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INDICE
I. DATOS GENERALES DE LA OBRA
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO
II.1 Generalidades
II.2 Antecedentes
II.3 Justificacin
II.3.1 Anlisis del Plan de Trabajo I-2017
II.3.2 Presupuesto Modificado
II.3.3 Plazo de Ejecucin Aprobado
II.3.4 Modalidad de Ejecucin
II.3.5 Resumen de Partidas a Ejecutarse
II.4 Caractersticas del Proyecto
II.5 Objetivos y Metas Programadas en el Presente Plan de Trabajo Actualizado 2017
II.6 Justificacin de la Actualizacin del Plan Trabajo Actualizado 2017
II.6.1 Justificacin Tcnica
II.6.2 Justificacin Legal - Normativa
III. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO 2017
IV. RECURSOS A EMPLEAR
IV.1 Personal Obrero
IV.2 Personal Tcnico - Administrativo
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS:
Anexo N01 : Partidas por ejecutar en el ao 2017 - 2018
Anexo N02 : Presupuesto analtico programado (01/08/2017 AL 28/02/2018)
Anexo N03 : Cronograma general reprogramado N06 de ejecucin fsica de obra del ao 2017-2018
Anexo N04 : Cronograma reprogramado de ejecucin de gasto financiero ao 2017-2018
Anexo N05 : Cronograma reformulado N06 del valorizado del avance fsico de obra ao 2017-2018
Anexo N06 : Documentos sustentarorios
Anexo N07 : Copia de Plan trabajo I-2017 (aprobado)
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2017
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2017
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ya que el presente proyecto segn las directivas del Reglamento Nacional de Gestin de Infraestructura Vial es de competencia
de los gobiernos locales y regionales brindar el mejoramiento y ordenamiento vial con infraestructuras adecuadas a las
necesidades de la poblacin, la presente carretera representara un servicio pblico que facilitara la accesibilidad de los
agricultores beneficiarios en el transporte excedente de la produccin hacia los mercados de consumo de las provincias de
Candarave y Tarata adems de la regin Tacna Facilitando el trfico pesado.
Cabe mencionar que el presente proyecto desarrollado se encuentra priorizado dentro del plan de desarrollo distrital de
Huanuara siendo resultado de los talleres participativos efectuados con participacin de la poblacin del distrito de Huanuara.
Motivo por el cual el gobierno regional de Tacna a travs del rea de estudios definitivos encarga la elaboracin del expediente
tcnico: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROV. DE CANDARAVE, DEP. DE
TACNA. Aprobado por el perfil tcnico Nro. 11747.
En el presente proyecto considera el mejoramiento de la carretera Chejaya Huanuara la que en la actualidad es una la trocha
carrozable vecinal de una longitud de 23+525.660 km en la cual el ancho total de la plataforma es de 5.00 mts. de los cuales
el ancho de la calzada es de 4.00 mts. y bermas de 0.50 mts. en ambos lados, para proteger la subrasante de la via se colocara
material afirmado estabilizado del mtodo capa superficial de afirmado con un espesor total de 0.20 mts., para lo cual se
realizan trabajos de corte de material suelto con maquinaria, corte de roca suelta y corte de roca fija, en el presente proyecte
tambin comprende tambin la construccin 99 alcantarillas de pase de tubera PVC SAP de 12 con sus respectivas cmaras
de transicin de ingreso y salida, Construccin, desatado y reposicin de muros secos en una longitud de 1019 ml. Las cuales
se ubican en los lados derecho e izquierdo de la carretera proyectada, Construccin de 16.00 de badenes de concreto de 210
kg/cm2. + 40 % de P.G., 175 kg/cm2. + 40 % de P.G y 140 kg/cm2. + 40 % de P.G., Construccin e implementacin de
sealizacin vertical (informativa, reglamentaria y preventiva) y postes kilomtricos.
El inicio del mejoramiento de la carretera se da en la bifurcacin de la trocha carrozable Ilabaya - Cambaya en la zona de la
cantera de Chejaya y concluye en el distrito capital de Huanuara la cual esta se encuentra en un regular estado de conservacin.
