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CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB

REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE


COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 2
A. INFORMACION GENERAL ...................................................................................................... 2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................................................... 3
C. DETERMINACION DE LA BRECHAOFERTA Y DEMANDA ........................................................ 5
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP .................................................................................................... 8
E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................... 18
F. EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................... 19
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................................... 21
H. IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 22
I. GESTION DEL PROYECTO ..................................................................................................... 23
J. MARCO LOGICO................................................................................................................... 25
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 28
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ........................................................................... 28
2.2 INSTITUCIONALIDAD ....................................................................................................... 29
2.3 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................. 30
III. IDENTIFICACION ..................................................................................................................... 34
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ............................................................................. 34
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................................... 79
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................... 82
IV. FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................................. 86
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO............................................ 86
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA .................................................. 86
4.4 BALANCE DE OFERTA DEMANDA .................................................................................... 98
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS .......................................................................... 100
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO....................................................................................... 110
5. EVALUACION ......................................................................................................................... 119
5.1. EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................ 119
5.2. EVALUACION PRIVADA ..................................................................................................... 123
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 124
5.4. IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 125
4. 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO .......................................................................................... 128
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 130
VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 131

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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB


REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento : APURIMAC

Provincia : COTABAMBAS

Distrito : TAMBOBAMBA

Regin Natural : Sierra

Altitud : 3,270 msnm.

Coordenadas UTM : ESTE: 8456228.650


: NORTE: 805310.790

Imagen N 1.
UBICACIN DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA

Mapa de ubicacin

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Imagen N 2. FOTOGRAFIA SATELITAL


CENTRO POBLADO TAMBOBAMBA

INSTITUCIONALIDAD

A. UNIDAD FORMULADORA

Nombre : Gobiernos regionales


Sector : Gobierno Regional de Apurimac
Pliego : Gerencia Sub Regional de Cotabambas
Responsable : Ing. William Bello Calderon.
Formulador : Tecov Ingenieros S.R.L.

B. UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Gobiernos Regionales


Sector : Gobierno Regional de Apurmac
Pliego : Gerencia Sub Regional de Cotabambas
Responsable : Vicente Quispe Huisa

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONA LDE


COTABAMBAS

DEMAS OBJETIVOS
Mejor gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
Cumplimiento de metas y Objetivos de la gestin.
Satisfaccin de la poblacin por la Gestin de la Gerencia Sub Regional de

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Cotabambas.
Incremento del Impacto Institucional en el desarrollo de la Provincia de
Cotabambas.

MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE


LOS DIFERENTES ORGANOS

Se plantea la construccin de 01 bloque para las oficinas de los diversos


rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas, consta de tres niveles.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Se proyecta dotar de mobiliario y equipamiento a los distintos ambientes de


la infraestructura nueva proyectada.

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las propuestas de las alternativas de solucin, pretende dotar un espacio adecuado


con suficiente equipamiento y mobiliario para las oficinas de la Gerencia Sub Regional
de Cotabambas para mejorar la realizacin de las diferentes gestiones de acuerdo a
sus funciones y el cumplimiento en el tiempo esperados de sus metas y objetivos
trazados en beneficio de la poblacin de la Provincia de Cotabambas.

ALTERNATIVA 1

Consta de las siguientes acciones: accin 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.

1.1. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de


los diversos rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, techo con Tijerales metlicos, Cobertura con planchas de teja
andina.

COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura


nueva proyectada

2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.


2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio.

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ALTERNATIVA 2

Consta de las siguientes acciones: accin 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.

1.2. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de


los diversos rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, Techo con losa inclinada maciza de concreto y Acero corrugado
Cobertura con planchas de teja andina.

COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura


nueva proyectada

2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.


2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio.

C. DETERMINACION DE LA BRECHAOFERTA Y DEMANDA


BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO


Ambient
CARGO ESTRUCTURAL Ambientes
Existen Deman BRECH es BRECH Existen Demanda BRECH
Demandad
te da A Existente A te do A
os
s
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL IV 1 1 0 -1
CHOFER III 1 1 0 0 0 0 -

SECRETARIA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITOR III 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1


SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR II 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1 -1 0 1
II 0 1 -1 -1
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1
II 1 1 0 0 1 -1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
OFICINA DE TESORERIA
CONTADOR II 1 1 0 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1


SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
0 1
RACIONALIZACION IV 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

ABOGADO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 1 1 0 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 2 -2 0 2 -2
0 1 -1
TECNICO EN INGENIERIA II 0 4 -4 0 4 -4
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
INGENIERO III 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 -1
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
SERVICIOS GENERALES

HALL PRINCIPAL 0 1 -1 0 0 3

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CAJA 0 1 -1 0 1 -1 0

MESA DE PARTES 0 1 -1 0 1 -1 0 80

SS.HH. CABALLEROS 0 3 -3 0 0

SS.HH. DAMAS 0 3 -3 0 0

SS.HH. DISCAPACITADOS 0 1 -1 0 0

SALON DE USO MULTIPLE 0 1 -1 0 0

PATIO DE COMIDAS 0 1 -1
CAFETIN 0 1 -1 0 0

Cuadro N 1. BALANCE OFERTA/DEMANDA DE SERVICIOS PROYECTADOS

ORGANO
ORGANO ORGANO
ORGANO DE ORGANO
Aos DE DE
DE APOYO ASESORAMI DE LINEA
TOTAL
DIRECCION CONTROL
ENTO

2014 -3600 -3600 -3600 -3600 -2400 -16800


2015 -3672 -3672 -3672 -3672 -2448 -17136
2016 -3782 -3782 -3782 -3782 -2521 -17650
2017 -3896 -3896 -3896 -3896 -2597 -18180
2018 -4012 -4051 -4051 -4051 -2701 -18868
2019 -4133 -4214 -4214 -4214 -2809 -19582
2020 -4257 -4424 -4424 -4424 -2949 -20479
2021 -4385 -4645 -4645 -4645 -3097 -21418
2022 -4516 -4878 -4878 -4878 -3252 -22401
2023 -4652 -5122 -5122 -5122 -3414 -23431
2024 -4791 -5378 -5378 -5378 -3585 -24509
2025 -4935 -5647 -5647 -5647 -3764 -25639
TOTAL -50630 -53308 -53308 -53308 -35538 -246092

Los supuestos utilizados es la cantidad de servicios que realiza cada rgano de la


Gerencia Sub Regional de Cotabambas, en promedio se ha calculado que la suma de
servicios de cada rgano de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas al ao es de
16800. Con el incremento de fondos provenientes del canon y sobre canon
minero que empieza a partir del 2015 se espera el incremento de actividades y
gestiones a realizar debido a la gran cantidad de demanda de proyectos existentes y
pendientes en toda la provincia; por lo tanto se estima que en los prximos 10 aos se
incrementar el nmero de servicios y gestiones de cada rganos incrementndose
gradualmente hasta el ao 2025 desde un 2% hasta un 5%.

La poblacin estimada beneficiaria comprende 70% de la poblacin potencial (de la


provincia de Cotabambas).

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PROYECCIONDE LA POBLACION BENEFICIARIA

POBLACIN POBLACION
AO
POTENCIAL BENEFICIARIA
0 2014 47777 33444
0 2015 48071 33650
1 2016 48366 33856
2 2017 48664 34064
3 2018 48963 34274
4 2019 49264 34485
5 2020 49566 34696
6 2021 49871 34910
7 2022 50178 35124
8 2023 50486 35340
9 2024 50796 35557
10 2025 51109 35776
FUENTE: INEI - XI CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
2007

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

ASPECTOS TECNICOS: PARA AMBAS ALTERNATIVAS

A. Anlisis de Localizacin

La localizacin del Proyecto en ambas alternativas es la misma, se ubica en la zona urbana del
distrito de Tambobamba, capital de la Provincia de Cotabambas. El terreno en su conjunto de
forma irregular segn el levantamiento topogrfico se tiene una rea de 1206. 94 m2, y un
permetro de 181.11 ml.

Imagen N 3.
LOCALIZACION DEL PROYECTO

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De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.

La localizacin del proyecto en cada alternativa responde bsicamente al anlisis de


vulnerabilidad que es la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de
los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre
otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de
los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o
modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un
desarrollo sostenible.

Cuadro N 2.

VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su


exposicin a peligros X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a
una zona menos expuesta? X

No existen peligros que pudieran afectar en la etapa de inversin y post inversin del
proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del proyecto El resultado del
anlisis de vulnerabilidad se deduce que la exposicin de la localizacin del proyecto es baja.

A. Tecnologa de la Produccin o de Construccin, Tamao Optimo

Cada alternativa plantea la construccin de una infraestructura de 03 niveles para cubrir la


brecha existente de ambientes administrativos u oficinas de los diversos rganos de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.

Los 03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal administrativo y
el tercero para ingreso vehicular son de importancia para adecuado funcionamiento. Cerco
perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de estacionamiento,
instalaciones sanitarias y elctricas

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Para el presente proyecto se plante un partido arquitectnico en forma ordenada de acuerdo


a sus espacios el cual por su forma del terreno y la distribucin de infraestructuras existentes
se plante un esquema de forma alargada y vertical para darle la lectura de oficinas teniendo
una conexin vertical y horizontal con todas sus reas para poder tener conectividad con todas
las reas de dicha infraestructura, de acuerdo a este ordenamiento se puede visionar para
mayores prospecciones hacia futuro.

A continuacin analizamos la tecnologa que cada alternativa propone para la solucin de los
problemas identificados

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Armado de Correas metlicas de Techo con losa inclinada maciza de
25x25x1.8mm. CONCRETO f 'c=210 kg/cm2.
Techo con Tijerales Metlicos Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
Cobertura con Planchas de Teja Andina Cobertura con Planchas de Teja Andina.
COBERTURA Fifraforte de 1.10x0.75 m. Cumbrera de Teja Andina
e=2.2mm. Canaleta de Valle para Teja Andina
Cumbrera de Teja Andina Cobertura con poli carbonat.
Canaleta de Valle para Teja Andina Tendido de Correas metlicas de
Cobertura con poli carbonat 25x25x1.8mm
MUROS Y Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18 Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18
TABIQUES DE huecos Mecanizado. huecos Mecanizado.
ALBAILERIA Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos
Mecanizado Mecanizado
REVOQUES Tarrajeo Primario Rayado. Tarrajeo Primario Rayado.
ENLUCIDOS Y Tarrajeos De Muros Interiores. Tarrajeos De Muros Interiores.
MOLDURAS Tarrajeos De Muros Exteriores. Tarrajeos De Muros Exteriores.
Tarrajeo en Superficies de columnas. Tarrajeo en Superficies de columnas.
Tarrajeo en superficies de vigas. Tarrajeo en superficies de vigas.
Tarrajeo Con Impermeabilizante. Tarrajeo Con Impermeabilizante.
Vestidura de Derrames Mezcla 1:5. Vestidura de Derrames Mezcla 1:5.
Bruas en Pared en Cielo Raso, Bruas en Pared en Cielo Raso,
CIELO RASOS Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de
Cemento Arena (1:5) Cemento Arena (1:5)
Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento
Arena (1:5) Arena (1:5)
Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso
sobre Encarrizado. sobre Encarrizado.
PISOS Y Falso Piso Nivelado y apisonado de Falso Piso Nivelado y apisonado de
PAVIMENTOS interiores interiores
Contrapisos de 40 mm Rayado y con con Contrapisos de 40 mm Rayado y con con
impermeabilizante Hidrfugo impermeabilizante Hidrfugo
Piso de cermico nacional Antideslizante de Piso de cermico nacional Antideslizante de
30 x 30 cm 30 x 30 cm
Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00 Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00
m. en ambos Sentidos. m. en ambos Sentidos.
SARDINELES Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2. Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2.
de 15 x 50 cm de 15 x 50 cm
VEREDAS DE Afirmado y Compactado de 4 Para Afirmado y Compactado de 4 Para Veredas.
CONCRETO Veredas. Empedrado con piedra mediana 4
Empedrado con piedra mediana 4 Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas.
Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas. Brua en veredas
Brua en veredas
ZOCALOS Y Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m. Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m.
CONTRAZOCALOS Color de piso. Color de piso.
Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm. Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm.
Interior, pulido. Interior, pulido.
Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado de
de 20 X 30 20 X 30
CARPINTERIA DE La madera ser de primera calidad, La madera ser de primera calidad,
MADERA seleccionada derecha, sin rajaduras, partes seleccionada derecha, sin rajaduras, partes
blandas o cualquier otra imperfeccin que blandas o cualquier otra imperfeccin que
pueda afectar su resistencia o malograr su pueda afectar su resistencia o malograr su
apariencia. Todos los elementos se ceirn apariencia. Todos los elementos se ceirn
exactamente a los cortes, detalles y exactamente a los cortes, detalles y

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medidas especificadas en los planos de medidas especificadas en los planos de


carpintera de madera carpintera de madera
CARPINTERIA Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 4.65 Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 4.65
METALICA x 2.20m. con tubera. Rectangular de 2 x x 2.20m. con tubera. Rectangular de 2 x
3, e=5mm. 3, e=5mm.
Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 1.20 Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 1.20
x 2.20m. con tubera Rectangular de 2 x x 2.20m. con tubera Rectangular de 2 x 3,
3, e=5mm. e=5mm.
Estructura de cubierta en Poli Carbonato Estructura de cubierta en Poli Carbonato
con Tubo Rectangular de 2X 3, e=2mm. con Tubo Rectangular de 2X 3, e=2mm.
Canaleta de Plancha Galvanizada para Canaleta de Plancha Galvanizada para
techos techos
CERRAJERIA Bisagra Capuchina de Acero Inoxidable de Bisagra Capuchina de Acero Inoxidable de 4
4 Bisagra Aluminizada Capuchina de 4
Bisagra Aluminizada Capuchina de 4 Cerraduras
Cerraduras Jaladores de Aluminio de 6.8mm. x 30cm.
Jaladores de Aluminio de 6.8mm. x 30cm. E=1 ambas caras.
E=1 ambas caras. Jaladores de Acero Inoxidable de 2 x 8
Jaladores de Acero Inoxidable de 2 x 8 e=3/4.
e=3/4. Topes de piso de 1 x 3/16 de Acero
Topes de piso de 1 x 3/16 de Acero Inoxidable.
Inoxidable.

VIDRIOS, Vidrios Laminados de Cristal De 6mm. Vidrios Laminados de Cristal De 6mm.


CRISTALES Y Pinturas base de Ltex Pinturas base de Ltex
SIMILARES

De acuerdo a las caractersticas tcnicas cada alternativa difiere en el tipo de cobertura de la


nueva infraestructura de 03 niveles. La alternativa 01 propone la cobertura con Techo con
Tijerales Metlicos. La alternativa 02 propone Techo con losa inclinada maciza de concreto
f'c=210 kg/cm2. Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60

A continuacin realizamos el anlisis de vulnerabilidad por fragilidad de la tecnologa y


tamao del proyecto.

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente,
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo:
norma antissmica. X
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de proyecto? Ejemplo:
Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso
de persevantes y selladores para evitar el dao por humedad o
lluvias intensas? X
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: lluvias intensas X
4. La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de
proyecto? X
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta
considera que la zona es propensa a movimientos telricos? X
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en
cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir? X

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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia


1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de desastres? X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres? X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere
saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de
riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres? X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro
cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? X
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos

En resumen cada proyecto alternativo cuenta con elementos suficientes para responder a
situaciones de peligro.

Para determinar el grado de vulnerabilidad aplicamos el siguiente formato.


Cuadro N 3.

IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES


GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto a
EXPOSICION X
la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD (D) Aplicacin de normas de
X
construccin
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la
X
poblacin
RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos
Elaboracin propia

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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CONCLUSION: la exposicin del proyecto con cada alternativa es baja, la fragilidad y resiliencia
presentan grados de bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad
Baja.

Para determinar el nivel de riesgo.

El grado de peligro obtenido en el anlisis es MEDIO, y el grado de vulnerabilidad es Medio;


por consiguiente en la tabla de nivel de riesgo, el resultado es Riesgo Bajo.

El nivel de riesgo considerado es en base al nivel de peligro analizado en el diagnstico y el


nivel de Vulnerabilidad. Basamos el resultado en la tabla de niveles de riesgo en base a las
pautas metodolgicas de anlisis de riego emitido por el MEF.

Cuadro N 4.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE
PELIGRO/
VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
GRADO BAJO Bajo Bajo Medio
DE MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO ALTO Medio Alto Alto

Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de


riesgos. Elaboracin propia

Para ambas alternativas del proyecto no existen peligros que pudieran afectar en la etapa de
inversin y post inversin del proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del
proyecto. Para la construccin de la infraestructura se consideran las normas tcnicas vigentes
de construccin y edificaciones. Las cuales garantizan su estabilidad en la vida til del proyecto
considerando las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la zona.

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

Las metas de productos son las mismas en ambas alternativas, en este caso es el nmero de
ambientes y espacios necesarios que deben construirse para un buen funcionamiento de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas y el cumplimiento de sus metas en los plazos
establecidos. Responde bsicamente a la brecha oferta y demanda.
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
REQUERIDO Ambientes Cantid
Tipo para Archivad
Cant. Cant. ad.
Ofici ores Computad
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 Tipo L

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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
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CHOFER III 1 0 -

SECRETARIA IV 1 1 Tipo L 1
TECNICO ADMINISTRATIVO 1
1
III 1 Tipo L
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
Juego segn
1 2 1 1
AUDITOR III 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo 2 1 1
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE CONTABILIDAD
Juego segn
1 2
CONTADOR II 1 Diseo 1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA Juego segn
1 1 1 1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA Juego segn
1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo 1 1
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
OFICINA DE TESORERIA
Juego segn
1
CONTADOR II 1 Diseo
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1 2 1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
1
RACIONALIZACION IV 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Juego segn
1 1 1 1 1
ABOGADO II 1 Diseo
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L

14
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OFICINA FORMULADORA
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO II 1 Diseo
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 2 2 Tipo L 1 1 1
1
TECNICO EN INGENIERIA II 4 4 Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO III 1 Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA Juego segn
1 1 2 1 1
SECTORIAL II 1 Diseo
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
SERVICIOS GENERALES
Sillas Metalicas
1 3
HALL PRINCIPAL Plegadas
CAJA 1 1
silas para
1 80
MESA DE PARTES 1 auditorio
SS.HH. CABALLEROS 3

SS.HH. DAMAS 3

SS.HH. DISCAPACITADOS 1

SALON DE USO MULTIPLE 1

PATIO DE COMIDAS 1

CAFETIN 1

Cuadro N 5.

La distribucin de los diferentes ambientes es:

BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2

HALL PRINCIPAL 37.15


CAJA 2.88
SS.HH. DISCAPACITADOS 3.70
TESORERIA 12.23
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
ZONA DE SERVICIOS TERCER SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION 18.80
ADMINISTRATIVOS NIVEL SECRETARIA 5.80
MESA DE PARTES 4.98
LOGISTICA 19.23
CONTABILIDAD 15.01
ASESORIA LEGAL 13.25
RECURSOS HUMANOS 13.25
BALCON 5.85

15
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DIRECCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 19.39


SECRETARIA 3.28
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION 9.95
PRESUPUESTO Y FINANZAS 9.98
PROGRAMACION DE INVERSIONES 9.95
PASILLO 19.17
ESCALERAS 7.83

BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2

GERENCIA SUB REGIONAL 37.30


ASISTENTE ADMINISTRATIVO 18.28
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
SUB GERENCIA DE RECURSOS NAT. Y GES. DE M.A. 19.23
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 18.80
ORGANO DE CONTROL 15.01
SECRETARIA 6.50
ZONA DE SERVICIOS SEGUNDO
ADMINISTRATIVOS NIVEL SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 19.39
SECRETARIA 6.50
ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS 50.72
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 13.25
UNIDAD FORMULADORA 13.25
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
PASILLO 19.17
ESCALERAS 7.83

BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2

SALON DE USO MULTIPLE 106.00


CAFETIN 34.02
PATIO DE COMIDAS 36.82
PRIMER AREA DE MANTENIMIENTO 36.08
SERVICIOS GENERALES
NIVEL DEPOSITO 18.50
SS.HH. CABALLEROS 5.38
SS.HH. DAMAS 5.28
ESCALERAS 7.83

OBRAS EXTERIORES.- Las obras exteriores se consideran como metas comunes de acuerdo a
sus necesidades, entre los que citamos:

03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal


administrativo y el tercero para ingreso vehicular.

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Cerco perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de


estacionamiento, instalaciones sanitarias y elctricas.

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

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E. COSTOS DEL PIP


Los costos directos de inversin del componente 01 de la alternativa 01 llega a S/.
1,448,960.13 nuevos soles, incluye los costos de mitigacin de impacto ambiental (S/.
1,167.12 nuevos soles). Los costos directos del segundo componente (equipamiento y
mobiliario) es de S/. 193,266.00 nuevos soles. El presupuesto total de la alternativa 01 es
de S/. 1,996,714.32 nuevos soles.

COSTOS DIRECTOS DE INVERSION DEL COMPONENTE 01


COMPONENTES UND TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
INFRAESTRUTURA GBL 1,448,960.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 193,266.00 - - - - - - 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos Directos 1,642,226.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS GENERALES (12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) 21,164.53 - - - - - - - - - 21,165
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - - - - - -
TOTAL DE INVERSION 1,996,714.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739

Cuadro N 6.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N1
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,448,960.13
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 193,266.00

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COSTO DIRECTO 1,642,226.13


Elaboracin de Expediente Tcnico (2.60 %) 42,697.88
Gastos Generales (12.70 %) 208,636.14
Gastos de Inspeccin (4.99 %) 81,989.64
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera (1,29 %) 21,164.53
SUB TOTAL
1,996,714.32
TOTAL COSTO DE INVERSION
1,996,714.32

El costo de inversin por beneficiario es: S/. 57.35 nuevos soles


A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO
CRONOGRAMA DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
- 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138
A PRECIOS DE MERCADO
MANTENIMIENTO 5,242 5,242 5,242 5,242 PERIODO
5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
RUBRO
OPERACIN 0 1
313,896 2
313,896 3
313,896 4
313,896 5
313,896 6
313,896 7
313,896 8
313,896 9
313,896 10
313,896
A) COSTOS
B) COSTOS CON
SIN PROYECTO
PROYECTO -
1,996,714 319,138
734,462 319,138
734,462 319,138
862,871 319,138
862,871 319,138 1,011,749
1,011,749 319,138 1,196,766
319,138 1,315,932
319,138 1,315,932
319,138 1,315,932
319,138
MANTENIMIENTO
INVERSIN 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
1,996,714 - - - - - - - - - -
OPERACIN 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896
MANTENIMIENTO - 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866
B) COSTOS CON PROYECTO 1,996,714 734,462 734,462 862,871 862,871 1,011,749 1,011,749 1,196,766 1,315,932 1,315,932 1,315,932
OPERACIN
INVERSIN 1,996,714 722,596
- 722,596
- 851,006
- 851,006
- 999,883
- 999,883
- 1,184,901
- 1,304,067
- 1,304,067
- 1,304,067
-
C) TOTAL COSTOS
MANTENIMIENTO - 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866
1,996,714 415,324 415,324 543,733 543,733 692,610 692,610 877,628 996,794 996,794 996,794
INCREMENTALES
OPERACIN (B-A) 722,596 722,596 851,006 851,006 999,883 999,883 1,184,901 1,304,067 1,304,067 1,304,067
C) TOTAL COSTOS
1,996,714 415,324 415,324 543,733 543,733 692,610 692,610 877,628 996,794 996,794 996,794
F. EVALUACION SOCIAL
INCREMENTALES (B-A)

Beneficios Con Proyecto:

Los beneficios sociales del presente proyecto son difciles de cuantificar y valorar, Los
proyectos de este tipo entregan un servicio que constituye el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados del personal de acuerdo a sus funciones en los plazos esperados en
beneficio de la poblacin de Cotabambas. Los usuarios asistirn a una entidad pblica que
cuenta con infraestructura adecuada, segura, con servicios y mobiliario adecuado. As mismo
el ambiente laboral para los profesionales y tcnicos de esta entidad mejorar cumpliendo
oportunamente sus funciones.

