventosilla Huerta y Miguel Herbezo
Ventosilla, as como a mis hermanos Luzmila Jimnez, Helar y Nicolay Herbezo por
alentarme y apoyarme da a da para la culminacin de esta tesis. Tambin dedico
esta tesis a Claudia Len, la mujer que ha tenido el coraje de soportar mis ms
grandes debilidades y que an sigue junto a m gracias a la voluntad del BARBA.
111
Agradecimiento
Agradezco sobre manera a mis Tos Enedina y Delia Herbezo, Jetulio y Adan
Ventosilla por la constante preocupacin por mi bienestar y por la preocupacin por
que termine mi carrera. Agradezco en forma especial a mi to Melquiades Villarreal
quien fue mi modelo de persona a seguir por su gran esfuerzo, mpetu e inmensa
perseverancia que pona para conseguir sus objetivos.
IV
Resumen
IN DICE
CAPITULO 1: INTRODUCCIN 1
1.1 Antecedentes 1
1.2 Justificacin 2
1.3 Objetivos 3
1.3.1 Objetivo general 3
1.3.2 Objetivo especfico 3
1.4 Consideraciones generales de la empresa 4
6.1 Conclusiones 99
6.2 Recomendaciones 100
BIBLIOGRAFA 102
ANEXOS 104
INDICE DE TABLAS
INDICE DE GRFICOS
CAPITULO 1
INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES
En los ltimos aos hemos podido observar el cambio que se est produciendo
tanto Nacional como Internacionalmente en cuanto a concepto, aplicaciones y
exigencias en temas de Seguridad, Salud En el trabajo Y Medio Ambiente en
distintos rubros Empresariales como la Minera, Hidrocarburos, Alimentos y en
general el sector Industrial. An ms en temas de Salud En el trabajo y Medio
Ambiente, ya que la tendencia Empresarial se est dirigiendo a cuidar lo ms
importante en la produccin que es EL TRABAJADOR y al trabajo responsable
con el Medio Ambiente, est en el rubro que sea.
- Sistema NOSA
- Sistema STOP
- Entre otros.
1.2 JUSTIFICACIN
1.3 OBJETIVOS
Ubicacin de la Empresa:
GERENTE DE FBRICA
,
ESPECIALISTA SHE 1MDICO LABORAL 1ASESORES DE
PROCESOS 1 ENCARGADOS DE REAS
CAPITULO 11
A partir de las ltimas dcadas del siglo XX, las empresas estn experimentando
un proceso de cambios importantes e impredecibles en muchos casos, pasando
de una situacin de proteccin regulada a entornos abiertos altamente
competitivos.
Los Indicadores son datos estadsticos absolutos que nos permiten elaborar un
juicio sobre el funcionamiento de un sistema determinado.
Para que un indicador de gestin sea til y efectivo, tiene que cumplir con una
serie de caractersticas, entre las que destacan:
Relevantes (que tenga que ver con los objetivos estratgicos de la organizacin).
Verificables y costo efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para
obtenerlo).
Justificables.
Vlidos.
Confiables.
Fcil de Comprender y Usar, Comparable (se pueda comparar sus valores entre
organizaciones, y en la misma organizacin a lo largo del tiempo)
Clima organizacional.
Planeacin estratgica.
o El cliente externo:
La empresa vive por los clientes y para el cliente; es decir que trabajan para el
bien de las personas que compran y/o demandan sus productos o servicios; por
tal razn es importante saber que piensan ellos de lo que ofrece la organizacin
en el mercado.
La mejor forma de saber la posicin del cliente externo frente a usted es a travs
de la encuesta, todos lo saben, pero puede resultar incomodo hacerlo
demasiado seguido. Bsicamente se trata de una encuesta de imagen, ya que
esta es la voz de sus clientes y puede resultar una herramienta til para conocer
fortalezas, debilidades de su empresa, producto o servicio.
o Clima organizacional:
Si las cosas no estn funcionando no basta con saber que sali mal el
desempeo de la organizacin, descargando la culpa con el departamento
encargado o las reas que mostraron registros negativos; sino que hay que
realizar una retroalimentacin para saber por que las cosas no estn
funcionando de la manera adecuada
Sin duda alguna la elaboracin de las encuestas del cliente interno y externo son
claves para poder lograr los objetivos de unos indicadores de gestin correctos;
para esto, hay que tener presente que un indicador de gestin es la medicin
cuantitativa de un producto o servicio, que permite conocer el estado actual de la
empresa; de tal manera es importante elaborar preguntas abiertas para lograr
una adecuada retroalimentacin.
o Planeacin estratgica:
anlisis FODA, y con base en los resultados, definir los objetivos generales, por
reas, y de esta manera desarrollar estrategias para cada uno de estos.
Sin planeacin no existe futuro, es como querer viajar sin saber a dnde se va,
con cunto se viaja, cunto tiempo se estar en determinado sitio, cmo llegar
etc.
Una vez realizado un plan estratgico con todo lo que esto implica, haga
seguimiento y control de las actividades. Recuerde que el futuro de la empresa
est en manos de quienes la lideran.
En esta tesis {tabla N2) se plantea los indicadores mnimos que toda empresa
debe considerar en la Gestin integrada de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.
Produccin .
Horas-hombre trabajadas
!
1
.J
- 15-
Una organizacin, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o despus,
unos procedimientos de anlisis y decisiones formales, encuadrados en el marco
del proceso de "planificacin estratgica". La funcin de dicho proceso es
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la
organizacin encaminados a maximizar la eficiencia global.
Lo que se obtiene del anlisis del Medio Ambiente son las oportunidades y las
amenazas:
Son aquellas que provienen dentro de la organizacin, surgen del anlisis del
comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solucin,
representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de
orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnolgicas, cambio de
estrategias metodolgicas, cambios de directivas, etc.
Algunos ejemplos claros de las fuerzas externas e internas que nos conllevan a
realizar un cambio organizacional se describen en el grfico N2.
como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con
otras fuerzas que tratan de oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello que
cuando una organizacin se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de
tareas para tratar de minimizar esta interaccin de fuerzas.
QUIERE NO QUIERE
y y
e PUEDE PUEDE
A
p
A
e QUIERE NO QUIERE
I
T y y
A
R NO PUEDE NO PUEDE
l\IOTIYAR/ eONFROl\"'TAR
La Resistencia al Cambio
CONOCIMIE!1i10
(Qu hacer, por qu
laaeer)
IIl ~
~:
CAPACIDAD
(Cmo hacerlo)
ESTRATEGIAS:
Para que una organizacin sea exitosa, sus gerentes y lderes deben dirigir a su
gente para que:
Determinar como llegar hasta all: es decir, el plan estratgico -la serie de
decisiones que se deben tomar, basadas en factores como:
De nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si esta no se lleva a cabo.
Implementar el plan implica una serie de pasos:
PLANEAMIENTOS ESTRATGICOS:
Cabe hacer, por otra parte, una distincin entre los conceptos de anlisis
estratgico e implementacin estratgica: El anlisis estratgico est
conformado por la formulacin (o reformulacin) de la misin, el diagnstico
institucional y el establecimiento de los objetivos estratgicos, siendo ste el
punto culminante. La implementacin estratgica toma como punto de partida a
los objetivos y avanza hasta comprender las polticas y cursos de accin e,
incluso, el sistema de monitoreo y evaluacin del plan.
Es por lo anterior que las empresas deben buscar formas o frmulas que las
dirijan hacia una productividad y calidad mayor para ser competitivos. Una de
estas o frmulas es la utilizacin de las herramientas modernas de Gestin.
/
-30-
Lo que uno mide, es lo que lograr As, si uno mide nicamente el desempeo
financiero, solo obtendr un buen desempeo financiero. Si por el contrario
ampla su visin, e incluye medidas desde otras perspectivas, entonces tendr la
posibilidad de alcanzar objetivos que van ms all de lo financiero.
Esta es la idea fundamental del artculo que en 1992 Robert Kaplan y David
Norton escribieran en Harvard Business Review, titulado "The Balanced
Scorecard - Measures that Orive Performance" (El Balanced Scorecard -
Mediciones que llevan a Resultados).
Esto se repite con tantos objetivos como sea necesario, tantas mediciones para
cada objetivo (con sus respectivas metas), y tantas iniciativas como se requieran
para lograrlos.
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Las caractersticas del Balanced Score card es que relaciona la estrategia con su
ejecucin definiendo objetivos en el corto, medio y largo plazo.
Qu es el Benchmarking
Tipos de Benchmarking
2.2.3.3 COACHING
Estructural:
Porque hay ciertos objetivos en las diferentes reas de la vida que nos importan
mucho y no podemos encontrar los recursos para lograrlos, esto nos imposibilita
poder actuar y relacionarnos con las personas con quienes interactuamos a
diario.
Se trabajar con el Coach con el fin de identificar los objetivos de nuestra vida,
nuestros talentos y debilidades, para luego trabajar de una forma estructural o
integral y para llegar a resultados extraordinarios.
Sistmico:
2.2.3.4 EMPOWERMENT
La mayora de las veces son fuerzas externas que obligan a que la organizacin
cambie, cambios como las siguientes:
-37-
2. Clientes insatisfechos.
Organizacin de empowerment
Los gerentes son los que dan energa proveen las conexiones y dan
empowerment a sus equipos.
Ira: echarle la culpa a los dems por tener que pasar por todo esto.
Caos: se ven tantas formas de llegar al final que uno se pierde en el camino.
-39-
Tipos de outsourcing
Antes del fin de la segunda guerra mundial (1945) y salvo contadas excepciones,
las compaas concentraban la mayor cantidad de actividades con la intencin
de garantizar la eficiencia. Al pasar el tiempo, la estrategia se hizo obsoleta. La
atencin a una demanda creciente, entre otros factores, hicieron que los
departamentos de las empresas se vieran en dificultades para mantenerse tan
afinados como las organizaciones especializadas.
El cambio y el liderazgo
Es por ello que se han propuesto para los lderes un rol ms acorde con los
requerimientos de los cambios impulsados por la calidad total y los proyectos de
reingeniera. Las habilidades requeridas para el liderazgo por asesora
comprenden:
As pues, todo lder deber iniciar contactos con otras personas, en vez de
esperar que ellas lo inicien; hacer que quienes se aproximen a l se sientan bien
recibidos; demostrar respeto por los dems y establecer con ellos una
comunicacin abierta de doble va; desarrollar una comprensin total de los
problemas de la persona; ayudar a otros a encontrar su propia solucin al
problema; identificar lo que los otros necesitan saber; ayudarles a obtener la
competencia y el entendimiento tcnico que requieren; ayudarles a incrementar
su ritmo de aprendizaje; ayudarles a desarrollar un compromiso con el
aprendizaje continuo; impulsarles a que pongan a prueba los conocimientos que
han adquirido; aclarar las expectativas de desempeo de los dems; hablar de
los problemas de ejecucin en trminos concretos; destacar la posibilidad de
mejorar en el futuro; retar a los dems a aceptar tareas ms difciles; y
desarrollar estrategias concretas para mejorar el desempeo de otros. Este tipo
de liderazgo denominado relacional se ve enriquecido con un nuevo y poderoso
enfoque segn el cual la atencin no debe estar puesta en el lder como tal, sino
en el equipo con el cual interacta el lder. Con ello se promueve el desarrollo
total y el crecimiento de quienes integran los grupos de trabajo.
Aspectos esenciales
El mtodo
En una segunda fase se procede a planear el cambio, creando para ello una
visin y una misin estratgicas para la organizacin. Ello comprende en primer
lugar identificar las competencias esenciales, desarrollando a posteriori una
declaracin de visin y otra de misin, determinando por ltimo los principios
rectores que la han de guiar.
CAPTULO ill
~~E~~~~~~ ~~NC~~~~]
r=~~ SEGUROS 1
L:~ ::::~~~~~~~~~~:~~ :1 SISTEl'viA
[ :~ ~GESTI~NDE~~ : 1 SHE
Poltica SHE
Planificacin
Implementacin y operacin
Verificacin
Para definir "seguridad y salud en el trabajo" habra primero que tener presente
algunos conceptos previos:
t J
Esta definicin est cambiando, el alcance de la seguridad est saliendo fuera
de las fronteras de las instalaciones de la empresa, y cambiando su mbito ya
que de tener como principal grupo de inters al trabajador ahora tiene otros
como son los clientes y proveedores. Por tanto se estar pasando al siguiente
concepto de "seguridad y salud en el trabajo" como:
En segundo lugar, existe una evidencia emprica, una sinergia producida de una
administracin conjunta de la SST y el MA.
Subsistema
Administrativo
<> Elernenlos
similares
Facilita
-55- .
B. Dimensin Tcnica
Tcnicas ambientales como el anlisis del ciclo de vida (LCA: Life Cycle
Assesment), puede contribuir con la seguridad para que sea replanteada
dndole un nuevo enfoque y le permita trascender el mbito de las
-56-
C. Dimensin Psicosocial
D. Dimensin Estructural
E. Dimensin Administrativa
La Planificacin
Implementacin y Operacin
Accin Correctiva
Sin entrar al anlisis de todos los elementos, vemos cmo a travs del Sistema
NOSA tenemos una radipgrafa de la evolucin o involucin de la
implementacin del sistema a travs del tiempo, dada por la medicin de la
-59-
Las instalaciones.
El gerenciamiento institucional.
El programa STOP fue creado por DUPONT, una empresa multinacional con
ms de 75 aos de experiencia en el tema de la seguridad. DUPONT cre
principios y tcnicas de trabajo que le han permitido ser lderes en el mundo en
esta materia y ofrece a otras empresas el programa STOP, el cual posee un
historial de ms de 20 aos de xito en organizaciones de todo tipo y tamao.
Qu se mide?
1. Liderazgo y Administracin
2. Entrenamiento de la Administracin
3. Inspecciones Planeadas
4. Procedimientos y Anlisis de tareas
5. Investigacin de Accidentes/Incidentes
6. Observaciones de Tareas
7. Preparacin para Emergencias
8. Reglas de la Organizacin
9. Anlisis de Accidentes/Incidentes
1O. Entrenamiento de Empleados
11. Equipo de Proteccin Personal
12. Control de Salud
. 13. Sistema de Evaluacin del Programa
14. Controles de Ingeniera
15. Comunicaciones Personales
16. Reuniones de Grupo
17. Promocin General
18. Contratacin y Colocacin
- 63-
Para poder evaluar el resultado final del desempeo ambiental por ao, se debe
establecer a cada categora un valor, al final se suma el acumulado y se puede
comparar el comportamiento de cada indicador por etapa.
Medio ambiente
La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comit Tcnico ISO/TC 207,
Gestin ambiental, Subcomit SC1, Sistemas de gestin ambiental.
El estndar OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las
normas sobre sistemas de gestin ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con el fin
de facilitar la integracin de los sistemas de gestin de la calidad, .ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, en caso de querer hacerlo.
Los estndares OHSAS 18001 sobre gestin de la SST tienen como finalidad
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestin de la
SST eficaz que pueden ser integrados con otros requisitos de gestin, y para
ayudar a las organizaciones a lograr los objetivos de SST y econmicos.
Este estndar especifica los requisitos para un sistema de gestin de la SST que
permita a una organizacin desarrollar e implementar una poltica y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre los
riesgos para la SST.
-70-
Dentro de este contexto, los profesionales que sean capaces de gerenciar estos
sistemas de manera eficiente y dinmica constituyen para las empresas
elementos de gran valor.
-- Introduccin -- Introduccin
1 Competencias 1 Competencias
CAPTULO 4
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
DESCRIPCIN:
En 1919 se da el inicio cuando Nestl & Anglo Swiss Condensed Milk Co,
empiezan vendiendo mediante una oficina de importaciones: Leche Condensada
Nestl, Leche Evaporada St. Charles, Harina Lacteada, Chocolates y otros
productos. En 1933 al cerrar la oficina importadora los productos se siguen
vendiendo en el pas gracias al Sr. Juan A. Rouillon quien toma la representacin
bajo su nombre. El 20 de setiembre de 1940 se funda la Compaa Peruana de
Alimentos Lcteos S.A. PERULAC, y es nombrado el Sr. Roullion gerente
general de la empresa.
ORGANIZACIN FBRICA:
Jefe de Contralora
Jefe de RR.HH
Jefe Tcnico
-73-
Jefes de Plantas
MARCAS REGISTRADAS:
D'Onofrio, Ideal ,Chocapic, Nescafe, Milo, Nesquik, Maggis, Libby's, Gold, Corn
Flakes, Trix, Zucosos, Estrellitas, Sublime, Morochas, Princesa, Piropo, Amor,
Salticas, Dore, Nesfit, Fitness, Nesquik cereales, Kit kat, Buon Natale, Motta.
DESCRIPCIN:
ORGANIZACIN:
Gerente de Finanzas
Gerente de Marketing
Gerente de Sistemas
Gerente de Compras
Gerente de Operaciones
Gerente General
MARCAS REGISTRADAS:
Oreo, Club Social, Soda Field, Vainilla Field, Ritz, Trakinas, Charada, Coronita,
Doa Pepa, Cua Cu, Tang, etc.
- 75-
ALICORP S.A.A.
DESCRIPCIN:
En 1956 se constituye Industrias Anderson, Clayton & Co. S.A. En 1971 el Grupo
Romero adquiere Industrias Anderson, Clayton & Co. S.A. bajo el nombre de
Compania Industrial peru Pacifico S.A. (CIPPSA). En 1993 CIPPSA absorbe a
Calixto Romero S.A. en Piura y a Compania Oleaginosa Pisco S. A.en el sur.
Luego, CIPPSA absorve a Consorcio distribuidor S. A (CODISA), empresa
tambin del grupo Romero, dedicada a la comercializacin de productos
masivos. Tambin, CIPSSA absorbe a La Fabril S. A, empresa matriz en el
Peru, del grupo Bunge & Born de Argentina, que en 1993 se haba fusionado con
Copsa y Molinera Santa Rosa en Lima y Sidsur en Arequipa.
MARCAS REGISTRADAS:
Primor, Primor (premiun), Capri, Cocinero, Friol Soya, Cil, Nicovita Camaron,
Nicovita Truchas, Anua, Don Vittorio, Rugozzo, Lavaggi, Nicollini, Alianza,
Victoria, Casino, Tentacion, Glacitas, Chomp, Soda Victoria, lntegrackers,
Marquesitas, Chocobum, Mambo, Wazzu, Divas, Crikas, Agua, Zoologia,
Rellenas Fenix, Vainilla Fenix, Soda Fenix, Manteca Nieve, Manteca Famosa,
Crema Panadera Panisuave, Manteca Gordito, Margarina Industrial Primavera,
Margarina Pastelera Regia, Blanca Flor, Favorita, Harina Nicollini, Santa Rosa,
Harina Premium Nicollini, Blanca Nieve, Harina Victoria, Lamborgini, Infusiones
Zurit, Bolivar, Bolivar Vida, Bolivar Bebe, Opal, Jumbo, Marsella, Treme,
Soyandina, Soyavena, Margarina Sello de Oro, Margarina Manty, Mimaskot,
Nutrican, Dulce Receta, Gelatina Yaps, Gelatina Negrita, Flanes Negrita,
Mazamorra Negrita, Pudines Negrita, Azucar Finita Negrita, Colorantes Negrita,
Escencia de Vainilla Negrita, Polvo de Hornear Negrita, Copsacid, Copsarne,
Pure de Papa Menu, Refrescos Negrita, Refrescos Kanu, Refrescos Kiriba,
Refrescos Yaps, Mayonesa Alacena Receta Casera, Salsa de Aji Alacena,
Mayonesa Light Alacena, Salsa de Rocote Alacena, Ketchup Alacena, Mayonesa
Picante Alacena, Salsa Golf Alacena, Semola Nicollini.
GLORIAS.A
DESCRIPCION:
Leche evaporada, leche fresca UHT en caja y en bolsa, yogures, quesos, base
de helados, crema de leche, manjarblanco, mantequilla, mermelada, jugos,
refrescos, caf y conservas de pescado.
MARCAS REGISTRADAS:
Gloria, Bonl, Pura Vida, Bella Holandesa, Mnaco, Chicolac, Yomost, Yogurello,
Multilac, Tampico, Aruba y La Mesa.
DESCRIPCIN:
MARCAS REGISTRADAS:
Cerveza "cristal" Cerveza "pilsen callao" Cerveza "real" Cerveza "pilsen trujillo"
Cerveza "san juan" Cerveza "malta polar" Cerveza "malta morena" Cerveza
-78-
DESCRIPCIN:
Veinte aos ms tarde, en marzo del 64, uno de sus fundadores, decidi crear la
misma empresa en Espaa con idnticos smbolos y filosofa. BIMBO inici su
actividad en Espaa en 1964, en su fbrica de Granollers (Barcelona).
PRODUCTOS REGISTRADOS:
Pan de Molde Blanco, Pan de Molde Integral, Pan Tostado, Bollera Salada,
Bollera Dulce, Pastelera Infantil, panetones, Snacks, etc.
-79-
ALMACENADO DE INSUMOS:
PRE MEZCLADO:
Etapa donde se mezcla por primera vez todos los insumas a utilizar en un
determinado producto y sirve para obtener la combinacin de los ingredientes.
Estos productos se vierten a una tolva o envase grande de acuerdo a la
cantidad.
MEZCLADO:
Etapa donde todos los insumas son agitados y mezclados para lograr la
distribucin ms regular posible de los componentes en la totalidad de la masa.
