XXXX - Sig.ma-01 - Manual Del Sistema Integrado de Gestion

SISTEMA INTEGRADO DEGESTION XXXX.SIG.
MA-01
EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

GESTIN Pgina 1 de 25
MANUAL
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
ELABORADO REVISADO APROBADO
NOMBRE : NOMBRE : NOMBRE :
CARGO : CARGO : CARGO :
FIRMA : FIRMA : FIRMA :
FECHA :
XXXX.SIG.MA-01
Manual del Sistema Integrado de Gestin
SISTEMA INTEGRADO DEGESTION XXXX.SIG.MA-01

INDICE
1. INTRODUCCION .......................................................................................................................... 4
1.1. Antecedentes de la Empresa.............................................................................................. 4
1.2. Misin ................................................................................................................................. 4
1.3. Visin .................................................................................................................................. 4
2. DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO ................................................................................... 5
2.1. Poltica Integrada ............................................................................................................... 5
2.2. Alcance ............................................................................................................................... 6
2.3. Mapa de Procesos .............................................................................................................. 6
2.4. Determinacin de procesos ............................................................................................... 6
3. TERMINOS Y DEFINICIONES........................................................................................................ 9
4. PLANIFICACION......................................................................................................................... 10
4.1. REQUISITOS DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO .................................................................... 10
4.2. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS OCUPACIONALES Y DETERMINACION DE
CONTROLES OPERACIONALES. ..................................................................................................... 11
4.3. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................... 11
4.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS ........................................................................................ 11
4.5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN ............................................................. 12
5. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ............................................................................................ 12
5.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad........................................................... 12
5.2. Infraestructura y Ambiente de Trabajo ............................................................................ 13
5.3. Competencia, formacin y toma de conciencia ............................................................... 14
5.4. Comunicacin, Participacin y Consulta .......................................................................... 14
5.5. Documentacin del SIG .................................................................................................... 14
5.6. Control de Documentos ................................................................................................... 15
5.7. Control Operacional ......................................................................................................... 15
5.8. Preparacin y Respuestas ante Emergencias ................................................................... 16
XXXX.SIG.MA-01

5.9. Planificacin de la Realizacin del producto .................................................................... 16

5.10. Procesos relacionados con el Cliente ........................................................................... 17
5.11. Compras ....................................................................................................................... 17
6. VERIFICACIN ........................................................................................................................... 17
6.1. Seguimiento y medicin ................................................................................................... 17
6.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin ................................................... 18
6.3. Evaluacin del cumplimiento legal................................................................................... 19
6.4. Producto no conforme/No Conformidades ..................................................................... 19
6.5. Accin Correctiva y Preventiva......................................................................................... 19
6.6. Anlisis de incidentes ....................................................................................................... 19
6.7. Control de Registros ......................................................................................................... 19
6.8. Anlisis de Datos .............................................................................................................. 20
6.9. Auditora Interna .............................................................................................................. 20
7. REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................................................... 20
8. ANEXOS .................................................................................................................................... 20
ANEXO 1: MAPA DE INTERACCIN DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE
EMPRESA XXXX . .............................................................................................................................. 22
ANEXO 2: DESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Y SU INTERACCIN....................................................................................... 23
ANEXO 3: DESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Y SU INTERACCIN ........................................................................................................................... 24
ANEXO 5: DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................... 25
XXXX.SIG.MA-01

1. INTRODUCCION
1.1. Antecedentes de la Empresa
EMPRESA XXXX es una compaa constituida el 20 de Diciembre de 1985 y especializada en

la ejecucin de trabajos de Construccin Civil, Mantenimiento, fabricacin, montaje e
instalacin de equipos Electromecnicos y mecnicos.
Asimismo, EMPRESA XXXX cuenta con la categora de Instaladores de Gas natural nivel IG-3.
Nuestro mbito de accin se desarrolla en Lima y provincias, y con el propsito de cumplir

fielmente con los requerimientos de nuestros clientes utilizamos tecnologa, herramientas y
tcnicas que nos facilitan el desarrollo de los procesos operativos y de gestin.
Cuenta con un equipo altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y

operarios.
Adems nos preocupamos por desarrollar los conocimientos de nuestro personal, los mismos
que reforzamos a travs de capacitacin interna y externa.
1.2. Misin
Construccin Civil, Mantenimiento, fabricacin, montaje e instalacin de equipos

Electromecnicos y Mecnicos, concordante con los requisitos de calidad solicitados por el
cliente.
1.3. Visin
Ser una empresa lder en Ingeniera, Construccin y Montaje, con crecimiento en el Per y
presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e innovacin,
garantizando a sus clientes un servicio de excelencia.
XXXX.SIG.MA-01