DESCRIPCION DE LA OBRA
En el presente proyecto considera el mejoramiento de la carretera Chejaya Huanuara la que en la actualidad es una la trocha
carrozable vecinal de una longitud de 23+525.660 km en la cual el ancho total de la plataforma es de 5.00 mts. de los cuales el
ancho de la calzada es de 4.00 mts. y bermas de 0.50 mts. en ambos lados, para proteger la subrasante de la va se colocara
material afirmado estabilizado del mtodo capa superficial de afirmado con un espesor total de 0.20 mts., para lo cual se realizan
trabajos de corte de material suelto con maquinaria, corte de roca suelta y corte de roca fija, en el presente proyecto tambin
comprende la construccin de 99 alcantarillas de pase de tubera PVC SAP de 12 con sus respectivas cmaras de transicin de
ingreso y salida, construccin, desatado y reposicin de muros secos en una longitud de 1019 ml. las cuales se ubican en los
lados derecho e izquierdo de la carretera proyectada, Construccin de 16.00 de badenes de concreto de 210 kg/cm2. + 40 % de
P.G., 175 kg/cm2. + 40 % de P.G y 140 kg/cm2. + 40 % de P.G., Construccin e implementacin de sealizacin vertical
(informativa, reglamentaria y preventiva) y postes kilomtricos.
El inicio del mejoramiento de la carretera se da en la bifurcacin de la trocha carrozable Ilabaya - Cambaya en la zona de la cantera
de Chejaya y concluye en el distrito capital de Huanuara la cual esta se encuentra en un regular estado de conservacin.
Caractersticas tcnicas de la va:
Clasificacin : 3ra clase
Velocidad Directriz : 20 - 30 km/hr.
Ancho de Plataforma : 5.00 mts.
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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Es as que se ha tomado como base Legal para la elaboracin del expediente tcnico las siguientes directivas:
Reglamento nacional de gestin de infraestructura vial, aprobada por Decreto supremo N 034-2008-MTC.
Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin de Carreteras EG-2000, aprobado por Resolucin Directoral
N 1146-2000-MTC/15.17 del 27 de diciembre del 2000.
Manual de diseo de caminos no pavimentados de bajo volumen de trnsito, aprobado pro resolucin directoral N.
084-2005-MTC/14 del 16/11/2005.
Manual para el diseo de carreteras pavimentadas de bajo volumen de trnsito, aprobado por la resolucin ministerial
N. 3005-2008/MTC/02 del 04 de abril del ao 2008.
Manual de especificaciones tcnicas generales para la construccin de carreteras no pavimentadas de bajo volumen
de trnsito.
El inicio del mejoramiento de la carretera se da en la bifurcacin de la trocha carrozable Ilabaya - Cambaya en la zona de la
cantera de Chejaya y concluye en el distrito capital de Huanuara la cual esta se encuentra en un regular estado de conservacin.
El MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROV. DE CANDARAVE, DEP. DE TACNA,
se apertura el inicio a partir de los aos 2012, 2013, 2014,2015, 2016 con la participacin de diferentes profesionales que
lograron la ejecucin, que a la fecha an no se encuentra culminada al 100% es por esta razn que se requiere de manera urgente
la culminacin de las metas de sealizacin verticales, cunetas, gaviones muros secos entre otros para el cierre correspondiente
del proyecto.
Objetivos Secundarios
Promover el desarrollo y la integracin de los pueblos que se ubican en las zonas rurales.
Ofertar a los mercados de consumo la produccin de la zona permitindoles comercializar sus productos con facilidad y menos
peligro.
Crear condiciones para que los agricultores y ganaderos asentados en la zona trasladen sus productos en unidades motorizadas
pues en la actualidad lo hacen a lomo de acmila con un costo elevado de trasporte.
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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Ocupar la mano de obra de la zona en otras alternativas de actividad econmica como el turismo.
Objetivos Especficos:
Identificar los problemas de transitabilidad, seguridad y ambientales a lo largo de la va.
UBICACIN
El Departamento de Tacna se encuentra ubicado en la vertiente del Pacfico en el sur del Pas, situado a 1299 km de la ciudad de
Lima. El mismo est dividido en 4 provincias y 27 distritos, la localidad en estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia de
Candarave, Distrito de Huanuara.