Los beneficios con la ejecucin del proyecto se resumen en lo siguiente:

Mejor Gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.


Cumplimiento de metas y objetivos de la Gestin.
Satisfaccin de la poblacin por la gestin de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
Incremento del Impacto Institucional en el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.

COSTOS SOCIALES DEL PIP


A. Para los costos de Operacin y Mantenimiento

Cuadro N 7.

19
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO, ALTERNATIVA 01

TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Privados 734,461.94


TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Sociales 666,543.78

B. Para los Costos de Inversin

Cuadro N 8.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS
GLB 1.00 1,448,960.13 173,875.22 0.909 158,052.57 434,688.04 0.60 260,812.82 840,396.88 0.848 712236.3519 1,131,101.75
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.60 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163,792.94
C OSTO DIREC TO 1,642,226.13 173,875.22 158,052.57 434,688.04 260,812.82 1,033,662.88 876,029.29 1,294,894.68
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 42,697.88 4,520.76 0.909 4,109.37 11,301.89 0.60 6,781.13 26,875.24 0.848 22776.76 33,667.26
Gastos Generales GLB 1.00 208,636.14 22,089.93 0.909 20,079.74 55,224.82 0.60 33,134.89 131,321.40 0.848 111294.89 164,509.52
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 81,989.64 8,680.88 0.909 7,890.92 21,702.20 0.60 13,021.32 51,606.56 0.848 43736.56 64,648.80
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 21,164.53 2,240.85 0.909 2,036.94 5,602.13 0.60 3,361.28 13,321.54 0.848 11290.01 16,688.22
TOTAL PRESUPUESTO 1,996,714.32 211,407.63 192,169.54 528,519.07 317,111.44 1,256,787.62 1,065,127.51 1,574,408.48

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para estimar los indicadores de rentabilidad social se aplica la metodologa Costo/Efectividad,


Los Indicadores de los ratios sern el nmero de beneficiarios del proyecto que en este caso es
el 70% de la poblacin de la provincia de Cotabambas.

Cuadro N 1.
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADORES
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
COSTO DE INVERSION 1,996,714 1,574,408 2,148,482 1,698,795
VALOR ACTUAL DE COSTOS 6,255,859 5,446,339 6,402,712 5,579,288
Ratio Costo/Efectividad
Numero BENEFICIARIOS 34,816 34,816 34,816 34,816
C/E S/. 179.68 S/. 156.43 S/. 183.90 S/. 160.25

Finalmente sealamos que la alternativa 01 presenta el menor costo efectividad social


del proyecto que el de la alternativa 02.

Determinacin de Variables Inciertas para el anlisis de sensibilidad.

Para el presente anlisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar
la suba o cada de los costos de inversin, que estn conformadas por un conjunto de
materiales como: fierro, cemento, impuestos, etc.

Rangos de Variacin

Los rangos de Variacin a utilizar varan desde + 40% hasta -40% del costo de inversin a fin de
conocer la rentabilidad del proyecto en ambas alternativas en una eventualidad de
incremento o disminucin de los precios de las variables determinadas. As mismo conocer el
comportamiento de las dos alternativas cuando ocurra la distorsin de los precios.

Cuadro N 1.

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ANALISIS DE SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES NETOS


VARIACIN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PORCENTUAL DE
LA INVERSIN C/E INVERSION C/E INVERSION

40% 187.72 2,396,057 192.30 2,578,178

30% 179.90 2,296,221 184.29 2,470,754


20% 172.07 2,196,386 176.27 2,363,330

10% 164.25 2,096,550 168.26 2,255,906

0% 156.43 1,996,714 160.25 2,148,482

-10% 148.61 1,896,879 152.24 2,041,058


-20% 140.79 1,797,043 144.22 1,933,634

-30% 132.97 1,697,207 136.21 1,826,210

-40% 125.14 1,597,371 128.20 1,718,785

Como se aprecia en el cuadro anterior, una distorsin en los costos de la inversin, puede
reducir o incrementar el Valor Actual de Cotos totales y el costo - Efectividad.

A continuacin observaremos grficamente el comportamiento del ratio costo


Efectividad para las alternativa 1 y 2 ante las variaciones de la inversin.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad se sustenta en:

A. Disponibilidad de Recursos para la operacin y mantenimiento

La disposicin de recursos es oportuna para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento


del proyecto por parte de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas en su calidad de Unidad
Ejecutora, la fuente de financiamiento son los recursos que obtienen por transferencia por
parte del Gobierno Regional de Apurmac.

B. Arreglos Institucionales.

Para la Fase de Inversin: Mediante convenio interinstitucional el estudio de pre inversin de


este proyecto lo realiza la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y su evaluacin respectiva la
Municipalidad Provincial de Cotabambas. El expediente tcnico y/o estudio definitivo y la
ejecucin del proyecto ser realizado por la Gerencia Sub Regional de Cotabambas con
recursos transferidos del Gobierno Regional de Cotabambas.

En la Fase de Post Inversin: Comprende la operacin y mantenimiento que estar a cargo de


la Gerencia Sub Regional de Cotabambas con recursos transferidos por el Gobierno Regional
de Cotabambas.

C. Capacidad de Gestin

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La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con una estructura orgnica bien establecida
regida por su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) en donde cada rgano de esta
institucin conoce sus obligaciones y funciones para desarrollar sus actividades de manera
ptima, en coordinacin con las municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial de
Cotabambas.

D. Conflicto Sociales

Ante la necesidad urgente del presente proyecto, se percibe una buena disposicin de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas conformado por: la poblacin en su conjunto,
Municipalidad Provincial de Cotabambas, Municipios distritales, otras instituciones pblicas,
Autoridades comunales, personal tcnico y administrativo que labora en esta institucin, la
poblacin organizada y poblacin en general. Por lo tanto no existe conflictos sociales con el
presente proyecto.

E. Riesgos de Desastres

Se ha determinado en el diagnstico que el proyecto enfrenta riesgos muy bajos frente a la


ocurrencia de peligros frecuentes identificados como lluvias intensas, incendios, entre otros,
para ello cada proyecto alternativo plantea las medidas necesarias para que funcionamiento
de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas no se vea afectado en un eventual desastre de
cualquier naturaleza.

H. IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la ejecucin de trabajos, se


incremente el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,


las cuales se presentan en la siguiente matriz.

MEDIOS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS


AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTO ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION LUGAR DE
DESCRIPCION
AMBIENTAL CAUSANTE Y/O MITIGACION APLICACIN
COMPONENTES AMBIENTALES

Humedecer la superficie del suelo de esas


Transporte de
reas, para disminuir la emisin de
Alteracin de la herramientas, en todos los
partculas
calidad movimiento de frentes de trabajo,
del aire por la maquinaria, durante la fase de
Cubrir el material transportado en volquetes
AIRE emisin de transporte de obras
con un manto de lona
material material preliminares y
Mantenimiento preventivo de maquinaria y
particulado y excedente, movimiento de
equipo
gases limpieza. tierra
la pintura a utilizarse se har haciendo usos
de brocha y no soplete y se usara pintura sin
plomo

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utilizar maquinaria en
Transporte de
buen estado mecnico, los motores debern en todos los
herramientas,
contar con silenciadores frentes de trabajo
movimiento
Mantenimiento preventivo ,durante la fase de
Aumento de los de maquinaria,
de maquinaria y equipo obras
niveles de ruido transporte de
las actividades se realizaran en horario preliminares y
material
diurno para evitar movimiento de
excedente ,
la generacin de ruidos molestos durante tierra
limpieza
noche
en todas las reas
Perturbacin y
a ser distribuidas,
desplazamiento construcciones Evitar ruidos molestos sobretodo en las
contempladas en
BIOLOGOICO de las escasas provisionales noches para no disturbar a la escasa
el Proyecto,
especies para maquinaria avifauna que pernocta en el lugar
durante toda las
(avifauna)
fases
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de
lo posible, mientras duren los trabajos de
Construccin de
construccin
la nueva en todas las reas
El material excedente deber ser dispuesto
infraestructura a ser distribuidas,
temporalmente en las reas asignadas
Alteracin del Estructuras, contempladas en
PAISAJE para este fin, para luego ser dispuesto en el
paisaje Arquitectura, el Proyecto,
lugar autorizado por la Municipalidad del
Sanitarias y durante toda las
Centro poblado de Santa Mara
Elctricas. fases
Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecucin de estas actividades y limitarse
a lo especificado en el diseo
Construccin de Uso de mascarillas y guantes por el
la nueva personal que labora directamente en la obra en todas las reas
infraestructura Restriccin del paso de los transentes a ser distribuidas,
Riesgo a la salud Estructuras, Control de generacin de partculas contempladas en
de las personas Arquitectura, el Proyecto,
Sanitarias y durante toda las
Elctricas. Control de los niveles de ruidos fases
SOCIOECONO
MICO
Construccin del Uso de equipos de seguridad por el personal
en todas las reas
local municipal que trabaja directamente en la obra
a ser distribuidas,
Riesgo de la Estructuras, Sealizacin de las zonas peligrosas
contempladas en
seguridad de Arquitectura, Restriccin del paso de los transentes el Proyecto,
las personas Sanitarias y
Instrucciones al personal para evitar durante toda las
Elctricas.
accidentes fases

Cuadro N 1.

Los costos para la mitigacin de impacto ambiental es de S/. 1,167.12 nuevos soles.

I. GESTION DEL PROYECTO

PARA LA FASE DE INVERSION

A. Sobre la Organizacin del Proyecto.


Una vez aprobado el estudio definitivo del proyecto el siguiente paso es la asignacin de
residente de obra para la ejecucin del proyecto. La ejecucin del proyecto ser por
administracin directa por la Gerencia Sub Regional de Cotabambas. El expediente tcnico est
previsto en dos meses de ejecucin, 01 mes para la asignacin de residente, y 12 meses de
ejecucin fsica a partir de enero del 2015.

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Cuadro N 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 ELABORACION DE PERFIL TECNICO X

2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X

11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X

B. Unidad Ejecutora
La unidad Ejecutora es la Gerencia Sub Regional de Cotabambas a travs del rgano de Lnea
Sub Gerencia de Infraestructura con la Oficina de Estudios, Proyecto y Obras, esta oficina
coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos
tcnicos, tambin interviene la oficina de Supervisin y liquidacin de Obras. Cada oficina
cuenta con personal profesional de acuerdo al cuadro de asignacin del Personal (CAP) con
funciones establecidas de segn el ROF de la institucin.
Esta entidad cuenta con personal, equipos y unidades mviles para obras que garantizan la
ejecucin de la obra.

C. Programacin de actividades

Presentamos el cronograma de actividades de la inversin del proyecto.

Cuadro N 3.
CRONOGRAMA DE AVANCE
COMPONENTES UND Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 TOTAL
INFRAESTRUTURA GBL 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%
Costos Directos
GASTOS GENERALES (12.7%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) - 100% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 50% 50% 100%
TOTAL DE INVERSION

Cuadro N 4.
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES UND TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
INFRAESTRUTURA GBL 1,448,960.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 193,266.00 - - - - - - 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos Directos 1,642,226.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS GENERALES (12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) 21,164.53 - - - - - - - - - 21,165
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - - - - - -
TOTAL DE INVERSION 1,996,714.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739

D. Modalidad de Ejecucin del Proyecto

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La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con recursos suficientes en cuanto a equipo y
maquinaria para la ejecucin de esta obra, as mismo cuenta con personal profesional para as
gestiones y coordinaciones necesarias para el proyecto, con capacidad de contratar personal
de para la ejecucin fsica de la obra, por estas razones se recomienda la ejecucin del
proyecto en la modalidad de administracin directa.

PARA LA FASE DE POST INVERSION

La operacin y mantenimiento estar a cargo de Gerencia Sub Regional de Cotabambas con


los recursos obtenidos por transferencia del Gobierno Regional de Apurmac.

FINANCIAMIENTO

Cuadro N 5.
FUENTE DE PARTICIPACION
RUBRO ENTIDAD
FINANCIAMIENTO RELATIVA

Recursos
Gerencia Sub
Transferidos por el
Inversin Regional de 100%
Gobierno Regional
Cotabambas
de Apurmac

Recursos
Gerencia Sub
Operacin y Transferidos por el
Regional de 100%
Mantenimiento Gobierno Regional
Cotabambas
de Apurmac

J. MARCO LOGICO

.
Medios de
Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Supuestos
Verificacin
Nivel de
percepcin
INCREMENTO DEL IMPACTO
Incremento de la Efectividad de las por parte de la Control de la
INSTITUCIONAL EN EL
FIN

DESARROLLO DE LA PROVINCIA gestiones realizadas en 50% poblacin de poblacin.


DE COTABAMBAS las obras y
gestiones

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realizadas

Encuestas de
satisfaccin
Incremento del cumplimiento de las del
metas y objetivos trazados de la Participante. Estabilidad

SUFICIENTE CAPACIDAD Gerencia Sub Regional de Cotabambas .Registro de econmica y


PROPOSITO

OPERATIVA Y TECNICA DE LA en los plazos previstos en un 60% a comentarios poltica en el


DIRECCION SUB REGIONAL DE
partir del primer ao del proyecto. por los horizonte del
COTABAMBAS
Cumplimiento de las funciones del asistentes. proyecto.
personal Registro de
trmites y
atenciones

1. Construccin de infraestructura de
01: ADECUADA Informes de Predisposicin
tres niveles para cubrir la demanda
INFRAESTRUCTURA PARA obra y de los
OFICINAS DE LOS DIFERENTES de oficinas y ambientes valorizaciones.
participantes
ORGANOS. complementarios. Elaboracin
de expediente en el
2. Dotar de equipamiento suficiente
02. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO tcnico. Desarrollo de
Y MOBILIARIO. como complemento a la Liquidacin de
la obra.
infraestructura. obra.

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1.1. Construccin de un
Bloque de 3 niveles para
cubrir la demanda de oficinas
de los diversos rganos de la
Direccin Sub Regional de
Asignacin
Cotabambas y ambientes
COSTO DIRECTO oportuna de
complementarios, techo con
Tijerales metlicos, Cobertura S/. 1,642,226.13
recursos.
con planchas de teja andina. GASTOS GENERALES 12,70%
2.1. Adquisicin de recursos y S/. 208,636.14 Facturas,
EXPEDIENTE TECNICO 2.6%
ACCIONES

equipo para rgano de boletas Recibo Participacin


Direccin. S/. 42,697.88
por comprometida
2.2. Adquisicin de recursos y GASTOS DE INSPECCION 4.99%
equipo para rgano de Control. S/. 81,989.64 honorarios. de la Gerencia
2.3. Adquisicin de recursos y GASTOS DE LIQUIDACION 1,29% Sub Regional
equipo para rgano de Apoyo S/. 21,164.53
de
2.4. Adquisicin de recursos y COSTO TOTAL
equipo para rgano de S/. 1,996,714.32 Cotabambas.
Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y
equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y
equipo para Auditorio.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

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2.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento : APURIMAC

Provincia : COTABAMBAS

Distrito : TAMBOBAMBA

Regin Natural : Sierra

Altitud : 3,270 msnm.

Coordenadas UTM : ESTE: 8456228.650


: NORTE: 805310.790

Imagen N 4.

UBICACIN DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA

Mapa de ubicacin

28
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Imagen N 5. FOTOGRAFIA SATELITAL

CENTRO POBLADO TAMBOBAMBA

2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre : Gobiernos regionales

Sector : Gobierno Regional de Apurimac

Pliego : Gerencia Sub Regional de Cotabambas

Responsible : Ing. William Bello Calderon.

Formulador : Tecov Ingenieros S.R.L.

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Gobiernos Regionales

Sector : Gobierno Regional de Apurmac

Pliego : Gerencia Sub Regional de Cotabambas

Responsable : Vicente Quispe Huisa

29
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La Unidad Ejecutora propuesta es la Gerencia sub regional de Cotabambas quien cuenta con
capacidad tcnica, logstica y operativa para ejecutar el presente proyecto. La ejecucin de la
obra se har por administracin directa debida a que la Gerencia sub regional cuenta con
experiencia en proyectos de la misma naturaleza; contando para ello con personal calificado y
equipos necesarios que permitirn ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y con la
calidad constructiva requerida, dentro del marco de las especificaciones tcnicas y normas
legales vigentes

El rgano tcnico encargado de coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del proyecto en la
fase de ejecucin es la gerencia de infraestructura, as mismo quien se har cargo de la
operacin y mantenimiento del proyecto es la Direccin Sub Regional de la provincia de
Cotabambas a travs de la oficina de infraestructura con recursos propios.

2.2.3 FINANCIAMIENTO

Entidad : Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

Fte. Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

2.2.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCION : Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia

DIVISION FUNCIONAL : Gestin

GRUPO FUNCIONAL : Infraestructura y Equipamiento

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : OPI PCM

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI Municipalidad Provincial de


Cotabambas.

2.3 MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1. ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PIP.

En la dcada de los aos 80, con la antes Micro Regin Cotabambas como pliego se dio
atencin y llego al ltimo rincn de la provincia con obras y proyectos, de esta forma
contribuyo a la disminucin de los niveles de pobreza y se dio ocupacin temporal a la
poblacin de la Provincia de Cotabambas..
La gerencia Sub Regional de Cotabambas tiene la denominacin de Unidad Ejecutora aprobada
por resolucin ejecutiva N 216-2014-GR.APURIMAC/PR, el cual le permite desconcentrar y
facilitar la Gestin Administrativa y presupuestal de esta institucin para atender de manera
adecuada y eficiente a la poblacin.
La Gerencia Sub Reginal de Cotabambas tiene obras prioritarias en los sectores de Salud,
Educacin Agricultura, Transporte y Vivienda de gran envergadura en busca del desarrollo de
esta provincia con un presupuesto relativamente suficiente para cubrir las necesidades ms
importantes, a nivel de los seis distritos que conforman la provincia; adems la Gerencia sub
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Regional es una institucin jerrquicamente tutelar que representa directamente al Gobierno


Regional, tiene la atribucin de realizar los trabajos de seguimiento, evaluacin y supervisin,
de las instituciones existentes en la jurisdiccin de la provincia, adems ser el promotor u actor
principal en lo concerniente al desarrollo de capacidades humanas, econmicas, sociales, por
contar con un Plan Operativo Institucional muy amplio. Comprende la atencin geogrfica y
polticamente a los 06 distritos 19 centros poblados y 184 Comunidades tan extensas, donde
sus propuestas es el desarrollo de todos los sectores y llegar a los lugares ms necesitados y
olvidados.
Actualmente la gerencia sub regional cuenta con dos ambientes la primera fue construido en
el ao 1993 y la segunda en el ao 1998 de material de adobe, construida por la Oficina zonal
sub regin Apurmac, dichas infraestructuras estn en condiciones inadecuadas y no cumple
con las distribuciones de las oficinas de acuerdo a las necesidades, por todo lo mencionado la
gerencia, los trabajadores y la poblacin vienen realizando las gestiones correspondientes
para concretizar este proyecto considerado prioritario.

2.3.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL FUNCIONAL.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamentos de poltica sectorial funcional


siguientes:

A. Polticas de Estado

Democracia y Estado de derecho.

Descentralizacin poltica, econmica y administrativa para propiciar el


desarrollo integral, armnico y sostenido del Per.

Compromiso a desarrollar una integral descentralizacin poltica, econmica y administrativa,


transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos
regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Construiremos un sistema de
autonomas polticas, econmicas y administrativas, basado en la aplicacin del principio de
subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local
del Estado, con el fin de fortalecer stos ltimos y propiciar el crecimiento de sus economas.

Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyar el fortalecimiento administrativo y financiero de los
gobiernos regionales y locales (b) institucionalizar la participacin ciudadana en las decisiones
polticas, econmicas y administrativas; (c) promover la eficiencia y transparencia en la
regulacin y provisin de servicios pblicos, as como en el desarrollo de infraestructura en
todos los mbitos territoriales; (d) establecer una clara delimitacin de funciones,
competencias y mecanismos de coordinacin entre los niveles de gobierno; (e) desarrollar
plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economas locales y
regionales; (f) desarrollar una estructura de captacin de recursos fiscales, presupuestales y
del gasto pblico que incluyan mecanismos de compensacin para asegurar la equitativa
distribucin territorial y social, en un marco de estabilidad macroeconmica y de equilibrio
fiscal y monetario; (g) incorporar los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de
gestin, la competencia y la eficiencia de los entes pblicos y privados, as como la
competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y

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local; (h) favorecer la conformacin de espacios macro regionales desde una perspectiva de
integracin geoeconmica; y fomentar mecanismos de compensacin presupuestal para
casos de desastre natural y de otra ndole, de acuerdo al grado de pobreza de cada regin.

B. Ley Orgnica de Gobiernos locales regionales N 27867

En su ART: 60 funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades tem d)


seala: Promover la participacin ciudadana en la planificacin, administracin y vigilancia en
los programas de desarrollo e inversin social en sus diversas modalidades, brindando la
asesora y apoyo que requieren las organizaciones de base involucradas.

C. Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Apurmac al 2021.

Eje de institucionalidad de Desarrollo de Capacidades

3. Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales e instituciones de la


regin.
4. Incidencia para una mayor democracia interna de los movimientos, partidos y
organizaciones polticas.
5. Formacin Ciudadana, Gobernabilidad democrtica, cultura de paz, el dialoga
social y los DD.HH., como lneas transversales de desarrollo humano y sostenible.
7. Atencin prioritaria de la poblacin vulnerable en los servicios sociales y la
inversin pblica.
8. Impulsar la formacin de espacios para el desarrollo de la juventud apurimea.

Objetivo estratgico 04:

Forjar una sociedad andina y democrtica donde su poblacin ejerce sus derechos y ha
fortalecido sus capacidades para autogobernarse desde la participacin social y ciudadana de
sus hombres y mujeres, quienes concertan, desde sus organizaciones e instituciones de la
sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y
justicia social.

Objetivo Especifico 02:

Fortalecer un rgimen e institucionalidad democrtica, erradicando el abuso de poder


y la corrupcin en base a la participacin ciudadana, al dialogo y la bsqueda de consensos.

Estrategias:

Fortalecimiento de espacios y mecanismos de concertacin,


asociatividad municipal y redes sociales e institucionales.

Incluir es de los primeros niveles educativos la enseanza de las herramientas de dialogo, la


concertacin y la resolucin y transformacin de los conflictos como base especfica para
construir una cultura de paz.

Diseo de sistema de participacin ciudadana que perfecciona la normatividad, mecanismos y


espacios de participacin, transparencia y rendicin de cuentas a nivel regional y local.

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E. Sistema Nacional de Inversin Pblica

El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de Inversin


Pblica N 27293, modificada por las Leyes Nro. 28522 y 28802 publicadas en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y
por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El
Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente.

El Nuevo Reglamento aprobado segn Decreto supremo N 102-2007-EF, publicado en


el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto
Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero
de 2009.

Y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por


Resolucin Directorales, Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el
21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente y modificada por
Resoluciones Directoral N. 003-2011-EF/68.01, publicada el 9 de abril de 2011.