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO
2.1. Poltica Integrada
EMPRESA XXXX es una empresa dedicada a la ejecucin de trabajos de Construccin Civil,

Mantenimiento, Fabricacin, montaje e instalacin de equipos Electromecnicos y mecnicos.
Estamos comprometidos con la calidad, la proteccin del medio ambiente y la salud y
seguridad de las personas; comprometiendo recursos econmicos, potenciando el desarrollo
de nuestros colaboradores, creando valor agregado a nuestros clientes y fortaleciendo la
cooperacin con nuestros proveedores y socios comerciales. Para el fiel cumplimiento de
estos principios corporativos, asumimos los siguientes compromisos:
1. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, propiciando relaciones

mutuamente beneficiosas.
2. Cumplir la legislacin y otros requisitos aplicables en aspectos de calidad, medio

ambiente, seguridad y salud ocupacional de todos sus trabajadores y de terceros
relacionados con los trabajos que desarrollamos.
3. Prevenir y disminuir la contaminacin ambiental inherente a nuestros procesos.
4. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades,

propiciando la seguridad y cuidado de las personas que trabajan en nuestras
operaciones.
5. Promover el desarrollo del personal a travs de capacitacin, entrenamiento y uso de

mejores prcticas para alcanzar la eficacia y eficiencia de nuestros procesos a travs de
la mejora continua.
6. Mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin (calidad, seguridad y

la proteccin del medio ambiente) en sus procesos y en los servicios que brinda a fin de
alcanzar la excelencia en los mismos.
La Alta Direccin asegura la concordancia de la poltica de calidad con la misin y visin de la

organizacin, proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
incluye el compromiso para cumplir con los requisitos y para el mejoramiento continuo de la
efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad, asimismo se asegura que sea comunicada y
entendida dentro de la organizacin mediante charlas de induccin y difusin, carteles y
XXXX.SIG.MA-01

entregando una copia de la misma a todo el personal que ingrese a trabajar para EMPRESA
XXXX
2.2. Alcance
Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin Integrado de EMPRESA XXXX, el cual tiene
como alcance a los procesos de DISEO E INGENIERA DE DETALLE, FABRICACIN Y
MONTAJE ELECTRO-MECNICO DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES
METLICAS de acuerdo con losrequisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001: 2007.
2.3. Mapa de Procesos
EMPRESA XXXX ha identificado los siguientes procesos como necesarios para el Sistema
Integrado de Gestin y ha determinado la secuencia de interaccin de los mismos en el
Anexo 1: Mapa de Interaccin de Procesos del Sistema Integrado de Gestin de
EMPRESA XXXX
2.4. Determinacin de procesos
EMPRESA XXXX tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la

Calidad, el cual est diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de
acuerdo con los requisitos de la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18
001:2007 tomando constantemente en consideracin las necesidades y expectativas del
cliente, contratistas y empleados.
EMPRESA XXXX ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de

gestin de calidad y ha determinado la secuencia e interaccin entre ellos .
Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:
Procesos Estratgicos:
Son aquellos procesos que se encargan de realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los
procesos principales y de apoyo, y con esta informacin se implementan las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los
procesos y actividades relacionadas.
XXXX.SIG.MA-01

Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la

operacin, monitoreo, medicin (cuando sea aplicable), anlisis e implementacin de las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de
los procesos y actividades relacionadas al alcance de su Sistema de Gestin de Calidad.
Gestin de la Direccin:
Proceso que planifica y mantiene la integridad del Sistema mediante la Poltica Integrada de
Gestin, Objetivos e Indicadores y sigue los lineamientos a travs de la Revisin por la
direccin.
Gestin del Sistema Integrado:
Proceso que da las pautas necesarias para mantener controlada la documentacin interna y
externa vigente que maneja el sistema, brinda las pautas para identificar y controlar los
productos que no son conformes con los requisitos establecidos para la entrega final al
cliente, con lo establecido en la documentacin, con las normativas legales o con cualquier
aspecto que haya establecido la organizacin, se establecen las responsabilidades
relacionadas y las autoridades para tratar los productos no conformes. Se toman acciones
para eliminar las no conformidades detectadas, y se mantienen registros de la naturaleza de
las no conformidades y de las acciones tomadas.
Las actividades para el tratamiento de las no conformidades, la identificacin de las causas y

de las acciones a tomar con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Adems se establece
oportunidades de mejora y acciones preventivas para la mejora del sistema.
Las actividades de evaluacin de la implementacin y el desempeo del Sistema conforme