-80-
AMASADO:
FERMENTADO:
LAMINADO:
Proceso donde la masa obtiene el espesor necesario para que sea enviado a los
moldes correspondientes.
LLENADO DE MOLDES:
Etapa donde la masa generada se vierte sobre unas vasijas y/o moldes para
establecer la figura del producto (galleta o panetn).
HORNEADO:
Etapa en que el molde pasa por un horno a ciertas temperaturas para darle
textura al producto.
FORMULACIN 1 PESADO:
Etapa donde se realiza el pesado de una muestra del producto (galleta), para
hacer la formulacin (receta) ideal o ms idnea del producto.
AIREADO O ENFRIADO:
Etapa de enfriamiento del producto tiene por finalidad la sustraccin del calor,
esta puede ser artificial o natural.
ENCAJADO:
EMBALAJE:
Etapa donde a un conjunto de cajas que contiene productos se les embala para
su transporte o comercializacin.
ALMACENADO:
Etapa donde se ubicaran los productos embalados por cierto tiempo, para que
sean distribuidos al consumidor directo o indirecto.
www.unapiquitos.edu.pe/links/facultades/alimentarias/v1rT.pdf
ht!p://es.scribd.com/doc/53274932/lnforme-sobre-la-elaboracion-de-Panetones
PROCESOS DE PRODUCCI N
ALMACEN DE
INSUMOS
PROCESO DE
PRE-MEZCLADO
MEZCLADO
AMASADO
LLENADO DE
MOLDES
HORNEADO
ENCAJADO
EMBALAJE
ALMACENADO
-82-
PROCESOS DE PRODUCCION
1VIAU:RL'\. FORi\UJLA
PRii\H FJEIUI1EI\'TA.DO 1--- CIN.
PESAIDO
1
\ MEZCLADO
A_UASAIIO
IENEllADOI l HOR.t""&.illO l AllNADOY
iUOLDEADO
1 El'irVASADO 1ALR'\CENADO
1
SISTEMA DE
SISTEMA DE SEGURIDAD Y
EMPRESA MEDIO
SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTE
ISO 14001:2004
OHSAS 18001 :2007 (Fbrica Lima (Fbrica Lima y
Nestle Per S.A
y Planta Cajamarca) Planta
Cajamarca)
Gloria S.A
Unin de
ISO 14001:2004
cerveceras
OHSAS 18001 :2007 2004 (Planta
peruanas Backus y
Motu pe)
Johnston S.A.A
Panificadora Bimbo
SISTEMA DUPONT-STOP
del Per S.A
Dato actualizado a Agosto del 2011, obtemdas de los srgwentes drreccrones web, www.ahcorp.com.pe,
www.cdi.org.pe, www.gloria.com.pe, www.nestle.com.pe, www.backus.com.pe, www.bimbo.com
-84-
Planta Golosinas
Planta Hojalatera
Planta Lcteos
Laboratorio
CAPTULO 5
Principio 2- Liderazgo
Determinar lo~ principios que rigen el funcionamiento del comit SHE, sus
responsabilidades y los resultados de sus reuniones.
Gestin de proveedores
Revisin de proyectos
Gestin de emergencias
Gestin de residuos
Gestin de mantenimiento
Inspecciones SHE
Gestin de incidentes
Auditoras Internas
Observaciones Planeadas
Corregir los actos sub estndar llevadas a cabo por los colaboradores y
proveedores en las tareas diarias. Los datos recogidos luego de las
observaciones, sirven como base para la preparacin y/o modificacin de Jos
procedimientos de trabajo; alimentan las planillas de aspectos ambientales y
peligros laborales, permiten comprobar el cumplimiento de los procedimientos
establecidos y redefinir campaas de sensibilizacin, formacin y capacitacin.
Control de registros
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
VERIFICACIN
B..2 C.7 1 c.s l c.9/ c.m 1 c..n 1 c.u D.5/ D;6 {D..7 l D.8
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
Implantar un Comit SHE, el cual debe estar presidido por una Jefe o un
Gerente de la Empresa, para que le d ms fuerza tanto en la Alta
Direccin, como a los otros miembros del Comit.
BIBLIOGRAFA
Scribd
http:l/es.scribd.com/doc/53274932/lnforme-sobre-la-elaboracion-de-
Panetones- [En lnea] [Citado el: 18 de Julio del 2011]
Wikipedia.
Pginas empresariales
AN.
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E x~rO"
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-105-
ANEXOI
EiVlPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.001
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos /os derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Presentacin 3
Planificacin 6
Implementacin 8
Verificacin 13
Revisin 16
IG-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 1 de 16
IEWViPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
!a versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Responsabilidades El representante de la Direccin, junto al SHE Manager, son los responsables de definir,
documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin SHE
IG-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 16
EfViPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Presentacin
Descripcin de la Describir a la empresa desde sus incios
empresa
Descripcin del El sistema de SHE de la Empresa agrupa, en un solo compendio normativo, todo lo
sistema SHE referente al cumplimiento y satisfaccin de los requisitos y expectativas que, en
materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, presentan todas las
partes interesadas y afectadas por las operaciones de la organizacin. Las partes
interesadas son:
Los accionistas
Los empleados
El medio fsico-natural
Los clientes
La sociedad
Las organizaciones de control, fiscalizacin y apoyo
a) Contar con herramientas para prevenir, controlar y mejorar las gestiones del
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
IG-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 3 de 16
!E~JPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Fabrica Lima
Procesos, productos y serv1c1os vinculados a la fabricacin de productos
alimenticios Lcteos, Culinarios, Golosinas y Helados en sus instalaciones de la
Fbrica Lima, tales como:
No forman parte del alcance las viviendas ubicadas en la parte posterior y que
estn fsicamente delimitadas por un cerco vivo de cipreses, porque no forman
parte de las actividades de produccion y/o soporte de la fabricacin de
precondensado.
IG-05.001
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EMPRESA
Esta poltica define principios obligatorios que son compatibles con los requisitos de
las normas certificables de los sistemas de gestin y la normatividad peruana
vigente y es puesta en vigencia con la firma del Gerente General.
La poltica est disponible para terceras personas que ingresen a sus instalaciones,
as como en las zonas exteriores de dichas instalaciones.
IG-05.001
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EMPRESA
Planificacin
Aspectos Los procesos que se desarrollan en la organizacin interactan entre s, con las
ambientales y personas y con otros elementos del entorno. Producto de dicha interaccin se
peligros laborales producen o pueden producir alteraciones en las condiciones y capacidades de las
y su control personas y del medio ambiente.
(4.3.1)
Estas alteraciones pueden ser positivas o negativas, pero el Sistema de SHE se
ocupa nicamente de las negativas, por ser las que requieren algn tipo de control
y gerenciamiento.
Los aspectos 1 riesgos no significativos son aquellos que pueden aceptarse debido
a su baja probabilidad de ocurrencia y/o su bajo ndice de gravedad.
Los impactos 1 riesgos significativos son aquellos que por su ndice de gravedad y/o
probabilidad de ocurrencia requieren, y a la vez justifican, la implementacin de
acciones de prevencin y control especficas para llevarlos a la condicin de no
significativos. La ponderacin como menor o mayor establece un criterio de
priorizacin para la implementacin de acciones de mejora sobre los procesos con
aspectos 1 riesgos significativos.
IG-05.001
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EMPRESA
Gestin de cambios
Requisitos legales La poltica de SHE tiene como principio el cumplimiento de los requisitos legales y
y die otro tipo otros requisitos aplicables. Para ello cuenta con el procedimiento IG-05.003 Gestin
(4.3.2) de requisitos legales y otros requisitos aplicables, bajo el control del SHE Manager
(identificar, acceder, archivar e interpretar la legislacin nueva aplicable y/o de
detectar modificaciones en las existentes.)
Cada vez que identifica una nueva reglamentacin, que define o modifica
requerimientos, la analiza para extraer de ella los parmetros y/o procedimientos
aplicables al SHE.
Programas
Los programas de gestin son documentos en donde se asignan a cada objetivo
y/o meta, una serie de actividades programadas, necesarias para el cumplimiento
de los mismos. Asimismo, y para cada una de estas actividades, se establece un
responsable, un plazo determinado y se identifican los medios adecuados para su
cumplimiento.
IG-05.001
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Implementacin
Recursos, La Gerencia Tcnica asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el
funciones, establecimiento, la implementacin y la mejora de SHE. Los recursos incluyen:
responsabilidades recursos humanos, adquisicin de conocimientos especficos, infraestructura,
y autoridades tecnologa y financieros.
(4.4.1)
Todas las funciones, responsabilidades y autoridades de SHE, estn definidas,
documentadas y comunicadas a sus funcionarios mediante descripciones de
puestos. Las funciones y sus relaciones jerrquicas se presentan en el anexo 2.
Organigrama de funciones y relaciones jerrquicas de SHE.
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lE MPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Competencia
El rea SHE conserva y mantiene actualizadas las evidencias de la calificacin del
personal en temas de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente.
Esta calificacin se basa en capacitacin y/o entrenamiento especfico y evidencia
la competencia de cada persona para desempearse eficientemente en el puesto
que ocupa desde el punto de vista de las gestiones de medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.
Capacitacin
Un elemento clave para la mejora en el desempeo es la capacitacin del personal
involucrado. Es por ello que el Gerente de RR.HH, en conjunto con el SHE
Manager, realiza anualmente una identificacin de las necesidades de capacitacin
en materias de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para todo el
personal de la organizacin, cuyo trabajo pueda ocasionar o sufrir un dao
significativo.
Toma de conciencia
Ms all de las actividades especficas de capacitacin para el personal vinculado a
los aspectos significativos, se desarrollan actividades a los efectos de asegurar que
todo el personal de la organizacin conozca y tome conciencia de:
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EMPRESA
- Comunicaciones internas
- Comunicaciones externas
El sistema prev que todas las comunicaciones sean respondidas y las inquietudes
aclaradas por el SHE Manager y que cuando las mismas tengan implicancias
legales o conflictivas, intervenga el Gerente de Fbrica, asesora legal, los Jefes
Regionales, Recursos Humanos, Relaciones Laborales y/o Asuntos Corporativos,
segn corresponda, en la elaboracin de la respuesta.
Comunicaciones internas
Son las que se realizan dentro del mbito de la organizacin, con motivo de
presentaciones de inquietudes por parte del personal o bien por necesidad de emitir
comunicaciones hacia ellos.
Comunicaciones externas
Son las que se realizan hacia o desde terceras organizaciones o personas con
motivo de emitir o recibir informacin o requerimientos.
Participacin y consulta
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EMPRESA
Manual
El manual de SHE es el documento marco que gua al resto del sistema y donde se
establecen los criterios seguidos para el control y mejora del desempeo de SHE
en relacin a los requisitos de las normas de referencia. Contiene la poltica, el
alcance, la descripcin de los elementos de SHE, su interaccin y referencia a los
documentos relacionados. Es un documento que puede ser puesto a disposicin de
terceros pues no contiene informacin confidencial.
Procedimientos
Los procedimientos son de estricto uso interno, su difusin se realiza mediante la
red informtica y su distribucin mediante carpetas que contienen copias de los
documentos controlados segn lo descrito en la seccin 4.4.5 del presente manual.
Todos los procedimientos son revisados por el SHE Manager quien verifica la
compatibilidad del documento con los requisitos de SHE y las normas aplicables.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Control operativo La aplicacin de los procedimientos asegura la correcta operacin de los procesos
(4.4.6) y contemplan las buenas prcticas que tienen como fin la proteccin de las
personas, la preservacin del equipamiento y el cuidado del medio ambiente.
Para cada posible situacin de emergencia, se prevn los medios de contencin del
evento, los roles del personal, las rutinas de evacuacin, las comunicaciones, las
medidas de mitigacin de los daos causados y las potenciales comunicaciones
posteriores que fueran necesarias.
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EMPRESA
Verificacin
Seguimiento
Mediante el procedimiento IG-05.012 Manejo de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas y sus herramientas definidas se aplican para hacer
seguimiento de la aplicacin de las medidas preventivas y verificar su efectividad.
Medicin
Mediante el procedimiento IG-05.013 Calibracin de instrumentos el SHE Manager
define, con frecuencia anual, los programas de monitoreo de las variables del
ambiente laboral, de la salud del personal y del medio ambiente en funcin de la
identificacin de elementos significativos y los requisitos de la legislacin.
Las mediciones son realizadas en forma interna o externa por personal competente
y, cuando corresponde, habilitado para dichas actividades. El equipamiento
utilizado se mantiene en estado de calibracin y los registros de las mediciones
permiten efectuar la trazabilidad de la informacin hacia los registros que son
fuente de los datos informados.
IG-05.001
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LOGO DE LA
EMPRESA
de Incidentes.
Finalmente, es evaluada la efectividad de las acciones tomadas por parte del SHE
Manager.
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LOGO DE LA
EMPRESA
Auditoras internas El Sistema de SHE tiene un sistema de autocontrol que se instrumenta a travs de
(4.5.5) auditoras internas. En ellas se verifica si las directivas del sistema estn siendo
cumplidas en los sectores de aplicacin.
IG-05.001
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Revisin
R.evisin poli" 121 La revisin del sistema por parte de la gerencia es la instancia en la cual sta, toma
Direccin (4.6) conocimiento del desempeo de SHE, y de la conveniencia, adecuacin y eficacia
de su implementacin.
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LOGO DE LA LISTADO DE DOCUMENTOS
EMPRESA F- 05.001
VIGENTES SHE
eferencia: IG- 05.001 Manual del Sistema de SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
~"'"Y
ANEXOS REGISTROS
-106-
ANEXO 11
PROCEDliJMIENTOS
SHE ..... PLANIFICACIN
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.002
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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Contenido
Generalidades 2
Descripcin 3
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Responsabilidades Las responsabilidades que se derivan del presente procedimiento son descritas a lo
largo de las acciones del mismo.
Descripcin
Definiciones y Peligros laborales (PL): Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao
conceptos en trminos de dao humano o deterioro de la salud combinacin de estos
Tambin deben ser considerados los peligros originados fuera del Predio de la
Organizacin y que puedan generar riesgos a los trabajadores de la Empresa,
personas aledaas y proveedores que se desempean en razn de actividad
industrial relacionados a la Empresa.
Si no se cuenta con informacin provista por los terceros que puedan originar estos
peligros y/o aspectos ambientales, personal del rea Tcnica y del Opto. SHE
realizan el anlisis en base a las actividades presuntas de los mismos.
Identificacin de Para la identificacin de los daos potenciales asociados a los peligros se utiliza la
peligros y siguiente tabla:
evaluacin de
riesgos laborales
Evaluacin El SHE Manager, con el soporte del comit SHE y los miembros ms
cualitativa de AA y representativos de las organizaciones sindicales, procede primeramente, a evaluar
PL si el aspecto-impacto o peligro-riesgo detectado afecta a alguno de los siguientes
elementos:
Cumplimiento de Todo Aspecto Ambiental o Peligro Laboral, que est regulado por normativa de tipo
requisitos legales legal o suscrita y cuyos parmetros medidos superen o igualen a los establecidos,
y otros requisitos o bien que su metodologa de trabajo transgreda lo establecido por un requisito
legales legal o suscripto, es calificado por el SHE Manager como significativo.
Estimacin de la
Nivel Valor Condicin de la actividad o suceso
probabilidad (*)
La condicin segura est
sustentada en medidas de
Podra ocurrir alguna
ingeniera fijas que evitan la
vez (Un suceso en 1O
P=1 Baja exposicin al dao identificado y
aos)
solo un comportamiento negligente
o mal intencionado las puede
vulnerar.
La condicin segura depende de
medidas de proteccin mviles y
Podra ocurrii" en
adicionalmente de una conducta de
P=2 Moderada muchas ocasiones
cumplimiento de las normas
(Un suceso al ao)
establecidas en procedimientos y/o
sealizaciones de advertencia.
La condicin segura depende
Podra ocurrir en todo exclusivamente de una conducta de
P=3 Alta momento. (Un suceso cumplimiento de las normas
al mes) establecidas en procedimientos y/o
sealizaciones de advertencia.
Podra ocurrir
No existe una condicin que evite el
P=4 Muy alta siempre. (Un suceso
dao
a la semana)
Valoracin de La gravedad es la magnitud del dao, tpicamente evaluado por el nivel del peor
gravedad caso creble. El componente de la gravedad del riesgo o impacto, es evaluado y
clasificado en una escala de 1 a 4 usando la siguiente tabla:
Calificacin de El SHE Manager califica los Impactos Ambientales y los Riesgos Laborales
riesgos e impactos utilizando la matriz de anlisis de riesgos, donde los riesgos se califican en tres
niveles:
a) Riesgo no significativo
b) Riesgo significativo menor
e) Riesgo significativo mayor
Probabilidad
1- Baja
2- Moderada
3 -Alta
4-Muy alta
No significativo
No requiere implementar mtodos de prevencin y control
Significativo menor
Se requieren medidas de prevencin y control adicionales para reducir el riesgo o impacto a un
nivel aceptable. Se requiere realizar un anlisis crtico para detectar oportunidades de
Significativo mayor
Se deben tomar medidas de prevencin y control para reducir el riesgo a un nivel aceptable.
Se re realizar un anlisis crtico detectar o es de m~rnr-~
Mtodos de Todo Impacto Ambiental y Riesgo Laboral que resulte significativo requiere de un
prevencin, mtodo implementado que permita prevenirlo y de un mtodo para controlar la
control y mejora efectividad de dicho mtodo preventivo. Adicionalmente, para los que resultan de
tipo significativo mayor, es necesario definir una accin de mejora que disminuya o
elimine la exposicin a la situacin con dao potencial.
Mtodos de El mtodo de prevencin es una herramienta que permite evitar, minimizar o reducir
prevencin un impacto ambiental o riesgo laboral.
Anlisis crtico Para cada listado de peligros y aspectos ambientales, se practica un anlisis crtico
para la deteccin de todos aquellos procesos, subprocesos y actividades ligadas a aspectos y
de oportunidades riesgos significativos. El anlisis es realizado por los jefes o lderes a cargo de cada
de mejora proceso, y tiene como fin, detectar las oportunidades de mejora que permitan:
Actualizacin Los listados son mantenidos con actualizacin permanente por el SHE Manager y
continua de los el grupo de facilitadores de fbrica.
listados
Cada planilla es actualizada cuando corresponde. Esta actualizacin puede
originarse debido a:
Por En el caso en que, debido a inquietudes recibidas de partes interesadas y/u otros
requerimientos de requisitos aplicables se acente la importancia de algn AA o PL (Procedimiento
partes interesadas IG-05.005 Comunicaciones internas y externas); o ante la existencia de incidentes
y/u otros reales o potenciales (procedimiento IG-05.015 Gestin de incidentes), el SHE
requisitos Manager plantea en el mbito del comit SHE, su calificacin como significativo.
aplicables
o - ' 111 a
~
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG.05.003
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.003
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Anexos Anexo 1 - Formato para la matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Anexo 2- Formato para la evaluacin de cumplimiento legal.
IG-05.003
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Identificacin de La identificacin de los requerimientos legales y otros requisitos aplicables est a
legislacin cargo del SHE Manager, quien identifica todos los requerimientos legales aplicables
nacional, regional relacionados con las gestiones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
y municipal La informacin para elaborar y actualizar esta identificacin se obtiene a travs de:
- Contratos con estudios quienes envan una actualizacin de las normas
legales referentes a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- El Diario Oficial El Peruano, http://www.elperuano.com.pe/ (en esta pgina
accesar la opcin de bsqueda normas legales e ingresar colocando la fecha
de publicacin, entidad y texto a buscar).
En base a esta informacin, mensualmente, el SHE Manager actualiza una matriz
legal y evala individualmente la aplicacin o no de cada requisito (Anexo 1). En
caso de ser aplicables, inicia las acciones para asegurar y verificar su cumplimiento
o alcanzar el mismo en los plazos necesarios.
Adicionalmente, el SHE Manager conserva en la carpeta digital "requisitos legales y
de otros requisitos aplicables" las normas identificadas en la matriz.
Identificacin y El SHE Manager, valindose de informacin aportada por los sectores interesados
acceso a otros como RR.HH, Opto. Legal, Gerencia de Fabrica, etc., identifica en la matriz de
requisitos requisitos legales y otros requisitos aplicables, los requisitos de otro tipo suscritos
suscritos por la organizacin. Asimismo asegura su acceso mediante la obtencin de copias
aplicables impresas o digitales de los textos completos de estos requisitos, conservndolos en
la Carpeta de requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Identificacin y Los requisitos y normas emitidas por la Empresa a nivel corporativo son
acceso a la gestionados por la Secretara de la Gerencia de Fbrica, quien recibe y distribuye
normativa la toda la documentacin corporativa por medio de comunicaciones hacia el Opto.
Empresa SHE.
Evaluacin del Con frecuencia anual, el SHE Manager conduce una auditora de cumplimiento
cumplimiento de legal en forma conjunta con auditores independientes que pueden ser internos o
los requisitos externos, pero con alguna calificacin especfica para practicar este tipo de
legales y otros auditoras. Los resultados de la auditoria, quedan registrados en los formatos para
requisitos la evaluacin de cumplimiento (anexo 2).
aplicables
Acciones ante la Ante la ausencia de marco regulatorio para una actividad de alguna Planta, el SHE
ausencia de leyes Manager solicita a los Jefes Regionales de Prevencin de Riesgos y de Medio
o normas Ambiente, la identificacin de otra normativa externa til o de la Empresa, y la
aplicables adopta como vlida.