El distrito capital de Huanuara est articulada vialmente mediante la carretera departamental de TA-104 que es la que articula
desde Tarata, Ticaco y Candarave en donde cuya ubicacin se muestra a continuacin.
Grfico N
01
Ubicacin del
proyecto:
Carretera TA-
530, Tramo
Chejaya
Huanuara
II.2. ANTECEDENTES
1. Se aprueba el PERFIL DEL PROYECTO, con cdigo SNIP N11747, mediante informe tcnico N12-2012-RCMV-OPI/GOB.
REG. Tacna de fecha 11 de Julio del 2012, por el monto de s/. 9495,282.56 (Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco
Mil Doscientos Ochenta Y dos con 56/100 Nuevo Soles
2. Mediante R.G.R. N327-2012-GRI/G.R.TACNA del 13 de noviembre del 2012, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TCNICO de la
obra con un presupuesto total de s/. 9158,485.28 (Nueve Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y
Cinco con 28/100 Nuevo Soles), con un plazo de ejecucin de 240 das calendarios que a continuacin se detalla del inicio
de la progresiva.
Carretera Ruta Long. KM Derecho de Va
Chejaya - Huanuara TA-530 23+525.66 150. m (7.5M a cada lado del eje)
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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c. Mediante R.G.R. N100-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 20 de Junio del 2014, se designa al Ing. Jos Luis Corazi como
residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA, con fecha anticipada 01 de
Junio del 2014.
d. Mediante R.G.R. N104-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 24 de Junio del 2014, se designa al Ing. Jos Wilber Supo Jins como
residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
e. Mediante R.G.R. N167-2014-GRI/G.R.TACNA de fecha 10 de Octubre del 2014, se designa al Ing. Mario Rafael Mamani
como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
f. Mediante R.G.R. N001-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 16 de Enero del 2015, se designa al Ing. Edwin Laquita Espinoza
como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
g. Mediante R.G.R. N208-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 09 de Octubre del 2015, se designa al Ing. Juan Carlos Mamani
Choquecota como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
h. Mediante MEMORANDUM N027-2016-GRI/GOB.REG.TACNA de fecha 22 de Enero del 2016, se designa al Ing. Roberto
Julio Condori Mendoza como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-
HUANUARA.
i. Mediante R.G.R. N515-2015-GRI/G.R.TACNA de fecha 15 de Julio del 2016, se designa al Ing. Ulianov Farfn Kehuarucho
como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
j. Mediante R.G.R. N606-2015-GGR/G.R.TACNA de fecha 09 de Diciembre del 2016, se designa al Ing. Juan Carlos Poma
Taquila como residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
k. Mediante MEMORANDO N018-2017-GGR-OES-GOB.REG.TACNA de fecha 31 de Enero del 2017, se designa a la Ing. Harold
Augusto Chiguay Copa como Residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-
HUANUARA.
l. Mediante MEMORANDO N091-2017-GGR-OES-GOB.REG.TACNA de fecha 31 de Mayo del 2017, se designa a la Ing. Carlos
Jess Ibez Valdez como Residente de Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA.
m. Mediante Memorndum N100-2017-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA se designa al Ing. Christian Robert Tapia Larino, como
Residente de la Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA, desde el 19 de junio
2017.
n. Mediante R.G.G.R. N304-2017-GGR/GOB.REG.TACNA se designa al Ing. Manuel Salamanca Aguilar, como Residente de la
Obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA, desde el 03 de Julio 2017. (ACTUAL)
DE LAS DESIGNACIONES DEL SUPERVISOR
a. Mediante R.G.R. N609-2012-GRI/G.R.TACNA del 26 de noviembre del 2012, se designa al Ing. Edgar Eradio Reynoso Yez
como inspector de la obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
b. Mediante MEMORANDO N093-2014-GGR-OES.GOB.REG-TACNA del 02 de Mayo del 2014, se designa al Ing. Marco Antonio
Tocales Cano como inspector de la obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
c. Mediante MEMORANDO N132-2014-GGR-OES.GOB.REG-TACNA del 20 de Junio del 2014, se designa al Ing. Renzzo
Gambetta Gonzalez como inspector de la obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
d. Mediante MEMORANDO N015-2015-GGR-OES.GOB.REG-TACNA del 22 de Enero del 2015, se designa al Ing. Carlos Cruz
Espinoza como inspector de la obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
e. Mediante R.G.R. N042-2015-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 23 de Abril del 2015, se designa al Ing. Wilmer Mollinedo
Cervantes como inspector de obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
f. Mediante MEMORANDO N155-2016-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 01 de Octubre del 2016, se designa a la Ing.