con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la ISO 9001, OHSAS 18001 y ISO
14001, y con los requisitos establecidos por la organizacin para evidenciar que se mantiene
de manera eficaz. Asimismo indica las responsabilidades y requisitos para la planificacin,
realizacin de auditoras, la presentacin de resultados y el mantenimiento de los registros.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La
seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora.
Se mantienen las actividades necesarias para que los equipos de medicin utilizados para el
seguimiento y medicin que afectan a la conformidad de los productos elaborados por la
XXXX.SIG.MA-01

organizacin sean coherentes, dichos lineamientos se encuentran especificados en Control

de equipos-ensayo y mantenimiento.
Adems realiza actividades de control de calidad para la salida de los productos que elabora
y comercializa la organizacin, evidencindose en los certificados.
Procesos Principales:
Son los procesos directamente vinculados al alcance del Sistema.
Comercializacin:
Proceso que est directamente vinculado con el cliente, sigue los lineamientos mediante los
procedimientos de Gestin Comercial y Encuesta de satisfaccin al cliente .
Produccin
Proceso que desarrolla los proyectos que ofrece EMPRESA XXXX a sus clientes tales como
reemplazo de sabanas flotantes en tanques de techo fijo, reemplazo parcial de anillo
perimetral, reemplazo total de planchas de fondo, arenado y pintado, montaje de estructuras
metlicas para equipos de procesos, entre otros.
Procesos de Apoyo:
Son los que aportan informacin y recursos a los procesos Principales ayudndolos para la
eficacia.
Recursos Humanos:
Segn el XXXX.RHU.PG-01 Capacitacin, Concientizacin y Sensibilizacin del Personal;

se establece los lineamientos para contar con personal competente en los diferentes
procesos de la Organizacin, dichas actividades son realizadas por cada responsable de rea
segn procedimiento.
As mismo el Mdico Ocupacional lleva el control de los legajos y los exmenes mdico del
personal.
Logstica/Almacenes:
XXXX.SIG.MA-01

Proceso que establece lineamientos para las actividades de adquisiciones de bienes o

contratacin de servicios, genera pedidos de compra contratos de suministro, informe de
recibimiento de productos, as mismo cuenta con lineamientos para la gestin y operacin del
Almacn en el XXXX.LOG.PG-03 Recepcin y Despacho de materiales, que incluye
recepcin, control de calidad, almacenaje, preparacin de pedidos y despacho.
Lineamientos para la Seleccin, Evaluacin y Re-evaluacin de Proveedores, donde se

establece los criterios y las actividades a seguir para la evaluacin de los proveedores de
servicios o bienes crticos que afectan la calidad de los productos brindados por la
Organizacin. As mismo coordinan la gestin para la disposicin de los desperdicios
peligrosos y generales.
Proyectos:
Proceso que brinda soporte al proceso de comercializacin, mediante el anlisis de la
informacin recabada de los clientes a travs del rea comercial.
Nota: Todas las actividades mencionadas de los Procesos del Sistema Integrado de Gestin
estn desarrolladas en la documentacin interna, que se maneja a travs del Lista Maestra
de Documentos Internos (XXXX.SIG.PG-06,F-01) y Lista Maestra de Documentos
Externos (XXXX.SIG.PG-06,F-02).
La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin Ambiental y del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y su interaccin, se mencionan en el Anexo 2:
Diagrama de interaccin de elementos para un sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el trabajo y en el Anexo 3: Diagrama de interaccin de elementos para un
sistema de Gestin Medio Ambiental
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin Integrado de

EMPRESA XXXX son:
PRODUCTO, puede ser: Ingeniera de construccin metal-mecnica, fabricacin de

Construcciones metal-mecnicas, y Montaje de Construcciones metal-mecnicas, de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISO9001:2008
PROYECTO: Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al cliente.

XXXX.SIG.MA-01

OBRA: rea fsica donde se realiza el Montaje.
PLANTA: Instalaciones de la empresa EMPRESA XXXX
PROCESO DE PRODUCCIN: Conjunto de actividades que permiten procesar materiales e

insumos produciendo tanques, estructuras metlicas y construcciones, de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y OHSAS 18 001:2007, Poltica y/o documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad, que pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto o servicio
suministrado.
PRODUCTOS NO CONFORMES: Son todos aquellos productos que por algn motivo han
originado la no-satisfaccin a plenitud de las necesidades explcitas o implcitas de los
clientes externos e internos con relacin a los procesos involucrados en el Sistema Integrado
de Gestin de EMPRESA XXXX
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de
un defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad
potencial u otra situacin potencial indeseable.
4. PLANIFICACION
4.1. REQUISITOS DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO
Los requisitos y caractersticas de los productos o servicios que se comercializan estn

indicados en cada Orden de Compra (Requisitos del Cliente). Adems estn
identificados en los Planos de Ingeniera proporcionados por el cliente.
EMPRESA XXXX determina los requisitos del producto y cliente en el proceso de gestin
comercial, el cual esta descrito en el procedimiento XXXX.COM.PG-01
Gestin Comercial.
XXXX.SIG.MA-01