IG-05.003
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LOGO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
F- 05.003
EMPRESA APLICABLES
ferencia: IG 05.003 Gestin de los requisitos legales y otros requisitos aplicables Fecha efectivo: 15 de Ocl 2011
' . r e
EM SECTOR APLICACII5N LEGISL.CIN oOCuM_J::NTO DE RfeRENCIA NEsru; FECHA DE
. ' ' . ;,. ,;,:. ;..., ........ CODIGO l"ITULO DEL~DOCUMENTO . ' ;, ,. ,EMISIN,
LOGO DE LA FORMATO DE MATRIZ Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EMPRESA
F- 05. 004
REQUISITOS APLICABLES
Referencia: IG - 05.003 Gestin de los requisitos legales y otros requisitos aplicables Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
UNIDAD
EVALUACION
FECHA
AUDITOR
CATEOORIA 1 ASPECTO
1
NORMA ' ~
1 IDENTIFICADOR 1 FECHA
1
TEXTO
1
INTERPRETACtON ' J PERIOO\C\0~0 1 CUMPLIMIENTO 1
COMENTARIO Y/0
ANALISIS
1
ACCIONES
CORRECTIVAS
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.004
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Descripcin 3
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IG-05.004
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definicin de Los indicadores se definen, con parmetros mensuales, sobre la base de requisitos
indicadores de corporativos o legales, teniendo en cuenta los impactos ambientales y/o riesgos
gestin significativos identificados. Los indicadores permiten medir el desempeo de los
sistemas de gestin SHE, evaluar su evolucin en el tiempo y establecer objetivos
de mejora.
Indicadores Los indicadores corporativos son definidos por los directores corporativos de rea,
corporativos y se encuentran establecidos y gestionados por medio de la aplicacin informtica,
con el objetivo de que todos los centros puedan ser comparados y medidos de igual
forma. La aplicacin, es una base de datos que se encuentra en la red informtica
interna de la Empresa Internacional.
Cada ao, el SHE Manager, propone al Gerente de Fbrica y Jefes Regionales, los
objetivos y metas del perodo siguiente.
Los objetivos y metas son revisados y aprobados por los Jefes regionales y
Gerente de fbrica, en el mbito de la ltima revisin del ao de SHE por la
direccin, segn lo establecido en el procedimiento IG-05.016 Revisin por la
gerencia.
Confeccin y Los programas de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, son
actualizacin de planillas que describen la situacin actual de los indicadores, contienen objetivos y
los programas de metas de mejora y describen las acciones cuya implementacin permitir
SHE alcanzarlos.
Carga de datos y Mensualmente el SHE Manager, carga los datos de los indicadores.
reporte de
indicadores Los indicadores corporativos son cargados en el sistema informativo la Empresa
Corporativa.
IG-05.004
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Acciones ante Para cada valor que se aparta negativamente de los objetivos y/o metas esperados
desvo o cuya tendencia proyecta su incumplimiento, el SHE Manager las analiza y de ser
necesario, procede de acuerdo a lo establecido en el procedimiento IG-01.013-2
Manejo de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Anlisis de El quinto da hbil de cada mes, el perodo de carga de datos se cierra para dar
indicadores y paso al anlisis de los resultados.
acciones
derivadas Los Jefes regionales de prevencin de riesgos laborales y de medio ambiente,
evalan los indicadores reportados y las acciones definidas en las planillas de
seguimiento, e indican si alguna de ellas debe ser considerada como accin
preventiva del sistema.
IG-05.004
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FORMATO PARA OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE
LOGO DE LA EMPRESA F- 05.005
GESTIN SHE
Referencia: IG - 05.004 Fijacin de objetivos, metas, indicadores y programas
~
o' ~-g~
OBJETIVO
RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DEL _ ; ~ o o o::
CUMP~IMINTO .SEGUIMIENTO '
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-107-
ANEXO 111
PROCEDIMIENTOS
SHE
~
. IMPLEMENTACIN Y ~
OPEIRACION
E~ViPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.005
Septiembre 2011
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Descripcin 3
IG-05.005
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
IG-05.005
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Comunicaciones Las comunicaciones internas son las que se desarrollan desde, hacia y/o entre
internas representantes de las partes internas de la Empresa
Comunicaciones institucionales
Murales
Son exhibidores de informacin interna. Cada Fbrica cuenta con uno, en donde
bajo responsabilidad del SHE Manager, se incluyen aspectos de difusin del rea
SHE.
IG-05.005
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.005
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Comunicaciones Las comunicaciones externas son las que se desarrollan desde alguna parte
externas interesada externa a la Empresa.
a) Comunicacin telefnica
b) Comunicacin escrita
e) Apersonndose en Fbrica
a) Comunicacin telefnica
En la Empresa, todas las comunicaciones telefnicas, son recibidas en recepcin
central y derivadas automticamente a sus receptores. Si quien se comunica no
sabe identificar quien es su receptor, la recepcionista lo asiste para encontrar a su
destinatario. Si la persona que se comunica manifiesta expresamente su intencin
de formular un reclamo o solicitar informacin relacionada con la gestin SHE, la
recepcionista establece una comunicacin directa con el SHE Manager o bien
completa un formato de comunicaciones SHE (Anexo 1) y se lo enva.
b) Comunicacin escrita
Las comunicaciones externas escritas ingresan a la portera de la Empresa y son
distribuidas a sus receptores por medio de un correo interno. Cuando los
receptores no estn definidos, se envan a la secretaria de gerencia, quien procede
a su anlisis y remisin posterior a quien corresponda.
Todos los requerimientos externos relacionados con la gestin SHE son derivados
al SHE Manager.
Todas las presentaciones externas vinculadas con la gestin SHE, llevan la firma
del Gerente de Fbrica.
IG-05.005
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EN~ PRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.005
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lOGO DE lA
EMPRESA COMUNICACIONES SHE F- 05.006
Referencia: IG- 05.005 Comunicaciones internas y externas Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Este formato ha sido generado para que nos ayudes a mejorar las condiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Si quiere ponga otro nombre. Slo acurdese del nombre que puso para su respuesta.
Apellidos y Nombres:
Descripcin de la
observacin:
Sugerencias:
IG-05.006
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
ia versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Determinar los pnnc1p1os que rigen el funcionamiento del comit SHE, sus
responsabilidades y los resultados de sus reuniones.
Documentos No contiene
relacionados con
el presente
Responsabilidades Las responsabilidades que se derivan del presente procedimiento son descritas a lo
largo de las acciones del mismo.
IG-05.006
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En/m PRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Estructura y El comit SHE esta formado por igual cantidad de representantes de los
Organizacin trabajadores de la empresa y representantes de la Empresa (Comit paritario),
considerando un total de integrantes de por lo menos 4 y a lo ms 12. Por cada
miembro titular se designa otro suplente.
Toda persona que conforme el Comit SHE, porta una tarjeta de identificacin o
distintivo especial, que acredite su condicin como tal.
Formacin del El Empleador designa a sus representantes titulares y suplentes ante el Comit
Comit entre quienes desempeen cargos de responsabilidad ejecutiva o administrativa,
dentro de la estructura de la Empresa.
Se debe tener en cuenta, que el Comit siempre debe estar formado al menos por:
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.006
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Esta comunicacin interna tambin debe estar dirigida a los jefes de los
sectores para los que trabajan los integrantes del Comit.
IG-05.006
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LOGO DE LA
EMPRESA
Del Comit y SUIS Los cargos asignados en el Comit son honorficos y obligatorios.
miembros
La duracin del mando del Comit es de (1) un ao como mnimo y de (2) aos
como mximo
El cargo del miembro del Comit queda vacante por alguna de las siguientes
causales:
En caso de muerte
En caso de renuncia como trabajador de la Empresa
En caso de renuncia como integrante del Comit, debidamente justificada.
Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del Comit o a cuatro
alternadas, en el lapso de su vigencia.
Por cualquier otra causa que extinga el vnculo laboral.
Los cargos que queden vacantes sern cubiertos inmediatamente por su suplente o
algn suplente que hubiere, hasta que se complete el periodo.
Al final del periodo de cada Comit se redacta un informe resumen de las labores
realizadas, el que sirve de referencia a los miembros del nuevo Comit SHE.
El Comit procurar que los acuerdos sean adoptadas por consenso y no por
sistema de votacin. En el caso de no conseguir consenso, se requiere mayora
simple y en caso de empate el Presidente tiene el voto dirimente.
Entre los temas que se tratan en las reuniones del Comit, se incluyen al menos:
IG-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 6 de 7
EFtliPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Resultados de la Para el registro de las actividades, el secretario cuenta con un formato de Acta
reunin (anexo 2}, que completa con los temas tratados durante el desarrollo de la reunin,
enva por mail a los integrantes del comit y publica en murales.
Los resultados de las sesiones del Comit SHE, se revisarn en las revisiones por
parte de la direccin al Sistema de gestin integrado.
IG-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA LISTADO DE INTEGRANTES
EMPRESA F-05.008
DEL COMIT SHE
eferencia. IG- 05.006 Constitucin, Organizacin y funciones del Comit SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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iempo como integrantes del Comit SHE ser mximo de dos (2) aos
caso de efectuarse el cambio de algn integrante a inicios de ao, se le colocar la fecha de su cambio en la celda o casillero VIGENCIA HASTA
1uevo integrante, podra ejercer sus funciones como tal hasta la fecha mxima estimada a inicios de ao, especificada lineas arriba.
Son personas de apoyo del Comit SHE
LOGO DE LA
EMPRESA
ACTA DE REUNIN DEL COMIT Y SUBCOMIT SHE F- 05.009
Referencia: IG - 05.006 Constitucin, organizacin y funciones del Comit SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Acta N" COMIT SHE -000-2010
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Integrantes:
Personal de Apoyo:
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...
Seguimiento de acuerdos tomados en reunin anterior.
Seguimiento de objetivos e indicadores de la gestin de SHE
Comunicacin de peligros y aspectos ambientales
.. Investigacin de incidentes
Programacin de prximas actividades
...
Resultados de las mediciones ambientales, de higiene y de salud
Realizacin y anlisis de capacitaciones
Realizacin de observaciones planeadas PMC
Cdigo de seguimiento
~Retrasado 1 No realizado
EP ,En plazo
~Terminado
No se cuenta con informacin
-
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.007
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Gestin de proveedores
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos /os derechos
le pertenecen a La Empresa Per S.A.
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.007
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Genera~idades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Establecer la metodologa para controlar las operaciones realizadas por el personal
de las empresas proveedoras y asegurar su alineamiento con la poltica y
procedimientos de SHE.
IG-05.007
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Definicin
Proveedores: Los proveedores son empresas (personas naturales o jurdicas) que venden
o proporcionan algn producto o servicio.
Descripcin
Compra de La compra de serv1c1os de proveedores es gestionada por diversos empleados
servicios a jerarquizados (encargados de contratacin), en cumplimiento del procedimiento
proveedores general de compras.
Los servicios contratados pueden ser de diverso tipo y provistos por individuos
(personas naturales) o empresas contratistas con personal a cargo.
A los efectos de organizar los requisitos aplicables, los tipos de servicios de terceros
se dividen en:
Los requisitos para cada categora son los que se destallan a continuacin:
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El!! PRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Presentacin de Conforme lo indican las condiciones de contratacin y la carta enviada a los mismos,
documentacin se solicita a los contratistas, proveedores de productos y transportistas otros la
de la empresa documentacin correspondiente.
IG-05.007
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EMPRESA
IG-05.007
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Realizacin de
planillas de Todo contratistas realizar las planillas de Aspectos Ambientales y Peligros Laborales
AAPL y EPP's y la matriz de Epps teniendo en cuenta los ejemplos que se adjuntan en la solicitud
de contratistas.
Reunin de pre- La reunin de pre-trabajo se realizar para actividades de obras civiles, montaje y
trabajo desmontaje, trabajo con sustancias peligrosas significativas e instalaciones elctricas.
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LOGO DE LA
EMPRESA
INGRESO DE CONTRATISTAS F- 05.010
Referencia: IG- 05.007 Gestin de Proveedores Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
RESPONSABLE DE LA EC
RESPONSABLE DEL AC
SUPERVISOR RESPONSABLE
1
DAS DE TRABAJO 1 1 HORARIO DE TRABAJO J
1;~.1,' ' r~:,,, TRABAJ415RR~S:~i 1::(,,, r '
11
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SUPERVISOR DE TRABAJO
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AREA ESPECIFICO DE TRABAJO
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IG-05.008
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Revisin de proyectos
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.008
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Todos los proyectos que involucren cambio de procesos u obra que altera o puede
aplicacin alterar las condiciones de trabajo y los niveles de riesgo o impacto ambiental en las
instalaciones de la Empresa
IG-05.008
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Comunicacin de Cada vez que se realiza un cambio de procesos u obra que altera o puede alterar
cambios de las condiciones de trabajo, y por ende la vigencia del anlisis de aspectos
proceso o ambientales y peligros laborales, segn lo establecido en el procedimiento IG-
realizacin de 05.002 Gestin de aspectos ambientales y peligros laborales; el encargado del
obras proyecto en cuestin emite una comunicacin a travs de un e-mail al SHE
Manager.
Anlisis del El encargado del proyecto, programa una reunin con el SHE Manager, en donde
proyecto se procede a completar el Formato de la lista de verificacin para revisin de
proyectos (Anexo 1).
Todas las acciones derivadas del anlisis y que impliquen adaptar instalaciones,
documentos de SHE y/o adecuaciones de otro tipo, se registran y gestionan segn
lo establecido en el procedimiento IG-05.012 Manejo de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas:
Aprobacin de Una vez que se aprueba el proyecto, con todas sus acciones cargadas en el
acciones sistema de seguimiento, el SHE Manager procede a responder la comunicacin
derivadas original y registra esta informacin de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
IG-05.005 Comunicaciones internas y externas.
Aprobacin del Una vez analizadas y aceptadas por el sector que dirige el proyecto, las acciones
proyecto y/o modificaciones propuestas; el SHE Manager aprueba la implementacin del
proyecto contestando la comunicacin original y firmando en la parte final de LA
LISTA DE VERIFICAIN DE REVISIN DE PROYECTOS.
Luego, al Gerente le corresponde emitir la liberacin definitiva, a todos los sectores
involucrados.
IG-05.008
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
eferencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
ECHA: AREA:
:CHAS ESTIMADAS:
ITA 1: Independientemente de la realizacin de la presente lista de verificacin, ser obligatorio revisar los listados de AAyPL para asegurarse que los riesgos e impactos asociados al proyecto
1 sido identificados y evaluados (agregando planillas o modificando las preexistentes).
ITA 2: Muchos tems del cuestionario dirigen preguntas como si las instalaciones ya estuviesen completas. Estas preguntas deben ser interpretadas como" acciones que estn previndose para
a... ?", sin que esto elimine la necesidad de ser respondidas.
ITA 3: Las acciones derivadas del presente anlisis debern ser registradas en la planilla de seguimiento SHE. Durante la reunin se fijarn los responsables de llevar a cabo dichas acciones y
fechas tentativas de cumplimiento. El seguimiento de esas acciones se realizan mediante dicha herramienta.
RIESGOS DE SEGURIDAD
Todas las personas estn familiarizadas con los procedimientos aplicables a las nuevas instalaciones (seguridad, salud ocupacional
1
y medio ambiente?
2 Se han establecido programas de mantenimiento con el fin de evitar daos a las instalaciones, el personal o el medio ambiente?
Si se instalaran Aparatos Sometidos a Presin, compresores o bombas de incendio; Se han habilitado y se dispone del manual
3
tcnico de cada uno de ellos?
En el caso de que se ample la nmina de empleados; Se ha analizado el cumplimiento legal referido a las horas-hombre de
~
asistencia del responsable de seguridad e higiene ?
En el caso de que se ample la nmina de empleados; Se ha evaluado el cumplimiento legal respecto a la instalacin de sanitarios,
5
duchas, comedores, etc?
3 Los elementos de proteccin personal son adecuados para cada tarea a realizar?
Existe exposicin a energa potencialmente peligrosa durante el mantenimiento del equipo, mquinas o procesos?
2 Se encuentra emitido el procedimiento de bloqueo y etiquetaje?
1/9
LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
Referencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
..
3 Los empleados que aplican el procedimiento de bloqueo y etiquetaje han recibido la capacitacin correspondiente?
4 Se dispone de los elementos adecuados para bloquear, etiquetar y testear en las nuevas instalaciones (candados, etiquetas,
testers etc)?
5 Se realiza una inspeccin peridica para determinar la correcta implementacin del procedimiento de bloqueo y etiquetaje?
6 Las instalaciones de los sistemas de bloqueo 1 etiquetaje fueron revisados y aprobados por el SHE Manager?
Se ha contemplado la aplicacin del procedimiento de bloqueo y etiquetaje por parte de personal de produccin u operaciones y
7
contratistas (adems de los tcnicos de mantenimiento)?
Los dispositivos de bloqueo de energa fueron proyectados para asegurar un nico punto de bloqueo para todas las fuentes de
8
energa (ej: hidrulica, neumtica, elctrica, mecnica)?
e !capacitacin SI NO 1 N/A 1
5 Los dispositivos de izaje estn en un cronograma peridico de inspeccin y mantenimiento preventivo adecuado?
6 Las capacidades de los dispositivos de izaje estn identificadas sobre los mismos de manera adecuada?
7 Los operadores de equipos o vehculos industriales obtuvieron la aptitud mdica correspondiente?
8 Existe un check-lis! que el operador completa con anterioridad al uso de vehculos o montacargas?
9 Existe un sistema adecuado de proteccin para el operador de apiladores (cinturn + asiento adecuado)?
10 Los apiladores elctricos poseen proteccin para bateras y posibles descargas elctricas?
11 El lugar de carga de las bateras ha sido diseado adecuadamente para evitar derrames, explosiones y/o lesiones al cambiarlas?
12 El lugar de carga de los balones de GLP han sido diseado adecuadamente para evitar incendios?
13 Se han contemplado las medidas de prevencin para evitar la generacion de energa estatica durante la carga de balones de GLP?
Han sido correctamente diseados los lugares de acceso para operacin y mantenimiento de todas las vlvulas, conexiones y llaves
2
elctricas a fin de evitar accidentes o posiciones forzosas?
Los dispositivos de seguridad como paradas de emergencia son de fcil acceso y en cantidad suficiente para proteger personas y
3
equipos?
4 Se implementa un che k list de los dispositivos de seguridad, protecciones y guardas instalados en el equipo?
6 Las indicaciones de seguridad estn presentes donde son necesarias precauciones no obvias al usuario?
7 Las protecciones y guardas estn diseadas para prevenir accidentes y proteger los equipos?
8 Si fueran necesarias herramientas especiales para realizar la tarea; Las mismas se encuentran disponibles?
9 La resistencia a la carga mecnica del piso es adecuada?
219
LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
eferencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
10 Ser necesario incorporar o modificar los accesos 1 ingresos a los sectores productivos?
-
11 En caso de ser afirmativo el punto l.E.10; Se ha tenido en cuenta la incompatibilidad de los equipos mviles con el cruce peatonal?
12 Los anclajes de la maquinaria a instalar han sido calculados y son acordes al esfuerzo y vibraciones a los que sern sometidos?
-
Se ha tenido en cuenta en el layout las dimensiones necesarias para el movimento de materiales y la realizacin de tareas
13
habituales?
Se asegurar que aquellos sectores donde pueda existir posibilidad de cada desde altura posean barandas de proteccin y los
1
techos sean lo suficientemente resistentes como para realizar actividades de mantenimiento sin riesgo de rotura?
Se ha intentado que todas las escaleras sean inclinadas y con barandas de proteccin? Si no se hubiera logrado, se instalar
2
proteccin contra cadas en escaleras marineras?
3 Las plataformas fijas y escaleras de 1,8 m o mas de altura fueron provistas de barandas, rejas, zcalo rodapis y antideslizantes?
Si es inevitable la realizacin de actividades por encima de 1,8 mts y no se pueden colocar protecciones fijas; Se ha previsto colocar
4
puntos fijos de anclaje para cabos de vida y arneses?
5 Se han diseado las escaleras para que su alzada y pedada se encuentre dentro de lo establecido en la ley?
Existe sistema de extincin de incendios automtico por medio de red de sprinklers? El sistema de sprinklers ha sido
1
correctamente diseado?
2 1 Existe sistema de deteccin de incendios?
3 Existe sistema de aviso de emergencias por medio de pulsadores?
i._ El sistema de alarma de incendio posee una central correctamente ubicada donde se advierte el sector siniestrado?
5 El sistema de alarma de incendio es audible en todos los sectores potencialmente afectados?
6 Hay extintores de incendio correctamente ubicados y del tipo apropiado al material combustible circundante?
7 Se han ubicado y dimensionado salidas de emergencia de acuerdo al riesgo del lugar, su factor de ocupacin y lo definido en la ley?
8 Los accesos y las vas de evacuacin han sido correctamente diagramados y en cumplimiento con lo establecido en la ley?
9 Hay acceso apropiado a los equipos de combate de incendio?
10 los fluidos hidrulicos de las maqui nas son los de menor temperatura de inflamacin disponibles en el mercado?
