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  • Prog Anual de Auditorías .

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    Alexi Sanjinés
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    plan de auditoria

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    FORMATO CDIGO

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS PGINA

    PERIODO

    NAuditoria NORMA AUDITORES FUNCION (*) TIPO (**) ALCANCE INSTALACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

    Funcin (*) : AL (Auditor Lder), A1 A2 (Auditor), O (Observador)


    Tipo(**): Interna (IN), Externa (EX)
    Nota: podra considerarse agregar Auditorias Externas de seguimiento y de cumplimiento Legal
    SGI-C1-PG-03 F1 (Ver 05) (2012-10-04)
    OBSERVACIONES:

    SGI-C2-PG-03 F1 (Ver 05) (2012-10-04)


    SEP OCT NOV DIC

    SGI-C3-PG-03 F1 (Ver 05) (2012-10-04)


    SGI-C4-PG-03 F1 (Ver 05) (2012-10-04)

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