4.2. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS OCUPACIONALES Y DETERMINACION DE

CONTROLES OPERACIONALES.
Para identificarlos aspectos ambientales y peligros ocupacionales de las actividades que se

puede controlar y sobre los que se tiene influencia, con la finalidad de identificar aquellos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, EMPRESA XXXX ha
establecido en el XXXX.SIG.PG-01 Procedimiento Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos y XXXX.AMB.PG-01 Identificacin de Aspectos Impactos. Asimismo, este
procedimiento establece el mecanismo para establecer los controles operacionales.
Los aspectos ambientales significativos y riesgos no aceptables son la base para establecer
los objetivos y metas del SIG.
4.3. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin ha determinado lo

siguiente:
Los objetivos del SIG y los requisitos para el producto.
Establecimiento de procedimientos.
Actividades requeridas de verificacin, seguimiento, medicin, inspeccin y

ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del
mismo
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
EMPRESA XXXX, cuenta adems con las Especificacin tcnicas de los productos que se
realizan el produccin.
4.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos a ser cumplidos,
EMPRESA XXXX ha establecido el procedimiento XXXX.SIG.PG-02 Identificacin y Acceso a
Requisitos Legales y Otros Requisitos. Para la identificacin de los otros requisitos, se
hace uso del procedimiento XXXX.SIG.PG-03 Comunicacin Interna y Externa y
XXXX.SIG.PG-04 Participacin y Consulta.
XXXX.SIG.MA-01

Mediante estos mecanismos se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales

ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional y otros requisitos cuando estos se
encuentren vinculados a los aspectos ambientales y a los riesgos identificados puedan ser
exigidos por los clientes o partes interesadas. Los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin suscriba se tienen en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento del SIG
4.5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN
La Alta Direccin establece los objetivos Generales del SIG, as como los objetivos y metas
especficos; que se encuentran descritos en el XXXX.SIG.PG-10,F-01 Objetivos e
indicadores de Gestin.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas se

encuentran definidos en el documento XXXX.SIG.PRG-01 Programa Anual de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
El seguimiento y revisiones de los objetivos y metas se realiza a intervalos planificados por el

Coordinador del Sistema integrado de Gestin. Los resultados de estas revisiones son
presentados a la Alta Direccin de la Empresa.
5. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
5.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Direccin de EMPRESA XXXX est representado por sus 03 Gerencias a nivel pas y
evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema Integrado de
Gestin, as como con la mejora continua de su eficacia:
a) Comunica a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente,

legales y reglamentarios, mediante comunicados y reuniones.
b) Establece la Poltica de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.- la cual ha

sido comunicada a todo el personal, asegurndose su total entendimiento mediante
comunicados y charlas de induccin. Esta poltica, es revisada en cada Reunin de
Revisin por la Direccin.
c) Establece los Objetivos y Metas del SIG los cuales son medibles y revisados
peridicamente para asegurar su cumplimiento.
XXXX.SIG.MA-01

Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos, las
opciones tecnolgicas, requerimientos financieros, criterios operacionales y comerciales
y las opiniones de partes interesadas, son considerados para definir los Objetivos del
SIG. Asimismo son consecuentes con la Poltica de la organizacin, incluyendo su
compromiso de mejoramiento continuo.
d) Analiza crticamente el SIG de la organizacin de acuerdo con el Procedimiento

XXXX.SIG.PG-23 Revisin por la Direccin asegurando su continuada pertinencia,
adecuacin y eficacia.
e) La Alta Direccin planifica el SIG con el fin de:
Cumplir los requisitos citados el 4.1 de la ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007.
Cumplir los Objetivos del SIG.
Mantener la integridad del SIG cuando se planifican e implementan cambios en
ste.
f) La Alta Direccin se asegura de que se determinan los requisitos del Cliente y si

cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin.
g) Establece la responsabilidad, autoridad y comunicacin en el XXXX.SIG.ORG -