Este proyecto demandar la instalacin o ampliacin de un sistema fijo de proteccin de incendio (red de hidrantes, monitores fijos
11
de espuma, etc)?
12 Ha sido dimensionado el nuevo sistema fijo de extincin de incendios, de acuerdo a normas NFPA o equivalentes vigentes?
En caso de ser necesaria la ampliacin de la red fija de incendios disponible en el lugar, se ha tenido en consideracin la reserva
13
disponible de agua, la capacidad (caudal y presin) de la/s bomba instalada y la red de caeras de incendio?
14 Se ha analizado el cumplimiento legal referido a proteccin contra incendios?
Se ha realizado capacitacin a la brigada de emergencias en los nuevos riesgos e impactos ambientales potenciales y en el uso de
15
las nuevas instalaciones de control de emergencias?
16 Se ha tenido en cuenta la ampliacin o generacin del plan de evacuacin correspondiente al rea proyectada?
17 Ser necesario adquirir nuevo equipamiento para la brigada de emergencias?
Si se ampliara o modificara la red de incendios; Se ha previsto la actualizacin y presentacin de los planos ante el organismo de
18
control (municipalidad, bomberos, provincia, etc)?
19 Se ha realizado el estudio de carga de fuego del sector proyectado?
1 los circuitos elctricos estn identificados en la fuente y en los equipos y existir plano detallado de la instalacin elctrica nueva?
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
EMPRESA F- 05.012
DE PROYECTOS
Referencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
--
3 Los circuitos de alimentacin de energa estn_ adecuadamente dimensionados para la tensin y la corriente nominal?
4 Los cables estn en condiciones seguras?
5 Los enchufes de los equipos son seguros y adecuados? (No hay contactos expuestos cuando son desconectados?)
Los equipos cuentan con descarga a tierra y la proteccin elctrica est adecuadamente dimensionada (fusibles, disyuntores, relay
6
trmicos)?
7 El cuadro o panel de control es accesible, se encuentra bien iluminado e identificados los controles?
8 Fu previsto instalar luces de indicacin y alarmas donde fuera necesario?
9 La llave principal puede ser bloqueada y etiquetada?
10 Se han identificado fuentes de energa que puedan producir campo magntico con potencial afeccin a usuarios de marcapaso?
11 Las llaves elctricas estn identificadas de acuerdo con la funcin o equipo que accionan?
12 Es fcil el acceso a la llave o pulsador de emergencia?
13 Los cables son revestidos con el aislamiento apropiado?
Las reas de alta tensin (por encima de 1OOOV) estn identificadas y fueron previstos protecciones para que se eviten contactos
14
fsicos accidentales?
15 Fue prevista iluminacin de emergencia para casos de evacuacin de rea y esta cumple lo exigido por la ley?
16 Existe un espacio libre mnimo de 1 metro para trabajo, para voltajes arriba de 1000V?
1 Los manmetros estn calibrados y son compatibles con el uso y requerimientos a los que estarn sometidos?
2 Los manmetros tienen "vents"(aberturas) atrs y vidrios de seguridad frontales? (Para aquellos con 4,5" de dimetro y mayores).
3 Hay dispositivos de alivio adecuados (valvulas de seguridad), instalados en los aparatos sometidos a presin interna?
Los dispositivos de alivio estn posicionados de tal forma que la descarga no constituya un riesgo de seguridad o de salud en caso
4
de siniestro?
5 Las tuberas flexibles son seguras para proteger a las personas en caso de fallo?
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F -05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
:eferencia:' IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
6 El personal que va a manipular cilindros con alta presin recibir entrenamiento en almacenamiento, abastecimiento y manipuleo?
Las tuberas de alta temperatura y alta presin fueron testeadas e inspeccionadas o diseadas de acuerdo a normas
internacionales?
1 Si lquidos o gases calientes estn presentes: Fu establecido el procedimiento de manipuleo de los mismos?
2 Son los procedimientos adecuados para minimizar los riesgos generados por los elementos calientes?
3 Las superficies calientes estn protegidas, aisladas o identificadas?
4 Las lneas de combustible son adecuadas para la presin de operacin y construidas con materiales he inflamables?
RIESGOS A LA SALUD
A 1Ergonoma SI 1 NO 1 N/A 1
B !Ruido SI l NO l N/A l
1 Hay fuentes de ruido potencial que puedan requerir la implementacin de medidas de prevencin, control e incluso mejora?
2 Se ha programado la realizacin de mediciones de presin sonora en todos los puntos de potencial generacin de ruido?
3 An sin haber realizado las mediciones correspondientes se cree que ser necesario entregar protectores auditivos?
En caso de ser afirmativo el punto II.R3; El coordinador SHE ha definido el tipo de protectores y ha tenido en cuenta
4
presupuestarlos?
3 Se cree que ser necesario realizar los nuevos trabajos con perodos de exposicin menor a 8 horas diarias?
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
Referencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
En caso de ser afirmativo el punto 11.0.1; Se ha contemplado la entrega de elementos de proteccin personal especificados y
L__.La-'p-~_ob_ados por el Coordinador SHE?
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
eferencia: IG -'05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Este proceso resultar en nuevas emisiones atmosfricas (Material Particulado, S02, NOx, F, CO, C02 u otros)?
involucra construccin de chimeneas; Han sido tenidos en cuenta los accesos y puntos de colecta para toma de
Se ha evaluado la posibilidad de adquirir equipos mviles o autoelevadores elctricos en lugar de los que utilizan combustibles
13
fsiles?
D !Permisos Ambientales
11 Ser necesaria la tramitacin de habilitaciones especiales temporarias por aumento 'en las emisiones durante la obrafmedificacin?
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LOGO DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
EMPRESA F- 05.012
DE PROYECTOS
Referencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Para la ejecucin del proyecto se evalu la posibilidad de utilizar fuentes alternativas de energa (solar, elica, gas natural, otras)?
En caso de ser afirmativo el punto lll.E.2; Se han solicitado las autorizaciones 1 habilitaciones 1 ampliaciones correspondientes?
F lotros SI NO 1 N/A 1
-J- Se ha tenido en cuenta la QOSibilidad de minimizar la cantidad de material utilizado Qara embalaje?
__L Los materiales utilizados para embalaje o producto nuevos son amigables con el ambiente?
~ Se ha contem:Jado la :osibilidad de incremento del nivel de :resin sonora trascendente y_ la consiguiente afeccin a terceros?
4 Ser necesario realizar mediciones de ruido trascendente al vecindario?
1
~ Existe :JOsibilidad de generacin de olores molestos que puedan afectar a los vecinos?
_____ Se han com:arado y analizado las distintas alternativas de construccin, o:eracin y egui:amiento, desde un punto de vista
6 Si se necesitara la instalacin de dispositivos de extraccin de contaminantes; habr dispositivos para alertar la falla en el sistema?
7 Se han programado inspecciones peridicas de los sistemas de extraccin de contaminantes del ambiente laboral?
B Si se proyectan nuevas instalaciones con amonaco; Se ha previsto la instalacin de detectores en cantidad y calidad suficiente?
9 Se ha previsto el lugar de almacenamiento de todos Jos productos qumicos peligrosos que intervengan en las nuevas operaciones?
Se ha contemplado la contencin secundaria en todos los depsitos o lugares de almacenamiento de productos qumicos peligrosos
10
(an para cantidades pequeas)?
11 Se ha solicitado la Hoja de Seguridad de Producto Qumico de aquellos que se utilizarn y se ha analizado la misma?
En caso de ser afirmativo el punto IV.A.11; Se han agregado a la lista de productos qumicos aprobados y se ha generado la
12
identificacin de riesgos para cada uno de ellos?
3 La ventilacin asegura que las concentraciones de inflamables en ambiente estn por debajo de su lmite de inflamabilidad?
Se ha previsto que la ubicacin de los tanques de combustible lquido se realice en sectores adecuados para los riesgos asociados
4
al mismo?
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LOGO DE lA LISTA DE VERIFICACIN DE REVISIN
F- 05.012
EMPRESA DE PROYECTOS
eferencia: IG - 05.008 Revisin de Proyectos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
_!___ ~Se ha evitado la inclusin de :rductos que por sus caratersticas se encuentran :rohibidos por la Jey__(Q_prximos a prohibirse)?
2 Se instalar algn equipo elctrico refrigeradoJor aceite?
3 En caso de ser afirmativo el punto IV.D.2; Se ha solicitado el certificado de ausencia de PCBs?
Si el proceso involucra materiales fibrosos (asbestos, cermica, vidrio). Se encuentran estos dentro de la faja crtica de dimensin
4
de la partcula(< 3,5 micrones de dimetro, > 5- 300 micrones de largo)?
Se han tomado los recaudos necesarios para evitar la exposicin del personal a materiales fibrosos asbestiformes que se
5
encuentren dentro de la franja crtica de tamao?
FECHA: FECHA:
FECHA: FECHA:
JTA: (La firma del Gerente de Fbrica no estar necesariamente en todos los proyectos)
9/9
LOGO DE LA
EMPRESA
IG~05J)09
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.009
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Establecer los criterios de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todo
aquel empleado que utilice un medio de transporte para el traslado de materiales,
bienes y productos dentro de las instalaciones de Nestl.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IG-05.009
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definicin de Son todos los equipos motorizados que permiten el traslado de cargas y/o
equipo de pasajeros en forma horizontal, vertical, libre o suspendida.
transporte
Montacargas NO
Tecles fijos
de izar,
arrastrar o NO
suspender
NO
NO NO NO
NO NO
Camionetas
NO NO
de Nestl
IG-05.009
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Verificacin de La verificacin de equipos de transporte interno propios, forma parte de los planes
mantenimiento de mantenimiento preventivo, y son realizados bajo responsabilidad del Jefe de
rea 1 Planta y/o Jefe de Distribucin, quien conserva tambin el registro de dichas
actividades, segn se determina en el 01 07.SHE.IG.017 Gestin de Mantenimiento.
Habilitacin de Cuando el uso de un equipo de transporte requiere que el personal posea una
operadores y habilitacin especfica (ver tabla 1), el Jefe de rea 1 Planta solicita al SHE
validadores Manager, las autorizaciones de uso para el personal designado.
Habilitaciones que Para el uso de montacargas, apiladores y camionetas de Nestl es requerido que
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E~JJIPRIESA LOGO DE LA
EMPRESA
requieren licencia en forma complementaria a los requisitos del tem anterior, se solicite la
externa presentacin de una licencia de conducir que es otorgada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
a) Con cargas o sin ellas, el montacarga se debe trasladar con las uas elevadas a
15 cm. como mximo del suelo, en terreno nivelado, y el mstil inclinado hacia
atrs.
b) Solo deben efectuarse con cargas o uas elevadas, maniobras de aproximacin
o retiro de pallets en forma recta y por distancias cortas. Se prohbe girar con el
mstil torre levantada.
e) Los montacargas no deben operarse ms all de su carga y altura mxima
establecida del mstil.
d) Cuando se carga o descarga materiales a/o desde un camin, ste debe tener
las ruedas bloqueadas (freno de manos, taco 1 cua) para evitar su deslizamiento.
e) Cuando se cargue o descargue material a/o desde un camin o carreta, la
operacin se debe realizar por ambos laterales en forma alternada.
f) El conductor debe tener en todo momento una buena visin de su ruta. Si la
carga obstruye la visin del conductor, se conduce marcha atrs, mirando siempre
en la direccin de marcha y a la mnima velocidad posible.
g) Antes de iniciar la maniobra de marcha atrs, se debe observar en el espejo
retrovisor gue no se encuentre ninguna persona dentro del radio de los 3 m.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Reabastecimiento de combustible
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LOGO DE LA EMPRESA VERIFICACION A INICIO DE TURNO DE MONTACARGAS F- 05. 013
ferencia: 0107.SHE.IG.009 Uso y Control de equipos de transporte interno Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
,NTA : NUMERO: o o
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z z
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)ELO : EQUIPO ELCTRICO : 1- 1-
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Nivel de'aceite caja; '
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LOGODE LA FORMATO DE VERIFICACIN A INICIO DE TURNO
EMPRESA F- 05. 014
DE APILADORES
No.DE
SERIE
EQUIPO
B FECHA
MODELO
No. DE FECHA
SERIE
EQUIPO
1 . 1
MODELO
3 TURNO
LOGO DE LA
VERIFICACIN DE TECLES F- 05.016
EMPRESA
FECHA:
PRODUCCIN:
MANTENIMIENTO 1 REPARACIN:
LOGO DE LA
EMPRESA
VERIFICACIN DE ASCENSORES F- 05.017
PLANTA: SECCIN:
.' ', ,,
17' NUMERO'
1'
1
'' .'
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1'
1
1
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1 caso de efectuarse el cambio de algn habilitado inicios de ao, se le colocar la fecha de su cambio en la celda o casillero VIGENCIA HASTA
lE PRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.010
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Responsabilidades Es responsabilidad del SHE Manager, el aprobar las sustancias peligrosas para su
ingreso a la Empresa. El departamento de compras tiene la responsabilidad de
comprar solo insumas aprobados. Los colaboradores tienen la responsabilidad de
utilizar estas sustancias, respetando lo establecido en este procedimiento, en las
etiquetas de los productos y en las correspondientes MSDS. El SHE Manager tiene
le responsabilidad de distribuir las MSDS a los sectores usuarios de sustancias
peligrosas. La empresa Contratista de Vigilancia, tienen la responsabilidad de
verificar que todo recipiente de sustancia peligrosa que ingrese a la Empresa tenga
la etiqueta conteniendo el rombo de seguridad, que estn correctamente sellados y
que el personal gue lo manipule cuente con los MSDS y los epp's adecuados.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripdn
Uso de sustancias El personal de la Empresa y/o el personal de empresas proveedoras , para la
peligrosas en la realizacin de cualquier actividad dentro de la Empresa , solamente puede utilizar
Empresa los productos que se encuentran en el Listado de Sustancias Peligrosas Aprobadas
(formato en anexo 1), que se encuentra disponible en el disco N (Directorio
compartido de la red informtica de la Empresa).
Aprobacin de una Cuando se identifica la necesidad de utilizar un producto que no figura en el listado,
sustancia el solicitante gestiona ante el proveedor, las hojas MSDS, para su posterior anlisis
peligrosa para su y autorizacin.
incorporacin al
listado El SHE Manager, se ocupa de incluir una nueva sustancia aprobada en el listado
de sustancias peligrosas aprobadas, y de entregar copias de las hojas MSDS a los
departamentos usuarios (incluido el Servicio Mdico), para su conservacin y
publicacin.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Recepcin y Los productos qu1m1cos envasados son recibidos de los proveedores en latas,
almacenamiento aerosoles, tambores o bidones identificados. Si la identificacin colocada por el
de productos proveedor no coincide con la indicada en el anexo 2, los productos son etiquetados
qumicos con los rtulos propios.
envasados
Las mercaderas incompatibles como las sustancias oxidantes y perxidos con
cidos y perxidos con inflamables, entre otros, deben estar alejados dentro del
almacn.
Recepcin y Los cilindros de gases son recibidos en el almacn de materiales peligrosos por el
almacenamiento responsable del sector. Son almacenados en un espacio especialmente dedicado,
de gases en donde se separan los cilindros llenos de los vacos. Los lineamientos para el
cilindros a presin manejo de estos productos, se encuentran establecidas en el Anexo 5 instructivo
para el manejo y almacenaje de cilindros de gas comprimido.
Los cilindros de gases son inspeccionados por los proveedores del servicio quienes
deben suministrar el producto en cilindros que tengan los ensayos aprobados.
Recepcin y El gas licuado de petrleo (GLP) se recibe a granel desde un camin cisterna
almacenamiento siguiendo las pautas establecidas en el Anexo 4 instructivo para la carga de GLP.
de gas licuado de La operacin es realizada ntegramente por el proveedor del servicio bajo
petrleo (GlP) supervisin de almacn tcnico.
Recepcin de gas El Gas natural es recibido en la Empresa mediante alimentacin por tuberas
natural (GN) instaladas por la Empresa Clidda (o empresa que el estado le diera concesin).
Recepcin y Las materias primas con caractersticas peligrosas que se reciben en las Empresa
almacenamiento son, principalmente, algunas esencias y saborizantes en base alcohlica con
de materias capacidad de generar vapores inflamables.
primas con
caractersticas Las materias primas con stas caractersticas peligrosas, se reciben y almacenan
peligrosas en el almacn de materias primas, en un sector separado del resto de las materias
primas, especialmente dedicado, sealizado y acondicionado para su
almacenamiento seguro.
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IE~ilPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Recepcin y Los insumas tcnicos con caractersticas peligrosas son elementos lquidos,
almacenamiento gaseosos y slidos que se reciben en el sector tcnico o almacn general. Se
de insumas incluyen en esta categora, los aceites, grasas, aerosoles y otros combustibles e
tcnicos y inflamables como solventes, productos txicos y elementos que pueden contener
generales con sustancias de uso restringido.
caractersticas
peligrosas El almacenamiento de estas sustancias se realiza en el almacn de productos
peligrosos.
Todos los elementos, sean lquidos, gaseosos y/o slidos que contengan alguna
sustancia peligrosa son igualmente identificados.
Tuberas 1 Lneas Las tuberas o lneas que transportan sustancias peligrosas estn sealizadas de
de transporte de acuerdo al cdigo de colores para tuberas (anexo 6).
sustancias
peligrosas
El traslado es realizado con los recipientes cerrados, colocados sobre pallets y con
el uso de stokas manuales, no pudindose apilar contenedores durante el traslado.
IG-05.010
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LOGO DE LA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE
EMPRESA
F- 05. 020
SUSTANCIAS PELIGROSAS (MSDS)
ferencia: IG-05.010 Gestin de sustancias peligrosas Fecha efectivo: 15 de Oct.
~n
CARACTERISTICAS:
t\SIFICACION IMCO: Olor:
Apariencia:
!3RICANTE: Propiedades fsicas:
INGESTION:
NGESTION:
CONTACTO CON LA PIEL:
~EN DIO
'ROS
O DE EMERGENCIA:
Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.011
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Gestin de emergencias
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Generalidades 2
Descripcin 3
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IEmpres~ LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definicin y Zona de seguridad exterior o punto de reunin: Es todo lugar despejado (al aire
conceptos libre) que est a razonable distancia de edificios altos, duetos de vapor y aire
comprimido y tendidos de cables elctricos; alejados de estanques de combustible y
bodega de combustibles.
Jefe de Brigada: Aquella persona capacitada para tomar el control de cualquier
emergencia establecido en este procedimiento.
BIE: Brigada interna de emergencia.
Amago de Incendio: Etapa inicial del Fuego, fuego pequeo, el que es posible
extinguir por personal capacitado, con los extintores, antes de la llegada de
Bomberos.
Brigada Interna de Emergencia (BIE): Organizacin de personas debidamente
motivadas, entrenadas y capacitadas, que asumen la ejecucin de procedimientos
para prevenir o controlar la emergencia. Actan en forma oportuna y eficaz ante la
emergencia, con el objeto de minimizar sus efectos.
Divisiones Externas: Bomberos, comisara, hospitales, clnicas, Defensa Civil, etc.
Divisiones Internas: Brigadas de emergencia de las zonas de trabajo, Opto. Mdico
de Nestl, etc.
SHE: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y/o procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron
controlados durante el proceso de identificacin de peligros
Evacuacin: Accin que implica traslado hacia zonas ms seguras, por efecto de
alguna emergencia o como parte del entrenamiento del personal para la emergencia.
Incendios: Fuego descontrolado, el cual no pudo ser extinguido en los primeros
minutos y requiere la intervencin de la Brigada Interna de Emergencia (BIE), cuando
el fuego alcanza grandes proporciones y no puede ser controlado por la Brigada
Interna de Emergencia (BIE) se solicitara urgente la presencia de los Profesionales
de la Emergencia (Bomberos), telfono 116.
Jefe de Brigada Interna de Emergencia (JBIE): Aquella persona capacitada para
tomar el control de cualquier emergencia establecido en este procedimiento.
MSDS: Material Safety Data Sheet - Hoja de datos tcnicos de seguridad de
materiales peligrosos.
Primeros Auxilios: Protocolo de atencin primaria de emergencia que se brinda a
una persona que ha sufrido un incidente, accidente o algn deterioro de la salud.
Rutas de Evacuacin: Vas seguras por donde debe salir el personal hacia una
posicin reconocida como segura.
Simulacro: Entrenamiento de preparacin del personal para afrontar con xito una
emergencia.
Sismos: Movimiento telrico que dependiendo de su magnitud causa daos
materiales y/o personales, alterando el desarrollo de las actividades.
Zonas Seguras: Lugares dentro de una edificacin que debido a su posicin
estructural ofrecen seguridad para que el personal se congregue mientras dura un
movimiento ssmico.
Puntos de Reunin: Lugares debidamente identificados en donde el personal debe
congregarse despus de un sismo para efectos de lista, parte, evaluacin de daos y
notificacin de instrucciones, y que debe estar alejados de postes, cables de alta
tensin, edificios, ventanas, etc.
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Flujograma de la
G EREJ'HE GENERAL l.