Enedina Frisancho Paricahua como inspector de obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-
HUANUARA
g. Mediante MEMORANDO N171-2016-GGR-OES.GOB.REG-TACNA de fecha 01 de Octubre del 2016, se designa a la Ing. Juan
Elas Rojas Condori como inspector de obra : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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PLAN DE TRABAJO
a. Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 260-2012-GRI-G.R.TACNA se aprueba, el PLAN DE TRABAJO 2012 de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA. Para ser ejecutada por la modalidad de
ejecucin Presupuestaria Directa. Con un Presupuesto de S/. 2094,041.07 Nuevo soles.
b. Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 017-2013-GRI-G.R.TACNA se aprueba, el PLAN DE TRABAJO 2013 de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA. Para ser ejecutada por la modalidad de
ejecucin Presupuestaria Directa. Con un Presupuesto de S/. 8608,491.11 Nuevo soles.
c. Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 128-2014-GRI-G.R.TACNA se aprueba, el PLAN DE TRABAJO 2014 de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA. Para ser ejecutada por la modalidad de
ejecucin Presupuestaria Directa. Con un Presupuesto de S/. 2286,539.93 Nuevo soles.
d. Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 016-2015-GRI-G.R.TACNA se aprueba, el PLAN DE TRABAJO 2015 de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA. Para ser ejecutada por la modalidad de
ejecucin Presupuestaria Directa. Con un Presupuesto de S/. 916,321.59 Nuevo soles.
e. Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 105-2016-GRI-G.R.TACNA se aprueba, el PLAN DE TRABAJO 2016 de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA Con un Presupuesto de S/. 40,186.84
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II.3. JUSTIFICACION
II.3.1. ANALISIS DEL PLAN DE TRABAJO I-2017
ESPCIFICA DE
DESCRIPCION (*)PROGRAMADO (S/.)-(A) (**)EJECUTADO (S/.)-(B) SALDO (S/.) (A-B)
GASTO
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 6,100.00 6,640.00 -540.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,310.00 0.00 1,310.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 7,410.00 S/. 6,640.00 S/. 770.00
ELABORACION : PROPIO
FUENTE : (*) PLAN DE TRABAJO APROBADO ANEXO N08
(**) REPORTE DE PRESUPUESTO ANEXO N07
Actualmente se est solicitando el plan de trabajo 2017-II, que consolida el plan trabajo I-2017 gastos ejecutados
desde 01 de Junio del 2017 al 31 de Julio del 2017, la proyeccin de gasto del 01 agosto del 2017 al 28 de febrero
del 2018, tal como se detalla el cuadro siguiente:
Cuadro N 02: Resumen de Gasto ejecutado y a reprogramar para el Plan de Trabajo 2017-II
AOS DE EJECUCION
TOTAL
PRESUPUESTO GASTO SALDO (S/.) A
ESTRUCTURA DE PROYECTO ESPEC. GASTO DESCRIPCIN (* ) GASTO 2017 EJECUCION ACUMULADO (S/.)
MODIFICADO (S/.) ACUMULADO REPROGRAMAR
(S/.) PPTAL (S/.)
2012-2016 ( S/.)