Organigrama General y en el XXXX.SIG.MA-02 - Manual de Organizacin y
Funciones, y asegura que son comunicado dentro de la organizacin, la evidencia de
la competencia del personal se mantiene en los Files personales de cada trabajador.
5.2. Infraestructura y Ambiente de Trabajo
Infraestructura
EMPRESA XXXX determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto, la conservacin del medio ambiente y la
seguridad de su personal. La infraestructura incluye los edificaciones para e proceso
productivo, oficinas administrativas, almacenes, equipos para los procesos, como as mismo
se incluye el hardware, software, EPPs y los servicios de apoyo tales como telfonos (fijos y
mviles) y vehculos.
Ambiente de trabajo
XXXX.SIG.MA-01

EMPRESA XXXX determina y gestiona el ambiente de trabajo, factores fsicos y humanos,

necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Las condiciones de los lugares de trabajo que tengan influencia con la seguridad y salud
ocupacional, calidad y medio ambiente, como por ejemplo: la temperatura, humedad,
iluminacin, orden y limpieza, sealizaciones, etc. Se encuentran determinadas en el
XXXX.SIG.PG-14 - Procedimiento de Inspecciones.
5.3. Competencia, formacin y toma de conciencia
EMPRESA XXXX determina y abastece los recursos necesarios para mantenimiento y

mejora del Sistema integrado de Gestin. Con relacin a los recursos humanos es utilizada la
metodologa de la gestin por capacidades con base en la educacin, experiencia,
habilidades y formacin, conforme sistemtica definida en el procedimiento XXXX.RHU.PG-
01 - Capacitacin, Concientizacin y Sensibilizacin del Personal.
5.4. Comunicacin, Participacin y Consulta
Se ha establecido los procedimientosXXXX.SIG.PG-03 - Comunicacin Interna y

Externa y XXXX.SIG.PG-04 - Participacin y Consulta para las comunicaciones,
participacin y consulta realizada por los Clientes, por el personal de la Empresa y de las
partes interesadas externas. Mediante este procedimiento se identifican aquellos otros
requisitos que la organizacin quiera adherirse en forma voluntaria (ver XXXX.SIG.PG-02
Identificacin y Acceso a los Requisitos Legales y Otros Requisitos).
5.5. Documentacin del SIG
EMPRESA XXXXcuenta con documentacin que describe los procesos del Sistema Integrado
de Gestin (SIG). Estos incluyen:
a) Declaraciones documentadas de la Poltica de SIG y objetivos anuales

b) El presente Manual del Sistema Integrado de Gestin
c) Los procedimientos que describen los procesos declarados en el SIG
d) Los registros/ formularios del SIG que evidencian la conformidad con los requisitos, as
como del funcionamiento efectivo del SIG.
e) La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental, y del
sistema de gestin de Seguridad y Salud en el trabajo y su interaccin.
XXXX.SIG.MA-01

5.6. Control de Documentos
EMPRESA XXXX., en su procedimiento XXXX.SIG.PG-06 Control de Documentos, define

los controles necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de su edicin,
revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su re-
aprobacin.
Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en las reas usuarias facilitando el buen
funcionamiento del sistema de gestin de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad
eficiente de los documentos, asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo
que se determinen necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de la
calidad y que se controle su distribucin, evitar el uso no intencionado de documentos
obsoletos y aplicar una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por alguna
razn claramente justificada.
Cualquier cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas que
ocupen el mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el documento original.
El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos los documentos
documentados existentes para el SGC, la versin en que se encuentran, la fecha de emisin
y los usuarios de los mismos.
Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan los
documentos asegurndose de sacar de circulacin, sin demora injustificada, las versiones
obsoletas de los documentos de la calidad y de registrar las revisiones vigentes.
5.7. Control Operacional
Con el propsito de controlar las actividades relacionadas a los aspectos ambientales

significativos y a los riesgos identificados, cada trabajador de EMPRESA XXXX elabora el
XXXX.SIG.PG-01, F-01 - Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, y
XXXX.AMB.PG-01, F-01 - Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales.
Los proyectos de ingeniera de EMPRESA XXXX estn conformados por tareas que
contienen trabajos de alto riesgo, el cual es afrontado por XXXX.SIG.PG-07 Procedimiento
XXXX.SIG.MA-01

de control Operacional para tomar todas las previsiones del caso en evitar accidentes de
trabajo y salvaguardar la salud de los trabajadores.
Son ejemplos de documentos elaborados para el control operacional los siguientes:
a) Instructivos y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro - PETS

b) Planes y programas de trabajos
c) Programas de Gestin
A travs de inspecciones, observaciones planeadas u otras actividades de verificacin en

campo determinadas por Coordinador del Sistema integrado de Gestin, se determina el
grado de cumplimento de estos documentos as como las medidas de mejora necesarias.
5.8. Preparacin y Respuestas ante Emergencias
EMPRESA XXXX a travs del procedimiento XXXX.SIG.PG-01 Procedimiento