BIE
GERENTE DE FBRIC
~-
Hombre pitn
~-
Hombre manga
SHEMANAGER
~- Hombre acceso
~- Hombre Bomba
~- Electricistas
JEFE DE LA BIE ~-Apoyo 1 y 2
-------'
1 1
. "JEFtDE . '' . JEFEDE . JEFE DE PRIMEROS
COMUNICACIONES T EVACUACJN T AUXILIOS
. . . ;,
1 1
52 52
'" '
"",'
TITUlAR SUPLENTE 'N1' .. SUPlENTEW2
CARGO EN lA BIE
.i; . (T) . :{51) ' (52) '
. : ~~' : ,,,, .
Supervisor SHE Supervisor de Encargado de
Jef~ de la BIE
Vigilancia Vigilancia
fY ,
:~~te de Supervisor de Encargado de
Comunicaciones Vigilancia Vigilancia
'(,,',::~<'
\:
Jefe de Asesor de Planta Encargado de
Jefe tle
Planta/rea turno o lder de
.':t:' Ev~cucin~ lnea
Jefe de Primeros Mdico Laboral Licenciado de Paramdico de
e"~~,, A1.rxmos .. . turno turno
Durante la emergencia.
IG-05.011
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EMPRESA
Despus de la emergencia.
SHE MANAGER:
Durante la emergencia.
Despus de la emergencia.
IG-05.011
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EMPRESA
Durante la Emergencia
Despus de la Emergencia
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
JEFE DE EVACUACIN:
Antes de la Emergencia:
Durante la Emergencia:
Despus de la Emergencia:
Antes de la Emergencia:
IG-05.011
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EMPRESA
Durante la Emergencia:
Despus de la Emergencia:
JEFE DE COMUNICACIONES
Antes de la Emergencia
Durante la Emergencia
Despus de la Emergencia
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Asegurar que todo personal de su lnea evacue hacia los puntos de reunin.
Pasar lista en de todo su personal en los puntos de reunin y avisar al Jefe de la
BIE en caso falte alguien.
Coordinar con el Jefe de la BIE y/o SHE Manager para reiniciar el ingreso a las
reas 1 Plantas.
Despus de la Emergencia
Durante la emergencia
Despus de la Emergencia
Durante la emergencia
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
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Durante la emergencia.
Despus de la emergencia.
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
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Identificacin del El sistema de SHE posee una herramienta especfica para la deteccin de
potencial de actividades con emergencias potenciales por medio del procedimiento IG-05. 002
emergencias Gestin de aspectos ambientales y peligros laborales. A partir de esas
identificaciones, se establece un conjunto de escenarios de emergencias que se
contemplan en el presente procedimiento.
a) Incendio 1 explosin
b) Sismo
e) Fuga de GLP y GN (exclusive para Fbrica Lima)
d) Fuga de Amoniaco
e) Derrame de sustancia peligrosa
f) Violentismo
g) Artefacto explosive
h) Emergencias mdicas (accidentales y de salud)
IG-05.011
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Comunicacin:
IMPORTANTE!
IG-05.011
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Ernpresa LOGO DE LA
EMPRESA
B. Evacuacin General
C. Puntos de Reunin
Los Puntos de Reunin estn ideados para ser usados por el personal durante
una evacuacin por emergencias.
D. Bsqueda y Rescate
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!Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Nota: No se efectuar ninguna labor de bsqueda y rescate sin contar con los
equipos de proteccin personal adecuados, preparados para cubrir la misin.
o El rea evacuada debe quedar libre de todo peligro. Los miembros de las BIE
investigarn exhaustivamente las instalaciones evacuadas. Si hubo incendio
o se prevean daos en la estructuras, el rea deber ser inspeccionada por
el Jefe de BIE, SHE Manager conjuntamente con el Jefe del rea, para
determinar si es seguro ocuparla.
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
o Toda persona que comunique una emergencia debe indicar con tono claro
y pausado:
" Quin llama
Tipo de emergencia
" Lugar donde se presenta la emergencia.
Otro mecanismo para obtener una comunicacin eficiente para responder ante una
emergencia son los radios porttiles.
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Ernrupresa LOGO DE LA
EMPRESA
Radios porttiles
Contra Incendios
o Extintores presurizados PQS multipropsito (ABC) distribuidos en las reas
de trabajo.
o Extintores C0 2 , distribuidos en las reas de trabajo.
o Trajes estructurales, trajes aluminizados.
o Cilindros de aire autocontenido
o Mangas y red contra incendio.
o EspumaA3F
o Equipos porttiles multigas
Evacuacin y Rescate
o Camilla porttil tipo de faja/madera o canastilla
o Linternas antiexplosivas
o Herramientas de acceso (hachas, pico de loro, sisaya, pata de cabra)
Primeros Auxilios
o Opto. Mdico debidamente implementado.
o Kid de Primeros Auxilios
Kit de Derrames
o Paquetes de pao industriales para derrames
o Salchichas oleoflicas
o Mascarilla o respiradores con filtros para Polvos.
o Trajes encapsulados nivel A
o Cilindro de arena
o Conos de Seguridad
o Cilindros para residuos
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LOGO DE LA
EMPRESA
Procedimientos EMERGENCIA: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o
segn el tipo de como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron
emergencia considerados en la gestin de seguridad y salud en el trabajo o por incumplimiento
de las normas y/o procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
de Nestl Per S.A y normativa vigente.
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
RESPUESTA DE LA BIE
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
RESPUESTA DE LA BIE
EMERGENCIAJDENl'IFIC.t\DA:
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!Empn~sa LOGO DE LA
EMPRESA
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
RESPUESTA DE LA BIE
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EMPRESA
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
i. Recomendaciones generales
o Comunique la emergencia.
o Mantenga la calma, evite el pnico.
o Accione la alarma si fuese necesario.
o Tome medidas para protegerse a s mismo.
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LOGO DE LA
EMPRESA
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
En caso se de la emergencia:
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
ADICIONALMENTE:
FABRICA LIMA:
PLANTA CAJAMARCA:
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Empresa LOGO DE LA
EMPRESA
Evacuacin por Una evacuacin puede ser necesaria a raz de cualquiera de las emergencias antes
emergencia descritas, por lo tanto, dependiendo de cul sea sta, de su magnitud o del lugar de
ocurrencia, es la manera de enfrentarla y la forma de evacuar.
Los lineamientos para realizar las evacuaciones totales o parciales, son establecidos
por los Jefes de la BIE, en cada caso y ante su ausencia el Supervisor de Vigilancia.
Acciones a seguir Ante cualquier situacin de emergencia que requiera evacuacin total o parcial del
en caso de personal, se procede de la siguiente manera:
evacuacin
Estar atentos a cualquier aviso de evacuacin.
" Conservar la calma y la serenidad.
Dirigirse a la salida sealizada.
Reunirse con el personal de su seccin en los puntos de reunin asignados.
Esperar la toma de asistencia, hacer los aportes que corresponda y retornar a su
seccin, una vez recibida la orden.
Gestin de crisis Accidentes graves y/o con exposicin pblica son manejados segn lo establecido en
el procedimiento IG-00.001 Procedimiento Local de Gestin de Incidentes, Crisis y
Retiro de Producto.
Acciones ante Ante un desvo se procede a completar la planilla de seguimiento SHE de acuerdo al
desvos procedimiento IG.05-012 Manejo de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas.
IG-05.011
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LOGO DE LA LISTADO DE INTEGRANTES
EMPRESA DE BRIGADA INTERNA DE EMERGENCIA
F- 05. 021
..
ITEM
'
APELUoosYl'>lbMBREs: . . J)EPARTAM!':NTOJ
AREA
1>' :..CARGO EN LA
. EMPRESA
''
'; .CARGO EN:
LA.BIE
FbTOGRAF
LOGODE LA PLANIFICACIN Y EVALUACIN DE SIMULACRO
F- 05. 022
EMPRESA DE EMERGENCIA
Referencia: IG-05.011 Gestin de emergencias Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
PLANTA 1AREA: 1 TIPO DE EMERGENCIA: O Parcial O General
1.2
Ejecucin de pasos de actuacin
1.4
Uderazgo del Jefe(s) de Brigada en el control de la emergencia
1.5
Uderazgo del Mando de la lucha en el control de la emergencia
2.1
EfectMdad en la atencin a las victimas
3.1 Son suficientes los equipos y sistemas para el control de la{s) emergencia(s)
"""(VER No1a 3:)
'
Nota 1 Se generarn No Conformidades solo en los siguientes :~= Dentro de los 30 dlas de recibido el informe, el jefe del ~: En estos puntos se considera solo 2 puntajes:
casos: area Inspeccionada enviar al Opto. SHE el plan correspondiente O = Si la respuesta es NO
1) Por cada comprobacin con un puntaje igual a "cero para corregir las observaciones detectadas. 5 = Si la respuesta es SI
2) Si el PUNTAJE PROMEDIO es 1
LOGO DE LA
EMPRESA
ROL DE TURNO DE LA BIE F- 05. 023
,,
"'
FORMATO DEL ROL DE TURNO DE LA BIE F- 05. 023
Referencia: IG-05.011 Gestin de emergencias -
Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
NOTAS IMPORTANTES:
(*) Ante ausencia del Jefe de la BIE (de algn miembro del Opto. SHE), ser remplazado por el supervisor G4S.
(**) Cuando la emergencia es en la zona de Calders, el Calderista ser remplazado por el SUPLENTE 1
(***) Cuando la emergencia es en la zona de Compresoras, el compresorista ser remplazado por el SUPLENTE 1
(****) Ante asuencia del Jefe de rea/planta lo remplazar el Asesor/encargado de rea/planta y ante ausencia de este el lder de lnea.
LOGO DE LA
INFORMACIN A VISITANTES Y PROVEEDORES F- OS. 024
EMPRESA
Nombre:
iPOLTICA SHE CASOS DE EMERGENCIAS
Apellidos:
Empresa:
Persona visitada:
Firma y sello
del Visitante
LOGO DE LA EMPRESA
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IS-05.002
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos /os derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Definiciones 3
Descripcin 3
IS-05.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Este procedimiento define las condiciones seguras, para la realizacin de trabajos
con riesgos especiales.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Responsabilidades Es responsabilidad del SHE Manager y de los integrantes del Opto. SHE, brindar los
formatos para solicitud de permisos de trabajo, capacitar a Autorizadores y
confeccionar el listado correspondiente y capacitar a los empleados en la
realizacin de trabajos con riesgos especiales.
Los autorizadores de trabajos de riesgos especiales tienen la responsabilidad de
cumplir con este procedimiento y asegurar las condiciones de seguridad para
autorizar dichos trabajos.
El encargado de los trabajos tiene la responsabilidad de solicitar la autorizacin,
previo al comienzo del trabajo, y realizar los trabajos cumpliendo con las directivas
establecidas en los permisos.
IS-05.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Definiciones
Trabajos en Comprenden todas las operaciones con generacin de calor, produccin de
caliente chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de lquidos o gases
inflamables; de recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados, etc.
Por ejemplo: soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado, etc.
NTP 30: Permisos de trabajos especiales
Espacio confinado Lugar lo suficientemente grande para que un trabajador ingrese, con un nmero
limitado de entradas y salidas y el cual no est diseado para trabajos continuos
Norma OSHA 1.910,146
Trabajos en altura Es todo trabajo que se realiza a ms de 1.8 metros de altura sobre un nivel ms
bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en todos
sus lados con barandas y retenciones para evitar la cada.
Norma OS~IA 1926.501(b)(1)
Aprobador SHE Manager, integrante del departamento SHE o persona designada y habilitada
por el SHE Manager para la aprobacin de Permisos de Trabajo.
Descripcin
Realizacin de Cuando no es posible eliminar las situaciones de riesgos especiales descritas en el
trabajos con tem "Definiciones" y es necesario realizar un determinado trabajo de este tipo, se
riesgos especiales hace necesario la utilizacin un sistema de permisos.
Los trabajos que requieren la confeccin de un permiso para ser llevados a cabo
son:
- trabajos en caliente
- trabajos en espacio confinado
- trabajos en altura
Por otra parte, un permiso de trabajo es, tambin, una herramienta que permite
verificar si estn dadas las condiciones bsicas de seguridad para la realizacin del
trabajo.
IS-05.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 4
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Si todos los requisitos solicitados por el Autorizador son cumplidos por los
encargados de la realizacin de los trabajos, el Supervisor Responsable del
Trabajo firma su conformidad.
Algn integrante del Opto. SHE o Autorizador aprueba la realizacin del trabajo una
vez que firma el permiso.
Los permisos tienen validez por 1 da, y en caso de que la duracin de los trabajos
exceda este perodo, se deben renovar los permisos con esta frecuencia.
Uso del permiso Es condicin obligatoria que el permiso est autorizado por algn miembro del
Opto. SHE Autorizador antes de dar comienzo a las actividades usando el anexo
1,2 y/o 3.
IS-05.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 4 de 4
LOGO DE LA PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE F- 05. 055
EMPRESA
Referencia: IS-05.002 Realizacin de trabajos con riesgos especiales Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
VERIFCACIN
.: ' ' ~ ~
., . ,; -
:
'~
SUPERVISOR
:
RESPONSABLE
" : ;.~
ncendio Nombre:
:xplosin Hora
~etroflama
::::adas
::::ontacto con chispa Firma
)tros .............................. . ( Area Tecnica y/o SHE)
Jso Careta 1 Lente de soldar Sistema de Bloqueo y Etiquetado (Candado) D Uso de Casco
Jso de Arns /lnea de vida Sistema de Bloqueo y Etiquetado (Tarjeta) D Uso de guantes
~ora: Hora:
~irma: Firma:
~ombre del colaborador que verifico el area,
lespues de 60 minutos de concluido el trabajo
LOGO DE LA PERMISO DE ENTRADA A ESPACIOS
EMPRESA
F- 05.056
CONFINADOS
Referencia: 15-05.002 Realizacin de trabajos con riesgos especiales Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
..""',-~,.:,
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Otros Otros
Firma
Firma ( Area Tecnica y/o SHE )
Fecha Fecha
;.n;a Firma<s"HE')
LOGO DE LA PERMISO DE TRABAJO
EMPRESA
F- 05. 057
EN ALTURA
Referencia: IS-05.002 Realizacin de trabajos con riesgos especiales Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Dependencia Solicitante :
Zona de Trabajo :
Trabajo a Realizar
:luemadura Incendio
::lectrocucin Explosin
-Jambre Hora:
~ora:
FIRMA
Firma ( Area Tecnica y/o SHE )
Referencia: IS-05.002 Realizacin de trabajos con riesgos especiales Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
IS-05.003
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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autorizacin. Todos /os derechos le pertenecen a La Empresa Per S.A.
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 1 de 9
Nestl Per S.A.
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Elctrica
Hidrulica
Neumtica
Qumica
Trmica
Mecnica
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
SHE MANAGER
Difundir la aplicacin de este procedimiento
Auditar la correcta aplicacin de este procedimiento
Entrenar a todo empleado/contratista sobre la metodologa general de bloqueo y
etiquetado.
Realizar conjuntamente con el Jefe del Opto. Tcnico y Jefe de Planta el anlisis
de riesgo correspondiente para definir el alcance del instructivo.
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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Nestl Per S.A.
RR.HH.
Coordinar las Capacitaciones para la aplicacin de este procedimiento.
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 9
Nlestl Per SL~.
Descripcin
Definiciones Sistema Lock Out 1 Tag Out: Es el sistema de control y aislamiento de energa,
que debe asegurar la aplicacin permanente de los procedimientos de seguridad y
procesos operativos y que garantiza la proteccin, a nivel de certeza, contra el
movimiento o liberacin de energa inesperada de mquinas, equipos o
instalaciones, causados por cualquier fuente de energa o la accin humana
accidental o intencionada, durante su intervencin.
Control de energa Prepare una lista de inventario inicial de todo el equipo, maquinaria o
sistemas en los que la energizacin, partida o liberacin de energa
almacenada inesperada, pueda causar lesiones a los
empleados/contratistas durante el servicio y/o mantencin. Use el
inventario de equipo/maquinaria (Anexo 3) para este inventario inicial.
As mismo mantenga una lista e instructivo de uso especfico de las
mquinas o equipos que se tendrn que manipular sin ser bloqueados. Use
el inventario de equipo/maquinaria (Anexo 3) para este inventario inicial.
Mantenga el inventario inicial de equipo/maquinaria y selo para determinar
qu equipos, maquinarias o sistemas requieren instructivos escritos de
control de energa.
Los dispositivos de bloqueo y etiquetado sern manejados por el Lder
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 4 de 9
Nestl Per S.A.
LOTO por cada turno, el cual manejar las llaves de los gabinetes donde
se encuentra el hardware de bloqueo y etiquetado.
Toda persona (empleado/contratista) que identifique un peligro y sea
necesario el bloqueo y etiquetado, solicitar al Lder LOTO los accesorios
para cumplir con este procedimiento.
Desarrolle y documente actividades escritas de control de energa en el
formulario de instructivo de control y liberacin de energa (Anexo 4). Esta
actividad debe ser generada por el rea tcnica de la Fbrica.
Para efectos de intervencin de contratistas tcnicos en mquinas, equipos
o sistemas energizados, se seguir operando con el sistema de
autorizacin a travs del Opto. Tcnico, asignando los sistemas de bloqueo
y etiquetado necesarios, de lo cual se dejar c_onstancia en el formato de
listado de autorizadores para bloqueos y etiquetados (el interventor
proporcionar los candados y tarjetas necesarias para dicha accin).
IS-05.003
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Nestl Per S.A.
En caso el interventor no tenga este conocimiento, debe contactar al jefe del rea
tcnica y al Opto. SHE antes de aplicar el Bloqueo/Tarjeteo.
BLOQUEO/TARJETEO GRUPAL:
Se requieren los siguientes pasos para remover todo el equipo de servicio para
preparar un Bloqueo/Tarjeteo grupal:
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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Nestl Per S.A.
se aplicara.
2. El Lder LOTO pide verbalmente acceso a la maquinaria, sistema, o equipo antes
de que tenga lugar el Bloqueo/Tarjeteo.
3. El empleado(s) afectado responsable por la maquinaria, sistema, o equipo
reconoce el pedido de acceso y lo da.
Bloqueo y tarjeteo Cuando se produce el cambio de turno, el Lder LOTO del turno saliente no retirar
al cambio de turno su sistema de bloqueo y etiquetado hasta que el Lder LOTO del turno entrante
coloque su sistema de bloqueo y tarjeteo.
Remocin de Cuando se completa el trabajo, el Lder LOTO sigue estos pasos antes de restaurar
bloqueo/tarjeteo la maquinaria, sistema, o equipo a operaciones normales:
Individual -Grupal
1. El Lder LOTO conduce una inspeccin visual del rea de trabajo completa,
cerca la maquinaria, sistema, o equipo afectado, para asegurar que todo el
personal est "fuera", y que los componentes estn operacionalmente
intactos.
2. Cada interventor (empleado/contratista) que participa en la actividad
remueve su accesorio de Bloqueo/Tarjeteo individual del dispositivo grupal
IS-05.003
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Nestl Per S.A.
- El Lder LOTO hace todo esfuerzo razonable para determinar dnde est el
empleado (ej., a travs del asesor/supervisor inmediato; verificar el control de
marcacin de horario de trabajo, verifica con otros empleados, llamado telefonico).
- Despus de intentar todos estos pasos para contactar al empleado, se puede
hacer un pedido para remover el bloqueo.
- Una vez que el empleado calificado este seguro de que no hay personal expuesto
a peligro, puede removerse el dispositivo de Bloqueo/Tarjeteo, previa autorizacin
del Gerente de Fabrica y ante su ausencia solicita la autorizacin del Opto. Tcnico,
rea implicada y del Opto. SHE.
IS-05.003
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Nestl Per S.A.
IS-05.003
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA LISTADO DE AUTORIZADOS PARA
F- OS. 059
EMPRESA BLOQUEAR Y ETIQUETAR
Referencia: IS-05.003 Procedimiento de bloqueo y etiquetado Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
> ~ "< ~ ":
,l, L~~s
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ATEGORfA "
SE
~.
REQUIERE
ENERGA(S) EXISTENTE (S)
PUEDE . INSTRUCTIVO?
PLANTA/AREl>, SECTOR
MQUINA/EQUIPO O
SISTEMA
ACTIVIDAD
. .."
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'3
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:::l "'
.!:!
.." e:""' ~
MAGNITUD
DE RIESGO ASOCIADOS
CQDIGO DEL
INSTRUCTIVO
VERSIN
SI No: :S ""E ;5 .~ ""~ $. ~;, LA ENERGA SI NO
~
-~'
o.
PLANTA/REA: SECTOR:
CUANDO BLOQUEO?
CMO BLOQUEO?
15-05.004
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras parles sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le perlenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
IS-05.004
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Este procedimiento tiene alcance a toda persona que ingrese a cualquier instalacin
aplicacin de la Empresa.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IS-05.004
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 5
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Generalidades Los EPP son elementos de uso personal destinados a mantener bajo condiciones
tolerables, los riesgos laborales significativos, cuando los mismos no pueden ser
controlados en su fuente de generacin. Tambin se considera EPP a la ropa de
trabajo de uso obligatorio.
Los EPP no pueden sufrir alteracin en sus estructuras ni pueden ser utilizados en
condiciones para las que no fueron diseados.