COSTO (S/.) 17,311,501.86 TOTALES DE GASTO EJECUTADO (S/.) 6,640.00 13,231,651.07 4,079,850.79
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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Tiempo de Ampliacin de plazo N 06 del proyecto (aprobado por supervisin de obra): 1127 d.c
a. CAUSAL N 01:
Por Paralizacin de obra por Cambio de Gestin y Asignacin Presupuestal. Despus de la asignacin del Nuevo
Residente se elabor el Plan de Trabajo 2015 para que se habilite la Asignacin Presupuestal de la Obra. (Del
01.01.2015 hasta 15.04.2015), siendo el plazo solicitado de 105 das calendario.
b. CAUSAL N 02:
Ejecucin de las partidas de saldo del expediente tcnico y modificaciones, sin la presentacin de una ampliacin
de plazo, ejecutando la obra con el plazo vencido. (Del 16.04.2015 hasta 19.07.2015), siendo el plazo solicitado
de 95 das calendario.
c. CAUSAL N 03:
Por problemas en la disponibilidad de los recursos presupuestales y Aprobacin de los Expedientes; Adicional
N06 y Deductivo N04 (Del 20.07.2015 hasta 31.07.2017), siendo el plazo solicitado de 743 das calendario.
d. CAUSAL N 04:
Para la ejecucin de las partidas del expediente Adicional N06 Por partidas Nuevas (del 01.08.2017 hasta
28.02.2018), siendo el plazo solicitado de 212 das calendario.
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METAS
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530: TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE,
REGION DE TACNA. Tiene las siguientes metas fsicas.
PARTIDA 01: OBRAS PRELIMINARES
Comprende la ejecucin de Actividades de Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos; Topografa y
Georreferenciacin; Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial; Campamentos y Obras Provisionales.
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que estos generara mayores gastos a la obra ejecutando partidas que no fueron presupuestadas en el expediente
tcnico y sus modificaciones aprobados.
Culminacin de la Ejecucin Fsica de la obra; excavacin en explanaciones, colocacin de material afirmado E=0.20
m de la progresiva KM 2+000 hasta 4+000, Escarificado de la base E=0.20 m, obras de arte (cunetas, muros secos,
pases de agua para riego) y sealizacin (reglamentario, preventiva, informativa) entre otros.
Los trabajos descritos es con la finalidad de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad de la carretera, en el
Distrito de Huanuara, la Provincia de Candarave Regin Tacna.
Mediante la Resolucin Gerencial Regional N 039-2017-GRI-G.R.TACNA, con fecha 19 de Mayo del 2017, se
aprueba el plan de trabajo I del 2017 de la obra: Mejoramiento de la carretera TA-530, tramo: Chejaya-Huanuara,
por lo que el presente expediente tiene la finalidad de actualizar el plan aprobado para el presente ao 2017.
El PRESUPUESTO TOTAL A NIVEL DE CERTIFICACIN DE OBRA EN EL AO 2017, que considera el (COSTO DIRECTO, GASTOS
GENERALES, AFECTACIONES, SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRA) para la ejecucin DEL PLAN DE TRABAJO 2017-II asciende
a la suma S/.4309,491.28 (Cuatro Millones Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 28/100 soles) la cual se
detalla en el cuadro siguiente:
DESCRIPCION MONTO
Costo Directo S/. 2,877,896.70
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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(*) La residencia recomienda que se asign una meta independiente para el rea de afectaciones, que se tiene un monto de
S/.915,004.76. (Novecientos Quince Mil Cuatro con 76/100 soles).
El PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO (DEVENGADO) HASTA JULIO 2017 DE LA OBRA, que considera el (COSTO DIRECTO, GASTOS
GENERALES, AFECTACIONES, SUPERVISION Y LIQUIDACION) asciende a la suma S/.13998,059.47 (Trece Millones Novecientos
Noventa Ocho Mil Cincuenta y Nueve con 47/100 soles) la cual se detalla en el cuadro siguiente:
DESCRIPCION MONTO
Costo Directo S/. 11,159,528.36
Gastos Generales S/. 1,907,323.34
Costo de Obra (CD+GG) S/. 13,066,851.70
Afectaciones S/. 80,599.04
Plan de Monitoreo Arqueolgico S/. 84,200.33
Subtotal S/. 13,231,651.07
Expediente Tcnico (1.73%) S/. 202,433.70
Supervisin de Obra (3%) S/. 360,411.03
Liquidacin (0.3%) S/. 0.00
Gastos Administrativos S/. 203,563.67
TOTAL S/. 13,998,059.47
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 203,563.67 2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - 155,397.67 48,166.00 - - 203,563.67 203,563.67 -
COSTO DE PROYECTO (S/.) 18,307,550.75 TOTALES DE GASTO EJECUTADO (S/.) 88,767.99 522,984.88 9,651,713.08 2,780,259.76 919,043.76 28,650.00 6,640.00 13,998,059.47 4,309,491.28
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530 TRAMO: CHEJAYA HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA"
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PERSONAL DEOBRAACONTRATAR
DESCRIPCION UNIDAD AO2017
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MANODE
OBRA
OPERARIO MES 8 8 12 11 9
OFICIAL MES 14 15 15 17 15
PEON MES 18 22 23 22 21
TOTAL 40 45 50 50 45
NOTA: SOBRE EL TOTAL ES REFERIDO A LA CATIDAD DE PERSONAS A CONTRATAR
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Plantear alternativas de solucin a los problemas tcnicos en explanaciones, que se presenten durante la
ejecucin de obras.