Decreto Supremo N 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin


Multianual de la Inversin Pblica

Decreto Supremo N 221-2006-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema


Nacional de Inversin Pblica.

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III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO

El rea de influencia al igual que el rea de estudio comprende todo el territorio que abarca el
la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos, que comprende a la poblacin que se encuentra
en la misma. La ejecucin el presente proyecto se realizara en la capital provincial que es el
pueblo de Tambobamba, ubicado en el distrito del mismo nombre.

o UBICACIN GEOGRFICA

Departamento : Apurmac

Provincia : Cotabambas

Distrito : Tambobamba

COORDENADAS : ESTE: 8456228.650

: NORTE: 805310.790

Altitud : 3241.49 msnm.

Imagen N 6. LOCALIZACION DEL AREA DE INTERVENCION

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o UBICACIN

Cotabambas es una de las 7 provincias conformantes de la Regin de Apurmac, que limita por
el norte, sur, y al este con le regin de Cusco y al oeste con las provincias de Abancay, Grau y
Antabamba.

Imagen N 7. Mapa Regin Apurmac

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Por otro lado la Provincia de Cotabambas est conformada por 6 distritos, 19 centros
poblados y 184 comunidades campesinas.

DISTRITOS LATITUD SUR LONGITUD OESTE


Tambobamba 12 30 50 73 43 13
Cotabambas 13 31 51 73 40 39
Coyllurqui 13 36 51 73 44 24
Haquira 13 24 03 73 40 03
Mara 13 23 02 73 41 17
Challhuahuacho 13 28 48 73 33 16

o ACCESO

La va de acceso principal para llegar a Tambobamba Capital de provincia de Cotabambas y sus


distritos como Coyllurqui, Challhuahucho y el mismo Cotabambas es la que parte del
Cusco pasando por Izcuchaca Inquilpata Chinchaypujio llega a Tambobamba, con
recorrido de 260 Km; De similar modo, se accede al distrito a partir de la capital departamental
Abancay pasando por Lambrama Palpacachi Coyllurqui hasta Cotabambas, luego de un
recorrido de 170 km. Esta va es solo usada por instituciones del estado, as como por
entidades privadas. Una tercera va de acceso es mediante el eje Cusco Capacmarca Mara
Tambobamba Cotabambas, con un recorrido de 306 km. Esta ltima ofrece mejores
condiciones de mantenimiento, razn por la cual el flujo de transporte es mayor por esta va
especialmente para las localidades de Mara, Tambobamba y Challhuahuacho

Imagen N 8. Principales rutas de acceso a Tambobamba

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o SUPERFICIE Y EXTENSIN

La provincia de Cotabambas tiene una extensin de 2612.73 metros cuadrados, el distrito con
mayor extensin el distrito de Tambobamba capital de provincia con 722.23 km2, con un
27.64% de la extensin provincial, seguido por Haquira con 475.46 km2, el distrito ubicado a
mayor altura es el distrito de Mara con 3,770 msnm.

Cuadro N 6. Superficie territorial de la provincia de Cotabambas

Provincia y distrito Superficie en Km2 Altitud


Cotabambas 2612.73
Tambobamba 722.23 3250
Cotabambas 331.96 3425
Coyllurqui 418.96 3165
Haquira 475.46 3671
Mara 224.17 3770
Challhuahuacho 439.96 3698

o CLIMA

La provincia de Contabambas por su geografa, presentando una gran diversidades de climas y


temperaturas que varan de acuerdo a las estaciones del ao, y a los diversos pisos econmicos
y altitudinales que van desde 2600 msnm y 4800 msnm, presentando un clima clido en los
valles, templado en las quebradas y reas medias y frgido en la puna.

Estas caractersticas climatolgicas y topogrficas, son los que determinan el comportamiento


variable de las temperaturas, tanto estacionales y anuales expresados en temperatura mxima
que vara de 20 C en febrero, hasta 23 C en el mes de noviembre, temperatura mnima que
vara desde 4C en el mes de julio, hasta 9C en el mes de marzo, y temperaturas media
mensual, que vara desde 12C en julio, hasta 15C en los meses de octubre y noviembre.

Presenta una estacin de lluvias torrenciales entre los meses de noviembre a marzo y una
estacin de seca entre los meses de abril a noviembre, representado una precipitacin pluvial
anual que va desde 3.4 mm, hasta 158.4 mm. De precipitacin.

Los cambios climticos y atmosfricos, expresan excesos y ausencias de lluvias, presencia de


granizadas, heladas y fuertes oscilaciones de temperaturas, los mismos repercuten
directamente en la produccin y productividad agropecuaria, pues, tanto la disponibilidad de
alimentos para la ganadera, como los cultivos agrcolas, dependen del grado de presencia o
ausencia de las precipitaciones pluviales.

En el siguiente Grafio se presenta la variacin de temperaturas del distrito de Tambobamba

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Imagen N 9.

Fuente: Plan vial de cotabambas 2005

o OCUPACIONES DES SUELOS DE LA PROVINCIA COTABAMBAS

La mitad del territorio de la provincia de Cotabambas corresponde a la categora pastos alto


andino, lo que significa un fuerte potencial para la actividad pecuaria. El 4.8% del territorio
regional est dedicado a la agricultura, cabe desatacar la estacionalidad de esta actividad.

Cuadro N 7. Ocupacin de suelos de la provincia de Cotabambas

Otros(reservas
Vegetacion Pastos Suelo hidricas, centros
agricultura bosque
dispersa altoandinos desnudo poblados, areas
no evaluadas
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
12,549 4.8 4,934 1.9 75,699 28.9 148,422 56.5 5,163 2.0 15,550 5.9

Fuente: Map Geosolutions, proyecto sequia y desarrolloITDG soluciones practicas

o RECURSOS HIDRICOS

todos los ros que delimitan el territorio provincial aportan sus aguas al ro Apurmac, que se
caracteriza por formar una de las ms profundas depresiones del continente americano. Este
desnivel explica la variedad de climas, existentes en la provincia desde los tropicales en las
profundidades de los valles de Coyllurqui, Tambobamba, Mara y Cotabambas, y las alturas de
Challhuahuacho, Tambobamba, Haquira y Coyllurqui.
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Asimismo en la provincia existen espejos de agua que totalizan 417.99 has (0.16% de la
superficie provincial).

Dentro de los pricipales rios en la provincia de Cotambas tenemos:

Ro Apurmac
Ro Culluchaca
Ro Colchado
Ro Punanqui
Ro Patobamba
Ro Challhuahuacho
Ro Yuracmayo
Ro Punanqui
Ro Palcara
Ro Jajatuna
Ro Auillano
Ro Pisonay, entre otros ms pequeos.

o GEOMORFOLOGIA DE LA PROVINCIA

Cotabambas esta constituido por un comlejo fisiologico ariginado por la orientacion estructural
de las cordilleras andinas y sus ramificaciones concordantes con zonas mineras potenciales,

El territorio de la provincia presenta una topografa accidentada y muy variada, con pendientes
medianas y leves en la parte alta, y abruptas a fuertemente abruptas en la zona baja; en el
siguiente cuadro se aprecia que el 70% de la superficie territorial tiene entre 0 a 10% de
pendiente, mientras que el 22% de la superficie tiene entre 11 y 20% de pendiente.

Las pendientes ms fuertes desde 20 a 50% se encuentran mayormente en las proximidades


de los caones que conforman los grandes ros.

Cuadro N 8. Pendientes de la Provincia de Cotambas

Pendientes HA %
0-10% 184,160 70
11-20% 56,449. 22
21-30% 19,025 7
31-40% 2,703 1
41-50% 138 0
Fuente: Plan de reduccin de la vulnerabilidad a la sequa y la desertificacin de la Regin
Apurmac

o ZONAS DE VIDA:

La provincia de Cotabambas de acuerdo a las regiones naturales estudiadas por Javier Pulgar

Vidal, est en 04 regiones existentes:

Quechua: Comprende el nivel intermedio inmediato superior desde los 2300


3500 m.s.n.m.
Suni: Desde los 3500 4100 m.s.n.m.

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Puna: Desde los 4100 4800 m.s.n.m. Zona de fro intenso con nevadas.

Las zonas de vida natural establecidas de acuerdo a ONERN, son las siguientes:

Bosque hmedo montano subtropical (bh-MS)

Ubicacin y extensin: Esta zona de vida natural se ubica entre los 2800 a 3800m.s.n.m.

Clima: La biotemperatura media anual vara entre los 6 C y los 12 C, la precipitacin por ao
vara de 500-1000 mm. Es un clima fro hmedo.

Vegetacin: A esta zona se le denomina la etapa de gramneas con arbustos dispersos. Entre
la vegetacin ms representativa tenemos: al aliso (lambras), el capul, el mutuy, la mua,
entre otros y extensiones de pastos naturales.

Uso de la tierra: Las condiciones de humedad permiten el cultivo de secano de plantas


autctonas como: maz, trigo, papa, oca, olluco, mashua, entre otros.

Bosque seco montano bajo subtropical (bs-MBS)

Ubicacin y extensin: Se ubica entre los 2500 y 3200 m.s.n.m.

Clima: La biotemperatura media anual vara entre los 12 C y los 17 C. Las precipitaciones
totales mnimas y mximas estn entre los 500mm y 1000mm, respectivamente.

Uso de la tierra: Los cultivos que caracterizan esta zona son: el maz, papa, haba, arveja, trigo,
y algunos frutales como la tuna.

Estepa espinosa montano bajo subtropical (ee-MBS)

Ubicacin y extensin: Comprende desde los 2000 hasta los 3100 m.s.n.m.

Clima: La biotemperatura media anual es de 17 C y una precipitacin total mxima de


1000mm.

Vegetacin: Las especies que caracterizan esta zona de vida son. La tuna, la chamana (arbusto
que permanece todo el ao), el molle, la retama y la tara.

Uso de la tierra: Adems de las especies sealadas que tienen gran utilidad para el poblador
andino, se tiene plantaciones de algunos frutales como el pacae, palto, chirimoyo, etc.

Pramo muy hmedo subalpino subtropical (pmh-SaS)

Ubicacin y extensin: Est dentro de los 3900 y 4500 m.s.n.m., los niveles superiores o
cumbres constituyen el DivortiumAcuarium o lnea divisoria de las aguas.

Clima: La biotemperatura mxima anual es de 5.2 C y la mnima es de 3 C. El promedio


mximo de precipitacin por ao es de 1000 mm y la mnima de 500mm.

Vegetacin: Escaza vegetacin arbrea y algunas gramneas.

Uso de tierra: Mantienen menor nmero de ganado debido a la excesiva humedad que
propicia las enfermedades entre los animales.

Tundra pluvial alpino subtropical (tp-AS)

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Cuadro N 9. Zonas de vida natruralde la provincia de Cotabambas

Precipitacion
Zonas de Vida Altitud m.s.n.m. Temperatura C Clima
mm
Bs-MBS 2500-3200 12-17 500-1000 Templado
humedo
Bh-MS 2800-3800 6-12 500-1000 Frio humedol
Pmh-sas 3900-4500 3-6 500-1000 Frio muy
humedo
ee-MBS 2000-3100 12-18 250-500 Templado
humedo
Tp-AS 4300-5000 3-15 500-1000 Frio muy
humedo
Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cotabambas- MTC 2006

Imagen N 10. Zonas de vida de la provincia de Cotabambas

fuente: PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO DE COTABAMBAS

o FAUNA

En las laderas del Vilcabamba (especialmente en la parte que corresponde al distrito de


Cotabambas) existen restos de bosque primario donde se encuentran todava ecosistemas
intactos con una cierta diversidad de la fauna, sobretodo de insectos y aves, Muchas veces las
consecuencias de la perdida de la vida silvestre son nocivas para el hombre, por ejemplo la
caza de la comadreja disminuye el control biolgico de las ratas y ratones. Con la desaparicin
de ciertas aves insectvoras los murcilagos (que se encuentran al final de una cadena
alimenticia) se han multiplicado insectos que luego se han vuelto plagas para los cultivos
como el cogollero del maz, la langosta, entre otros.

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o FLORA

La provincia tiene una diversidad de especies vegetales mayormente nativas, gracias a los
diferentes pisos ecolgicos que posee, as en las zonas altas, predominan las praderas de
asociaciones vegetales de gramneas de baja densidad (entre 25 a 50% de cobertura en los
meses de mayo, junio); debido a fuerte sobrepastoreo al que estn sometidas las praderas.

Las laderas de cara a la cuenca del Apurimac muestran menor cobertura que las del ro
Vilcabamba, donde la vegetacin es predominante herbceas, leosa y de estrato graminoideo
y caducifolio, propio de zonas con escasa humedad; en general la densidad es baja por la
elevada extraccin de vegetacin para combustible y el pastoreo y por la escasa humedad
existente. La poblacin refiere cambios en las caractersticas de las asociaciones vegetales, as
la poblacin de especies como el chachacomo (Escallonia resinosa), aliso (Alnus acuminata,
habran bajado ostensiblemente, a cambio de otras especies xerofilas de desarrollo agresivo.

Las laderas del Vilcabamba se encuentran menos antro pisada, en la zona baja los bosques son
densos, de alturas variables, con un sotobosque tupido compuesto de arbustos y herbceas,
cuya composicin florstica es muy heterognea, debido a las condiciones de exposicin que
favorecen a una menor insolacin y por tanto menor presin evapotranspirativa.

Existen escasos bofedales, la humedad permanente del suelo en estos suelos propicia el
desarrollo de una vegetacin dominada por juncceas (Distichia muscoidea), que se combinan
con las especies Festuca, Calamagrostis, Werneria, Alchemilla y Muhlembergia produciendo
forraje permanentemente, gracias a la gran resistencia de estas especies frente a heladas,
siendo muy importantes para la ganadera por su capacidad de soporte animal, 3 a 4 veces
mayor en comparacin a una pradera natural de secano.

o RECURSOS MINEROS

En los aspectos de minera podemos mencionar que Cotabambas tiene gran potencial minero,
tal es as que el proyecto de Las Bambas ser durante su funcionamiento uno de los ms
grandes del pas. Actualmente operan varias empresas mineras. Segn el mapa metalognico
del Per el departamento de Apurmac cuenta con regiones de plegamiento andino con las
siguientes caractersticas:

Volcnico y sedimentos Inter Montaosos


Volcnicos tardietectnicos terciarios
Sedimentos Mesozoicos y Molasos Post Tectnicos.

El tipo de morfologa de yacimientos son vetas o filones, mantos o cuerpos estratiformes de


sustancias polimetlicas. Por la presencia de la deflexin de Abancay, la regin de Apurmac se
constituye en una zona privilegiada con recursos mineros en el pas, determinndose cuatro
zonas de acuerdo a la metalognesis de los yacimientos.

3.1.1.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL AREA DE INFLUENCIA

A. POBLACION

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La poblacin del rea de influencia comprende los habitantes del rea rural y urbana dela
provincia de Cotabambas.

B. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad de poblacin es un indicador del grado de concentracin de la poblacin, se


conceptualiza como la distribucin del nmero de habitantes a travs del territorio de una
unidad funcional o administrativa. De acuerdo a esta definicin, La Provincia de Cotabambas
tiene la densidad poblacional de 5,7 habitantes por km2.

Cuadro N 10. Densidad poblacional

PROVINCIA Y DISTRITOS POBLACIN EXTENCION KM2. Den. Poblacional %

Prov. Cotabambas 45771 261274 5,7 100%


Tambobamba 10212 72223 7,1 22%
Cotabambas 4166 33196 8,0 9%
Coyllurqui 7494 41896 5,6 16%
Haquira 10437 47546 4,6 23%
Mara 6141 22417 3,7 13%
Challhuahuacho 7321 43996 6,0 16%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

Respecto a la poblacin en el mbito provincial de acuerdo al XI Censo Nacional de poblacin y


VI de vivienda 2007del INEI, se puede observar que los distritos de mayor poblacin son: un
primer bloque constituido por Haquira (23% del total provincial), seguido por Tambobamba
(22 %), el distrito con menos habitantes es el distrito de Cotabambas que representa el 9% de
la poblacin total.

Imagen N 11.
Distribucion poblacional de la provincia de Cotabambas
Challhuahuac
ho Tambobamba
Mara 16% 22%
14%
Cotabambas
9%

Haquira Coyllurqui
23% 16%

La poblacin de la provincia de Cotabambas para el ao 2007 muestra una proporcin entre


varones y mujeres de 51% y 49% respectivamente, del mismo modo la distribucin de la
Poblacin del rea urbana est representada por un 27% y el rea rural por 73% a nivel
provincial.

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Cuadro N 11. Distribucin de la poblacin


Provincia Sexo Tipo de rea
distrito hombre % mujer % total urbano % rural % total
Provincia de
cotabambas 23126 51% 22645 49% 45771 12205 27% 33566 73% 45771
Tambobamba 5153 50% 5059 50% 10212 3154 31% 7058 69% 10212
Cotabambas 2039 49% 2127 49% 4166 1397 34% 2769 66% 4166
Coyllurque 3784 50% 3710 50% 7494 1025 14% 6469 86% 7494
Haquira 5215 50% 5222 50% 10437 3864 37% 6573 63% 10437
Mara 3080 50% 3061 50% 6141 1098 18% 5043 82% 6141
Challhuahuacho 3855 53% 3466 47% 7321 1667 23% 5654 77% 7321
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

C. DINAMICA POBLACIONAL

En la provincia de Cotabambas, la tasa de crecimiento inter censal es de 0. 61%, es decir que la


poblacin de la provincia se ha incrementado de 42 008 habitantes registrados en 1993 a 45
771 habitantes en 2007, esta ltima cifra representa el 11% de la poblacin total de la Regin
Apurmac; es importante sealar que la tasa inter censal de la provincia est por debajo del
promedio nacional (1.37%).
En el caso del distrito de Tambobamba, Cotabambas y mara la tasa de Crecimiento de la
poblacin total es negativa. Segn el INEI, en el censo del ao 1993 el distrito de
Tambobamba registr 10526 hab. Y en el censo realizado en el ao 2007 se registraron 10212
habitantes obteniendo una tasa inter censal de -0,22% en el Distrito de Tambobamba.
Esta tasa intercensal vara en relacin a la poblacin urbana y rural el cual analizaremos ms
adelante.

Cuadro N 12.
TASA INTER CENSAL DE LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS
POBLACIN Tasa Inter
PROVINCIA Y DISTRITOS
1993 2007 Censal
Prov. Cotabambas 42008 45771 0,61%
Tambobamba 10526 10212 -0,22%
Cotabambas 4733 4166 -0,91%
Coyllurqui 6935 7494 0,56%
Haquira 9784 10437 0,46%
Mara 10030 6141 -3,44%
Challhuahuacho 1 7321 88,82%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin
propia

De acuerdo al INEI, en la distribucin de la poblacin de la provincia de Cotabambas, existe


gran porcentaje de poblacin en las edades que fluctan de 0 a 14 aos de edad. Y la mayor
poblacin habita en el rea rural con 33566 habitantes y el rea urbana registra 12205 hab.
Que hacen un total de 45771 habitantes en la provincia de Cotabambas.

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Cuadro N 13. Distribucin por edades quinquenales de la


provincia de Cotabambas

P: Tipo de rea
P: Edad en grupos quinquenales Total %
Urbano Rural
De 0 a 4 aos 1467 4743 6210 14%
De 5 a 9 aos 1490 5185 6675 15%
De 10 a 14 aos 1689 5002 6691 15%
De 15 a 19 aos 1082 2697 3779 8%
De 20 a 24 aos 804 1844 2648 6%
De 25 a 29 aos 951 1844 2795 6%
De 30 a 34 aos 940 1781 2721 6%
De 35 a 39 aos 817 1782 2599 6%
De 40 a 44 aos 708 1703 2411 5%
De 45 a 49 aos 602 1480 2082 5%
De 50 a 54 aos 411 1126 1537 3%
De 55 a 59 aos 269 1012 1281 3%
De 60 a 64 aos 260 949 1209 3%
De 65 a 69 aos 237 780 1017 2%
De 70 a 74 aos 189 557 746 2%
De 75 a 79 aos 131 432 563 1%
De 80 a 84 aos 63 302 365 1%
De 85 a 89 aos 44 166 210 0%
De 90 a 94 aos 11 69 80 0%
De 95 a 99 aos 40 112 152 0%
Total 12205 33566 45771 100%

D. VIVIENDA

De acuerdo a la informacin proporcionada por el INEI, a nivel provincial se observa que la


gran mayora de la poblacin cuenta con casa independiente, y existen 2318 casos que viven
chozas o cabaas.

Cuadro N 14.
TIPO DE VIVIENDAS PROVINCIA DE COTABAMBAS 2007
REGION,
TOTAL casa casa Choza o
PROVINCIA Y
VIVIENDAS
otros
DISTRITOS independiente vecindad cabaa
R. Apurimac 148280 136210 3535 7150 1385
Prov.
Cotabambas 13464 11014 62 2318 70
Tambobamba 2913 2816 46 23 28
Cotabambas 1459 1422 0 30 7
Coyllurqui 2298 1709 3 583 3
Haquira 3182 2689 3 473 17
Mara 1687 1681 0 3 3
Challhuahuacho 1925 697 10 1206 12
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

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Por otro lado, En el caso de la provincia de Cotabambas, el 92.66% de viviendas poseen


paredes de adobe o tapia, seguido por piedra con barro con un 5.69%, ladrillo bloque de
cemento (0.95%). Slo un 0.19% son de madera, estera u otro material, y un 0.13% de piedra
con sillar.

Cuadro N 15.
Material de construccin predominante en las
paredes
Categoras Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 107 0.95%
Adobe o tapia 10400 92.66%
Madera 21 0.19%
Quincha 4 0.04%
Estera 19 0.17%
Piedra con barro 639 5.69%
Piedra o Sillar con cal o
cemento 15 0.13%
Otro 19 0.17%
Total 11224 100%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

Respecto al tipo de piso, el mayor porcentaje es de tierra (93.79 % de viviendas), 4.35


% de cemento y un 1.17% de madera (entablados).

Cuadro N 16.
Material de construccin
predominante en los pisos
Categoras Casos %
Tierra 10527 93.79%
Cemento 488 4.35%
Losetas, terrazos 23 0.20%
Parquet o madera
pulida 42 0.37%
Madera, entablados 131 1.17%
Laminas asflticas 5 0.04%
Otro 8 0.07%
Total 11224 100%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

E. SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

De acuerdo al censo realizado en el ao 2007, a nivel provincial, solo el 12,3% de las viviendas
tienen conexiones de red pblica dentro de la vivienda, y el 8,0% est conectado a red pblica
fuera de la vivienda. El 55,1% de las viviendas se abastecen de ros, acequias o manantes.

46
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 17.