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y XXXX.AMB.PG-01 Procedimiento
de Identificacin de Aspectos Impactos, identifica las posibles situaciones de emergencia
relacionadas a sus actividades, productos y servicios.
Para poder enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia y para

prevenir y mitigar los impactos ambientales y las probables enfermedades y lesiones
ocasionadas, se cuenta con el procedimiento XXXX.SIG.PG-09 Preparacin y respuesta a
Emergencias. En caso de actuacin en caso de accidentes o emergencias mdicas
XXXX.SIG.PG-08. El Representante de la Direccin, programa la ejecucin de simulacros en
el XXXX.SIG.PRG-02 Programa Anual de simulacros.
5.9. Planificacin de la Realizacin del producto
EMPRESA XXXX planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
producto. La planificacin de la realizacin del producto permite atender a sus requisitos y es
coherente con los mtodos de operacin de cada uno de sus Procesos Crticos, siendo
debidamente documentado en el SIG.
La ejecucin de los proyectos de EMPRESA XXXX es de responsabilidad de cada uno de los

representantes de los procesos operativos y de soporte, los cuales considerarn lo
establecido en el procedimiento XXXX.COM.PG-01 Gestin Comercial.
XXXX.SIG.MA-01

En EMPRESA XXXX se realiza el control de la produccin, utilizando documentos como los

mencionados en el Anexo4: Documentacin para la Realizacin del producto; que
describen las caractersticas del proceso, instrucciones operacionales, equipos adecuados,
criterios de liberacin, entrega y actividades post entrega establecidos.
5.10. Procesos relacionados con el Cliente
A travs de la aplicacin del proceso de gestin comercial, el cual esta descrito en el

procedimiento XXXX.COM.PG-01 Gestin Comercial, los requisitos del cliente son
determinados por el personal del rea de Costos y Presupuestos, quienes establecen
requisitos tcnicos (especificaciones de producto) y no tcnicos (plazo de entrega, precios,
etc.).
5.11. Compras
EMPRESA XXXX evala y selecciona a los proveedores, en funcin de su capacidad para

suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por la organizacin, estos
se encuentran especificados en el procedimiento XXXX.LOG.PG-02 Seleccin,
Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores, donde se establecen los criterios de
evaluacin, el seguimiento y reevaluacin. El procedimiento XXXX.LOG.PG-01 - Gestin
de Compras muestra los pasos para la adquisicin de materiales y servicios por cuenta
de los proveedores mejor calificados. Dichos materiales o servicios sern requeridos por el
Residente de Obras a travs de prioridades, las cuales pueden ser BAJA, MEDIA o ALTA.
6. VERIFICACIN
6.1. Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Los responsables del proceso Comercial de EMPRESA XXXX realizan al menos una vez al
ao el seguimiento y medicin de la percepcin que tienen los Clientes con relacin al
cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos comerciales y la
correspondencia con ellos. Para ello, se cuenta con el procedimiento de XXXX.SIG.PG-20
Procedimiento de Satisfaccin a clientes
Asimismo, toda reclamacin realizada por el cliente de EMPRESA XXXX tiene que ser tratado
segn el procedimiento XXXX.SIG.PG-15 - Tratamiento de Quejas y Reclamos de Cliente.
XXXX.SIG.MA-01

Seguimiento y Medicin de los productos
EMPRESA XXXX mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del producto,
para verificar si se cumplen con los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas y
otros documentos que ha establecido la organizacin.
EMPRESA XXXX adems cuenta con los Instructivos para el seguimiento y medicin de los
productos.
Seguimiento y medicin de los procesos
Las caractersticas fundamentales de los procesos, actividades y tareas; que tienen

influencia en la calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente son medidas y
seguidas por el personal de EMPRESA XXXX que tienen responsabilidad sobre dichos
procesos, actividades y tareas. Asimismo, si es aplicable desarrollan y mantienen los
siguientes instrumentos de gestin:
Diagramas de Proceso
Programas de Gestin.
Plan de Manejo de Residuos Slidos
Plan de Contingencias
6.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
En EMPRESA XXXX los equipos de medicin son identificados y regularmente verificados o

calibrados conforme a las calidades tcnicamente aceptadas. La organizacin tiene definido
el procedimiento, XXXX.SIG.PG-16 - Control de Equipos-Ensayo y Mantenimiento. En el
caso de ser detectado algn instrumento fuera de calibracin, inmediatamente el profesional
involucrado investiga y delimita la extensin de sus consecuencias, tomando las medidas
apropiadas a la preservacin de la calidad del producto. Toda la sistemtica definida sta
documentada en el procedimiento XXXX.SIG.PG-16 - Control de Equipos-Ensayo y
Mantenimiento.
XXXX.SIG.MA-01