Definicin de Los EPP utilizados son seleccionados y especificados por el SHE Manager, quien
sectores de uso mantiene actualizada la Matriz de uso de EPP por sector y tarea (de acuerdo a
anexo 2). Para la confeccin y actualizacin de esta matriz, el SHE Manager
analiza los riesgos y mtodos de prevencin y control establecidos de acuerdo al
procedimiento IG-05.002 Gestin de aspectos ambientales y peligros laborales;
considerando tambin lo hallado en recorridas por Fbrica, inspecciones, anlisis
de accidentes e incidentes y otros sistemas de recoleccin de datos.
Seleccin Las especificaciones tcnicas y de uso de EPP son confeccionadas por el SHE
Manager teniendo en cuenta los requisitos de calidad y los niveles de proteccin
necesarios para el elemento a adquirir. Para la confeccin de estas
especificaciones, el SHE Manager cuenta con un formato pre-establecido (Anexo 1).
Estas especificaciones se encuentran disponibles en la red informtica para ser
consultadas por quien lo requiera.
IS-05.004
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 5
LOGO DE LA
EMPRESA
Compra Todos los EPP son adquiridos por el rea de Compras, de acuerdo con las
especificaciones tcnicas para seleccin y compra de EPP, teniendo en cuenta los
requerimientos tcnicos del Opto. SHE que se encuentran en intranet. Cuando se
necesite un EPP que no disponga an de una especificacin tcnica y de uso, el
comprador debe comunicarse con el SHE Manager para solicitrsela.
Provisin Los EPP son provistos a cada usuario por los Coordinadores de Recursos y/o
encargados de cada Planta 1 Fbrica. Los lderes de cada Planta son encargados
de asegurar que su personal cuenten con los EPP's adecuados y en buenas
condiciones, adems son quienes se encargan de hacer firmar el correspondiente
registro de entrega de EPP (utilizando anexo 3). Los lderes entregarn al
Coordinador de Recursos, el registro de entrega de EPP's debidamente. Los
Coordinadores de Recursos enviarn al Opto. SHE los registros con 6 meses de
antigedad.
Uso Todo el personal recibe la capacitacin para el uso y conservacin de los EPP de
acuerdo con el Procedimiento IG-05.017 Competencia, formacin y toma de
conciencia.
Los sectores con uso de EPP obligatorio estn sealizados en forma visible,
dejando en claro los elementos a utilizar. En caso de duda se puede consultar la
Matriz de uso de EPP por sector y tarea o al SHE Manager.
Mantenimiento Los empleados son responsables por conservar los EPP en perfectas condiciones
de uso, limpieza y almacenamiento para su adecuada utilizacin, teniendo como
referencia para ello las especificaciones de uso establecido en el Anexo 1.
Ante la menor seal de deterioro el EPP debe cambiarse por uno nuevo en buen
estado. Para hacer efectivo el cambio o entrega de EPP, se tendr que devolver el
EPP que se tena anteriormente y que est siendo solicitada.
IS-05.004
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Control de entrega El SHE Manager realiza anualmente un control de las entregas de EPP a
de EPP y empleados, a fin de detectar, los casos en los cuales no hubiera evidencia de la
actuacin ante entrega de los mismos, debiendo entonces, actuar de acuerdo con el procedimiento
desvos IG-05.012 Manejo de No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
IS-05.004
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 5 de 5
LOGO DE LA
EMPRESA
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y DE USO DE EPP's F- 05.062
1
Referencia: JS-05.004 Gestin de equipos de proteccin personal (EPP) Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
CODIGO DE ALMACEN:
DESCRIPCION:
MARCAS MODELOS
MARCAS Y MODELOS
SUGERIDOS:
UNIDAD DE MEDIDA:
USO Y MANTENIMIENTO:
r:JISPOSICIN FINAL:
'JBSERVACIONES:
MATRIZ DE USO DE EPP'S POR SECTOR Y TAREAS F-05.063
LOGO DE LA
REGISTRO ENTREGA DE EPP'S F- 05. 064
EMPRESA
Referencia: IS-05.004 Gestin de equipos de proteccin personal (EPP) Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Artculo:
Area: Fecha:
......................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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21
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24
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30
Firma Responsable
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
15-05.006
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IS-05.006
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Establecer los mtodos de control para los riesgos ergonmicos identificados en las
instalaciones de la Empresa
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IS-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 7
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Generalidades A travs de la aplicacin del procedimiento IG-05.002 Gestin de aspectos ambientales
y peligros laborales, se identifican 3 tipos de riesgos ergonmicos derivados de las
actividades desarrolladas en la Empresa. Estos riesgos son:
IS-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Control del El levantamiento y manejo manual de cargas est asociado a una alta incidencia de
riesgo trastornos musculo-esquelticos de las personas como son las alteraciones de los
ergonmico msculos, los tendones, los nervios o las articulaciones de cualquier zona del cuerpo,
por siendo las ms comunes las que afectan al cuello, la espalda y las extremidades
levantamiento superiores.
de cargas
El SHE Manager y el Jefe de Recursos Humanos incluyen en su plan anual de
aprendizaje, la realizacin de al menos un curso anual de capacitacin en mtodo de
transporte y levantamiento manual de cargas para todo el personal expuesto a esta
actividad.
Para manipular de forma segura una carga, en primer lugar hay que examinarla con
atencin con el fin de localizar las zonas que puedan resultar peligrosas en el momento
de tomarla: aristas, bordes afilados, puntas de clavos, etc. Despus, hay que planificar
el levantamiento y decidir los puntos de sujecin ms adecuados y el lugar donde hay
que dejar la carga. Igualmente, hay que comprobar que en el trayecto no haya
elementos que puedan interferir el transporte y, en el caso de que sea as, apartarlos.
En el momento de levantar la carga, hay que procurar seguir cinco reglas bsicas:
Cargas lmites
Se considera que la manipulacin manual de toda carga que pese ms de 3 (tres) kilos
puede entraar un potencial riesgo para la espalda, en especial cuando la carga es
demasiado grande o voluminosa, cuando est en equilibrio inestable o cuando el
esfuerzo que debemos realizar es importante o debemos adoptar posturas de flexin o
torsin de tronco.
Se establece que una sola persona de pie puede levantar hasta un mximo de 25
(Veinticinco) kilos si es hombre y un mximo de 12.5 (Doce punto cinco) kilos si es
mujer, si se necesitara manipular una carga mayor, la actividad se realiza entre dos o
ms personas o con la ayuda de algn dispositivo mecnico de elevacin y/o transporte
(Ver procedimiento IG-05.009 Uso y control de equipos de transporte interno)
Se establece que una sola persona HOMBRE puede transportar con la sola ayuda de su
cuerpo hasta un mximo de 25 Kilos, cumpliendo con la siguiente tabla:
IS-05.006
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Pgina 4 de 7
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mujeres,
el empleador favorecer la manipulacin de cargas utilizando ayudas mecnicas
apropiadas.
IS-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Control del Mayormente, este tipo de riesgo ergonomrco se encuentra vinculado a tareas
riesgo administrativas, donde los empleados pasan varias horas frente al PC.
ergonmico
por postura o Para estos casos, el SHE Manager organiza 1 actividad de capacitacin cada 2 aos,
movimiento complementada con actividades de comunicacin y concientizacin en el correcto
inadecuado control de estos riesgos. Adicionalmente, a continuacin se definen tcnicas para la
realizacin de trabajos con exposicin a estos riesgos.
IS-05.006
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Control del Este riesgo se encuentra presente fundamentalmente en las actividades manuales de
riesgo envase de productos.
ergonmico
por gesto Para los sectores o actividades donde el personal est expuesto a estos riesgos y no
repetitivo existe otro mtodo definido de control, los lfderes de lnea rotan a su personal con el
propsito de evitar una exposicin prolongada a riesgos ergonmicos por gestos
repetitivos con una misma extremidad, registrndolo usando lo descrito en el Anexo 1.
IS-05.006
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 7 de 7
_QGO DE LA ESQUEMA DE ROTACION DE
EMPRESA
F- 05. 067
PUESTOS DE TRABAJO
erencia: IS - 05.006 Control del riesgo ergonmico Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
!
1
GADA LLEGADA
-lORAS 0,5 HORAS
)RA 1 HORA
)RAS 2 HORAS
)RAS 3 HORAS
)RAS 4 HORAS
)RAS 5 HORAS
)RAS 6 HORAS
)RAS 7 HORAS
)RAS 8 HORAS
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IA-05.001
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Gestin de residuos
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IA-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IA-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definiciones Residuos No Peligrosos: Son aquellos residuos generados en instalaciones o por procesos
industriales que no presentan caracterfsticas de peligrosidad, conforme a la normatividad
ambiental vigente.
Residuo Peligroso: Aquellos que por sus caractersticas o el manejo al que son o van a ser
sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran
peligrosos los residuos que presentan por lo menos una de las siguientes caractersticas:
autocombustibles, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o
patognica.
NTP 900.058-2005 Gestin de residuos. Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.
Identificacin Durante las actividades administrativas y operativas se generan o existe la posibilidad de que
y sean generados diferentes tipos de residuos, entre los que se reconocen las siguientes
Clasificacin clases:
de Residuos
.Qenorninaciq , Tipo .
'
Residuos generales no reciclables Tipo 1
Cf)
o
(/)
Lodos de planta de tratamiento de efluentes Tipo2
o Madera en desuso Tipo3
0::: Plsticos
C) Tipo4
:: Vidrios Tipo5
w
o.. Papel y Cartn Tipo6
o Descarte para consumo animal Tipo7
z
Metales TipoS
Slidos Tipo9
Lquidos y semislidos Tipo 10
Cf)
o Pilas Tipo 11
Cf) Planchas de asbesto Tipo 12
o
0::: Bateras de plomo-cido Tipo 13
C)
:: Con contenido de PCB Tipo 14
w Tubos fluorescentes Tipo 15
o..
Cartuchos de tinta de impresoras y copiadoras Tipo 16
Residuos patognicos Tipo 17
Tipo de
Tipo de Almacenamiento Temporal Disposicin Final
Residuo
Son los residuos asimilables a domiciliarios que no Se entregan a un
pueden ser reciclados. Se colocan en recipientes de transportista para su
Tipo 1
color negro con bolsas negras. Poseen la leyenda disposicin en un relleno
"Residuos generales". sanitario
Se trata de los lodos residuales del tratamiento Se entregan a un
biolgico de los RILES. Se almacena en contenedores transportista para su
Tipo2 disposicin en un relleno
de la planta de tratamiento de efluentes y es retirado
por un trans_:>_ortista habilitado. sanitario
Se trata de maderas de diversos tipos y tamaos
Se entregan a un tercero
Tipo 3 (principalmente restos de pallets). Se almacenan en
para su reciclaje
sectores identificados en color naranja.
Se trata de plsticos de varios tipos (incluyendo entre
otros: polietileno, PVC, polipropileno, film}. Se Se entregan a un tercero
Tipo4 para su reciclaje
almacenan en recipientes o contenedores de color
Blanco.
Son residuos de vidrio (se generan eventualmente Se entregan a un tercero
Tipo 5 pequeas cantidades), de cualquier color y tamao. Se _~ara su reciclaje
IA-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IA-05.001
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EMPRESA
Ubicacin de Los recipientes para residuos se ubican estratgicamente en los sectores de generacin.
los Donde por razones de calidad y/o inocuidad de los alimentos, el recipiente para residuos se
recipientes ubica en un sector externo, al alcance de los operadores.
de residuos
La ubicacin de los recipientes no debe alterarse sin la expresa autorizacin del SHE
Manager.
La recoleccin de los residuos desde estas zonas y desde reas no productivas, est a cargo
del personal de la empresa contratista del servicio de limpieza, que opera bajo supervisin
del SHE Manager.
Cuando se retiran las bolsas y/o contenedores que estn completos, se reemplazan los
mismos por bolsas y/o contenedores vacos, manteniendo las mismas posiciones asignadas.
Residuos Peligrosos
Los residuos peligrosos lquidos, slidos o semislidos son llevados al amacn de Residuos
Peligrosos. Los encargados del transporte hasta este almacn son los mismos que para los
residuos no peligrosos.
Los residuos deben ser depositados en el almacn, manteniendo el rden establecido en los
carteles identificatorios considerando los MSDS de los productos.
Coordinacin El SHE Manager o uno de los integrantes del equipo SHE, se pone en contacto con las
de empresas transportistas de residuos, cuando el lugar destinado para el almacenamiento
actividades transitorio de los mismos, se encuentra en un 75% de ocupacin respecto a la capacidad
de entrega a total del depsito 1 predio 1 contenedor y/o cuando el residuo ms antiguo est prximo a
operadores cumplir 1 ao de almacenamiento.
de residuos
Para la manipulacin de todos los tipos de residuos, el transportista utiliza los EPP
adecuados, contemplando las normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente aplicables y
los MSDS de los productos en manipulacin.
Los transportistas de residuos deben estar habilitados legalmente como prestadores de este
tipo de servicios.
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El SHE Manager o uno de los integrantes del equipo SHE, compara estos documentos
enviados por el Destinatario de los Residuos (manifiesto y certificado de disposicin final),
con la copia de la Gua de Salida que retuvo luego de que los residuos fueran retirados, con
el propsito de comprobar la concordancia de los datos entre ambos.
Dentro de los primeros 10 das hbiles de cada mes, uno de los integrantes del equipo SHE
genera un "Consolidado Mensual". Estos datos son la base para los indicadores de
generacin de residuos.
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IA-05.002
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le pertenecen ala Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
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EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IA-05.002
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EMPRESA
Descripcin
Programa de Uso Con el fin de minimizar el uso de los recursos que generan un impacto negativo en
Racional de los el Medio Ambiente y que, an habiendo resultado "no significativa" su evaluacin,
Recursos pudiera resultar en un beneficio o mejora en el desempeo ambiental; La Empresa
evala e implementa programas y sugerencias provenientes de todos los
empleados de la compaa.
Al principio de cada ao calendario, el SHE Manager y Jefe del Dpto. Tcnico, con
la aprobacin de los Gerentes, fijan los objetivos ambientales generales y los
especficos para la reduccin del consumo de agua y energa. Este dato se
monitorea mensualmente, con el fin de verificarse su cumplimiento. Tambin se
realiza un reporte mensual a travs de la herramienta Corporativas.
Para lograr alcanzar los objetivos planeados para la reduccin del consumo de
recursos, el SHE Manager y Jefe Tcnico confeccionan un Programa Anual de Uso
Racional de los Recursos tendiente a fomentar el mnimo consumo posible, de
recursos naturales y energticos.
Entre las acciones que se programan para la reduccin del uso de recursos pueden
incluirse:
- Campaas de comunicacin.
- Campaas de concientizacin.
- Campaas de capacitacin.
- Cartelera o sealizacin en puntos de operacin de instalaciones elctricas.
- Cartelera o sealizacin en puntos de uso de agua.
- Cambios de maquinaria por tecnologas ms eficientes.
- Cambio en procesos productivos o de servicios.
- Aplicacin de circuitos de recirculacin de agua.
- Reemplazo de sistemas de iluminacin por tecnologas ms eficientes.
- Regulacin moderada de sistemas de acondicionamiento de aire.
- Utilizacin de sistemas de apagado automtico de luces.
- Utilizacin de dispositivos de deteccin de movimiento.
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EMPRESA
IA-05.002
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LOGO DE LA PROGRAMA ANUAL DE USO
EMPRESA
F- 05. 070
RACIONAL DE RECURSOS
Referencia: lA - 05.002 Uso racional de los recursos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
10
IG-00.001
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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le pertenecen a la Empresa.
Contenido
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Generalidades 2
Definiciones 3
Elaboracin y control de documentos 4-13
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Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Aplica a todos los documentos internos para su elaboracin, modificacin, revisin
aplicacin y control de la Empresa. Este procedimiento tambin se aplica para el control de
documentos externos y corporativos.
NOTA 2: Todo formato ser aplicable desde la fecha de efectivo que aparece
en el membrete superior (debajo del cdigo de formato) de dicho
formato.
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EMPRESA
Defi n ic~ones
Definiciones Poltica: Lineamientos generales que regulan los procesos y el desempeo de los
colaboradores involucrados en los mismos.
Norma: Requisitos mnimos aplicables a una actividad, para que esta se realice de
acuerdo a las polticas y de forma controlada
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EMPRESA
INICIO
Solicitud de elaboracin o
modificacin de documentos al
administrador de documentos
,
Aprobacin del documento
Edicin y distribucin de
documentos por emisor y
administrador de documentos*
J
FIN J
IG-00.001
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EMPRESA
Elaboracin y Elaboracin:
aprobacin de La necesidad de incorporar un nuevo documento, su modificacin o eliminacin del
documentos sistema de gestin integrado puede ser identificada por cualquier rea o
internos (cont.) colaborador de la Empresa o ser el resultado de acciones correctivas, auditoras,
estudios, etc.
Revisin:
La revisin del documento es realizado en lo posible por personal que no haya
participado en su elaboracin y comprenda el tema de la instruccin. Indicando el
nombre del responsable de su elaboracin en el espacio "Revisado por" campo
que puede incrementar en nmero atendido a las reas involucradas en dicho
documento.
Aprobacin:
La aprobacin del documento es realizada por el Gerente y/o representante del
rea segn sea el mbito de aplicacin, indicando su nombre en el espacio
"Aprobadopor", campo que puede incrementar en nmero atendido a las reas
involucradas en dicho documento. La aprobacin del documento se formaliza con la
firma de la autoridad en la parte inferior de la primera hoja del documento en el
espacio "Aprobado por: (iniciales del primer nombre y primer apellido)".
Edicin y distribucin:
Una vez aprobado el documento se fotocopia las copias respectivas para su
distribucin y retiro de copias obsoletos. Esta tarea es responsabilidad del
encargado de documentos de cada rea y Administrador de documentos y es
formalizada haciendo uso del formato check list de recepcin de copia documento.
Los documentos internos de carcter No controlados colocados en intranet se
comunica va e-mail a toda la Organizacin a travs de "comunicaciones internas".
Modificacin de documentos:
La modificacin de los documentos internos es solicitada por el emisor del
documento inicial, a quien el administrador de documentos le enva la copia virtual
del mismo, siendo responsable de eliminar el documento virtual despus de su
modificacin, impresin y modificacin. Las iniciales de la persona que elabor el
documento se mantiene, agregando las iniciales de quien apoy a la modificacin.
La modificacin total o parcial de un documento da origen al remplazo total del
mismo. La razn del remplazo del documento debe ser incluida en la seccin
"Modificaciones a la versin previa 1 Razones para el cambio" y consignada
en la modificacin.
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EMPRESA
formato y Todos los documentos internos: procedimientos e instructivos deben poseer los
contenido de siguientes campos obligatorios en el orden que se menciona:
documentos
internos; Cartula (identificacin):
procedimientos e
instructivos Membrete superior actualizado
Membrete inferior:
Contenido principal:
Todo documento interno emitido por la Empresa, debe ser elaborado utilizando el
formato estndar del presente procedimiento. Teniendo en cuenta la estructura
formal y delineamientos que se detallan a continuacin:
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IG-00.001
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EMPRESA
Codificacin de Los documentos internos debern tener una codificacin correlativa con un prefijo
documentos de acuerdo al rea que emite el documento, con la finalidad de identificarlos y llevar
internos el control de los mismos.
Ejemplo:
Nmero de versin
Nmero de documento
Inicial por rea que gener el documento
Los prefijos estn en relacin al nombre del rea, entre algunos son:
GG = Gerencia general
RH = Recursos humanos
MK = Marketing
CE = Comercio exterior
DS = Demand & Supply Planning
FC = Finanzas y control
VT =Ventas
SC = Supply Chain
Ejemplo:
rt:~~
Nmero de versin
Nmero de documento
Inicial por rea que gener el documento
Inicial por tipo de documento
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EMPRESA
IG-00.001
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EMPRESA
Fsicamente
Electrnicamente
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EMPRESA
Llegada de documento
corporativo, va mail,
correspondencia, etc.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Llegada de documento
corporativo, va mail,
correspondencia, etc.
Actualizacin y distribucin
Los documentos externos que estn autorizados para utilizarse en las diferentes
rea de Fbrica Lima, deben ser impresos y la colocacin del timbre es del
administrador de documentos
Listado Maestro de Los documentos internos, externos y/o corporativos, deben ser registrados en el
documentos Listado Maestro de Documentos, ubicado en el disco N/Control de documentos
con acceso restringido a los administradores de documentos para modificacin y
lectura, permitindose el acceso a lectura para los encargados de documentos en
las diferentes reas de la Empresa.
IG-00.001
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-00.001
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LOGO DE LA CHECK LIST DE RECEPCIN
EMPRESA F- 00.001
DE DOCUMENTOS
ferencia: IG - 00.001 Procedimiento de elaboracin y control de documentos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011 1
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DTA: La entrega de todo documento ser con todos sus respectivos anexos
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(Cargo) 1 (Primer nombre y primer apellido
LOGO DE LA
EMPRESA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS F- 00. 002
Referencia: IG- 00 . 001 Elaboracin y control de documentos Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
IG-05.017
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.017
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!EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
IG-05.017
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definiciones PMC: Programa de Mejoramiento de la Conducta. Tcnica preventiva de
observacin de la conducta, que permite detectar las conductas inadecuadas
respecto a la seguridad de las personas.
Induccin: Tcnica de entrenamiento, en funcin del tiempo, que busca la
adaptacin y la ambientacin inicial del nuevo empleado o empleado de empresa
contratista a la empresa y al ambiente social y fsico donde va a trabajar.