Cuadro Nro.
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA REGION Apurmac,
PROVINCIA DE COTABAMBAS - 2007
REGION, PROVINCIA Y DISTRITOS
CRITERIO REGION PROVINCI TAMBOB COTABA COYLLUR CHALLHU
MARA HAQUIRA
Apurmac A AMBA MBAS QUI AHUACH
104787 11224 1547 2574 1092 1869 2532 1610
TOTAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Red pblica 33832 1377 717 130 10 126 342 52
dentro de la
32,3% 12,3% 46,3% 5,1% 0,9% 6,7% 13,5% 3,2%
vivienda
Red pblica 20473 903 91 29 12 159 434 190
fuera de la
19,5% 8,0% 5,9% 1,1% 1,1% 8,5% 17,1% 11,8%
vivienda
Pilon de uso 2430 984 342 43 2 439 106 42
publico 2,3% 8,8% 22,1% 1,7% 0,2% 23,5% 4,2% 2,6%
47 13 0 4 0 2 2 3
Camion Sisterna
0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
2896 1,417 1 438 15 115 126 722
pozo
2,8% 0,0% 0,1% 17,0% 1,4% 6,2% 5,0% 44,8%
Ro, acequia, 37955 6190 368 1828 1037 971 1422 564
manantial 36,2% 55,1% 23,8% 71,0% 95,0% 52,0% 56,2% 35,0%
4495 248 24 49 16 52 77 30
Vecino
4,3% 2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,8% 3,0% 1,9%
2659 92 4 53 0 5 23 7
Otro
2,5% 0,8% 0,3% 2,1% 0,0% 0,3% 0,9% 0,4%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007. Elavoracion propia

DESAGUE

En cuanto a la disponibilidad de servicios higinicos, de acuerdo al XI Censo Nacional de


poblacin y VI de Vivienda, en la provincia de Cotabambas, segn el censo realizado el 2007,
solo el 4,5% de las viviendas tienen conexiones de red pblica de desage dentro de la
vivienda. El 4,2%, posee red pblica de desage fuera de la vivienda, el 54.3% cuenta con
letrinas al pozo seco y el 32,8% simplemente no tiene.

Cuadro N 18.

Cuadro Nro.
TIPO DE SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA REGION Apurmac,
PROVINCIA DE COTABAMBAS - 2007

REGION, PROVINCIA Y DISTRITTOS


CRITERIO REGION PROVINCI TAMBOB COTABA COYLLUR CHALLHU
MARA HAQUIRA
Apurmac A AMBA MBAS QUI AHUACH
1E+05 11224 1547 2574 1092 1869 2532 1610
TOTAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Red pblica 19417 503 35 111 75 55 189 38
dentro de la
18,5% 4,5% 2,3% 4,3% 6,9% 2,9% 7,5% 2,4%
vivienda
Red pblica 8648 468 10 106 31 74 131 116
fuera de la
8,3% 4,2% 0,6% 4,1% 2,8% 4,0% 5,2% 7,2%
vivienda
3600 260 22 126 25 21 57 9
Pozo sptico
3,4% 2,3% 1,4% 4,9% 2,3% 1,1% 2,3% 0,6%

Pozo ciego o 41570 6097 1053 1040 479 824 1608 1093
negro / letrina 39,7% 54,3% 68,1% 40,4% 43,9% 44,1% 63,5% 67,9%

Ro, acequia o 1204 220 21 164 5 11 10 9


canal 1,1% 2,0% 1,4% 6,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,6%
30348 3676 406 1027 477 884 537 345
No tiene
29,0% 32,8% 26,2% 39,9% 43,7% 47,3% 21,2% 21,4%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007. Elaboracion propia

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ALUMBRADO ELECTRICO

La disponibilidad de alumbrado elctrico dentro de la vivienda es muy importante, para el ao


2007 segn el censo realizado, en la provincia de Cotabambas existe un considerable
porcentaje de viviendas (61,2%) que an no cuentan con alumbrado elctrico.

Cuadro N 19.

Cuadro Nro.
VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO
DISPONE DE ALUMBRADO
REGION, PROVINCIA, ELECTRICO
TOTAL
DISTRITO SI NO
CASOS % CASOS %
Region Apurmac 104787 59295 56,6 45492 43,4
Prov. Cotabambas 11224 3452 30,8 7772 69,2
Dist. Mara 1547 411 26,6 1136 73,4
Dist. Tambobamba 2574 662 25,7 1912 74,3
Dist. Cotabambas 1092 497 45,5 595 54,5
Dist. Coyllurqui 1869 609 32,6 1260 67,4
Dist. Haquira 2532 934 36,9 1598 63,1
Dist. Challhuahuacho 1610 339 21,1 1271 78,9
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007

F. EDUCACION

La provincia de Cotabambas cuenta con 366 instituciones educativas, 357 son de educacin
bsica regular (Inicial, primaria y secundaria). 2 instituciones de educacin bsica alternativa, 4
instituciones tcnico productivas y 3 instituciones superior no universitario. La gran mayora
son de gestin pblica, y se ubican en el mbito rural.

Cuadro N 20.

Cuadro Nro.
Numero de Instituciones Educativas por tipo de
gestion y area, Provincia de Cotabambas 2011
Modalidad Gestion Area
total
y Nivel Publica Privada Urbana Rural
total 366 363 3 57 309
Basica Regular 357 354 3 48 309
inicial 183 182 1 25 158
Primaria 138 138 0 14 124
Secundaria 36 34 2 9 27
Basica Alternativa2 2 0 2 0
Basica Especial 0 0 0 0 0
Tecnico Productiva4 4 0 4 0
Superior No Universitaria
3 3 0 3 0
Pedagogica 1 1 0 1 0
Tecnologica 2 2 0 2 0
Artistica 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE - MINEDU. El a bora ci on Propi a

48
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Cuadro N 21.

Cuadro Nro.
Matricula en el Sistema Educativo por tipo de gestion y area, Provincia de
Cotabambas 2011
Modalidad y Gestion Area Sexo
total
Nivel Educativo Publica Privada Urbana Rural MasculinoFemenino
total 21472 21286 186 7921 13551 10975 10497
Basica Regular 20868 20682 186 7317 13551 10687 10181
inicial 4521 4470 51 1327 3194 2183 2338
Primaria 9961 9961 0 3030 6931 4997 4964
Secundaria 6386 6251 135 2960 3426 3507 2879
Basica Alternativa 125 125 0 125 0 77 48
Basica Especial 0 0 0 0 0 0 0
Tecnico Productiva 259 259 0 259 0 90 169
Superior No Universitaria
220 220 0 220 0 121 99
Pedagogica 6 6 0 6 0 3 3
Tecnologica 214 214 0 214 0 118 96
Artistica 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE - MINEDU

Actualmente el distrito de Tambobamba tiene sede de la Universidad Nacional Micaela


Bastidas de Apurimac UNAMBA, ofrece tres carreras profesionales: Administracin de
Empresas, Ingeniera Civil e Ingeniera de Minas, ahora con mayor oferta de vacantes
facilitando los estudios Universitarios en las provincias como Cotabambas.

G. ANALFABETISMO DE LA POBLACIN DE 15 AOS A MAS

Es la proporcin de la poblacin de 15 aos a mas que en el empadronamiento censal declar


no saber leer ni escribir, respecto del total de la poblacin de ese mismo grupo de edad1.
Segn el censo realizado el ao 2007, el 33% de la poblacin de 15 aos a ms de la provincia
de Cotabambas es analfabeta, solo el 67% de la poblacin sabe leer y escribir.

Cuadro N 22.
CONDICION DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE EDAD
TOTAL 65 A
CONDICION DE 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64
MS
ANALFABETISMO POR
GRUPOS DE EDAD CASOS % AOS AOS AOS AOS AOS
Region APURIMAC 252506 100% 40776 55403 50074 75949 30304
Sabe leer y escribir 197772 78% 40201 52572 43417 51026 10556
No sabe leer y escribir 54734 22% 575 2831 6657 24923 19748
Prov. COTABAMBAS 26195 100% 3779 5443 5320 8520 3133
Sabe leer y escribir 17507 67% 3649 4707 3836 4417 898
No sabe leer y escribir 8688 33% 130 736 1484 4103 2235
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia

1
INEI. Mapa de Necesidades Bsicas Insatisfechas de los Hogares a Nivel Distrital. ANEXO: Definicin
Operativa de los Indicadores Socio-Demogrficos Complementarios.

49
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En relacin al nivel educativo alcanzado, en la provincia de Cotabambas el 44% de la poblacin alcanzo


el nivel primaria y el 19,6% alcanzo el nivel secundaria especficamente en el rea urbana, existe gran
porcentaje (27,2%) que no tienen ningn nivel educativo.

Cuadro N 23.

Nivel de estudios alcanzados, por tipo de Area, Provincia de Cotabambas

PROV. COTABAMBAS DISTR. TAMBOBAMBA


CRITERIO
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Sin Nivel 11508 27,2% 1753 15,5% 9755 31,6% 602 15,7% 95 12,4% 507 16,6%
Educacin Inicial 135 0,3% 346 3,1% 1004 3,2% 92 2,4% 26 3,4% 66 2,2%
Primaria 18854 44,6% 4172 36,8% 14682 47,5% 1323 34,6% 322 41,9% 1001 32,8%
Secundaria 8264 19,6% 3165 27,9% 5099 16,5% 1294 33,8% 278 36,2% 1016 33,3%
Superior No Univ.
incompleta 585 1,4% 444 3,9% 141 0,5% 106 2,8% 12 1,6% 94 3,1%
Superior No Univ.
completa 886 2,1% 754 6,6% 132 0,4% 226 5,9% 13 1,7% 213 7,0%
Superior Univ.
incompleta 158 0,4% 144 1,3% 14 0,0% 50 1,3% 4 0,5% 46 1,5%
Superior Univ.
completa 636 1,5% 562
5,0% 74 0,2% 130 3,4% 19 2,5% 111 3,6%
Total 42241 100,0% 11340 100,0% 30901 100,0% 3823 100% 769 100% 3054 100%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007. Elavoracion propia

H. IDIOMA

Segn el censo del 2007, el quechua es el idioma que la mayora de la poblacin de la provincia
de Cotabambas aprendi durante su niez, el 90.2% de la poblacin a nivel provincial
manifest haber aprendido el quechua como lengua materna, mientras solo el 9.55% aprendio
el idioma espaol.

Cuadro N 24.

Idioma o lengua con la que aprendio a hablar


Categoras Casos % tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Challhuahuacho
Quechua 38091 90.2% 8481 89.7% 3504 90.3% 6056 88.3% 8790 91.3% 5394 94.4% 5866 87.6%
Aymar 70 0.17% 12 0.1% 3 0.1% 21 0.3% 11 0.1% 12 0.2% 11 0.2%
Ashninka 7 0.02% 0 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 2 0.0%
Otra lengua nativa 9 0.02% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
Castellano 4034 9.55% 956 10.1% 372 9.6% 775 11.3% 821 8.5% 299 5.2% 811 12.1%
Idioma extranjera 2 0.00% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Es sordomudo 28 0.07% 1 0.0% 2 0.1% 8 0.1% 4 0.0% 5 0.1% 8 0.1%
Total 42241 100.0% 9455 100% 3882 100% 6862 100% 9632 100% 5711 100% 6699 100%

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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

I. RELIGIN

Segn el censo del 2007, la poblacin de la provincia de Cotabambas continua siendo


mayoritariamente catlico, el 89 % de la poblacin, es decir 26912 personas, declararon ser
catlicos.

Cuadro N 25.

Reliogion que profesa


Prov .
Categoras tambobamba Cotabambas Coyllurqui Haquira Mara Challhuahuacho
Cotabambas
Catlica 26912 89% 6173 91% 2629 91% 4653 96% 6067 88% 3635 90% 3755 79%
Evanglica 1427 5% 375 6% 181 6% 130 3% 286 4% 377 9% 78 2%
Otra 1632 5% 204 3% 56 2% 24 0% 499 7% 17 0% 832 18%
Ninguna 217 1% 46 1% 17 1% 20 0% 57 1% 11 0% 66 1%
Total 30188 100% 6798 100% 2883 100% 4827 100% 6909 100% 4040 100% 4731 100%

J. SALUD

COBERTURA DEL SERVICIO

La provincia de Cotabambas posee tres microredes, Tambobamba, Haquira y Cotabambas, con


un total de 45 establecimientos de salud. El nico hospital de la provincia de encuentra en el
pueblo de Tambobamba, capital del distrito. Para el ao 2011 la Red Cotabambas tena 52
profesionales en condicin de Nombrados, 153 profesionales contratados y 60 en el SERUMS

MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad infantil es un indicador til de la condicin de salud, no solo de los nios,
sino de toda la poblacin y de las condiciones socioeconmicas en las que viven. Este es un
indicador sensible a la disponibilidad, utilizacin y efectividad de la atencin de la salud,
particularmente, la atencin perinatal. As, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es el nmero de
defunciones de nios menores de un ao de edad por cada 1,000 nacidos vivos en un
determinado ao. De manera general, en los pases menos desarrollados la tasa ha sido
estimada hasta en 200 por 1,000, mientras que en los pases industrializados est por debajo
de 10 por 1,000. En la provincia de Cotabambas la tasa de mortalidad infantil es de 24,3% y se
encuentra por encima del promedio regional y Nacional.

51
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 26.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (menores de 1
ao)
NACIONAL 18,5

APURIMAC 22,8

Abancay 17,5

Andahuaylas 18,3

Anatabamba 41,2

Aymaraes 27,2

Cotabambas 24,3

Chincheros 26,4

Grau 30,2

Fuente: INEI - Per en cifras - Apurmac 2007

o DESNUTRICIN INFANTIL

La desnutricin es el resultado de una adaptacin del cuerpo. Una vez la seal de alarma (el
hambre) ha pasado, tras un periodo prolongado de nutricin insuficiente, el cuerpo modifica
su funcionamiento y empieza a utilizar menos energa.

Aunque no siempre, la mayora de las veces, la desnutricin est relacionada con el hambre.
Son tres las causas principales:

Falta de caloras (el valor energtico asociado a varios alimentos).

Falta de elementos especficos en algunos alimentos (aminocidos, vitaminas y


minerales, tambin conocidos como micronutrientes).

Enfermedad con prdida de apetito y/o peso, que puede ser considerable en el caso
de la diarrea, por ejemplo.

La mayora de las veces la comida en pequeas cantidades, una deficiente calidad de los
alimentos y la enfermedad guardan una relacin directa con la desnutricin.

52
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 27.
DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL PROVINCIA DE COTABAMBAS 2011
Sobre
Crnico Global Agudo Obesidad
Provincia Distrito Peso

% % % % %

Cotabambas Challhuahuacho 38.6% 22.8% 2.3% 0.9% 0.4%

Cotabambas Cotabambas 34.8% 21.3% 1.9% 1.0% 0.2%

Cotabambas Coyllurqui 44.3% 23.4% 0.9% 0.4% 0.1%

Cotabambas Haquira 36.3% 17.0% 1.2% 1.6% 0.3%

Cotabambas Mara 36.9% 19.2% 1.1% 1.2% 0.2%

Cotabambas Tambobamba 41.3% 21.9% 2.3% 1.3% 0.3%

FUENTE: DIRESA - Apurimac 2011

Alto Riesgo

Mediano
Riesgo

Bajo Riesgo

K. ECONOMIA

Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

La poblacin puede clasificarse en poblacin econmicamente activa (PEA) y la poblacin


Econmicamente no activa (no PEA).

Se define como PEA a la fuerza de trabajo, que puede estar en condicin de ocupada o
desocupada, interviniendo como factor en la produccin de bienes y servicios.

La NO PEA est constituida por la poblacin dependiente o carga econmica e incluye a


aquellas personas que no realizan ni buscan realizar alguna actividad considerada econmica.
Se considera en ella a las personas que se dedican exclusivamente al cuidado del hogar,
estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, menores de edad, etc.

La PEA ocupada de la provincia de Cotabambas, segn el censo del 2007, asciende a 7378
que equivale al 28% de la poblacin en edad de trabajar; se entiende por la poblacin en
edad de trabajar a los habitantes mayores de 15 aos.

53
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La poblacin no economicamente activa (No PEA) Segn el censo del 2007 llega a 17840 del
la poblacin en edad de trabajar que representa el 68%.

Cuadro N 28.

Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)


Poblacin de 15 aos a PEA PEA
No PEA Total
mas Ocupada Desocupada
De 15 a 19 aos 341 80 3358 3779
De 20 a 24 aos 735 127 1786 2648
De 25 a 29 aos 1013 155 1627 2795
De 30 a 34 aos 1047 140 1534 2721
De 35 a 39 aos 987 126 1486 2599
De 40 a 44 aos 826 111 1474 2411
De 45 a 49 aos 729 91 1262 2082
De 50 a 54 aos 487 55 995 1537
De 55 a 59 aos 358 25 898 1281
De 60 a 64 aos 275 26 908 1209
De 65 a 69 aos 233 9 775 1017
De 70 a 74 aos 161 12 573 746
De 75 a 79 aos 113 13 437 563
De 80 a 84 aos 47 5 313 365
De 85 a 89 aos 20 1 189 210
De 90 a 94 aos 6 1 73 80
De 95 a 99 aos - - 152 152
Total 7378 977 17840 26195

Actividad Econmica

De acuerdo al XI Censo Nacional de Poblacin y VI Censo de Vivienda realizado en el ao 2007,


La principal actividad econmica en la Provincia de Cotabambas es el trabajo de mano de
obra no calificada, ya sea como vendedores ambulantes, peones, entre otros. En segundo lugar
es la agricultura con gran predominio en el mbito rural. La tercera ocupacin principal son
los profesionales e intelectuales con mayor incidencia en el mbito urbano.

A nivel de la provincia de Cotabambas, segn el cuadro se muestra que la principal ocupacin


de los habitantes a nivel provincial est relacionado con trabajos no calificados, servicios,
peones, vendedores, ambulantes y afines que representa el 33.4%, es decir 2352 habitantes de
la poblacin ocupada de 15 aos a mas, por otro lado la segunda ocupacin est relacionado
con la agricultura, trabajador calificado, agropecuario y pesqueros que representa el 29.2%
con un total de 2050 habitantes de la poblacin ocupada de 15 aos a ms.

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Cuadro N 29.
Distribucin de la poblacin ocupada de 15 aos a ms
Ocupacin segn agrupacin
Prov. Cot abambas t ambobamba Cot abambas Coylluequi Haquira M ara Challhuahuacho
Ocupacin segn agrupacin
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Miembros poder ejec.y leg.
direct. adm. pub y emp. 34 0.5% 11 0.5% 1 0.1% 4 0.5% 5 0.4% 7 1.0% 6 0.6%
Profes. cientificos e
intelectuales 952 13.5% 234 10.6% 94 8.4% 124 15.7% 213 17.1% 99 14.6% 188 18.7%
Tcnicos de nivel medio y
trabajador asimilados 159 2.3% 40 1.8% 13 1.2% 9 1.1% 35 2.8% 8 1.2% 54 5.4%
Jefes y empleados de oficina 170 2.4% 49 2.2% 12 1.1% 17 2.2% 31 2.5% 10 1.5% 51 5.1%
Trabj. de serv.pers. y vend.del
comerc. y mcdo. 434 6.2% 101 4.6% 66 5.9% 45 5.7% 85 6.8% 34 5.0% 103 10.3%
Agricult.trabajador
calific.agrop.y pesqueros 2055 29.2% 792 36.0% 515 45.8% 186 23.5% 229 18.4% 287 42.5% 46 4.6%
Obrero y oper. de
minas,cant.,ind.,manuf.y
otros 388 5.5% 101 4.6% 12 1.1% 23 2.9% 41 3.3% 17 2.5% 194 19.3%
Obreros construcc.,conf.,
papel, fab., instr. 469 6.7% 99 4.5% 31 2.8% 47 5.9% 104 8.3% 37 5.5% 151 15.0%
Trabaj.no
calif.serv.,peon,vend.,amb., y
afines 2352 33.4% 766 34.8% 371 33.0% 329 41.6% 501 40.2% 176 26.0% 209 20.8%
Otra ocupaciones 30 0.4% 10 0.5% 9 0.8% 6 0.8% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2%
Total 7043 100% 2203 100% 1124 100% 790 ###### 1246 100% 676 100% 1004 100%

L. POBREZA

POBREZA MONETARIA

La estimacin del nivel de pobreza, desde el punto de vista monetaria, se basa principalmente
en los niveles de ingreso puedan definir la pobreza y la pobreza extrema.

A) Pobreza Extrema

La pobreza extrema define al conjunto de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo
de la Lnea de indigencia. Para poder determinar y construir la Lnea de Indigencia, aunque
su estimacin es difcil, se deber obedecer a principios generalmente sencillos. Se trata en
primer lugar de determinar la canasta de bienes necesarios que permitan la estricta
reproduccin del individuo.
Se estima por lo tanto, el nmero de caloras necesarias para la supervivencia, las cuales se
convierten en una serie de bienes de alimentacin ligados a los hbitos de alimentacin del
total de la poblacin que es objeto de estudio.
El ingreso necesario para acceder a la canasta define la Lnea de Indigencia. Los individuos o
los hogares cuyos ingresos se sitan por debajo de esta lnea, se encuentran en una situacin
de Extrema Pobreza.

B) Pobreza Total

Considera el conjunto de personas que se encuentran, segn este enfoque, por debajo de la
Lnea de Pobreza. De la obtencin de la Lnea de Indigencia, se aplica el coeficiente de
Engel para incluir los desembolsos en gastos que son necesarios para vestido, transporte,
alojamiento (arriendo real o imputado si es propietario), salud y educacin, y se a partir de
esto se obtiene la Lnea de Pobreza. Como se mencion anteriormente, el trmino Lnea de

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Indigencia incluye solo el ingreso necesario para la reproduccin exclusivamente calrica del
individuo. En el caso peruano, el clculo de esta canasta est basado en el de la Canasta
Bsica Familiar; es decir, el clculo de los ingresos tendr que hacerse sobre la base de los
ingresos que perciben todos los miembros de una determinada unidad familiar en el periodo
de un mes.

En la provincia de Cotabambas, se observa que para el ao 2009 el 88,2% de su poblacin total


se encuentra en condicin de pobre, y el 70,1% se encuentra en condicin de pobreza
extrema, estos datos superan el promedio provincial. Especficamente la poblacin del rea de
influencia del proyecto se encuentra en condicin de pobreza y pobreza extrema.

Cuadro N 30.
CONDICIN DE POBREZA PROVINCIA DE COTABAMBAS 2009
NO COEF. VAR. UBICACIN
POBRE (%)
DISTRITO DE LA
TOTAL POBRE POBREZA TOTAL DE POBREZA TOTAL 2/
EXTREMO NO EXTREMO
DE POBRES
COTABAMBAS 88,2 70,1 18,1 11,8 1,1
TAMBOBAMBA 89,0 70,5 18,5 11,0 1,7 57
COTABAMBAS 84,3 66,3 17,9 15,7 2,4 133
COYLLURQUI 95,4 (88,9) 6,5 4,6 1,1 6
HAQUIRA 85,6 61,8 23,8 14,4 2,2 114
MARA 91,9 79,0 12,9 8,1 1,6 28
CHALLHUAHUACHO 82,3 56,1 26,2 17,7 2,4 168
FUENTE: Ins ti tuto Na ci ona l de Es ta ds ti ca e Inform ti ca (INEI). 2009

POBREZA NO MONETARIA

Es una medida de la pobreza basada en indicadores no monetarios. Sus indicadores


representan a las necesidades consideradas bsicas dentro de una canasta y los hogares y
poblacin que carecen de al menos una de estas necesidades representadas en los
indicadores, son considerados pobres.

NBI 1: Caractersticas de la vivienda inadecuada.


NBI 2: Viviendas con Hacinamiento.
NBI 3: Vivienda sin Desage.
NBI 4: Nios no asisten a la escuela
NBI 5: Alta dependencia Econmica.