INGENIERO DE Revisar y Evaluar los informes emitidos por los encargados de cada tramo de explanaciones.
11 VOLADURAS - Consolidar los reportes los frentes de explanaciones.
ESPECIALISTA Llevar un archivo de obra en temas relacionados a su funcin.
Llevar un control de desempeo del Personal a su cargo.
Emitir el Informe Mensual de Actividades relacionada a su especialidad.
Emitir reportes que le sean solicitados por el residente de obra y los dems componentes funcionales del
proyecto.
Mantener coordinacin peridica con los dems agentes de su Nivel Operativo.
Emitir el Informe de Control de Tiempo (Tareo) del Personal Empleado a su cargo.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Plan de Trabajo 2017-I, aprobado mediante RESOLUCIN DE GERENCIA REGIONAL N039-2017-GRI-GR-GRT de fecha 19 de
mayo del 2017 de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO: CHEJAYA-HUANUARA, por el monto S/.
12,710.00 soles; siendo el monto correspondido para los gastos Generales y Supervisin.
El monto correspondido para los gastos generales es de S/.7,410.00 soles, habiendo efectuado un gasto de S/.6,640.00 sol
correspondido de los meses de Junio y Julio del presente ao, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
ESPCIFICA DE
DESCRIPCION (*)PROGRAMADO (S/.)-(A) (**)EJECUTADO (S/.)-(B) DIFERENCIA (S/.) (A-B)
GASTO
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 6,100.00 6,640.00 -540.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,310.00 0.00 1,310.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 7,410.00 S/. 6,640.00 S/. 770.00
Actualmente se est solicitando el plan de trabajo 2017-II, teniendo en cuenta el plan trabajo 2017-I (aprobado bajo resolucin)
y los gastos ejecutados desde 01 de Junio del 2017 al 31 de Julio del 2017, considerando para el Plan Trabajo 2017-II la
proyeccin de gasto del 01 agosto del 2017 al 28 de febrero del 2018, con un plazo total de 212 das calendario, sustentados en
AOS DE EJECUCION
TOTAL
PRESUPUESTO GASTO SALDO (S/.) A
ESTRUCTURA DE PROYECTO ESPEC. GASTO DESCRIPCIN (* ) GASTO 2017 EJECUCION ACUMULADO (S/.)
MODIFICADO (S/.) ACUMULADO REPROGRAMAR
(S/.) PPTAL (S/.)
2012-2016 ( S/.)
COSTO (S/.) 17,311,501.86 TOTALES DE GASTO EJECUTADO (S/.) 6,640.00 13,231,651.07 4,079,850.79
Nota: El monto Ejecutado del plan de Trabajo I-2017, asciende a S/. 6.640.00 a nivel de Gastos Generales, el cual fue gastado
desde 01 de Junio del 2017 al 31 de Julio del 2017, existe un saldo de S/. 4,079,850.79 soles, siendo el monto para la
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programacin de gastos desde 01 de Agosto del 2017 al 31 de Febrero del 2018 a nivel Costo Directo, Gastos Generales y
Afectaciones, de cual se consolido en la actualizacin del plan de trabajo-2017.