IG-05.017
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.017
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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E~VIPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.017
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LOGO DE LA ,
PROGRAMA DE CAPACITACION SHE F- 05. 046
EMPRESA
Referncia: IG- 05.017 Competencias formacin v toma de conciencia -~-- -~-
Fecha efectivo: 15 de Oct.
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.~ ,L:'J'OTAC:~DEINSPECCIC)NESDEEQUIPS:Y-IIII~lNASF-~.. -:=J
HORADE HORA DE
OTROS 0 DETALLAR: FECHA: INICIO: FINALIZ:
esente es una actividad que se desarrolla dentro de la jornada laboral, en caso sea fuera de horario de trabajo, se reconocer como
!tiempo y se les pagar"pa todos los beneficios segn ley. Los que suscriben a continuacin declaran tener conocimiento de lo
PARTICIPANTES
50 DE PERSONAL EXTERNO, COLOCAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN LUGAR DE CODIGO
INSTRUCTOR 1 FACILITADOR
APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO AREA/EMPRESA FIRMA
:o DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVE A CABO UNA EVALUACIN ESCRITA, SE USARA LA ULTIMA COLUMNA PARA REGISTRAR LA NOTA OBTENIDA DE UNA CALIFICACIN SOBRE 20 PTOS.
OBSERVACIONES
EiVIPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.018
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Gestin de Mantenimiento
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.018
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Tareas de mantenimiento de los equipos que afectan a la calidad de los productos
aplicacin elaborados, la seguridad y salud de los trabajadores y la proteccin del medio
ambiente en la Empresa.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Responsabilidades
ACTIVIDAD RESPONSABLE
- Organizar las tareas de
mantenimiento para que en la
Programador de mantenimiento.
Empresa se puedan desarrollar las
tareas en forma eficiente.
- Realizar tareas que le son asignadas
Tcnicos de Mantenimiento.
por el programador de Mantenimiento.
- Solicitar los trabajos de
mantenimiento necesarios para
Trabajadores de la Empresa.
asegurar la calidad, seguridad y
proteccin del medio ambiente.
Anexos No aplica
IG-05.018
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EMPRESA
Descripcin
Clasificacin Las actividades de mantenimiento se dividen en 3 clases:
En el caso que la falla genere o tenga el potencial de generar riesgo para la salud y
seguridad de los trabajadores o posible contaminacin del medio ambiente; se
procede al etiquetado del equipo (sealizacin de advertencia) de acuerdo al
procedimiento IS-05.003 Procedimiento de bloqueo etiquetado, y a enviar una copia
del formato de comunicaciones internas y externas o del correo electrnico al rea
correspondiente (Opto. SHE).
IG-05.018
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Mantenimiento Los equipos que por su funcionamiento e importancia, no puedan ser detenidos
Predictivo para realizarle los correspondientes controles a sus componentes, son sometidos a
estudios de mantenimiento predictivo. El resultado de este anlisis, deriva en la
programacin de las actividades de mantenimiento de la maquinaria en cuestin, a
travs de la aplicacin informtica AMM.
IG-05.018
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IS-05.007
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IS.OS-007
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Establecer las medidas necesarias para gestionar los requerimientos de salud
ocupacional para empleados y contratistas que laboren en la Empresa y las
acciones de seguimiento de su aptitud fsica en relacin al riesgo expuesto.
Campo de Este procedimiento est dirigido a todo el personal que trabaja en la Empresa,
aplicacin incluyendo al personal temporal.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Responsabilidades Es responsabilidad del SHE Manager, el gestionar los recursos para la Salud
Ocupacional. Es responsabilidad del Mdico Laboral en coordinacin con el Jefe de
RR.HH, gestionar la realizacin de controles de salud ocupacional antes, durante y
al trmino de la relacin laboral y de otro tipo.
18.05-007
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Exmenes Los exmenes mdicos en salud incluidos en este procedimiento. son los
mdicos en salud siguientes:
1. Exmenes Preocupacionales o de ingreso;
2. Exmenes Peridicos;
3. Exmenes Previos a la terminacin de la relacin laboral o de egreso.
Exmenes Los exmenes peridicos tienen por objetivo la deteccin precoz de afecciones
Peridicos producidas por agentes de riesgo, a los cuales el trabajador se encuentre expuesto
con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades
profesionales, para ello se basa en la informacin contenida en el anexo 1.
Los resultados de estos exmenes son comparados con los de aos anteriores con
el fin de detectar desvos o tendencias riesgosas para la salud del trabajador. Si se
encontraran desvos significativos, esta informacin es tratada como una no
conformidad del sistema, y se toman las medidas necesarias para evitar su
profundizacin o propagacin a otros empleados expuestos, de acuerdo al
procedimiento IG.05-012 Manejo de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas. Los exmenes mdicos se conservan en los Legajos mdicos del
personal.
18.05-007
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Estos exmenes son obligatorios para todo personal propio de la Empresa y para
todo personal temporal con un contrato mayor a un ao o si en forma continua tiene
acumulado ms de una ao. No se incluye en estos tipos de exmenes a los
contratistas.
Obligatoriedad Los exmenes mdicos a los que se refiere el presente documento, son
del trabajador obligatorios para el trabajador, quien debe asimismo proporcionar, con carcter de
declaracin jurada, la informacin sobre antecedentes mdicos y patologas que lo
afecten y de los que tenga conocimiento.
Control de los La Fbrica Lima cuenta con un conjunto de elementos para la prestacin de
elementos de primeros auxilios: un tpico o Dpto. Mdico con equipamiento e insumas bsicos,
soporte un vehculo de traslado contratado (ambulancia) y camillas en diversos lugares de
la Empresa. El control de todos estos elementos est establecido en el IG-05.014
Procedimiento de inspecciones SHE.
Campaas Adicionalmente a las tareas descritas anteriormente, el Dpto. SHE en conjunto con
el Medico laboral y Recursos Humanos llevan adelante campaas de capacitacin,
comunicacin y vacunacin para sus colaboradores.
18.05-007
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA
EMPRESA LISTADO DE EXMENES MDICOS F- 05. 068
Los exmenes mdicos de ingreso, anual y post ocupacional mnimos en general que se realizan de acuerdo a reas/Plantas son:
NOTA 1: Los colaboradores que cuenten con dos o ms reas o puestos de trabajo de las indicadas, los exmenes que le correspondern sern de la combinacin
de todas estas reas o puestos de trabajo.
NOTA 2: Los exmenes mdicos bsicos a realizar se basarn de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad peruana vigente. Los especficos se realizarn en base
a los peligros que se presenten en cada puesto de trabajo.
LOGO DE LA
,,
EMPRESA
FICHAS MDICAS PRE OCUPACIONAL F- 05. 069
Referencia: IS-05.007 Gestin de la salud ocupacional Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
a) Cuantas horas debe de manipular objetos: Livianos: c=J horas/da Pesados L l_ __JI horas/da
a) Considera ud. Que durante su jornada laboral debe realizar esfuerzos durante cunto tiempode la jornada diaria?:
b) Cmo considera usted la intensidad de los esfuerzos fsicos de su trabajo durante toda la jornada laboral?
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vll.3.- POSTURA
Tiene usted que permanecer ms de 2 horas de la jornada de trabajo en alguna de estas posiciones, relacionar con porcentajes
De acuerdo con el mapa conteste si ha experimentado molestias en las reas abajo mencionadas
Usted ha sentido molestias durante los ltimo 12 Usted ha sentido molestias durante los ltimo 7 das.
meses. Molestias como dolor, disconfort, adormecimientos,
Molestias como dolor, disconfort, adormecimientos, punzamientos, etc.) en:
punzamientos, etc.) en:
RAZN SOCIAL:
ACTIVIDAD ECONMICA:
LUGAR DE TRABAJO:
PUESTO AL QUE POSTULA:
IV.- ANTECEDENTES PATOLGICOS PERSONALES (llenar con letra clara o marque X):
iiFRECuE:f\icA
' \; ' ,, '.;,,
. ~
ALCOHOL
DROGAS
MEDICAMENTOS
TABACO
OTROS
PR.OCEDIMilENTOS
SH ~ ~ VERI
~ E r C-"AC
~r ~ ~ ~ FI ~ ~ ~'I~ N
1 1 1
1
.~ ~ ~
1
_, 11 11 11 .
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.013
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.013
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Establecer las metodologas para realizar las mediciones aplicables al control de la
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, y la calibracin de
instrumentos crticos de la gestin SHE.
IG-05.013
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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E~lnPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcan
Confeccin de El SHE Manager, establece e implementa con frecuencia anual, dos programas de
programas medicin:
Determinacin de Los equipos de uso interno que, por necesidades del departamento SHE, estn
equipos sujetos a sujetos a control, se listan a continuacin:
calibracin
Manmetros de sistemas de alta presin (Opto. Tcnico).
Detectores fijos de concentracin de amoniaco (Opto. Tcnico).
Detectores porttiles multitas (Opto. SHE).
Voltmetros (Opto. Tcnico).
IG-05.013
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.013
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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LOGO DELA
MEDICIN DE RUIDO F- 05.028
EMPRESA
Referencia: IG-05.013 Calibracin de instrumentos y medicin SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
PLANTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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E~IIPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.014
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa.
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
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LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descrapcin
Realizacin del Considerando los riesgos e impactos evaluados segn el procedimiento IG-05.002
programa de Gestin de aspectos ambientales y peligros laborales, el SHE Manager realiza y
inspecciones mantiene actualizado un programa de inspecciones SHE segn el formato que se
muestra como Anexo 1.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Realizacin de Las inspecciones especficas son realizadas por personal designado por el SHE
inspecciones y Manager, quienes operan bajo su responsabilidad.
actuacin ante
desvos o Las inspecciones integrales de los sectores son realizados por personal designado
hallazgos por el Comit S HE.
Revisin y Los resultados de la implementacin del programa, son presentados por el SHE
actualizacin del Manager en el mbito de las reuniones del comit SHE y revisin por la Gerencia, y
programa en funcin de las conclusiones obtenidas, anualmente se redisea los planes y/o
programas para su mejor efectividad.
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LOGODELA
EMPRESA PROGRAMA DE INSPECCIONES SHE F- 05. 031
1
Refemcia: IG - 05-014 Procedimiento de lnsoecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
!INSPECCIONES ESPECIFICAS
~INSPECCIONES DE SECTORES
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'5~\DEPOSitOS~'PRESION,;,;;,:;,; . ;;;:~ :.;,:,;;P;?i1\! ,;!:'~1: .1 :.:;~;;>H.,:.,:,;.:; :,: >:.;:<r:. :. ,,,, '"' ;. :,,,,: : ,:. ;,;;~::::~~: , -:;;,, , ~~: ~,,., ~ ~:,', 1 ,;
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1 1 1
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s:MAQUINAS DE ~RODUCClON' .; , ' .>'' ;;;. '1 ::: ~;: ;);); ... '. ::;;:YP]~t ,:ci;;t\(:~;:.,M';. : ::-~i'::. :::,i~o::>
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1 1
DETALLE DE PUNTAJE
O =Deficiente (Se ha detectado alguna anomala importante)
1 = Insuficiente (Se han detectado anomalas a corregir, no demasiado importantes)
3 =Aceptable (Situacin tolerable, las anomalas son de escasa importancia)
5- Satisfactorio (No se encontraron anomalas)
Nota 1: Se generarn No Conformidades solo en los siguientes casos: 1) Por cada comprobacin con un puntaje igual a "cero" 2) Si el PUNTAJE PROMEDIO es
Nota 2: Dentro de los 30 das de recibido el informe, el jefe del area Inspeccionada enviar a Seguridad Industrial el plan correspondiente para corregir las
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1" ll'i :!}:" :,, :;, .; ,',; '.. -' ',t;;; '" ;:;,', '" .,, ... ~::oBSERYACiQNE.SADiCIONAI.S' .., ... '... >;- ' . /.f : : 'I~I 1 .111 .. ' ; :: ,:<'.. ~''
Escribir los puntos que deben tomarse en cuenta que no han sido considerados en este formato y el Por-au?
1
LOGO DE LA
INSPECCION DE LAVA OJOS F- 05. 033
EMPRESA
eferencia: IG- 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Fecha:
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Observ~cioh.es
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LOGO DE LA
INSPECCIONES DE HIDRANTES F- 05. 034
EMPRESA
encia: IG - 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA
EMPRESA
INSPECCION DE EXTINTORES F- 05. 035
Referencia: IG- 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
Marcar colocando OK si esta correcto o X si esta incorrecto en cada PUNTO DE INSPECCIN (1,2,3,4,5,6,7,8), y si tiene alguna observacin coloquelo al costado en la
seccin de OBSERVACIONES
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10
11
12
13
1) Lugar de servicio 5) Casco, Manometro, Botella !m pulsadora libre de Oxido, corrosiOn o dano flsico
2) Accesible, libre de obstculos, SenallzaciOn 6) Manguera, Uniones y Boquillas Intactas y sin obstruir
3) Precinto de seguridad Intacto 7) ManOmetro Indicando presiOn en el rango correcto
4) Etiqueta de recarga : Carece 1 Ilegible 8) Soporte de Pared Instalado Correctamente
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LOGO DE LA INSPECCION DE EQUIPOS
EMPRESA F- 05. 036
DE BRIGADISTAS
'erencia: IG- 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA EMPRESA INSPECCION DE DETECTORES DE HUMO F- 05. 037
Referencia: IG- 05.014- Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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LOGO DE LA EMPRESA INSPECCION DE ROCIADORES F - 05 . 038
1
Referencia: IG- 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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OGO DE LA
EMPRESA INPECC!N DE CALDEROS F- 05. 039
encia: IG - 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
*Marcar colocando OK si esta correcto o X si esta incorrecto en cada cuadro correspondiente a cada PUNTO y si tiene alguna observacin colquelas lineas a la derecha en OBSERVACIONES
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1.1
CORTE DE COMBUSTIBLE POR PRESIN MXIMA
2.1
CORTE COMBUSTIBLE POR FALTA DE LLAMA
3.1
NO HAY LLAMA PRINCIPAL POR FALTA DE LLAMA PILOTO EN EL ARRANQUE
4.1
CORTE DE COMBUSTIBLE POR BAJO NIVEL DE AGUA AUTO/MANUAL
5.1
TERMOMETROS DEL SISTEMA DE CALEFACCIN DE PETROLEO
6.1
ENFRIADOR PARA MUESTRA DE AGUA OPERATIVA
7.1
VLVULAS DE SEGURIDAD LADO VAPOR (OPERATIVAS)
8.1
FUGAS EN VLVULAS DE SEGURIDAD
9.1
MANMETROS PARA VAPOR OPERATIVOS
10.1
BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA OPERATIVA
11.1
SE OBSERVAN FUGAS DE VAPOR
12.1
SE OBSERVAN FUGAS DE GAS
13.1
HOJA REPORTE OPERACIN DE CALDERAS ACTIVAS
14.1
TELEFONO Y TIMBRE OPERATIVO
15.1
EQUIPO CONTRA INCENDIO
16.1
17.1
18.1
TANQUE DESAEREADOER
19.1
SISTEMA DOSIFICADOR QUIMICO
20.1
OTROS
21.1
LOGO DE LA INSPECCION DE DUCHAS DE
EMPRESA
F- 05. 040
EMERGENCIAS
Referencia: IG- 05.014 Proce~imiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011-
Fecha:
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Referencia: IG- 05.014 Procedimiento de Inspecciones SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
INSPECCIN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
OBSERVACIONES: Realizar observaciones cuando se coloque una "X" en las cualquier casilla, indicando la fecha y la observacin.
LOGO DE LA EMPRESA INSPECCION DE LUCES DE EMERGENCIAS F- 05. 042
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.015
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Gestin de Incidentes
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa.
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.015
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Este procedimiento est dirigido a todo el personal de la Empresa., incluyendo las
aplicacin empresas contratistas y eventuales visitantes.
Se aplica para el tratamiento de todos los incidentes que involucren a personas,
equipos, infraestructura y al medio ambiente.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Los integrantes del Comit SHE (responsable de la persona o rea que genera el
incidente) con apoyo del los miembros ms representativos de los organismos
sindicales y asesora del Opto. SHE tienen la responsabilidad de investigar todos
los accidentes y los cuasi-accidentes graves, establecer las acciones correctivas 1
preventivas que resulten necesarias para evitar el suceso de un incidente. As
mismo los integrantes del Comit SHE participantes de la investigacin,
completarn el formato de investigacin y los pasarn a todos los participantes de
dicha investigacin para sus firmas y para la firma del Validador.
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E~ViPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.015
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Definicin y Los incidentes (eventos no deseados que generan o tienen el potencial de
conceptos generar lesin o dao ambiental) se gestionan dentro de fbrica de acuerdo a la
siguiente clasificacin:
Comunicacin de Cuasi-accidentes:
incidentes Toda persona que protagonice o presencie una situacin catalogada como cuasi-
accidente es responsable de efectuar su comunicacin documentada, de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento IG-05.005 Comunicaciones internas y externas,
utilizando el formato de comunicaciones SHE. Adicionalmente deber comunicar
inmediatamente a su Jefe directo de lo observado.
IG-05.015
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ENI PRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Accidentes:
En caso de Lima: Cuando se trata de un accidente, el accidentado (por sus propios
medios o ayuda de compaeros algn miembro del Opto. mdico) se dirige al
tpico Opto. Mdico, donde la enfermera de turno, procede a realizar su atencin
primaria y luego a completar el formato de reporte interno de accidente (anexo 2) y
a enviarlo al departamento SHE, para su posterior investigacin.
Enfermedades:
Cuando cualquier persona presenta alguna condicin adversa de salud
encontrndose en la Empresa (para instalaciones de Lima), este se dirige al Opto.
Mdico por sus propios medios o con ayuda de otras personas algn miembro del
Opto. Mdico.
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Investigacin de Los incidentes detectados y comunicados por los colaboradores, contratistas y/o
Incidentes departamento mdico, se investigan de acuerdo a lo descrito a continuacin:
Accidentes:
Todos los accidentes son investigados de acuerdo al anexo 1. Para la realizacin
de esta investigacin, el SHE Manager asigna y enva el reporte interno de
accidente, a los representantes del comit SHE correspondientes al sector del
suceso.
Este equipo investigador cuenta con asesora de un integrante del Opto. SHE y con
datos aportados por el accidentado, testigos, jefaturas y/o quin sea necesario
como especialista segn la magnitud del evento.
Cuasi accidentes:
Los cuasi-accidentes graves se investigan empleando el anexo 1. Su gestin es
idntica al descrito para la investigacin de accidentes (punto anterior).
Los cuasi-accidentes leves se analizan y sus acciones derivadas son definidas por
parte del departamento SHE y/o el comit SHE. El resultado de esta investigacin y
las acciones correctivas correspondientes son comunicados en el formulario de
respuesta SHE que se publica en el mural correspondiente y gestionada como
observaciones en la planilla de seguimiento SHE.
Anlisis de la probabilidad:
Anlisis de la gravedad:
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
1- BAJA
2-MODERADA
3-ALTA
4-MUYALTA
IG-05.015
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lOGO DIE lA INVESTIGACIN DE
F- 05. 043
EMPRESA INCIDENTES
Referencia: IG-05.015 Gestin de Incidentes Fecha efectivo: 15 de
Oct. 2011
Planta/ Sector:
Lugar de Seccin:
ocurrencia
Lugar preciso:
Nombre:
Edad:
Antigedad en empresa:
Persona
comprometida Antigedad en la tarea:
Profesin 1 Oficio:
Lesiones 1 dao:
Tipo de
incidente
Anlisis
Histrico
iMGENES DEL LUGAR DEL ACCIDENTE
Pgma 1 de 5
,, '' ,, ' ,
5W+1 H
QUIEN?
QUE?
DONDE?
CUANDO?
CUAL?
COMO?
pi~ J."::a=AI.~:rn~rA::iiJ:: '.
' ; ..
TESTIGOS (O INVOLUCRADOS)
Pgina2 de 5
;
Pgina3 de 5
Por qu? Por qu? Por qu? Por qu? Por qu?
Pgina4 de 5
LAN DE.ACCION (5W:I'2H)
Pgina 5 de 5
LOGO DE LA REPORTE INTERNO DE
EMPRESA
F -05 . 044
ACCIDENTE
Referencia: IG-05.015 Gestin de Incidentes Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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DAToS~GEN~~.Auis'::riEi A.CC'miN'l:'E rsi~~ lm ~r.cid~ut hay rrl~'iliiun afee\~do, ehe'Porte.se hacl p~r.cap~:iht de est~~>Y
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'
HORA
APELLIDOS Y NOMBRES
MAQUINA/CODIGO
Diagnostico Probable : j
Tratamiento : J
Evacuado a : 1
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''l- ~ ..... '' . ro::r, ~' , :;,~
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LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.019
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa.
Contenido
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Generalidades 2
Descripcin 3
IG-05.019
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EiVIPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
IG-05.019
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
SE RECOMIENDA QUE PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO VEAMOS LA NORMA ISO 9011 -
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIN.
Equipo die El equipo auditor de la Empresa est constituido por un grupo flexible de
Auditora colaboradores, que est capacitado en las normativas y herramientas para poder
ejecutar una auditora.
Los integrantes del equipo auditor deben ser independientes del departamento
auditado para garantizar la neutralidad de sus apreciaciones, al menos uno de los
auditores debe ser entendido en la materia o rea a auditar.