Cuadro N 31.
POBREZA NO MONETARIA, NO MONETARIA,
PROVINCIA DE COTABAMBAS
Indicadores Per (%) Cotabambas(%)
Pobreza total 39.3% 81.9%
Pobreza extrema 13.7% 47.8%
NBI 1 12% 6.1%
NBI 2 14% 19.6%
NBI 3 18% 34.5%

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NBI 4 6% 7.8%
NBI 5 5% 21.7%
Coeciente GINI 0.42% 0.28
* Coeficiente GINI.(0 no desigualdad, 1maxima
desigualdad
Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI

3.1.1.2 ANALISIS DE PELIGROS

La Regin de Apurmac, por su ubicacin geogrfica est permanentemente expuesta a


eventos y procesos geo dinmicos internos y externos, que constituyen peligros y amenazas
que generan desastres, cambios ecolgicos que debilitan cada vez ms el medio ambiente
creando situaciones de emergencia.
En el proceso de evolucin tectnica las deformaciones de corteza terrestre han producido
grandes eventos dinmicos, con las placas que se mueven con independencia unas de las otras
y flotan sobre la atmsfera. El lmite entre las placas se caracteriza por la actividad ssmica,
volcnica y orognica.
El escenario de Inseguridad es el espacio donde estn presentes todos los factores fsicos
naturales sociales, polticos e institucionales que constituyen a su vez los peligros, amenazas y
vulnerabilidades, las capacidades y oportunidades de cuya relacin se configura el escenario
de riesgos y calamidades. El escenario de inseguridad puede ser identificado y comprendido a
partir del anlisis de los eventos de los desastres ocurridos en el pasado, as como tambin de
la observacin y anlisis directo de los factores generadores de peligros y vulnerabilidades, es
decir segn la dinmica de los fenmenos naturales, sociales, econmicos, polticos, etc. Es
decir el riesgo el nmero esperado de prdidas de vidas, heridos, daos a propiedades e
interrupcin de la actividad econmica debido a un fenmeno natural.

REGISTROS DE DESASTRES

Por la intervencin del proyecto, en la infraestructura de la gerencia sub regional de


Cotabambas el anlisis de peligros se har referencia a las ocurrencias de la capital de
provincia que es este caso es el distrito de Tambobamba.

De acuerdo al registro del INDECI entre los aos 2009 y 2010 se registraron 10 tipos de
fenmenos ocurridos en el distrito de Tambobamba. Los ms frecuentes son los incendios
urbanos que tienen 24 registros en los dos aos, seguido de las precipitaciones de lluvia con 16
registros. En total se registraron 72 fenmenos ocurridos. El fenmeno que conlleva mayor
nmero de afectados son las heladas que se registro 3 veces y conllev a 7889 afectados.
Frente a esta situacin, Defensa Civil de la Provincia de Cotabambas acta inmediatamente
con ayuda humanitaria a los afectados.

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Cuadro N 32.

ESTADISTICAS DE EMERGENCIAS Y DAOS, DISTRITO DE TAMBOBAMBA 2009 Y 2010


Viv. Viv. CCEE. CCEE. CCSS. CCSS. Has. Has.
Falleci Desapa Herido Damnif Afectad
Fecha PROVINCIA DISTRITO FENOMENO Destrui Afectad Afect Afect Destr Afect Perdid Afeta
do recidos s icados os
das as ados ados uidos ados as das
04/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 8 1
05/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 6 1
08/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 4 1
09/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 8 1
09/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 8 3 1 1
10/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 6 1
11/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 2 1
11/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 4 1
11/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 5 1
11/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 8 1
12/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 4 1
12/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 3 1
19/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Gra ni zo 10
20/01/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 4 1
10/02/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 8 3
17/03/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Ll ocl l a (Hua yco) 69
23/03/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 10 2
28/03/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 2 1
05/04/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Hel a da 148
05/05/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 6 1
19/05/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 5 2
16/06/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Hel a da 3750
07/22/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 12 3
07/09/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 5 24 1 5
07/09/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 12 3
23/10/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 9 1
25/10/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 10 1
26/10/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 40 160 4 18
27/10/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 18 3
02/12/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 10 2
07/12/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Gra ni zo 280
07/12/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 5 1
08/12/2009 Cota ba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 214 29
18/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 8 2
24/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Gra ni zo 1615
25/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 1580
26/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 5 1
27/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 12 2
27/01/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 500
01/02/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 13 6 3 1
23/02/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 7 22
24/02/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 33 7
25/02/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 28 6
02/03/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 3 1
18/03/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 27 5
27/03/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 8 2
02/04/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Gra ni zo 21 2
04/04/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 5 1
20/04/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 6 1
06/05/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 6 1
30/05/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 22 5
08/06/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 7 1
20/06/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Hel a da 4000
05/07/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 9 1
24/07/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 6 1
24/07/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 8 2
17/08/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 5 1
15/09/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 41 7
18/09/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 4 1
13/10/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 28 4
20/10/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 11 2
06/11/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 13 2
13/11/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Tormenta El ectri ca (Tempes ta d) 4 1
14/11/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 12 2
22/11/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Neva da 7 1
27/11/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 9 2
01/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 5 1
01/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 4 1
08/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Venda va l es (Vi entos Fuertes 2 1
13/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 2 1
15/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 6 7 1 1
19/12/2010 Cota ba mba s Ta mboba mba Preci pi ta ci ones - Ll uvi a 42 12
Fuente: INDECI - Compendio Estadistico de Prevencion y atencion de Desastres 2009 y 2010

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Cuadro N 33.

CUADRO RESUMEN DE EMERGENCIAS REGISTRADAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, 2009 Y 2010


Viv. Viv. CCEE. CCEE. CCSS. CCSS. Has. Has.
Nro. De Falleci Desapa Herido Damnif Afectad
PROVINCIA DISTRITO FENOMENO Destrui Afectad Afect Afect Destr Afect Perdid Afeta
Veces do recidos s icados os
das as ados ados uidos ados as das
16 Cotaba mba s Ta mboba mba Pres i pi taci ones - Ll uvi a 94 2170 21 41
4 Cotaba mba s Ta mboba mba Pres i pi taci ones - Gra ni zo 21 1905 2
1 Cotaba mba s Ta mboba mba Preci pi taci ones - Neva da 7 1
24 Cotaba mba s Ta mboba mba Incendi o Urba no 232 17 39 4
8 Cotaba mba s Ta mboba mba Col a ps o de Vi vi enda s 57 12 14 1
5 Cotaba mba s Ta mboba mba Inunda ci on 40 413 4 56
9 Cotaba mba s Ta mboba mba Venda va l es 5 73 1 16
3 Cotaba mba s Ta mboba mba Hel a da 7898
1 Cotaba mba s Ta mboba mba Ll ocl l a (Hua yco) 69
1 Cotaba mba s Ta mboba mba Tormenta El ectri ca 4 1
Fuente: INDECI - Compendio Estadistico de Prevencion y atencion de Desastres 2009 y 2010

En base a los fenmenos registrados con el INDECI, identificaremos los peligros en la zona de
intervencin del proyecto.

Cuadro N 34.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones x Por los desbordes de los ros Inundaciones x A causa de las lluvias intensas
De intensidad media, que podran
afectar considerablemente la
Lluvias de Octubre a Abril Lluvias actual infraestructura del sistema
intensas x se registro en el 2009 y 2010 intensas x de agua
Genera el mayor nmero de De baja frecuencia, pero de
Heladas x afectados a nivel distrital Heladas x intensidad media
Friaje /
Friaje / evada x Nevada x
Sismos x Sismos x
Sequas x Sequas x
Un registro en el ao 2010, no
afect terrenos de cultivo, se
registro 69 afectados. Baja
Huaycos x intensidad. Huaycos x

Deslizamientos x Deslizamientos x
Tsunamis x Tsunamis x
Se registraron en la ciudad de
Incendios Tambobamba, de frecuencia Incendios Se generan en la Ciudad de
urbanos x Media. urbanos x Tambobamba
Derrames Derrames
txicos x txicos x
Otros x Otros x
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en SI NO
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? x
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la SI NO
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos? x

59
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Parte B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:


- Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.

- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de


impacto).

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:

B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Informacin: 4

La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo
anlisis, adems de definir sus caractersticas (frecuencia, intensidad).
De la ltima columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Resultado = 1 Peligro Bajo


Resultado = 2 Peligro Medio
Resultado >= 3 Peligro Alto

El nivel de peligro encontrado se analizar de manera conjunta con los resultados del anlisis
de vulnerabilidad que se har ms adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en
el PIP

Cuadro N 35.
PELIGROS SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
INUNDACION B M A S.I B M A S.I C= a*b
Existen zonas con problemas de inundacin? X 2 1 2
Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X 1 1 1
Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar
X
involucrado con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS x 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X
Existe mal drenaje de suelos? X 2 1 2
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las
X
laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? X
Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequas x 1 1 1
Huaycos x 1 1 1
Incendios urbanos x 2 1 2
Derrames txicos X

Otros X

60
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CONCLUSION: De acuerdo con los resultados en el segundo cuadro, la zona en la cual se


desarrollara el proyecto es de peligro Medio. Esta informacin se analizara de manera
conjunta con el anlisis de vulnerabilidad, para determinar el nivel de riesgo.

3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVEBDRA EL PROYECTO

La Sub Direccin Regional de la Provincia de Cotabambas

La Provincia de Cotabambas en la actualidad es el foco a nivel Nacional por las riquezas que
ofrece el suelo minero eminentemente productor de cobre en donde se est Instalando
empresas Mineras como es XTRATA, ANTARES, ARES, ANABI, PANORO y otros al mismo tiempo
la poblacin en busca de mejorar su calidad de vida vienen explotando artesanalmente sus
suelos en las diferentes comunidades de la Provincia de Cotabambas haciendo que
Cotabambas busque su desarrollo humano y econmico por cuenta propia.

La Gerencia Sub Regional de Cotabambas, en su condicin de Unidad Ejecutora es un rgano


de lnea, con la dependencia tcnica, administrativa, funcional y presupuestal de la Gerencia
Regional de Apurmac. Tiene por finalidad de dirigir las actividades administrativas, financieras,
agrcola y proyectos sostenibles concernientes a lograr un desarrollo integral y armnico de la
provincia de Cotabambas, el cual no es posible cumplir satisfactoriamente debido a que son
sometidos a las disposiciones y ejecucin de la Regin de Apurmac Abancay. Es necesario
indicar que esta institucin no requiere la fusin con otras instituciones ya que es competente,
adems cumple con todos los requisitos que exige desde el Ministerio de economa y finanzas
como del Instituto Nacional de Planificacin. Mediante Resolucin Ejecutiva Regional Nro. 216
2014 GR APURIMAC/PR de fecha 18 de marzo del 2011 fue creada esta dependencia como
Unidad Ejecutora denominada Gerencia Sub Regional de Cotabambas, instancia encargada de
conducir la ejecucin de operaciones orientadas a la gestin presupuestal y administracin de
los fondos pblicos que administran conforme a las normas y procedimientos del Sistema
Nacional de Tesorera y en tal sentido responsable directo de los ingresos y egresos que
administran. As mismo en su artculo 2 de esta resolucin indica Encargar la implementacin
Financiera y Presupuestaria de la Nueva Unidad Ejecutora y todas las acciones presupuestales
y administrativas necesarias para su adecuado funcionamiento a la Unidad Ejecutora 001 Sede
Central, a la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurmac, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Direccin Regional de
Administracin y Finanzas2.

En tal sentido se transferirse de los recursos y decisiones al interior de la provincia para buscar
una mejor atencin a los reclamos de los ciudadanos, la misma que con accionar institucional
se evitara el crecimiento atrofiado y desigual que actualmente se suscita en su mbito
jurisdiccional.

2
Gobierno Regional de Apurmac. Resolucin Ejecutiva Regional Nro. 216-2014-APUIMAC/CR

61
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
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Presupuesto Anual:

De acuerdo al anlisis de aos atrs se viene manejando un presupuesto en crecimiento,


gracias a la lucha y pelea constante de las autoridades, por lo que en el ao 2012 se super los
Diez Millones de Nuevos Soles, ya que est distribuido en Remuneraciones, Bienes y Servicios,
Bienes de Capital y Presupuestos Ordinarios, directamente canalizados desde el Gobierno
Regional a travs de presupuesto participativo regional, para cada ao, siendo esta, el sustento
que garantiza uno de los requisitos exigidos para la funcin de la Unidad Ejecutora
Cotabambas por otro lado la redistribucin de los presupuestos segn la poblacin de cada
provincia aumentara, el cual debe tomarse en cuenta como punto de partida para cumplir con
los objetivos.
El funcionamiento de la Unidad Ejecutora como Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta
con onueve (09) plazas presupuestadas, administrativas y en base a ello se reestructura
Cuadro de Asignacin Personal, en el cual no demanda gasto alguno al Pliego.

La estructura orgnica de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas es la siguiente:

1.-RGANO DE DIRECCIN
Sub Regin Cotabambas
2.-RGANO DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
3.-RGANO DE APOYO
-Sub Direccin de Administracin:
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Abastecimientos
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
4.-RGANO DE ASESORAMIENTO
-Oficina de Asesora Legal
-Sub Direccin de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin.
Oficina de Presupuesto y Finanzas
Oficina de Programacin de Inversiones
Oficina de Planificacin y Racionalizacin
5.-RGANO DE LNEA
-Sub Gerencia de Infraestructura
Oficina Formuladora
Oficina de Estudios, Proyectos y Obras
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras
-Sub Gerencia de Desarrollo, Econmico, Social y Empresarial.
-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente.

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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS

GERENCIA GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OFICINA DE GERENCIA SUB REGIONAL


CONTROL DE COTABAMBAS
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
ASESOERIA LEGAL

SUB DIRECCIN DE
SUB DIRECCIN
PLANIFICACIN Y
DE
PRESUPUESTO
ADMINISTRACIN

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
OFICINA DE OFICINA OFICINA OFICINA DE FINANZAS
TESORERI DE DE LOGSTICA
A CONTABILI RECURS Y
DAD OS ADQUISICIO OFICINA DE
HUMANO NES PLANIFICACIN Y
S RACIONALIZACIN

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB


INFRAESTRUCTURA DESARROLLO GERENCIA DE
ECONMICO, RR. NN Y
SOCIAL Y GESTIN DEL
EMPRESARIAL AMBIENTE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
FORMULACIN DE
PROYECTOS

OFICINA DE EJECUCIN
DE OBRAS

OFICINA DE SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE OBRAS

a. Procesos y factores de Produccin

Comprende Todo el Personal que labora en esta dependencia, la infraestructura y dems


condiciones en las que se brinda el servicio a los usuarios.

a.1.- Recursos Humanos:

Actualmente son 9 personas quienes laboran en las diferentes oficinas quienes ocupan
diversos cargos.

63
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Cuadro N 36.

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXISTENTE AL 2014


NOMBRE CARGO DEPENDENCIA CATEGORIA
Gerente de la Sub Region Organo de Direccion - Sub Region Director de Programa
Vicente Quispe Huisa
Cotabambas Cotabambas Sectorial IV
Organo de Direccion - Sub Region
Blanca Lidia Venero Aryerve Secretaria de Gerencia Secretaria IV
Cotabambas
Organo de Apoyo - Oficina de
Ral Pareja Choque Tesorero Contador II
Tesoreria
Organo de Apoyo - Oficina de Especialista
Roger Crovas Luna Jefe de Logistica
Logistica Administrativo II
Organo de Apoyo - Sub Direccion de Director Sist.
Carlos Miguel Monzon Cruz Administrador
Administracion Administrativo II
Organo de Linea - Sub Gerencia de Director de Programa
William Bello Caldern Jefe de Infraestructura
Infraestructura Sectorial II
Personal de Servicio y
Prefita Palma Quispe Organode Apoyo - Area de Guardian Tecnico en Seguridad II
Guardiania
Organo de Linea - Of. De Supervision
Alfredo Rosa Rueda Supervisor de Obra Ingeniero III
y Liquidacion de Obras
Organo de Direccion - Sub Region
Lucioano Ecaran Villalba Chofer de Camioneta Chofer III
Cotabambas
Fuente: Di recci on Sub Regi ona l de Cotaba mba s

De acuerdo al cuadro de asignacin de personal 2013 la Direccin Sub Regional de Cotabambas


dispone en total de 46 cuestos de trabajo, los cuales sern ocupados de segn el incremento
de la cantidad de servicios y gestiones que realicen. S e espera que a partir del 2015 la regin
Apurmac, sus provincias y distritos recibirn dinero del canon y sobre canon minero, en donde
la cartera de proyectos priorizados sern formulados y ejecutados, por lo tanto muchos
municipios provinciales y distritales as como las direcciones su regionales se vern en la
obligacin de contratar ms personal administrativo y tcnico.

Cuadro N 37.
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL 2013
SITUACION DE CARGO
N CARGO
CLASIFICA
ORD CARGO ESTRUCTURAL CDIGO TOTAL CONFIA
CIN PRESUPUE PREVIST
EN NZA
STADOS AS

ORGANO DE DIRECCION
O P
SUB REGION COTABAMBAS

1 DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL IV 442 01 1 02 EC 1 1 0 X


2 SECRETARIA IV 442 01 1 06 SP-AP 1 1 0
3 CHOFER III 442 01 2 06 SP-AP 1 0 1
4 RELACIONISTA PUBLICO II 442 01 3 05 SP-ES 1 0 1
5 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 01 4 06 SP-AP 1 0 1
6 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 01 5 06 SP-AP 1 0 1
TOTAL 6 2 4
ORGANO DE CONTROL
OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL

7 AUDITOR III 442 02 1 05 SP-ES 1 0 1


8 SECRETARIA II 442 02 1 06 SP-AP 1 0 1
TOTAL 2 0 2

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ORGANO DE APOYO
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
9 DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 442 03 1 03 SP-DS 1 0 1
10 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE CONTABILIDAD

11 CONTADOR II 442 03 1 05 SP-ES 1 0 1


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

12 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 442 03 1 05 SP-ES 1 0 1


13 TECNICO ADMINISTRATIVO II 442 03 2 06 SP-AP 1 0 1
14 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE LOGISTICA

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 442 03 1 05 SP-ES 1 0 1


16 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 2 06 SP-AP 1 0 1
17 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 3 06 SP-AP 1 0 1
AREA DE MAQUINARIA

18 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1


AREA DE ALMACEN

19 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 1 06 SP-AP 1 1 1


AREA DE PATRIMONIO

20 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1


OFICINA DE TESORERIA

21 CONTADOR II 442 03 1 05 SP-ES 1 0 1


22 TECNICO ADMINISTRATIVO III 442 03 1 06 SP-AP 1 0
23 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
AREA DE GUARDIAN

24 TECNICO EN SEGURIDAD II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1


TOTAL 16 1 15
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
25 DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 442 04 1 03 SP - DS 1 0 1
26 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
27 ECONOMISTA IV 442 04 1 05 SP-ES 1 0 1
28 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
29 ECONOMISTA IV 442 04 1 05 SP-ES 1 0 1
30 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE PLANIFICACION Y
RACIONALIZACIN
31 ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION IV 442 04 1 05 SP-ES 1 0 0
32 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
TOTAL 8 0 7
ORGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

33 ABOGADO II 442 05 1 04 SP-EJ 1 0 1


34 SECRETARIA II 442 05 1 06 SP-AP 1 0 1
2 0 2

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ORGANO DE LINEA
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
35 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 442 06 1 03 SP - DS 1 0 1
36 SECRETARIA II 442 06 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA FORMULADORA

37 INGENIERO II 442 06 1 05 SP-ES 1 0 1


41 TECNICO EN INGENIERIA II 442 06 2 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS,
Y OBRAS
38 INGENIERO III 442 06 1 05 SP-ES 1 0 1
39 TECNICO EN INGENIERIA II 442 06 2 06 SP-AP 1 0 1
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS

40 INGENIERO III 442 06 1 05 SP-ES 1 1 0


41 TECNICO EN INGENIERIA II 442 06 2 06 SP-AP 1 0 1
TOTAL 8 1 7
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO , SOCIAL Y
EMPRESARIAL
43 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 442 07 1 03 SP - DS 1 0 1
44 SECRETARIA II 442 07 1 06 SP-AP 1 0 1
TOTAL 2 0 2
SUB GERENCIA DE RECIRSOS
NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
45 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 442 08 1 03 SP - DS 1 0 1
46 SECRETARIA II 442 07 1 06 SP-AP 1 0 1
2 2

TOTAL GENERAL 46 4 42
Fuente: Direccin gerencia sub regional de Cotabambas. Cuadro de Asignacin de Personal CAP 2013

a.2.- Infraestructura:

La Gerencia Sub Regional de Cotabambas, cuenta con un amplio y propio local de dos plantas,
los que a la fecha vienen sirviendo a la poblacin usuaria, se tiene 15 ambientes, 01 servicios
higinicos, 01 garaje, 01 guardiana, Equipamiento con mobiliario y equipo de cmputo con
Instalacin de servicios de Internet y comunicacin satelital en todo momento.
El rea total de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas tiene aproximadamente 1206.99 m2
con un permetro total de 181.11 ml. Se ubica entre las calles Av. Sol, Calle Ricardo Palma y
Quinta Campestre El Bosque.
La zona presenta un perfil con fuerte pendiente, con presencia de cuatro bloques; el primer
bloque A que es toda la parte Administrativa que cuenta con dos pisos consta con 6 ambientes
distribuidos , el segundo bloque B consta de tres ambientes en mal estado de conservacin
que sirve como depsito de cosas en mal estado , el tercer bloque denominado C tal como
consta en los planos de situacin actual es el garaje que actualmente ocupan algunos vehculos
de la misma institucin y tambin existe una despensa con una cubierta de calamina , tambin

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existe un bao (Bloque D) en un estado deplorable que no ofrece las condiciones de higiene de
salud la cual est completamente abandonado. A continuacin detallamos cada bloque.

BLOQUE A: AREA ADMINISTRATIVA

Fue construida de material abobe en el ao 1993, Consta de dos pisos en mal estado de
conservacin el cual comprende 11 ambientes.

1er nivel se encuentra distribuido de 6 ambientes: 1 oficina de Administracin, 1


oficina de Infraestructura, 1 oficina de Tesorera y 3 ambientes que sirven de almacn
totalmente en un abandono al 100 %.
2do Nivel se encuentra distribuido de 5 ambientes: 1 oficina de Logstica, 1 oficina de
Gerencia, 1 oficina de Asesora Legal, 1 Auditorio, 1 un ambiente que sirve como
depsito.

Las escaleras de acceso al segundo nivel en este bloque son de madera, se encuentran
deterioradas y no podr ser til en los prximos 10 aos, adems el ancho de las escaleras
es angosto ya que se necesita mayor amplitud en zonas de servicio pblico.

Los muros son hechos con material de adobe, actualmente esta infraestructura presenta
muchas grietas y rajaduras manifestndose el mal estado de conservacin.

Las instalaciones elctricas en este bloque son un peligro constante ya que fueron
instaladas sin cumplir las normas tcnicas de seguridad que amerita, los cables estn
colgados afuera y dentro de la infraestructura al alcance de los trabajadores y usuarios de
esta institucin.

Cuadro N 38.
BLOQUE A

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMER NIVEL
Administracin 15.68
Oficina de Infraestructura 17.25 Los ambientes
AREA ADMINISTRATIVA Tesorera 24.48 destinados para oficinas
Almacn 01 26.24 no son adecuadas ya que
Almacn 02 26.24 se encuentran en mal
Almacn 03 31.05 estado
SEGUNDO NIVEL
Logstica 15.68
Gerencia 17.25
Asesora Legal 24.48
AREA DE LOGISTICA Auditorio 69.99 Mal estado
Almacn 01 31.05
Imagen N 12.

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BLOQUE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Imagen N 13.

ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL

68
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Imagen N 14.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Imagen N 15.