6.3. Evaluacin del cumplimiento legal
Para la evaluacin del cumplimiento legal se sigue los lineamientos definidos en el

Procedimiento XXXX.SIG.PG-02 Identificacin, Acceso y Evaluacin de los Requisitos
Legales y Otros Requisitos. La evaluacin del cumplimiento legal se registra en el
XXXX.SIG.PG-02, F-01 Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos.
6.4. Producto no conforme/No Conformidades
Cuando sea identificado un producto, proceso o sistemtica no conforme a los requisitos

establecidos en el SIG son tratados sistemticamente, conforme definido en el procedimiento
XXXX.SIG.PG-17 Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades. Estas no
conformidades son debidamente documentadas y controladas, precaviendo la entrega de
productos no conformes.
6.5. Accin Correctiva y Preventiva
Las no conformidades reales o potenciales son registradas y analizadas crticamente,

definiendo sus causas y tomando acciones correctivas y preventivas adecuadas.
Oportunidades de Mejora cuando identificadas, son debidamente registradas e
implementadas, conforme sistemtica definida en el procedimiento XXXX.SIG.PG-18 Accin
Correctiva, Accin Preventiva y Oportunidad de Mejora.
6.6. Anlisis de incidentes
Se ha establecido la responsabilidad y las metodologas para la identificacin y tratamiento de

incidentes a travs del procedimiento XXXX.SIG.PG-19 Procedimiento de Registro e
Investigacin de Accidentes e Incidentes de Trabajo.
La responsabilidad de la aplicacin de estos procedimientos as como el mantenimiento de

los registros de sus aplicaciones recae en el Coordinador del Sistema Integrado de Gestin.
6.7. Control de Registros
Todos los registros generados en el SIG por EMPRESA XXXX son controlados conforme
procedimiento XXXX.SIG.PG-21 - Control de Registros.
XXXX.SIG.MA-01

6.8. Anlisis de Datos
EMPRESA XXXX ha establecido los siguientes datos que deben ser recolectados y
analizados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SIG:
Resultados del monitoreo de la Satisfaccin del Cliente

Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de los productos.
Resultados de monitoreo ambiental y de seguridad y salud ocupacional
Resultados de monitoreo y seguimiento de variables operacionales.
Resultados de monitoreo y seguimiento de los procesos
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de
Proveedores crticos.
Resultados de las auditoras internas y externas.
6.9. Auditora Interna
EMPRESA XXXX realiza el seguimiento y medicin del Sistema Integrado de Gestin,

mediante las Auditoras Internas, por medio del procedimiento XXXX.SIG.PG-22
Procedimiento de Auditoras Internas.
7. REVISIN POR LA DIRECCIN
La Alta Direccin, analiza crticamente el Sistema Integrado de Gestin, de la organizacin de

acuerdo a los establecido en el Procedimiento P-COR-SIG-13 Anlisis Crtico por la Direccin;
asegurando su continuada pertinencia, adecuacin y eficacia.
Los Anlisis Crticos por la Direccin se realiza de acuerdo a lo indicado en el P-COR-SIG-13

Anlisis Crtico por la Direccin, o cuando el Representante de la Direccin considera que los
hechos relevantes o urgentes, justifiquen la realizacin de un Anlisis Crtico extraordinario.
8. ANEXOS
XXXX.SIG.MA-01

XXXX.SIG.MA-01

ANEXO 1: MAPA DE INTERACCIN DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN DE EMPRESA XXXX
XXXX.SIG.MA-01

ANEXO 2: DESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIN

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SU INTERACCIN
ELEMENTOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE APOYO
SOPORTE
Identificacin de
ADMINISTRATIVO DE SSO
Peligros, Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de Auditoria Interna
Controles
Identificacin y Control de Documentos

ELEMENTOS Evaluacin del y Registros
ESTRATGICOS Cumplimiento de los

Requisitos Legales y Investigacin de
otros Requisitos Incidentes, No
Planificacin y Conformidades,
Organizacin del Acciones Correctivas y
Sistema de Preventivas
Gestin de SSO
Objetivos y
Revisin del
Programas de SSO
Sistema de
Gestin de SSO Competencia,
Formacin y Toma de
Conciencia
Control Operacional, Comunicacin,

Medicin y Monitoreo del Participacin y
Desempeo Consulta Partes
Interesadas
Preparacin y Respuesta Comunicacin Externa
ante Emergencias
XXXX.SIG.MA-01