Criterio de Los requisitos para la participacin en una auditora son los siguientes:
Calificacin de los
Auditores Competencias de Auditor Internos:
Auditorias Fuera En caso de ser necesario por cambios tecnolgicos, de operacin, personal u otro
de Programa se puede realizar auditoras fuera del programa anual (anexo 1). Para ello la
auditora debe ser solicitada por la direccin y solicitadas por la unidad interesada.
IG-05.019
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EiVIPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Clasificacin de Los hallazgos encontrados en una auditoria que signifiquen una desviacin de los
los hallazgos criterios de evaluacin o una posibilidad de efectuar una mejora en la situacin
existente, son calificados como:
Conformidad
No Conformidad (Crtica, Mayor o Menor)
" Observacin.
Oportunidad de Mejora.
Informe de Los resultados deben ser plasmados en un informe de auditoria. El equipo auditor
auditoria tiene como mximo 5 das para entregar el informe.
El auditor lder es el responsable de generar y entregar el informe, anexando la
informacin que considere pertinente.
IG-05.019
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 4 de 4
LOGO DE LA EMPRESA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS INTERNAS F- 05. 048
Referencia: IG-05.019 Auditoras Internas para SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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ITEM fRROCI:$ORQUI$1TO.A-AU~ITAR;
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FECHA DE APROBACIN FIRMA
FECHA DE AUDITORA".
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TIPO DE AUDITORIA:
OBJETIVO:
ALCANCE:
CRITERIOS:
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'EQUIPO AUDITOR.
Nombre del Auditor Condicin del Auditor
1. SUMARIO EJECUTIVO:
Pgina 1 de 2
2. HALLAZGO DE AUDITORA:
Criticas:
Mayores:
Menores:
Oportunidades de Mejora:
3ANEXOS:
Pgina 2 de 2
LOGO DE LA
LISTADO DE AUDITORES INTERNOS F- 05. 050
EMPRESA
Referencia: IG-05.019 Auditoras internas de SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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ITEM APELLIDOS Y NOME!RES
\fePARTA~~~TO/ ,j CARGOENlA G!:\UFICACIN DEL
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TIEMPO DE GAPACITACIN
AREA EJ!lPRESA AUDITOR EN AUDITORAS (Horas)
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LOGO DE LA EMPRESA PLANIFICACIN DE AUDITORA INTERNA SHE F- 05. 051
1
Referencia: IG-05.019 Audltorla Internas para SHE Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
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1 --- -
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
15-05.001
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Observaciones Planeadas
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
IS-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 1 de 3
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Propsito Corregir los actos sub estndar llevadas a cabo por los colaboradores, contratistas
y terceros en las tareas diarias. Los datos recogidos luego de las observaciones,
sirven como base para la preparacin y/o modificacin de los procedimientos de
trabajo; alimentan las planillas de aspectos ambientales y peligros laborales,
permiten comprobar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y redefinir
campaas de sensibilizacin, formacin y capacitacin.
Otros documentos
mencionados 1
Referencias
Responsabilidades Las responsabilidades que se derivan del presente procedimiento son descritas a lo
largo de este procedimiento.
IS-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 3
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Programacin de Las observaciones (PMC) de cada rea se realizan con una frecuencia de acuerdo
actividades a lo establecido en el Programa de observaciones planeadas (Anexo 1). El SHE
Manager controla el cumplimiento de esta frecuencia, y de encontrar desvos,
procede de acuerdo a lo establecido en el procedimiento IG-05.012 Manejo de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Realizacin de las Una vez en el sector, se acerca a la persona/s a observar, y le informa sobre la
observaciones realizacin de la observacin. La cantidad mxima de personas a observar es
planeadas de tres (3).
IS-05.001
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 3
LOGO DE LA
PROGRAMA DE OBSERVACIONES PLANEADAS - (PMC) F- 05. 052
EMPRESA
Referencia: 15 - 05.001 Observaciones Planeadas (PMC) Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
1
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Colaboradores
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4.1 Son las adecuadas
4.2 Estan en buen estado
4.3 Se usan correctamente
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5.1 Son los adecuadas
5.2 Estan en buen estado
5.3 Se usan correctamente
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1
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<,; Realizan posturas forzadas
'!j;2l' Realizan trabajos repetitivos
.6::- Realizan esfuerzos excesivos
6.4 Realizan rotaciones durante el tumo, si el puesto lo requiere
?:')Nsrt{tJ!:ci~~E~'f'IJJ!r,~~~<?)~'Q~s!}:~~~~~~ii::lttrt :F:i:r:: ::::'~itf;;1r;:~ : _',. :.;'l:J;:;, :.~;~!:t: "r::,;;_~':\,:~~:!1~.:;";; ': . . (1 ~ ~:::::2~2:<? 'i,. :J~\~f: '; '!
7.1 Son las adecuadas
7.2 Estan en buen estado
7.3 Se usan correctamente
.;
s,.;q~~N,;(;~~~\E,,?(\};~~t 1, '}~J~l'f':: :!i 1 :;;~ ,~;. :t~~~~ ,,,:,.;;;~:~~:; .'J:.::~~/J:.-::-:~::t~i .', :::u~:",::/;~;~1Nr.:,:/:.:. ,: ~0iii,/'~:::f;~;;;:~: . : :'t.:l;:~:/>.::;;~ 11
Proceden en forma adecuada en cuanto al orden y la
8.1
limoieza
Se cuenta con los medios para conservar el orden y
8.2
limpieza
8.3 Conservan condiciones optimas de orden y limpieza
9: ~~tll9 Af,j~i:~l-E ~~;.;{ ~ j~~;.;,~J, :,'::t;l~';;:, n~;;,;' :':"L:.E;:' ~. :~:~ -~.~ 'TI~ ',.:::::~:-,... .~
,. :Jf''T=~~
,._:G~ i.:: "' ' L::. )
9.1 Segregan los residuos en sus respectivos tachos
. '.' ". <:'':t. . ; ' ~;.. ' .r !; ~. J:.~ ~~~::: ~Q~~RE,:o.~-Q~~.~RY~P~*s:~~~':: ;.,: ":\,J:o';.' ::.;;~; ,, ,;?:,>.:.-.~.~.:~;::." .:,, 1.~:;,, . ; ,-~. ;~IRMA:!:r::. '
LOGO DE LA
EMPRESA LISTADO DE OBSERVADORES F- 05.054
Referencia: IS-05.001 Observaciones planeadas (PMC) Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
. OEPAR)AMENTQ/ ,b ~ARGOEWL~
AREA EMPRESA
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
15-05.005
Septiembre 2011
Reemplaza a:
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Descripcin 3
IS-05.005
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 1 de 4
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Campo de Este procedimiento est dirigido a todo el personal de la Empresa, incluyendo las
aplicacin empresas contratistas.
Responsabilidades El SHE Manager es responsable de velar por que este procedimiento se cumpla. Es
responsabilidad de los Jefes, Asesores, Supervisores, lderes de lneas y
coordinadores de Recursos respetar y hacer respetar las restricciones establecidas
por el Mdico Laboral. Otras responsabilidades se describen a lo largo del
procedimiento.
IS-05.005
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 2 de 4
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin
Atenciones FABRICA LIMA:
mdicas Cuando una persona dentro de la Empresa manifiesta condicin de salud adversa
por un accidente muy leve (cortes pequeos y no profundos, punzones no
profundos, golpes o araazos, etc), enfermedad o malestar, esta persona se dirige
o es llevado al Opto. Mdico para su atencin.
PLANTA CAJAMARCA:
Cuando una persona dentro de la Empresa manifiesta condicin de salud adversa
por un accidente muy leve (cortes pequeos y no profundos, punzones no
profundos, golpes o araazos, etc), enfermedad o malestar, esta persona se dirige
o es llevado a la caseta de vigilancia, donde el vigilante avisa al Jefe de Planta y
ante su ausencia al Jefe Administrativo y/o al Jefe de Servicios Industriales de
Planta Cajamarca quienes deciden si se les atiende en dicha caseta o se les enva
al Centro mdico ms cercano.
Cuando la persona es atendida en la caseta se le proporciona los medicamentos
necesarios. Las pastillas slo se dan cuando el malestar sea dolor de cabeza o
dolor de estmago, teniendo en consideracin las pastillas alrgicas para cada
colaborador.
Reporte de altas Con el fin de evitar la exposicin de un empleado a un riesgo generado o derivado
bajas y de algn tipo de incapacidad temporal o permanente, total o parcial producto de un
restricciones accidente laboral, enfermedad ocupacional o manifieste en el Opto. Mdico o
mdicas Centros de Salud de Cajamarca una condicin de salud adversa, se dispone del
presente documento que establece las comunicaciones obligatorias ante estos
casos.
IS-05.005
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 3 de 4
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
EN PLANTA CAJAMARCA:
El SHE Manager en coordinacin con el Especialista SHE (encargado SHE) realiza
el seguimiento de las restricciones, bajas y altas mdicas.
IS-05.005
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 4 de 4
LOGO DE LA INFORME DE ALTAS, BAJAS Y
EMPRESA F-05.065
RESTRICCIONES MDICAS
ferencia: IS-05.005 Gestin de altas, bajas y restricciones mdicas Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
:' ::;' ', \;;'' :' ~~:;:, ::, .. ,':')''. ,,. .,~f' ,;.:.l':~~::::.,ii' HW'OATPS GENER7\LE$: . :.:'': .~?. ' ''};:_-:::2 i'::r ,< X .. : :~ ' '
O:CHA: EMPRESA:
NOMBRE DEL
JDIGO/DNI: TRABAJADOR: EDAD:
:::;::r:: .,".;: . : '';i '' .; . .:; .,, :~::: ''; ~: >1JJA"F9S DE: CONSULT'A'MEDICA: .. :' ., ~: : ~; ,''' : ,' ,.. .:.,
:
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. : .~ : .~
~USA DE LA CONSULTA:
O:SCRIPCIN:
AGNSTICO:
..:;}' ,' <.: .. '.ii;:, . f~;. '\;:.r;~. , : , ,RE.COME~DACIC)N.ES~MEICO ~aQ~J.;g$~.:.:~~:~ .J.,ik ~:,S):.: , :"
>APTACIN LABORAL: Temporal D Indefinido D
:UBICACIN LABORAL: Temporal D Indefinido D
-Ro:
c:J Especificar:
JRACIN DE LA
oCOMENDACIN MDICA: 1
NOMBRE:
N DE DIAS
CODIGO/ DNI: Fecha de Inicio:
AREA Fecha de Termino: 1
RESTRICCIONES LABORALES.
Turno: - - - J
~~~~j 1 NO ELEVAR EL BRAZO POR ENCIMA DEL HOMBRO IZQUIERDO
'~;-~:t 2 NO ELEVAR EL BRAZO POR ENCIMA DEL HOMBRO DERECHO
~~~ 3 NO ACTIVIDAD MANUAL CON MANO IZQUIERDO
:,j~~"' 4 NO ACTIVIDAD MANUAL CON MANO DERECHO
}~ilf;: S NO JALAR, NO EMPUJAR, NO LEVANTAR PESO CON MANO DERECHA
if~~ 7 NO JALAR, NO EMPUJAR, NO LEVANTAR PESO CON MANO IZQUIERDA
~:,t-~ 8 NO FLEXIONAR LA COLUMNA VERTEBRAL
]~~~~ 9 NO REALIZAR MOVIMIENTOS DE GIRO NI ROTACION DE CINTURA
~~ 10
P~E 11
rr~1 12 _ _ __
RECOMENDACIONES
!G-05.012
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Manejo de No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa.
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Definiciones 3-4
Flujo de procesos 5-6
Consideraciones 7-8
Anexos 9-15
IG-05.012
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 1 de 8
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Documentos
relacionados con
el presente
Responsabilidades Las responsabilidades que se derivan del presente procedimiento son descritas a lo
largo de las secciones del mismo.
IG-05.012
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 8
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Definiciones
Aspectos Los sistemas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente (SHE) deben ser
Generales lo suficientemente flexibles para permitir una reaccin rpida en caso de
desviaciones a la vez que se asegura que todas las desviaciones descubiertas por
cualquier medio (evaluaciones de SHE, observaciones, inspecciones, resultados de
monitoreo, sugerencias, reclamos de terceros, etc.) llevan sistemticamente a:
No Conformidad Tambin denominadas Gaps (fallas), constituyen una desviacin de las situaciones
requeridas. Expresan la existencia de una desviacin entre la prctica-proceso-
situacin requerida, con la existente.
Las no conformidades o gaps se clasifican de la siguiente forma:
Accin correctiva Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Accin preventiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier
otra situacin potencial.
IG-05.012
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Observacin Cualquier hallazgo detectado sobre el cual no se tiene suficiente evidencia objetiva
para ser catalogado como no conformidad. Para este tipo de hallazgo, el SHE
Manager realiza una investigacin de causas, previo a la definicin de las acciones
correctivas y/o preventivas. A diferencia de la no conformidades, esta investigad
Oportunidades Cuando se pueden sealar situaciones que puedan ser mejoradas de forma tal de
de mejora hacer ms seguros, efectivos y/o eficientes las operaciones o procesos. Pueden
surgir de recomendaciones generadas durante auditoras, proposiciones de
colaboradores o fiscalizadores, sugeridas por la direccin o de cualquier otra
fuente.
Mejora Continua La Mejora Continua corresponde a un hbito que involucra a toda la Cadena de
Valor. Es un elemento de todas nuestras actividades que nos permite lograr y
mantener la confianza y la preferencia del consumidor y alcanzar nuestra meta de
"cero accidentes" mediante la excelencia y competitividad. Es una serie de
modificaciones, aplicadas a travs del proceso que, finalmente, resulten en un
impacto positivo y significativo.
Los beneficios no son solamente para la compaa sino tambin para el auto-
desarrollo o satisfaccin en el trabajo de los empleados, a travs del
involucramiento en los sistemas de sugerencia, buzn de opinin, equipos de
trabajo, proyectos e inversiones, pudiendo utilizar herramientas de anlisis y toma
de decisiones-
IG-05.012
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Flujo de Proceso
Flujo de proceso La identificacin, comunicacin, investigacin, plan de accin y verificacin sigue el
flujo que se muestra a continuacin:
INICIO
T
Identificacin de una desviacin
J. Siempre debe estar involucrado
Comunicacin de la desviacin e lDpto. SHE
+
Toma de accin inmediata
Descripcin de la desviacin.
Completar la planilla de seguimiento
IG-05.012
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Flujo de proceso
(continua)
NO
SI
Registro de la no conformidad en la
planilla de seguimiento SHE
IG-05.012
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Consideraciones
Fuentes de datos Las desviaciones de SHE surgen de las siguientes fuentes:
para la Realizacin de inspecciones programadas y no programadas
identificacin de Realizacin de observaciones planeadas y diarias
las desviaciones Realizacin de auditoras internas y externas.
Realizacin de evaluacin de cumplimiento legal.
Realizacin de simulacros
Realizacin de mediciones y monitoreos.
Realizacin de reportes de incidentes
Informes de latas, bajas y y restricciones mdicas.
Procesamiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Realizacin de reuniones diarias, semanales, mensuales.
Realizacin de revisin por la Gerencia.
Toma de accin Cuando ante algn desvo detectado, se implementa una accin correctiva
inmediata inmediata, no resulta necesario registrar esta informacin en la planilla de
seguimiento SHE, previa evaluacin de la efectividad.
Anlisis de causa El equipo conformado por Produccin, Calidad, rea Tcnica, Dpto. SHE y otras
raz reas interesadas y relacionadas con la desviacin, realizan el anlisis de la
situacin y establecen la causa raz de las mismas, consignndolas en el registro
de acciones preventivas y correctivas.
IG-05.012
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 7 de 8
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Carga en las El SHE Manager es responsable por cargar en la planilla de seguimiento SHE,
planillas para el todas las desviaciones (no conformidades, observaciones y oportunidad de mejora)
seguimiento de que surgen de las fuentes descritas en "Fuentes de datos para la identificacin
desviaciones de la No conformidad".
Seguimiento Los mbitos de revisin para efectuar su seguimiento y/o para definir las acciones a
implementar son:
Codificacin de las Los Jefes de reas 1 plantas, sern responsables de resguardar los registros
desviaciones generados por tales desviaciones y darles una codificacin, (correlativa al ltimo
nmero), en la planilla de seguimiento SHE en la columna "CODIGO".
IG-05.012
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 8 de 8
LOGO DE LA
EMPRESA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO SHE F- OS. 025
Referencia: 1G~OS.012 Manejo de no conformidades, acciones correctivas y preventivas Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
OPORTUNIDAD DE MEJORA Y NO CONFORMIDAD CI\USARAIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE. MEJORA
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)~R~m~EN~~~~I==========================~l~lri=Po='!'~:~~l~==============================~
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)ESCRIPCIN
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:AUSA RAIZ
)ESCRIPCIN
lESPONSABLE 11
'ECHA DE
MPLEMENTACIN 11
'ECHA REAL DE
:UMPLIMIENTO JI
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EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-00.002
Septiembre 2011
Reemplaza a:
Control de registros
El contenido de este documento no puede ser distribuido o revelado a terceras partes sin la debida autorizacin. Todos los derechos
le pertenecen a la Empresa.
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Definiciones 4
Control de registros 5
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 1 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Registros
generados F-00.003 ndice maestro de registros
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 3 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Definidones
Definiciones Registro: Toda aquella informacin suficiente y necesaria para demostrar la
ejecucin de una actividad establecida en el Sistema de Gestin Integrado. Los
registros se generan por la implementacin de la documentacin y pueden estar en
papel o medios electrnicos.
Registros de origen externo: Son aquellos registros que tiene como emisor
entidades externas (certificados de anlisis, certificados de calidad, etc.) que
ingresan a la empresa como soporte para el Sistema de Gestin integrado.
Disposicin: Es la accin que se ejecuta con el registro, una vez que se cumple el
tiempo de retencin. Por ejemplo: destruccin, archivo en otro lugar, etc.
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 4 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Almacenamiento de registros
Disposicin de Registros
Una vez completada el periodo de retencin de los registros, estos son destruidos.
Los registros deben ser citados dentro del documento que los gener, enumerados
en la seccin "Registros generados", e incorporados al documento mediante el
formato de registro en forma de anexos.
1. Logo de la Empresa
3. Cdigo de identificacin
4. Documento de referencia
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011 Pgina 5 de 6
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
5. Fecha de efectivo
F-0@001-1
4 Nmero de versin, modificacin
Nmero de registro del rea correspondiente
Inicial por rea que gener el documento
Inicial por tipo de documento
La codificacin por rea que genera el documento se especifica en el
procedimiento IG-00.001 Elaboracin y control de documentos, en la seccin
"Codificacin de documentos internos".
IG-00.002
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 6 de 6
LOGO DE LA
EMPRESA INDICE MAESTRO DE REGISTROS F- 00. 003
Referencia: IG - 00 . 002 Control de registros 1 Fecha efectivo: 15 de Oct. 2011
c'j" ..~;j
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-:oi3JCACiNll '-~ . '.::REGI~TR<Y--
;:; - ~;,:-. :..." . ;_
-109-
ANEXO V
P)ROCEDIMIENTOS
SHE ~ REVISION POR
LA DIRECCIN
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
IG-05.016
Septiembre 2011
Reemplaza a:
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le pertenecen a la Empresa
Contenido
Pgina
Generalidades 2
Presentacin 3
Planificacin 6
Implementacin 8
Verificacin 13
Revisin 16
IG-05.016
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 1 de 4
LOGO DE LA
EMPRESA
Generalidades
Modificaciones a
la versin previa 1
Razones para el
cambio de versin
Responsabilidades Es responsabilidad del SHE Manager de elaborar los informes preliminares de revisin
de SHE y enviar a Gerencia.
Es responsabilidad del Gerente convocar las reuniones de Revisin de SHE. Es
responsabilidad del Gerente y Jefes de la Empresa realizar la revisin de SHE.
Es responsabilidad del Gerente elaborar los informes finales de revisin de SHE y
enviarlos a todos los Jefes de la Empresa.
IG-05.016
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
Pgina 2 de 4
EMPRESA LOGO DE LA
EMPRESA
Descripcin:
Revisin del Semestralmente el SHE Manager convoca a realizar una reunin para revisar el
Sistema Sistema de SHE.
Informe preliminar El SHE Manager, confecciona un informe preliminar para la revisin de SHE, con el fin
de revisin de hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeo del Sistema SHE,
deben incluir:
Resultados de la El Gerente se encarga de elaborar el Informe final de revisin donde constan los temas
revisin revisados, las conclusiones y los planes de accin especficos derivados de la misma
considerando especficamente:
Para esta actividad, el Gerente cuenta con el formato definido como anexo 1.
IG-05.016
Aprobado por: Gerente de Fbrica 15 de Oct. 2011
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lOGO DE LA ACTA DE REVISIN POR LA
EMPRESA GERENCIA F- 05. 045
Referencia: IG-05.016 Revisin por la Gerencia Fecha efectivo: 15 de
Oct. 2011
FECHA: 1 LUGAR:
ASISTENTES FIRMAS
Nota: Los miembros de la alta direccin, delegan la autoridad para realizar la reunin de Revisin por la
Gerencia, en el Representante de la Direccin (Gerente de Fbrica), el SHE Manager y los miembros del
Staff. Asimismo, se enva copia del presente informe a los miembros de la alta direccin, con el fin de su
revisin y aprobacin.
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g) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas:
e) Recursos:
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