DEPOSITO DEL BLOQUE A

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BLOQUE B: DEPOSITOS

Comprende de una sola planta, con tres ambientes que funcionan como depsitos, de objetos
y materiales en mal estado de conservacin.

Cuadro N 39.

BLOQUE B

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMERA PLANTA Deposito 01 28.81 no cumplen con


Deposito 02 28.23 las funciones
para las que
Deposito 03 fueron
DEPOSITOS 32.15 designadas

Imagen N 16.

INFRAESTRUCTURA DEL BLOQUE B

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BLOQUE C: GARAGE
Consta de una sola planta utilizado como cochera y almacn, la cochera se encuentra en mal
estado y no y solo una parte presenta cobertura de calamina

Cuadro N 40.

BLOQUE C - GARAGE

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMERA PLANTA Mal estado, no tiene


COCHERA COCHERA 68.83 ninguna cobertura.
ALMACEN ALMACEN 68.64

Imagen N 17.

GARAGE

BLOQUE D. SERVICIOS HIGIENICOS

Son los servicios higinicos que se encuentra en mal estado de conservacin, no garantiza
condiciones de salubridad, Adicionalmente se construy servicios higinicos con tres bateras
para uso solo del personal que labora en la institucin, no existe servicio higinico para los
usuarios.

Cuadro N 41.

BLOQUE D SERVICIOS HIGIENICOS

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

SERVICIO HIGIENICO
Mal estado,
SS.HH SS.HH MIXTO 3.44 deteriorado

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Imagen N 18.

SS.HH MIXTO

Imagen N 19.

SSHH. PROVISIONAL Y PILETA PUBLICA

Toda el rea a intervenir cuenta con un cerco perimtrico hecho de adobe, en mal estado de
conservacin. En cuanto a servicios bsicos cuenta con el servicio bsico de agua (dotacin de
agua por horas), con servicio de electricidad, cuenta con servicio de red colectora de desage,
y tambien con el servicio de telefona dentro de la localidad de Tambobamba, asimismo existe
servicios de comunicacin mediante telfonos celulares y fijos.

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Imagen N 20.

CERCO PERIMETRICO

a.3.- Equipamiento:

A nivel de equipamiento de la Gerencia, se cuenta con los siguientes bienes de capital:

01 Volquete Volvo N-10


0 1 Tractores sobre Oruga D6D
01 Moto niveladora
01 Camin Mitsubishi (volquete)
01 Camin Volvo (volquete)
02 Camionetas Toyota Hilux 4x4
01 Camioneta Toyota Stout.
02 Motocicletas Honda XL 185
02 Radios transmisor receptor
12 Computadoras
04 Impresoras
01 Compresora de 02 martillos
01 Servicio de Fax Modem
01 Servicio de Internet.
01 plotter
04 estantes

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Imagen N 21.

b. Niveles de Produccin

La Gerencia Sub Regional de Cotabambas ya viene funcionando hace ms de mas de20 aos,
y como unidad ejecutora a partir del 2011, esta institucin no requiere fusin con otras
instituciones ya que es competente, cumple tambin con los requisitos que exige el Ministerio
de Economa y Finanzas.
Esta institucin cuenta con su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) y su manual de
organizacin y funciones (MOF) en relacin a las funciones de los diferentes rganos
estructurados en el ROF, el cual describe las funciones especficas a nivel de cargos previstos y
presupuestados considerados en el Cuadro de Asignacin de Persona (CAP).
Las gestiones y todas las actividades que se realizan en la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas se relacionan con la realizacin de estudios y proyectos, actividades propias que
competen al Gobierno Regional en el mbito de la provincia de Cotabambas, gestionando y
coordinando con los municipios Distritales, comunidades campesinas , gremios y dems
organizaciones del mbito provincial. Por lo tanto el mbito de intervencin comprende toda
la jurisdiccin de la provincia de Cotabambas.
En ese entender la poblacin que se beneficia de esta institucin pblica son los habitantes de
la provincia de Cotabambas por las diversas gestiones que realiza en beneficio de la poblacin.

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c. Capacidades de Gestin

A la fecha la Gerencia Sub Regional reconocida como unidad ejecutora es un rgano de lnea
con dependencia tcnica, administrativa, funcional y presupuestalmente de la Regin de
Desarrollo de Apurmac, siendo otra provincia con caractersticas muy similares tanto en
categora, nivel poblacional entre otros; se tiene por finalidad de dirigir las actividades
administrativas, financieras, agrcola y proyectos sostenibles concernientes a lograr un
desarrollo integral y armnico de la provincia de Cotabambas.
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas mantiene relaciones interinstitucionales de
comunicacin, concertacin y coordinacin con las instituciones pblicas, privadas,
instituciones no gubernamentales, etc. A fin de cumplir con su misin y de alcanzar sus
objetivos estratgicos. Esta gerencia se relaciona con personas naturales y jurdicas, nacionales
o extranjeras cuyas actividades sean compatibles con sus fines y objetivos, mantiene
relaciones de coordinacin con otros gobiernos locales, entidades empresariales y
organizaciones sociales con el objeto de tratar asuntos de inters interregional e intercambiar
experiencias as como establecer mecanismos que coadyuven al desarrollo regional.
La funcin de cada cargo est regido por el MOF que permite cumplir las funciones asignadas a
la Gerencia Sub Regional de Cotabambas, superando la duplicidad, superposicin, interferencia
y fragmentacin de funciones.

d. Percepcin de los Usuarios respecto a los servicios que reciben

Los usuarios de la Unidad Ejecutora de la Sub Regin Cotabambas, son todos los ciudadanos y
pobladores de la provincia de Cotabambas, delegaciones de autoridades y organizaciones de
bases quienes requieren la atencin inmediata, en esta jurisdiccin que posibilitan las
prestaciones para la dedicacin a las actividades agropecuarias, artesanales y comercio Inter
regional, por lo que es necesario hacer conocer a la poblacin del contexto Provincial, Regional
y Nacional ya que son ellos los usuarios, de la Direccin sub Regional de Cotabambas.
La calidad de servicio se manifiesta bsicamente en el cumplimiento de todas las solicitudes
que ingresan por mesa de partes los cuales son percibidos por los representantes de los
gremios, entidades pblicas y privadas y por toda la poblacin. Tambin indican algunos
usuarios que las condiciones en que realizan sus trmites o el seguimiento no son buenas
debido a la deficiente infraestructura y equipamiento que existe en la entidad.

e. Exposicin y Vulnerabilidad de la Gerencia sub Regional Cotabambas frente a los


peligros identificados en el rea de estudio.

El anlisis de vulnerabilidad se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas,


familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir
y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La
vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y
del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la
aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

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Cuadro N 42.

VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin del proyecto evita su exposicin a peligros X

2. Si la localizacin de la actual UP se expone a situaciones de


peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del X
proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se x
trate? Ejemplo: norma antissmica.

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas


X
geogrficas y fsicas de la zona?
Solo en el bloque A

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y


X
fsicas de la zona?

4. La decisin de tamao del proyecto de grandes volmenes


de agua? considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin de proyecto?
5. La tecnologa empleada en el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
X
proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin considera
que la zona es propensa a movimientos telricos?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia X
de desastres?
2. En la zona del proyecto, existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer X
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona del proyecto, existen mecanismos organizativos
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los X
daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona del proyecto. Ahora se quiere saber
si la UP tiene mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin
X
de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de
reduccin de riesgo?
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos
Elaboracin propia

3. El proyecto cuenta con elementos suficientes para responder a situaciones de peligro.


4. Para determinar el grado de vulnerabilidad aplicamos el siguiente formato.

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Cuadro N 43.
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin respecto de la condicin de
X
EXPOSICION peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X

(F) Situacin de pobreza de la zona X

(G) Integracin institucional de la zona X

(H) Nivel de organizacin de la poblacin X

RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de X


desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para X
respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos
Elaboracin propia

CONCLUSION: la exposicin del proyecto es baja, la fragilidad y resilencia presentan grados de


bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad baja.
Para determinar el nivel de riesgo consideramos el nivel de peligro analizado en el diagnstico
y el nivel de Vulnerabilidad. Basamos el resultado en la tabla de niveles de riesgo en base a las
pautas metodolgicas de anlisis de riego emitido por el MEF.

Cuadro N 44.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE
PELIGRO/ VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
PELIGRO MEDIO Bajo Medio Alto
ALTO Medio Alto Alto
Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos.
Elaboracin propia

El grado de peligro obtenido en el anlisis es Bajo, y el grado de vulnerabilidad es bajo; por


consiguiente en la tabla de nivel de riesgo, el resultado es Riesgo Bajo.

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f. Impacto Ambientales que se estuviesen generando actualmente.

Actualmente en la zona de intervencin no se realiza ningn tipo de impacto ambiental, a


excepcin de los servicios higinicos que se encuentran en condiciones insalubres generando
contaminacin del ambiente y proliferacin de hongos y bacterias. As mismo los espacios
libres del terreno estn en estado natural (tierra) en donde al ingreso y salida de vehculos
genera polvo durante la poca de secas y durante la poca de lluvias se acumula el lodo y en
algunos sectores charcos de agua.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

El inters que buscan los grupos involucrados es mejorar los factores de produccin para
mejorar las condiciones de prestacin de servicios a la poblacin. La Gerencia sub Regional de
Cotabambas tiene previsto efectuar acciones con el objetivo mejorar el impacto institucional
en la poblacin, en coordinacin con la municipalidad provincial de Cotabambas, municipios
distritales y la poblacin organizada. Por ello ha considerado prioritario, en esta oportunidad
velar por la eficiente gestin y coordinacin en beneficio de la poblacin.
El Proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en el mbito de influencia, la
gerencia sub regional de Cotabambas ha seleccionado, priorizado y aprobado la necesidad de
mejorar sus servicios y el ambiente donde se realizan, en concordancia con las atribuciones
que la ley le faculta. Asimismo, cuenta con el compromiso del rea correspondiente asumir los
costos de mantenimiento de la infraestructura nueva.
La Gerencia sub regional de Cotabambas, tiene la responsabilidad de formular el Estudio de
Pre-Inversin e inversin, brindar las facilidades en la fase de Inversin, identificando la zona
donde se ejecutar el Proyecto, precisando las caractersticas de las intervenciones a realizar.

Cuadro N 45.
Matriz de Instituciones Involucradas en el proyecto
Grupos Intereses Problemas percibidos Estrategias
Gerencia sub regional Mejoramiento de la Incomodidad para el Elaboracin del
de Cotabambas infraestructura cumplimiento de sus Estudio de Pre
existente con mejor funciones por la inversin. Expediente
ambiente para su Infraestructura de Tcnico y la ejecucin
desempeo laboral adobe con ms de del Proyecto y
20 aos, que se gestionar la fuente
encuentra en de financiamiento
condiciones
inadecuadas
Municipalidad Mejor coordinacin y Dbil Coordinacin y
Provincial de gestin por parte de demora en el Declaracin de la
Cotabambas la gerencia Sub cumplimiento de Viabilidad del estudio
regional de funciones de la de pre inversin
Cotabambas gerencia Sub regional
de Cotabambas
Municipalidades Mayor capacidad El servicio que se Brindar Informacin

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distritales de la operativa de la presta es deficiente para la elaboracin


provincia de Gerencia Sub por que los del estudio de pre
Cotabambas Regional de procedimientos inversin
Cotabambas, fcil demoran
acceso a la diferentes incumpliendo con los
oficinas para realizar objetivos trazados
gestiones en
beneficio de su
respectivo distrito
Pobladores Ejecucin de obras y Demora en la Brindar Informacin
proyectos por parte ejecucin de los para la elaboracin
de la Gerencia Sub proyectos y gestiones del estudio de pre
Regional de comprometidas inversin
Cotabambas
Trabajadores de la Mejorar las Paredes, techos y Brindar Informacin
gerencia sub regional condiciones en que pisos en malas para la elaboracin
desarrollan sus condiciones, que del estudio de pre
actividades presentan rajaduras, inversin
Tener una conexiones elctricas
infraestructura que no brindan
moderna y adecuada seguridad
que permita trabajar
eficientemente y
oportuna

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


Del anlisis realizado en las secciones anteriores se desprende que el problema central es la
LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS a
razn de que no cuenta con infraestructura fsica adecuada, equipamiento y mobiliario para la
realizacin de sus diferentes funciones y competencias. Se tuiene una gestin poco eficaz para
la poblacin.

3.2.1 CAUSAS DIRECTAS

CAUSA DIRECTA
A. INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PERSONAL. Existen
inadecuadas condiciones para el cumplimiento de sus funciones programada en el ROF
y el MOF.

CAUSAS INDIRECTAS

A. INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS,


Actualmente la Gerencia Sub Regional de Cotabambas requiere mayor comodidad para
los trabajadores y poblacin usuaria, los espacios donde ejercen sus funciones no son
adecuados y perjudica sus actividades.

B. LIMITADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, la Institucin tiene insuficiente

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mobiliario y equipamiento ms an se tiene unidades que est dentro de su ROF y


faltan implementar para su normal funcionamiento e integridad de las funciones
institucionales, son necesidades urgentes para el desenvolvimiento del personal.
Ningn rgano cuenta con equipo y mobiliario suficiente.

3.2.2 EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTO

EFECTOS DIRECTOS

A. LIMITADA GESTION INSTITUCIONAL GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS

Los diferentes rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas al no contar con espacios y
equipamientos suficientes dificulta la gestin institucional, manifestndose en la demora de
sus diversas gestiones.

B. INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA GESTION

Al existir desorganizacin y disfuncionalidad en los procesos administrativos de la Gerencia Sub


Regional de Cotabambas se realiza las actividades con mucha demora incumpliendo los plazos
previstos, por lo tanto en la mayora de casos no se cumplen las metas y objetivos trazados.

EFECTO INDIRECTO

A. DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION POR LA GESTION DE LA GERENCIA SUB


REGIONAL DE COTABAMBAS.

Con la demora de la gestin de las diversas actividades de la Gerencia Sub Regional de


Cotabambas y el incumplimiento de sus metas y objetivos trazados manifiesta la dbil gestin
de esta institucin y por lo tanto genera disconformidad de la poblacin por la gestin que
realizan.

EFECTO FINAL

De no realizar acciones, la situacin tiende a empeorar, teniendo como resultado BAJO


IMPACTO INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS.

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO IMPACTO INSTITUCIONAL EN EL


DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS

DISCONFORMIDAD DE LA
POBLACION POR LA GESTION DE
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS

LIMITADA GESTION
INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA INCUMPLIMIENTO DE METAS
SUB REGIONAL DE COTABAMBAS Y OBJETIVOS DE LA GESTION

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y


TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL
DE COTABAMBAS

INADECUADAS CONDICIONES PARA


EL DESENVOLVIMIENTO DEL
PERSONAL

LIMITADO EQUIPAMIENTO Y
INADECUADA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO
PARA OFICINAS DE LOS
DIFERENTES ORGANOS

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3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y SUFICIENTE CAPACIDAD


TECNICA DE LA GERENCIA SUB OPERATIVA Y TECNICA DE LA
REGIONA LDE COTABAMBAS GERENCIA SUB REGIONA LDE
COTABAMBAS

En el anlisis realizado, se ha determinado que el problema central es la LIMITADA CAPACIDAD


OPERATIVA Y TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONALDE COTABAMBAS, que no permite cumplir
con eficiencia sus funciones.
Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA
DE LA GERENCIA SUB REGIONA LDE COTABAMBAS, siendo el fin ltimo MEJORAR EL IMPACTO
INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS. Acorde con las necesidades
de la poblacin y competencias de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

3.3.2. MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES O INDIRECTOS.

1. ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PERSONAL. Contando con


infraestructura, equipamiento, mobiliario adecuado y suficiente que garantice buen ambiente
laboral para los tcnicos y administrativos de laboran en la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas.

1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS,


con espacios funcionales acordes al reglamento nacional de edificaciones
considerando seguridad y comodidad para el personal que labora y poblacin usuaria.

2.- SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. Las oficinas de la Gerencia Sub


Regional de Cotabambas deben ser mejor equipadas, implementadas con mobiliario
adecuado para los usuarios y para los trabajadores.

3.3.3. DETERMINACION DE LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

El presente proyecto pretende cumplir con los siguientes:

Mejor gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.


Cumplimiento de metas y Objetivos de la gestin.
Satisfaccin de la poblacin por la Gestin de la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas.
Incremento del Impacto Institucional en el desarrollo de la Provincia de
Cotabambas.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

INCREMENTO DEL IMPACTO INSTITUCIONAL


EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS

SATISFACCION DE LA POBLACION
POR LA GESTION DE LA
GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS

MEJOR GESTION INSTITUCIONAL


DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS Y
OBJETIVOS DE LA GESTION
DE COTABAMBAS

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y


TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL
DE COTABAMBAS

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL


DESENVOLVIMIENTO DEL PERSONAL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA OFICINAS DE LOS SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
DIFERENTES ORGANOS Y MOBILIARIO

3.3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.3.3.1. ANALISIS DE LA INTERRELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES


ORGANOS

Se plantea la construccin de 01 bloque para las oficinas de los diversos rganos de la Gerencia
Sub Regional de Cotabambas, consta de 03 niveles.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

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Se proyecta dotar de mobiliario y equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura


nueva proyectada.

Mutuamente excluyentes: No existen.


Complementarias: Todas las acciones son complementarias entre s.
Independientes: No existen

ROL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA MEDIO FUNDAMENTAL 2
OFICINAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

1.1 Construccin de un Bloque de 3 niveles 2.1 Adquisicin recursos y equipo para


para cubrir la demanda de oficinas de los rgano de Direccin.
diversos rganos de la Gerencia Sub Regional
de Cotabambas y ambientes 2.2 Adquisicin recursos y equipo para
complementarios, techo con Tijerales rgano de Control
metlicos, Cobertura con planchas de teja
andina.
2.3 Adquisicin recursos y equipo para
rgano de Apoyo
1.2 Construccin de un Bloque de 3 niveles
para cubrir la demanda de oficinas de los 2.4 Adquisicin recursos y equipo para
diversos rganos de la Gerencia Sub Regional rgano de Asesoramiento
de Cotabambas y ambientes
complementarios, Techo con losa inclinada
2.5 Adquisicin recursos y equipo para
maciza de concreto y Acero corrugado
rgano de Lnea.
Cobertura con planchas de teja andina.
2.6 Adquisicin recursos y equipo para
Auditorio.

Relacin entre acciones:


Acciones Mutuamente excluyentes: Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente
excluyentes.
Acciones Complementarias: Todas las acciones son complementarias entre s
excepto las acciones 1.1 y 1.2.
Acciones Independientes: No existen.

3.3.3.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las propuestas de las alternativas de solucin, pretende dotar un espacio adecuado con
suficiente equipamiento y mobiliario para las oficinas de la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas para mejorar la realizacin de las diferentes gestiones de acuerdo a sus funciones
y el cumplimiento en el tiempo esperados de sus metas y objetivos trazados en beneficio de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas.

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ALTERNATIVA 1

Consta de las siguientes acciones: accin 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.

1.2. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de los


diversos rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, techo con Tijerales metlicos, Cobertura con planchas de teja
andina.

COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura nueva


proyectada

2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.


2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio.

ALTERNATIVA 2

Consta de las siguientes acciones: accin 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.

1.3. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de los


diversos rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, Techo con losa inclinada maciza de concreto y Acero corrugado
Cobertura con planchas de teja andina.

COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura nueva


proyectada

2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.


2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio

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IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


En el presente proyecto se asume que la fase de pre inversin durara un ao, la fase
operativa, tal como exige la norma estar determinada en 10 aos en caso de la
infraestructura, asegurando su sostenibilidad en dicho tiempo, se enmarca en las
especificaciones tcnicas del SNIP.

Cuadro N 46.
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Descripcin Alternativa I Alternativa II

- Horizonte del proyecto 10 aos 10 aos

- Expediente Tcnico 2 meses 2meses

- Ejecucin de Obra 10 meses 10 meses

- Operacin y mant. 10aos 10 aos

Cuadro N 47.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 ELABORACION DE PERFIL TECNICO X

2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X

11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA


4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

En el presente proyecto se efectuara las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones


para lo cual realizaremos los siguientes pasos:

1. Determinamos los servicios de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.


2. Determinacin del mbito de influencia del proyecto.
3. Determinamos la estimacin de la poblacin demandante referencial,
potencial y efectiva.
4. Determinamos la estimacin de la Demanda Efectiva y su proyeccin

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PASO 01: DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS.

Los proyectos alternativos planteados contemplan la prestacin de servicios de forma


adecuada para el buen funcionamiento y cumplimiento de sus metas y objetivos trazados en la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

Los servicios que el proyecto ofrecer son los siguientes:

Adecuada Gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.


Buena coordinacin inter institucional entre la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y
los gobiernos municipales de la provincia de Cotabambas.
Cumplimiento de las funciones establecidas en el ROF de la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas.

PASO 02: DETERMINACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


El mbito de influencia del presente proyecto es toda la provincia de Cotabambas, debido a
que la Gerencia Sub Regional de la Provincia de Cotabambas posee funciones de competencia
Provincial, realizando gestiones y proyectos que beneficia a toda la poblacin a nivel
provincial.

PASO 03: DETERMINACION DE LA POBLACIN DEMANDANTE.

a. Poblacin Referencial

La poblacin demandante referencial viene a ser la provincia de Cotabambas, ya que el mbito


de influencia del proyecto es toda la provincia.
Segn los censos Nacionales 1993 y 2007, la poblacin del rea urbana de la provincia ha
crecido considerablemente, presenta una tasa inter censal de 3,3%. En el rea rural la
poblacin presenta una tasa de crecimiento negativa (-0,2%), la poblacin migra
principalmente por busca de mejores oportunidades de trabajo.
En promedio la tasa de crecimiento total de la Provincia de Cotabambas es de 0,6% (segn los
datos proporcionados por el INEI).

Cuadro N 48.
POBLACIN PROVINCIA DE COTABAMBAS 2007
CENSOS URBANO RURAL TOTAL
2007 12205 33566 45771
1993 7726 34282 42008
TASA 3,3% -0,2% 0,6%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993 y 2007

Para la proyeccin de la poblacin de referencia utilizamos la tasa de crecimiento de 0,6% que


se obtiene de la poblacin total registrada en los censos 1993 y 2007.
Segn la proyeccin de la poblacin, en el ao 0 del proyecto (2015) que es la etapa de
ejecucin, la poblacin de referencia viene a ser de 48071 habitantes, y en el ao 10 (fin del
horizonte del proyecto) es de 51109 habitantes.

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Cuadro N 49.
PROYECCION DE LA
POBLACIN REFERENCIAL
AO POBLACIN
0 2015 48071
1 2016 48366
2 2017 48664
3 2018 48963
4 2019 49264
5 2020 49566
6 2021 49871
7 2022 50178
8 2023 50486
9 2024 50796
10 2025 51109
FUENTE: INEI - XI CENSO DE POBLACION Y VI DE
VIVIENDA 2007

b. Poblacin Potencial

El mbito de la poblacin demandante potencial es igual a la poblacin referencial, ya que las


gestiones de los proyectos que realiza y coordina con las diferentes municipalidades distritales
y de la provincia de Cotabambas influyen sobre toda la poblacin de los diferentes grupos de
edad, rea de vivienda, entre otros.

c. Poblacin Efectiva.
La poblacin demandante potencial Esta constituida, por toda la poblacin de la provincia de
Cotabambas.