ANEXO 3: DESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL Y SU INTERACCIN
ELEMENTOS ELEMENTOS DE
PRINCIPALES APOYO
Soporte Administrativo
Identificacin de S.G.A.
Aspectos Ambientales
Significativos
Auditoria Interna
Identificacin y
Evaluacin del Control de
ELEMENTOS Cumplimiento de los Documentos y
ESTRATEGICOS Requisitos Legales y Registros
otros requisitos
No conformidad,
Acciones Correctivas y
Planificacin y Preventivas
Organizacin Objetivos, Metas y
Programas Ambientales Competencia,
Revisin del formacin y toma de
Sistema conciencia
Proveedores
Control Operacional
Comunicacin Interna
Preparacin y respuesta Partes
ante Emergencias Interesadas
Comunicacin Externa
Seguimiento y medicin
XXXX.SIG.MA-01

ANEXO 4: DOCUMENTACION PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
Reemplazo de sbanas flotantes en tanque de

XXXX.PRO.PG-01
techo fijo
Reemplazo parcial de anillo perimetral de un
XXXX.PRO.PG-02
tanque
XXXX.PRO.PG-03 Reemplazo total de planchas de fondo
XXXX.PRO.PG-04 Reemplazo parcial de planchas de techo flotante
Instalacin y reubicacin de tubo de medicin y

XXXX.PRO.PG-05
aquietador
XXXX.PRO.PG-06 Retiro y reinstalacin de sello de techo flotante
XXXX.PRO.PG-07 Reparacin parcial de plancha de cilindro
XXXX.PRO.PG-08 Oxicorte
XXXX.PRO.PG-09 Armado de fierro
Instalacin de mesa para retiro de bases de

XXXX.PRO.PG-10
capitel
XXXX.PRO.PG-11 Instalacin de escalera basculante
XXXX.SIG.MA-01

XXXX - Sig.ma-01 - Manual Del Sistema Integrado de Gestion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

XXXX - Sig.ma-01 - Manual Del Sistema Integrado de Gestion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SISTEMA INTEGRADO DEGESTION XXXX.SIG.

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

ELABORADO REVISADO APROBADO

NOMBRE : NOMBRE : NOMBRE :

CARGO : CARGO : CARGO :

FIRMA : FIRMA : FIRMA :

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

5.9. Planificacin de la Realizacin del producto .................................................................... 16

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

1.1. Antecedentes de la Empresa

EMPRESA XXXX es una compaa constituida el 20 de Diciembre de 1985 y especializada en

Nuestro mbito de accin se desarrolla en Lima y provincias, y con el propsito de cumplir

Cuenta con un equipo altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y

Construccin Civil, Mantenimiento, fabricacin, montaje e instalacin de equipos

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO

2.1. Poltica Integrada

EMPRESA XXXX es una empresa dedicada a la ejecucin de trabajos de Construccin Civil,

1. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, propiciando relaciones

2. Cumplir la legislacin y otros requisitos aplicables en aspectos de calidad, medio

3. Prevenir y disminuir la contaminacin ambiental inherente a nuestros procesos.

4. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades,

5. Promover el desarrollo del personal a travs de capacitacin, entrenamiento y uso de

6. Mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin (calidad, seguridad y

La Alta Direccin asegura la concordancia de la poltica de calidad con la misin y visin de la

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

2.3. Mapa de Procesos

2.4. Determinacin de procesos

EMPRESA XXXX tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la

EMPRESA XXXX ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de

Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la

Gestin del Sistema Integrado:

Las actividades para el tratamiento de las no conformidades, la identificacin de las causas y

Las actividades de evaluacin de la implementacin y el desempeo del Sistema conforme

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

organizacin sean coherentes, dichos lineamientos se encuentran especificados en Control

Son los procesos directamente vinculados al alcance del Sistema.

Segn el XXXX.RHU.PG-01 Capacitacin, Concientizacin y Sensibilizacin del Personal;

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

Proceso que establece lineamientos para las actividades de adquisiciones de bienes o

Lineamientos para la Seleccin, Evaluacin y Re-evaluacin de Proveedores, donde se

Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin Integrado de

PRODUCTO, puede ser: Ingeniera de construccin metal-mecnica, fabricacin de

PROYECTO: Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al cliente.

EMPRESA XXXX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 09 ENERO 2014

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Versin: 001

OBRA: rea fsica donde se realiza el Montaje.

PLANTA: Instalaciones de la empresa EMPRESA XXXX

PROCESO DE PRODUCCIN: Conjunto de actividades que permiten procesar materiales e

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, ISO