El presente ACTUALIZACIN DEL PLAN DE TRABAJO 2017 de la obra MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-530, TRAMO:
CHEJAYA HUANUARA, TACNA, comprende la ejecucin fsica para la culminacin de las metas del proyecto; excavacin en
explanaciones, colocacin de material afirmado E=0.20 m de la progresiva KM 2+000 hasta 4+000, Escarificado de la base
E=0.20 m, obras de arte (cunetas, muros secos, pases de agua para riego) y sealizacin (reglamentario, preventiva, informativa)
entre otros.
El plazo de ejecucin del plan de trabajo actualizado asciende 07 meses de acuerdo al siguiente detalla:
El PRESUPUESTO TOTAL A NIVEL DE CERTIFICACIN DE OBRA EN EL AO 2017, que considera el (COSTO DIRECTO, GASTOS
GENERALES, AFECTACIONES, SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRA) para la ejecucin del ACTUALIZACIN DEL PLAN DE
TRABAJO 2017 asciende a la suma S/.4309,491.28 (Cuatro Millones Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con
28/100 soles) la cual se detalla en el cuadro siguiente:
DESCRIPCION MONTO
Costo Directo S/. 2,877,896.70
Gastos Generales S/. 286,949.33
Costo de Obra (CD+GG) S/. 3,164,846.03
Afectaciones (*) S/. 915,004.76
Subtotal S/. 4,079,850.79
Supervisin de Obra (3%) S/. 148,597.36
Liquidacin (0.3%) S/. 81,043.13
TOTAL S/. 4,309,491.28
(*) La residencia recomienda que se asign una meta independiente para el rea de afectaciones, que se tiene un monto de
S/.915,004.76 los cuales no fueron afectados desde 2012 al 2016, ya que existe gastos del rea de afectaciones desde el inicio
de obra.
El PRESUPUESTO TOTAL DE GASTO (DEVENGADO) DEL AO FISCAL 2017 DE LA OBRA, que considera el (COSTO DIRECTO, GASTOS
GENERALES, AFECTACIONES, SUPERVISION Y LIQUIDACION) para la ejecucin del ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 2017
al mes de Julio 2017 asciende a la suma S/.13998,059.47 (Trece Millones Novecientos Noventa Ocho Mil Cincuenta y Nueve
con 47/100 soles) la cual se detalla en el cuadro siguiente:
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DESCRIPCION MONTO
Costo Directo S/. 11,159,528.36
Gastos Generales S/. 1,907,323.34
Costo de Obra (CD+GG) S/. 13,066,851.70
Afectaciones S/. 80,599.04
Plan de Monitoreo Arqueolgico S/. 84,200.33
Subtotal S/. 13,231,651.07
Expediente Tcnico (1.73%) S/. 202,433.70
Supervisin de Obra (3%) S/. 360,411.03
Liquidacin (0.3%) S/. 0.00
Gastos Administrativos S/. 203,563.67
TOTAL S/. 13,998,059.47
El presente Plan de Trabajo Actualizado 2017 es susceptible a ser modificado de acuerdo al requerimiento y prioridades que tenga
a bien disponer la Gerencia Regional de Infraestructura y a la disponibilidad de Informacin Tcnica de recursos humanos y
logsticos.
El estricto cumplimiento de este plan de Trabajo actualizado 207 est supeditada a la aprobacin mediante acto resolutivo e
inmediato asignacin presupuestal, caso contrario no se podr cumplir con lo programado generando mayores gastos generales.
Se recomienda la APROBACION del presente PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO 2017 al mes de Julio del 2017, con la finalidad de
contar con los recursos financieros necesarios para poder cumplir con los objetivos planteados.
VI. ANEXOS
Anexo N01 : Partidas por ejecutar en el ao 2017 - 2018
Anexo N02 : Presupuesto analtico programado (01/08/2017 AL 28/02/2018)
Anexo N03 : Cronograma general reprogramado N06 de ejecucin fsica de obra del ao 2017-2018
Anexo N04 : Cronograma reprogramado de ejecucin de gasto financiero ao 2017-2018
Anexo N05 : Cronograma reformulado N06 del valorizado del avance fsico de obra ao 2017-2018
Anexo N06 : Plan de trabajo de compensacin de predios
Anexo N07 : Documentos sustentarorios
Anexo N08 : Copia de Plan trabajo I-2017 (aprobado)
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