La poblacin demandante efectiva, se estima en base a la poblacin demandante potencial,


considerando que la Gerencia Sub Regional de Cotabambas realiza obras de gran envergadura
de gran impacto a travs de gestiones autnomas y coordinadas con las municipalidades de
toda la provincia beneficiando con cada proyecto a un grupo determinado de poblacin,
centros poblados, entre otros con obras de Educacin, Saneamiento Bsico, Agrcolas, de
Desarrollo Econmico, Sociales y otros en post del desarrollo de la provincia. Por lo tanto
consideramos como poblacin efectiva al 70% de la poblacin potencial como beneficiarios de
las diferentes gestiones que realiza la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

Cuadro N 50.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACIN POBLACION
AO
POTENCIAL EFECTIVA
0 2014 47777 33444
0 2015 48071 33650
1 2016 48366 33856
2 2017 48664 34064
3 2018 48963 34274

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4 2019 49264 34485


5 2020 49566 34696
6 2021 49871 34910
7 2022 50178 35124
8 2023 50486 35340
9 2024 50796 35557
10 2025 51109 35776
FUENTE: INEI - XI CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
2007

PASO 04: ESTIMACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIO

Cuadro N 51.
DEMANDADA DE LOS FACTORES DE PRODUCCION
RECURSOS INFRAESTRUCTUR
N HUMANOS A MOBILIARIO
ORDE CARGO ESTRUCTURAL
Ambientes Mobiliari
N REQUERIDO Tipo
Demandados o

ORGANO DE DIRECCION SUB REGION COTABAMBAS

1 DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL IV 1 1 1 Tipo L


3 CHOFER III 1 0 -

4 SECRETARIA IV 1 1 Tipo L
1
5 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 Tipo L
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL

7 AUDITOR III 1 1 2 Juego segn Diseo


8 SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

9 DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 1 1 1 Juego segn Diseo


10 SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE CONTABILIDAD
11 CONTADOR II 1 1 2 Juego segn Diseo
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
12 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 1 1 Juego segn Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 1 Juego segn Diseo
1
16 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 Juego segn Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
18 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 0

AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA


19 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 0

OFICINA DE TESORERIA
21 CONTADOR II 1 1 Juego segn Diseo
1
22 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 Juego segn Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

25 DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 1 1 1 Juego segn Diseo


26 SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L

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OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS


27 ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
28 SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
29 ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
30 SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION
1
31 IV 1 1 Tipo L
32 SECRETARIA II 1 1 Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

33 ABOGADO II 1 1 1 Juego segn Diseo


ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL
1 1
35 II 1 Tipo L
36 SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA FORMULADORA
37 INGENIERO II 1 1 1 Juego segn Diseo
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
38 INGENIERO III 2 2 Tipo L
1
39 TECNICO EN INGENIERIA II 4 4 Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
40 INGENIERO III 1 1 1 Juego segn Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL
1 1
43 II 1 Juego segn Diseo
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL
45 1
II 1 1 Tipo L
46 SECRETARIA II 1 1 Tipo L
SERVICIOS GENERALES
Sillas Metalicas
3
HALL PRINCIPAL 1 Plegadas
CAJA 1 1

MESA DE PARTES 1 1 80 silas para auditorio


SS.HH. CABALLEROS 3
SS.HH. DAMAS 3
SS.HH. DISCAPACITADOS 1
SALON DE USO MULTIPLE 1
PATIO DE COMIDAS 1
CAFETIN 1
En este proyecto la demanda se estima en funcin al nmero de gestiones que se realizan en la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas para lograr el cumplimiento del proyecto, es de saber
que para la realizacin de cada proyecto, a partir de mesa de partes cada documento pasa por
diversos rganos. De acuerdo a la informacin de la secretara general se ha podido
determinar el nmero de documentos que pasa por cada rgano al da.

90
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 52.

NUMERO DE DOCUMENTOS SEGN ORGANO


ORGANO DIA MES AO
ORGANO DE DIRECCION 15 300 3600
ORGANO DE CONTROL 15 300 3600
ORGANO DE APOYO 15 300 3600
ORGANO DE ASESORAMIENTO 15 300 3600
ORGANO DE LINEA 10 200 2400
Fuente: Direccin Sub Regional de Cotabambas

En promedio se ha calculado que la suma de servicios de cada rgano de la Gerencia Sub


Regional de Cotabambas al ao es de 16800. Con el incremento de fondos provenientes del
canon y sobre canon minero que empieza a partir del 2015 se espera el incremento de
actividades y gestiones a realizar debido a la gran cantidad de demanda de proyectos
existentes y pendientes en toda la provincia; por lo tanto se estima que en los prximos 10
aos se incrementar el nmero de servicios y gestiones de cada rganos incrementndose
gradualmente hasta el ao 2025 desde un 2% hasta un 5%.

Cuadro N 53.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS


ORGANO Incremento
ORGANO ORGANO
ORGANO DE ORGANO anual
Aos DE DE TOTAL
DE APOYO ASESORA DE LINEA Porcentual
DIRECCION CONTROL
MIENTO %
2014 3600 3600 3600 3600 2400 16800 actual
2015 3672 3672 3672 3672 2448 17136 2%
2016 3782 3782 3782 3782 2521 17650 3%
2017 3896 3896 3896 3896 2597 18180 3%
2018 4012 4051 4051 4051 2701 18868 4%
2019 4133 4214 4214 4214 2809 19582 4%
2020 4257 4424 4424 4424 2949 20479 5%
2021 4385 4645 4645 4645 3097 21418 5%
2022 4516 4878 4878 4878 3252 22401 5%
2023 4652 5122 5122 5122 3414 23431 5%
2024 4791 5378 5378 5378 3585 24509 5%
2025 4935 5647 5647 5647 3764 25639 5%
TOTAL 50630 53308 53308 53308 35538 246092
Fuente: Di recci on Sub Regi ona l de Cotaba mba s

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.2.1. OFERTA ACTUAL (SIN PROYECTO)

Se analizar las capacidades de los factores de produccin de la Gerencia Sub Regional de


Cotabambas.

91
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

B. Recursos Humanos

Actualmente laboran 9 personas en la Gerencia Sub Regional de Cotabambas (01 funcionario y


08 profesionales y tcnicos), quienes cumplen con el perfil requerido para sus cargos, pero no
es suficiente, de acuerdo al cuadro de asignacin de personal an falta personal tcnico para
mejorar y agilizar los trmites administrativos.

Cuadro N 54.
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXISTENTE
Remuneracin Remuneracin
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA CATEGORIA Cantidad
mens ual total Anual
Organo de Direccion - Sub Director de Programa
Vicente Quis pe Huis a Gerente de la Sub Region Cotabambas
Region Cotabambas Sectorial IV
1 S/. 3,268.26 S/. 39,219.12
Organo de Direccion - Sub
Blanca Lidia Venero Aryerve Secretaria de Gerencia
Region Cotabambas
Secretaria IV 1 S/. 2,513.02 S/. 30,156.24
Organo de Apoyo - Oficina
Ral Pareja Choque Tes orero
de Tes oreria
Contador II 1 S/. 2,683.93 S/. 32,207.16
Organo de Apoyo - Oficina Es pecialis ta
Roger Crovas Luna Jefe de Logis tica
de Logis tica Adminis trativo II
1 S/. 2,646.16 S/. 31,753.92

Organo de Apoyo - Sub Director Sis t.


Carlos Miguel Monzon Cruz Adminis trador
Direccion de Adminis tracion Adminis trativo II
1 S/. 3,126.60 S/. 37,519.20

Organo de Linea - Sub Director de Programa


William Bello Caldern Jefe de Infraes tructura
Gerencia de Infraes tructura Sectorial II
1 S/. 3,126.66 S/. 37,519.92
Organo de Apoyo - Area de Tecnico en Seguridad
Prefita Palma Quis pe Pers onal de Servicio y Guardiania
Guardian II
1 S/. 2,472.77 S/. 29,673.24
Organo de Linea - Of. De
Alfredo Ros a Rueda Supervis or de Obra Supervis ion y Liquidacion de Ingeniero III 1 S/. 2,703.02 S/. 32,436.24
Obras
Organo de Direccion - Sub
Lucioano Ecaran Villalba Chofer de Camioneta
Region Cotabambas
Chofer III 1 S/. 2,492.62 S/. 29,911.44
Fuente: Direccion Sub Regional de Cotabambas

b. Infraestructura Fsica Actual.

La infraestructura actual existente cuenta con oficinas que no son suficientes para los
diferentes rganos, adems todos los bloques identificados en el diagnostico no cumplen con
garantas de seguridad y salubridad necesarias para su habitabilidad, adems ya cumplieron su
vida til, actualmente se encuentran en malas condiciones.

Cuadro N 55.
BLOQUE A.

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMER NIVEL
Administracin 15.68
Oficina de Infraestructura 17.25
AREA ADMINISTRATIVA Tesorera 24.48 Los ambientes destinados para
Almacn 01 26.24 oficinas no son adecuadas ya que se
Almacn 02 encuentran en mal estado
26.24
Almacn 03 31.05
SEGUNDO NIVEL
Logstica 15.68
Gerencia 17.25
Asesora Legal 24.48
AREA DE LOGISTICA Auditorio 69.99 Mal estado
Almacn 01 31.05

92
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 56.
BLOQUE B.

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMERA PLANTA Deposito 01 28.81 no cumplen con las


Deposito 02 28.23 funciones para las
que fueron
DEPOSITOS Deposito 03 32.15 designadas

Cuadro N 57.
BLOQUE C.

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

PRIMERA PLANTA Mal estado, no tiene


COCHERA COCHERA 68.83 ninguna cobertura.
ALMACEN ALMACEN 68.64

Cuadro N 58.
BLOQUE D.

AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)

SERVICIO HIGIENICO
SS.HH SS.HH MIXTO 3.44 Mal estado

En cuanto a equipamiento y mobiliario las oficinas de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas


no cuentan con lo necesario, aunque hoy en da se encuentran operativas ya cumplieron su
vida til y es necesario reponerlas.

As mismo solo el recurso humano es posible optimizar en nmero de 9 (01 Funcionario y 08


tcnicos y administrativos)

Cuadro N 59.

OFERTA ACTUAL DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO


CARGO ESTRUCTURAL EXISTENTE
Ambientes Existentes Mobiliario Existente
ACTUALMENTE
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGION COTABAMBAS

DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL IV 1 0 0

CHOFER III 1 0

SECRETARIA IV 0 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0

93
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITOR III 0 0 0

SECRETARIA II 0 0 0
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 1 0 0

SECRETARIA II 0 0 0

OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR II 0 0 0

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 0 0 0

OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0

AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO


TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0 0

AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA


TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0 0

OFICINA DE TESORERIA
CONTADOR II 1 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 0 0 0

SECRETARIA II 0 0 0

OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS


ECONOMISTA IV 0 0
0
SECRETARIA II 0 0

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES


ECONOMISTA IV 0 0
0
SECRETARIA II 0 0

OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN


ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION
0
IV 0 0
SECRETARIA II 0 0
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
ABOGADO II 0 0 0
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 0
SECTORIAL II 1
SECRETARIA II 0 0 0

OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 0 0
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 0
0
TECNICO EN INGENIERIA II 0 0

OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS


INGENIERO III 1 0 0

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SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL


DIRECTOR DE PROGRAMA
0 0
SECTORIAL II 0
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
0
SECTORIAL II 0 0
SECRETARIA II 0 0
SERVICIOS GENERALES

HALL PRINCIPAL 0 0 0

CAJA 0 0 0

MESA DE PARTES 0 0 0

SS.HH. CABALLEROS 0 0 0

SS.HH. DAMAS 0 0 0

SS.HH. DISCAPACITADOS 0 0 0

SALON DE USO MULTIPLE 0 0 0

CAFETIN 0 0 0

c. Cantidad de Produccin.

El horario de trabajo establecido por ley es de 8 horas al da, durante 5 das, haciendo un
clculo en horas efectivas de atencin de 40 horas semanales.

Cuadro N 60.
CANTIDAD DE PRODUCCION
Semanas
Personal de la Gerencia Total de das Horas de Horas de
efectivas de
Sub Regional de atendidos en trabajo por trabajo
atencin al
Cotabambas la semana da semanales
ao
Funcionarios y directivos 5 8 40 48
Profesionales 5 8 40 48
Tcnicos 5 8 40 48

d. ervicios Finales

Los servicios finales estn determinados por el nmero de atenciones que brinda rgano de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas analizado (cantidad de servicio), Actualmente la oferta
optimizada es 0 debido a los factores de produccin que no permiten que las gestiones y
actividades se cumplan en los plazos previstos.

95
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 61.
NUMERO DE SERVICIOS OFERTADOS ACTUALMENTE

ORGANO DE
ORGANO DE ORGANO DE ORGANO DE ORGANO DE
Aos DIRECCION CONTROL APOYO
ASESORAMI
LINEA
TOTAL
ENTO

2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

4.3.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta con proyecto, viene con la construccin de una infraestructura de tres niveles, cuyo
objetivo, es brindar las condiciones necesarias y las facilidades para el desarrollo de las
gestiones de los diferentes rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

Cuadro N 62.
FACTORES DE PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
REMUNERA
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
Cantid CION Nro. Cantid
Tipo para Archivad
ad MENSUAL Ambientes ad
Ofici ores Computad
S/.
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGION COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 3268.26 Juego Tipo L
CHOFER III 1 2492.62 0 -

SECRETARIA IV 1 2677.96 1 Juego Tipo L 1


TECNICO ADMINISTRATIVO 1
1
III 1 2502.57 Juego Tipo L
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
Juego segn
1 2 1 1
AUDITOR III 1 2998.75 Diseo
SECRETARIA II 1 2475.97 1 1 Juego Tipo L
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1
AMINISTRATIVO II 1 3126.66 Diseo 2 1 1
SECRETARIA II 1 2475.97 1 1 Juego Tipo L

96
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

OFICINA DE CONTABILIDAD
Juego segn
1 2
CONTADOR II 1 2683.93 Diseo 1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA Juego segn
1 1 1 1
ADMINISTRATIVO II 1 2646.16 Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA Juego segn
1
ADMINISTRATIVO II 1 2683.93 Diseo 1 1
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 2502.57 Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1 2502.57
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1 2502.57
OFICINA DE TESORERIA
Juego segn
1
CONTADOR II 1 2683.93 Diseo
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 2502.57 Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1 2 1 1
AMINISTRATIVO II 1 3126.66 Diseo
SECRETARIA II 1 2475.97 1 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 1 3011.7 1 Juego Tipo L
1
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 1 3011.7 1 Juego Tipo L
1
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
1
RACIONALIZACION IV 1 2924.08 1 Juego Tipo L
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Juego segn
1 1 1 1 1
ABOGADO II 1 2683.93 Diseo
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 3126.66 Juego Tipo L
SECRETARIA II 1 2495.97 1 1 Juego Tipo L
OFICINA FORMULADORA
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO II 1 2677.96 Diseo
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 2 2703.02 2 Juego Tipo L 1 1 1
1
TECNICO EN INGENIERIA II 4 2475.97 4 Juego Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO III 1 2708.02 Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA Juego segn
1 1 2 1 1
SECTORIAL II 1 3126.66 Diseo

97
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE


DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 3126.66 1 Juego Tipo L
SECRETARIA II 1 2495.97 1 Juego Tipo L
SERVICIOS GENERALES
Sillas Metlicas
3
HALL PRINCIPAL 1 Plegadas
CAJA 1 2502.57 1
sillas para
1 80
MESA DE PARTES 1 2502.57 auditorio
SS.HH. CABALLEROS 3
SS.HH. DAMAS 3
SS.HH. DISCAPACITADOS 1
SALON DE USO MULTIPLE 1
PATIO DE COMIDAS 1
CAFETIN 1

4.4 BALANCE DE OFERTA DEMANDA


Cuadro N 63.
Balance oferta demanda

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO


Ambient
CARGO ESTRUCTURAL Ambientes
Existen Deman BRECH es BRECH Existen Demanda BRECH
Demandad
te da A Existente A te do A
os
s
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL IV 1 1 0 -1
CHOFER III 1 1 0 0 0 0 -

SECRETARIA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITOR III 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1


SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR II 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1 -1 0 1
II 0 1 -1 -1
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1
II 1 1 0 0 1 -1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0

98
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA


TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
OFICINA DE TESORERIA
CONTADOR II 1 1 0 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
0 1
RACIONALIZACION IV 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

ABOGADO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 1 1 0 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 2 -2 0 2 -2
0 1 -1
TECNICO EN INGENIERIA II 0 4 -4 0 4 -4
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
INGENIERO III 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 -1
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
SERVICIOS GENERALES

HALL PRINCIPAL 0 1 -1 0 0 3

CAJA 0 1 -1 0 1 -1 0

MESA DE PARTES 0 1 -1 0 1 -1 0 80

SS.HH. CABALLEROS 0 3 -3 0 0

SS.HH. DAMAS 0 3 -3 0 0

SS.HH. DISCAPACITADOS 0 1 -1 0 0

SALON DE USO MULTIPLE 0 1 -1 0 0

PATIO DE COMIDAS 0 1 -1
CAFETIN 0 1 -1 0 0

99
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 64.
BALANCE OFERTA/DEMANDA DE SERVICIOS
ORGANO
ORGANO ORGANO
ORGANO DE ORGANO
Aos DE DE
DE APOYO ASESORAMI DE LINEA
TOTAL
DIRECCION CONTROL
ENTO

2014 -3600 -3600 -3600 -3600 -2400 -16800


2015 -3672 -3672 -3672 -3672 -2448 -17136
2016 -3782 -3782 -3782 -3782 -2521 -17650
2017 -3896 -3896 -3896 -3896 -2597 -18180
2018 -4012 -4051 -4051 -4051 -2701 -18868
2019 -4133 -4214 -4214 -4214 -2809 -19582
2020 -4257 -4424 -4424 -4424 -2949 -20479
2021 -4385 -4645 -4645 -4645 -3097 -21418
2022 -4516 -4878 -4878 -4878 -3252 -22401
2023 -4652 -5122 -5122 -5122 -3414 -23431
2024 -4791 -5378 -5378 -5378 -3585 -24509
2025 -4935 -5647 -5647 -5647 -3764 -25639
TOTAL -50630 -53308 -53308 -53308 -35538 -246092

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS: PARA AMBAS ALTERNATIVAS

A. Anlisis de Localizacin

La localizacin del Proyecto en ambas alternativas es la misma, se ubica en la zona urbana del
distrito de Tambobamba, capital de la Provincia de Cotabambas. El terreno en su conjunto de
forma irregular segn el levantamiento topogrfico se tiene una rea de 1206. 94 m2, y un
permetro de 181.11 ml.

Imagen N 22.
LOCALIZACION DEL PROYECTO

100
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.

La localizacin del proyecto en cada alternativa responde bsicamente al anlisis de


vulnerabilidad que es la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de
los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre
otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de
los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o
modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un
desarrollo sostenible.

Cuadro N 65.

VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su


exposicin a peligros X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a
una zona menos expuesta? X

No existen peligros que pudieran afectar en la etapa de inversin y post inversin del
proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del proyecto El resultado del
anlisis de vulnerabilidad se deduce que la exposicin de la localizacin del proyecto es baja.

C. Tecnologa de la Produccin o de Construccin, Tamao Optimo

Cada alternativa plantea la construccin de una infraestructura de 03 niveles para cubrir la


brecha existente de ambientes administrativos u oficinas de los diversos rganos de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.

Los 03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal administrativo y
el tercero para ingreso vehicular son de importancia para adecuado funcionamiento. Cerco
perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de estacionamiento,
instalaciones sanitarias y elctricas

101
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Para el presente proyecto se plante un partido arquitectnico en forma ordenada de acuerdo


a sus espacios el cual por su forma del terreno y la distribucin de infraestructuras existentes
se plante un esquema de forma alargada y vertical para darle la lectura de oficinas teniendo
una conexin vertical y horizontal con todas sus reas para poder tener conectividad con todas
las reas de dicha infraestructura, de acuerdo a este ordenamiento se puede visionar para
mayores prospecciones hacia futuro.

A continuacin analizamos la tecnologa que cada alternativa propone para la solucin de los
problemas identificados

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Armado de Correas metlicas de Techo con losa inclinada maciza de
25x25x1.8mm. CONCRETO f 'c=210 kg/cm2.
Techo con Tijerales Metlicos Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
Cobertura con Planchas de Teja Andina Cobertura con Planchas de Teja Andina.
COBERTURA Fifraforte de 1.10x0.75 m. Cumbrera de Teja Andina
e=2.2mm. Canaleta de Valle para Teja Andina
Cumbrera de Teja Andina Cobertura con poli carbonat.
Canaleta de Valle para Teja Andina Tendido de Correas metlicas de
Cobertura con poli carbonat 25x25x1.8mm
MUROS Y Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18 Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18
TABIQUES DE huecos Mecanizado. huecos Mecanizado.
ALBAILERIA Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos
Mecanizado Mecanizado
REVOQUES Tarrajeo Primario Rayado. Tarrajeo Primario Rayado.
ENLUCIDOS Y Tarrajeos De Muros Interiores. Tarrajeos De Muros Interiores.
MOLDURAS Tarrajeos De Muros Exteriores. Tarrajeos De Muros Exteriores.
Tarrajeo en Superficies de columnas. Tarrajeo en Superficies de columnas.
Tarrajeo en superficies de vigas. Tarrajeo en superficies de vigas.
Tarrajeo Con Impermeabilizante. Tarrajeo Con Impermeabilizante.
Vestidura de Derrames Mezcla 1:5. Vestidura de Derrames Mezcla 1:5.
Bruas en Pared en Cielo Raso, Bruas en Pared en Cielo Raso,
CIELO RASOS Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de
Cemento Arena (1:5) Cemento Arena (1:5)
Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento
Arena (1:5) Arena (1:5)
Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso
sobre Encarrizado. sobre Encarrizado.
PISOS Y Falso Piso Nivelado y apisonado de Falso Piso Nivelado y apisonado de
PAVIMENTOS interiores interiores
Contrapisos de 40 mm Rayado y con con Contrapisos de 40 mm Rayado y con con
impermeabilizante Hidrfugo impermeabilizante Hidrfugo
Piso de cermico nacional Antideslizante de Piso de cermico nacional Antideslizante de
30 x 30 cm 30 x 30 cm
Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00 Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00
m. en ambos Sentidos. m. en ambos Sentidos.
SARDINELES Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2. Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2.
de 15 x 50 cm de 15 x 50 cm
VEREDAS DE Afirmado y Compactado de 4 Para Afirmado y Compactado de 4 Para Veredas.
CONCRETO Veredas. Empedrado con piedra mediana 4
Empedrado con piedra mediana 4 Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas.
Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas. Brua en veredas
Brua en veredas
ZOCALOS Y Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m. Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m.
CONTRAZOCALOS Color de piso. Color de piso.
Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm. Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm.
Interior, pulido. Interior, pulido.
Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado de
de 20 X 30 20 X 30
CARPINTERIA DE La madera ser de primera calidad, La madera ser de primera calidad,
MADERA seleccionada derecha, sin rajaduras, partes seleccionada derecha, sin rajaduras, partes
blandas o cualquier otra imperfeccin que blandas o cualquier otra imperfeccin que
pueda afectar su resistencia o malograr su pueda afectar su resistencia o malograr su
apariencia. Todos los elementos se ceirn apariencia. Todos los elementos se ceirn
exactamente a los cortes, detalles y exactamente a los cortes, detalles y

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medidas especificadas en los planos de medidas especificadas en los planos de


carpintera de madera carpintera de madera
CARPINTERIA Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 4.65 Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 4.65
METALICA x 2.20m. con tubera. Rectangular de 2 x x 2.20m. con tubera. Rectangular de 2 x
3, e=5mm. 3, e=5mm.
Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 1.20 Puerta Metlica dos hojas Tipo Reja de 1.20
x 2.20m. con tubera Rectangular de 2 x x 2.20m. con tubera Rectangular de 2 x 3,
3, e=5mm. e=5mm.
Estructura de cubierta en Poli Carbonato Estructura de cubierta en Poli Carbonato
con Tubo Rectangular de 2X 3, e=2mm. con Tubo Rectangular de 2X 3, e=2mm.
Canaleta de Plancha Galvanizada para Canaleta de Plancha Galvanizada para
techos techos
CERRAJERIA Bisagra Capuchina de Acero Inoxidable de Bisagra Capuchina de Acero Inoxidable de 4
4 Bisagra Aluminizada Capuchina de 4
Bisagra Aluminizada Capuchina de 4 Cerraduras
Cerraduras Jaladores de Aluminio de 6.8mm. x 30cm.
Jaladores de Aluminio de 6.8mm. x 30cm. E=1 ambas caras.
E=1 ambas caras. Jaladores de Acero Inoxidable de 2 x 8
Jaladores de Acero Inoxidable de 2 x 8 e=3/4.
e=3/4. Topes de piso de 1 x 3/16 de Acero
Topes de piso de 1 x 3/16 de Acero Inoxidable.
Inoxidable.

VIDRIOS, Vidrios Laminados de Cristal De 6mm. Vidrios Laminados de Cristal De 6mm.


CRISTALES Y Pinturas base de Ltex Pinturas base de Ltex
SIMILARES

De acuerdo a las caractersticas tcnicas cada alternativa difiere en el tipo de cobertura de la


nueva infraestructura de 03 niveles. La alternativa 01 propone la cobertura con Techo con
Tijerales Metlicos. La alternativa 02 propone Techo con losa inclinada maciza de concreto
f'c=210 kg/cm2. Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60

A continuacin realizamos el anlisis de vulnerabilidad por fragilidad de la tecnologa y


tamao del proyecto.

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente,
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo:
norma antissmica. X
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de proyecto? Ejemplo:
Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso
de persevantes y selladores para evitar el dao por humedad o
lluvias intensas? X
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: lluvias intensas X
4. La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de
proyecto? X
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta
considera que la zona es propensa a movimientos telricos? X
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en
cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir? X

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C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia


1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de desastres? X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres? X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere
saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de
riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres? X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro
cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? X
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos

En resumen cada proyecto alternativo cuenta con elementos suficientes para responder a
situaciones de peligro.

Para determinar el grado de vulnerabilidad aplicamos el siguiente formato.

Cuadro N 66.
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto a
EXPOSICION X
la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD (D) Aplicacin de normas de
X
construccin
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la
X
poblacin
RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos
Elaboracin propia

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CONCLUSION: la exposicin del proyecto con cada alternativa es baja, la fragilidad y resiliencia
presentan grados de bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad
Baja.

Para determinar el nivel de riesgo.

El grado de peligro obtenido en el anlisis es MEDIO, y el grado de vulnerabilidad es Medio;


por consiguiente en la tabla de nivel de riesgo, el resultado es Riesgo Bajo.

El nivel de riesgo considerado es en base al nivel de peligro analizado en el diagnstico y el


nivel de Vulnerabilidad. Basamos el resultado en la tabla de niveles de riesgo en base a las
pautas metodolgicas de anlisis de riego emitido por el MEF.

Cuadro N 67.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE VULNERABILIDAD
PELIGRO/ VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO
ALTO Medio Alto Alto
Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos. Elaboracin propia

Para ambas alternativas del proyecto no existen peligros que pudieran afectar en la etapa de
inversin y post inversin del proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del
proyecto. Para la construccin de la infraestructura se consideran las normas tcnicas vigentes
de construccin y edificaciones. Las cuales garantizan su estabilidad en la vida til del proyecto
considerando las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la zona.

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

Las metas de productos son las mismas en ambas alternativas, en este caso es el nmero de
ambientes y espacios necesarios que deben construirse para un buen funcionamiento de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas y el cumplimiento de sus metas en los plazos
establecidos. Responde bsicamente a la brecha oferta y demanda.
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
REQUERIDO Ambientes Cantid
Tipo para Archivad
Cant. Cant. ad.
Ofici ores Computad
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 Tipo L
CHOFER III 1 0 -

SECRETARIA IV 1 1 Tipo L 1
TECNICO ADMINISTRATIVO 1
1
III 1 Tipo L

105
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ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL


Juego segn
1 2 1 1
AUDITOR III 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo 2 1 1
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE CONTABILIDAD
Juego segn
1 2
CONTADOR II 1 Diseo 1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA Juego segn
1 1 1 1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA Juego segn
1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo 1 1
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
OFICINA DE TESORERIA
Juego segn
1
CONTADOR II 1 Diseo
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1 2 1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
1
RACIONALIZACION IV 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Juego segn
1 1 1 1 1
ABOGADO II 1 Diseo
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA FORMULADORA
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO II 1 Diseo

106
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OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS

INGENIERO III 2 2 Tipo L 1 1 1


1
TECNICO EN INGENIERIA II 4 4 Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO III 1 Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA Juego segn
1 1 2 1 1
SECTORIAL II 1 Diseo
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
SERVICIOS GENERALES
Sillas Metalicas
1 3
HALL PRINCIPAL Plegadas
CAJA 1 1
silas para
1 80
MESA DE PARTES 1 auditorio
SS.HH. CABALLEROS 3

SS.HH. DAMAS 3

SS.HH. DISCAPACITADOS 1

SALON DE USO MULTIPLE 1

PATIO DE COMIDAS 1

CAFETIN 1

Cuadro N 68.
La distribucin de los diferentes ambientes es:
BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2
HALL PRINCIPAL 37.15
CAJA 2.88
SS.HH. DISCAPACITADOS 3.70
TESORERIA 12.23
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION 18.80
SECRETARIA 5.80
MESA DE PARTES 4.98
LOGISTICA 19.23
ZONA DE SERVICIOS TERCER
CONTABILIDAD 15.01
ADMINISTRATIVOS NIVEL
ASESORIA LEGAL 13.25
RECURSOS HUMANOS 13.25
BALCON 5.85
DIRECCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 19.39
SECRETARIA 3.28
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION 9.95
PRESUPUESTO Y FINANZAS 9.98
PROGRAMACION DE INVERSIONES 9.95
PASILLO 19.17
ESCALERAS 7.83

107
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BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2

GERENCIA SUB REGIONAL 37.30


ASISTENTE ADMINISTRATIVO 18.28
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
SUB GERENCIA DE RECURSOS NAT. Y GES. DE M.A. 19.23
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 18.80
ORGANO DE CONTROL 15.01
SECRETARIA 6.50
ZONA DE SERVICIOS SEGUNDO
ADMINISTRATIVOS NIVEL SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 19.39
SECRETARIA 6.50
ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS 50.72
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 13.25
UNIDAD FORMULADORA 13.25
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
PASILLO 19.17
ESCALERAS 7.83

BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2

SALON DE USO MULTIPLE 106.00


CAFETIN 34.02
PATIO DE COMIDAS 36.82
PRIMER AREA DE MANTENIMIENTO 36.08
SERVICIOS GENERALES
NIVEL DEPOSITO 18.50
SS.HH. CABALLEROS 5.38
SS.HH. DAMAS 5.28
ESCALERAS 7.83

OBRAS EXTERIORES.- Las obras exteriores se consideran como metas comunes de acuerdo a
sus necesidades, entre los que citamos:

03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal


administrativo y el tercero para ingreso vehicular.

Cerco perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de


estacionamiento, instalaciones sanitarias y elctricas.

108
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PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

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4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSION

4.4.4.1. Costos de Inversin de la Alternativa 01

Los costos directos de inversin del componente 01 de la alternativa 01 llega a S/.


1,448,960.13 nuevos soles, incluye los costos de mitigacin de impacto ambiental (S/. 1,167.12
nuevos soles). Los costos directos del segundo componente (equipamiento y mobiliario) es de
S/. 193,266.00 nuevos soles. El presupuesto total de la alternativa 01 es de S/. 1,996,714.32
nuevos soles.

Cuadro N 69.
COSTOS DIRECTOS DE INVERSION DEL COMPONENTE 01
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES 1,448,960.13
ORGANOS
01 OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS 57,409.64
PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES 47,918.49
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 9,491.15
02 ESTRUCTURAS 593,918.57
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,216.78

02.02 CONCRETO SIMPLE 42,194.01

02.03 CONCRETO ARMADO 471,415.05

02.04 ESTRUCTURA METALICA 58,092.73

03 ARQUITECTURA 511,169.49
03.01 ALBAILERIA 109,241.78
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 85,422.10

03.03 CIELORRASOS 59,139.01


03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 94,813.70
03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 29,590.00

110
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03.06 CARPINTERIA DE MADERA 39,950.00


03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 21,820.00
03.08 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 37,929.40

03.09 CERRAJERIA 6,175.66


03.10 PINTURA 21,593.47
03.11 VARIOS 5,494.37
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 83,079.88
04.01 SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 11,113.64
04.02 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEALES 3,265.22
04.03 CANALES Y TUBERIAS 23,499.06
04.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 21,540.60
04.05 CONDUCTORES Y/O CABLES PARA COMUNICACIONES 382.50

04.06 TABLEROS 5,326.43


04.07 ARTEFACTOS LUMINARIOS 10,502.04
04.08 EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS ESPECIALES 7,450.39
05 INSTALACIONES SANITARIAS 203,382.55
05.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 6,971.77
05.02 LAVATORIOS 3,876.28
05.03 GRIFERIA 2,444.52
05.04 ACCESORIOS SANITARIOS 494.65
05.05 SISTEMA DE DESAGUE 6,873.55
05.06 SISTEMA DE REDES DE DESAGUE 2,654.12
05.07 CAJAS DE INSPECCION 1,160.28
05.08 VENTILACION 2,311.80
05.09 PRUEBAS HIDRAULICAS EN REDES DE DESAGUE 190.91
05.10 EXCAVACIONES EN RED DE DESAGUE 2,329.02
05.11 SISTEMA DE AGUA FRIA 8,306.87
05.12 VALVULAS Y LLAVES 1,163.16
05.14 INSTALACIONES PARA AGUAS PLUVIALES 4,146.94
05.15 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1,167.12
05.16 AREA DE CIRCULACION 22,800.67
05.17 CERCO PERIMETRICO 136,071.46

Cuadro N 70.
COSTOS DIRECTOS DE INVERSION DEL SEGUNDO COMPONENTE
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UND Cant.. 193,266.00
06.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1ER,2DO Y 3ER NIVEL 193,266.00
06.01.01 JUEGO DE ESCRITORIOS SEGUN DISEO und 20.00 50,000.00
06.01.02 JUEGO DE ESCRITORIOS TIPO L SEGUN DISEO und 17.00 59,500.00
06.01.03 SILLONES PARA OFICINA SEGUN DISEO und 14.00 6,300.00
06.01.04 SILLAS PARA AUDITORIO und 80.00 6,800.00
06.01.05 SILLAS METALICAS PLEGADAS PARA HALL und 3.00 1,350.00
06.01.06 JUEGO DE MESA DE REUNIONES SEGUN DISEO INC/SILLAS und 1.00 3,800.00
06.01.07 ESTANTES PARA ARCHIVADORES und 12.00 6,600.00
06.01.08 COMPUTADORAS CORE I5 und 15.00 37,500.00
06.01.09 CORTINAS(inc accesorios.) mil 20.00 1,616.00
06.01.10 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALON MULTIUSO und 1.00 3,000.00
06.01.11 ECRAN PARA SALON MULTIUSO und 1.00 500.00
06.01.12 TELEVISOR Y EQUIPO DE SONIDO und 1.00 4,800.00

111
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

06.01.13 FOTOCOPIADORAS Y PLOTER DE PLANOS und 1.00 11,500.00

Cuadro N 71.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N1
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,448,960.13
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 193,266.00

COSTO DIRECTO 1,642,226.13


Elaboracin de Expediente Tcnico (2.60 %) 42,697.88
Gastos Generales (12.70 %) 208,636.14
Gastos de Inspeccin (4.99 %) 81,989.64
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera (1,29 %) 21,164.53
SUB TOTAL
1,996,714.32
TOTAL COSTO DE INVERSION
1,996,714.32

4.4.4.2. Costos de Inversin de la Alternativa 02

Los costos directos de inversin del componente 01 de la alternativa 01 llega a S/.


1,573,783.49 nuevos soles, incluye los costos de mitigacin de impacto ambiental (S/. 1,167.12
nuevos soles). Los costos directos del segundo componente (equipamiento y mobiliario) es de
S/. 193,266.00 nuevos soles. El presupuesto total de la alternativa 01 es de S/. 2,148,481.84
nuevos soles.

Cuadro N 72.
COSTOS DIRECTOS DEL COMPONENTE 1 ALTERNATIVA 02
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES 1,573,783.49
ORGANOS
01 OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD 57,409.64
01.01 OBRAS PROVISIONALES 47,918.49
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 9,491.15
02 ESTRUCTURAS 718,741.93

02.02 CONCRETO SIMPLE 42,194.01


02.03 CONCRETO ARMADO 471,415.05
02.04 TECHO INCLINADO DE CONCRETO 182,916.09
03 ARQUITECTURA 511,169.49
03.01 ALBAILERIA 109,241.78
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 85,422.10
03.03 CIELORRASOS 59,139.01
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 94,813.70
03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 29,590.00
03.06 CARPINTERIA DE MADERA 39,950.00
03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 21,820.00
03.08 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 37,929.40
03.09 CERRAJERIA 6,175.66
03.10 PINTURA 21,593.47

112
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

03.11 VARIOS 5,494.37


04 INSTALACIONES ELECTRICAS 83,079.88
04.01 SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 11,113.64
04.02 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEALES 3,265.22
04.03 CANALES Y TUBERIAS 23,499.06
04.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 21,540.60
04.05 CONDUCTORES Y/O CABLES PARA COMUNICACIONES 382.50
04.06 TABLEROS 5,326.43
04.07 ARTEFACTOS LUMINARIOS 10,502.04
04.08 EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS ESPECIALES 7,450.39
05 INSTALACIONES SANITARIAS 203,382.55
05.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 6,971.77
05.02 LAVATORIOS 3,876.28

05.03 GRIFERIA 2,444.52


05.04 ACCESORIOS SANITARIOS 494.65
05.05 SISTEMA DE DESAGUE 6,873.55
05.06 SISTEMA DE REDES DE DESAGUE 2,654.12

05.07 CAJAS DE INSPECCION 1,160.28


05.08 VENTILACION 2,311.80
05.09 PRUEBAS HIDRAULICAS EN REDES DE DESAGUE 190.91
05.10 EXCAVACIONES EN RED DE DESAGUE 2,329.02
05.11 SISTEMA DE AGUA FRIA 8,306.87
05.12 VALVULAS Y LLAVES 1,163.16
05.13 PRUEBAS HIDRAULICAS EN REDES DE AGUA 419.43
05.14 INSTALACIONES PARA AGUAS PLUVIALES 4,146.94
05.15 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1,167.12
05.16 AREA DE CIRCULACION 22,800.67
05.17 CERCO PERIMETRICO 136,071.46

Cuadro N 73.
Costos Directos del segundo componente alternativa 02
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UND Cant.. 193,266.00
06.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1ER,2DO Y 3ER NIVEL 193,266.00
06.01.01 JUEGO DE ESCRITORIOS SEGUN DISEO und 20.00 50,000.00
06.01.02 JUEGO DE ESCRITORIOS TIPO L SEGUN DISEO und 17.00 59,500.00
06.01.03 SILLONES PARA OFICINA SEGUN DISEO und 14.00 6,300.00
06.01.04 SILLAS PARA AUDITORIO und 80.00 6,800.00
06.01.05 SILLAS METALICAS PLEGADAS PARA HALL und 3.00 1,350.00
06.01.06 JUEGO DE MESA DE REUNIONES SEGUN DISEO INC/SILLAS und 1.00 3,800.00
06.01.07 ESTANTES PARA ARCHIVADORES und 12.00 6,600.00
06.01.08 COMPUTADORAS CORE I5 und 15.00 37,500.00
06.01.09 CORTINAS(inc accesorios.) mil 20.00 1,616.00
06.01.10 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALON MULTIUSO und 1.00 3,000.00
06.01.11 ECRAN PARA SALON MULTIUSO und 1.00 500.00
06.01.12 TELEVISOR Y EQUIPO DE SONIDO und 1.00 4,800.00
06.01.13 FOTOCOPIADORAS Y PLOTER DE PLANOS und 1.00 11,500.00

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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 74.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N2
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,573,783.49

02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 193,266.00

COSTO DIRECTO 1,767,049.49


Elaboracin de Expediente Tcnico (2.60%) 45,943.29
Gastos Generales (12,70 %) 224,494.28
Gastos de Inspeccin (4.99 %) 88,221.56
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera (1,29 %) 22,773.22

SUB TOTAL 2,148,481.84


TOTAL COSTO DE INVERSION
2,148,481.84

4.4.2. COSTOS DE REPOSICION

En el presente proyecto los requerimientos o reposiciones en ambas alternativas son


principalmente la reposicin de accesorios que puedan daarse durante su vida til, as mismo
se prev reposicin de aparatos sanitarios daados, La reposicin de estos accesorios se
realizarn cada ao.

Cuadro N 75.
COSTOS POR REPOSICION

Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual S/.


Reposicin de accesorios daados 5.00 24.00 Und 120.00
Reposicin de aparatos sanitarios daados 5.00 138.00 Und 690.00
COSTO TOTAL 810.00

4.4.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.4.3.1 Estimacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento

A. En la situacin sin proyecto

Actualmente los costos de operacin de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas llega a S/.
313,896.48 nuevos soles. Actualmente en pago por concepto de remuneraciones al personal y
material de escritorio llega a S/. 309,996.48 nuevos soles, en total son nueve profesionales y
tcnicos que laboran en esta institucin. El pago por concepto de servicios llega a S/. 3,900.00
nuevos soles anuales.

114
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 76.
COSTOS DE OPERACIN SITUACION SIN PROYECTO

Costo
Descripcin Cantidad Costo Anual
mensual
COSTO DE OPERACIN 313,896.48
Remuneraciones 309,996.48
Director de Programa Sectorial IV S/. 3,268.26 1 39,219.12
Secretaria IV S/. 2,513.02 1 30,156.24
Contador II S/. 2,683.93 1 32,207.16
Especialista Administrativo II S/. 2,646.16 1 31,753.92
Director Sist. Administrativo II S/. 3,126.60 1 37,519.20
Director de Programa Sectorial II S/. 3,126.66 1 37,519.92
Tecnico en Seguridad II S/. 2,472.77 1 29,673.24
Ingeniero III S/. 2,703.02 1 32,436.24
Chofer III S/. 2,492.62 1 29,911.44
Material de Escritorio S/. 800.00 1 9,600.00
Servicios 3,900.00
4. Servicios de Energa Elctrica S/. 250.00 1 3,000.00
5. Servicios de Agua y Desague S/. 50.00 1 600.00
6. Otros Servicios S/. 300.00 1 300.00
TOTAL 313,896.48

Los costos de mantenimiento rutinario (mensual) y peridico (anual) llegan a S/. 5,241.75
nuevos soles a precios privados. El costo total de operacin y mantenimiento total en la
situacin sin proyecto es de S/. 319,138.23

Cuadro N 77.
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
2. Limpieza general de areas exteriores e interiores 300 0.65 M2 12 2340.00
4. Pintado de Puertas y Ventanas 10 9.95 M2 3 298.50
5. Materiales pintura y otros 1 200.00 glb 3 600.00
Costo Total 3238.50

MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual
1. Pintado de muros Interiores y exteriores 120 8.97 m2 1,076.40
3. pintado de puertas y ventanas 5 8.97 M2 44.85
4. cera para pisos 10 2.20 M2 22.00
5. Mantenimiento de Equipos 1 500.00 Global 500.00
6. Reposicion de accesorios daados 3 120.00 Unidad 360.00
Costo Total 2,003.25
TOTAL PPTO. Mantenimiento rutinario y periodico 5,241.75

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO


TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P- Privados 319,138.23

115
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B. En la situacin con proyecto alternativa 01 y Alternativa 02

Los costos de Operacin estn dados por los costos de remuneracin al personal que labora y
laborar a partir del ao 01 del proyecto, todas las oficinas sern implementadas de acuerdo al
Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), Se estima que para el ao 2016 se incremente el
numero de profesionales y tcnicos que laboran en la Gerencia Sub Regional de Cotabambas
empezando con un staf de 21 profesionales y tcnicos al servicio, luego por el incremento de
gestiones y actividades que se espera realizar se estima la incorporacin paulatina en los
siguientes aos de ms profesionales y tcnicos de acuerdo al CAP de esta institucin.

En el primer ao de post inversin se estima un costo de operacin de S/. 722,596.44 nuevos


soles que incluyen remuneraciones al personal, materiales y servicios. A partir del ao 3 del
proyecto empieza la incorporacin de personal tcnico y/o profesional cada dos aos de
acuerdo al requerimiento y al cuadro de asignacin de personal.

Los costos de Operacin son iguales para ambas alternativas.

Cuadro N 78.
COSTOS DE OPERACIN ALTERNATIVA 01 y 02

Costo Cantid
Descripcin Costo Anual
mensual ad
COSTO DE OPERACIN 722,596.44
Remuneraciones y materiales 716,866.44
Director de Programa Sectorial IV S/. 3,268.26 1 39,219.12
Secretaria IV S/. 2,513.02 1 30,156.24
Relacionista Publico II S/. 2,513.02 1 30,156.24
Contador II S/. 2,683.93 2 64,414.32
Especialista Administrativo II S/. 2,646.16 2 63,507.84
Director Sist. Administrativo II S/. 3,126.60 2 75,038.40
Director de Programa Sectorial II S/. 3,126.66 3 112,559.76
Tecnico en Seguridad II S/. 2,472.77 1 29,673.24
Ingeniero III S/. 2,703.02 3 97,308.72
Chofer III S/. 2,492.62 1 29,911.44
Auditor II S/. 2,998.75 1 35,985.00
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64
Especialista en Racionalizacion IV S/. 2,924.08 1 35,088.96
Ingeniero II S/. 2,677.96 1 32,135.52
Material de Escritorio S/. 1,000.00 1 12,000.00
Servicios 5,730.00
Servicios de Energa Elctrica S/. 350.00 1 4,200.00
Servicios de Agua y Desague S/. 90.00 1 1,080.00
Otros Servicios S/. 450.00 1 450.00
TOTAL 722,596.44

116
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Cuadro N 79.
PROFESIONALES A INCORPORAR A PARTIR DEL AO 3 DEL PROYECTO
Ao de
Costo Cantid Costo
Descripcin Incorporacio
mensual ad Anual
n
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 3
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 3
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 5
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 7
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 8
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Economista IV S/. 3,011.70 1 36,140.40 3
Economista IV S/. 3,011.70 1 36,140.40 7
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Abogado II S/. 2,683.93 1 32,207.16 3
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
TOTAL 581,470.20

Los costos de mantenimiento son diferentes en ambas alternativas.

Los costos de mantenimiento en la situacin con proyecto de la alternativa 01 llega a


11,865.50 nuevos soles, incluye los costos por reposicin de accesorios.

En resumen el costo de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto de la


alternativa 01 a precios privados es de S/. 734,461.94 nuevos soles al ao.

Cuadro N 80.
I. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mes Anual
Limpieza general de areas exteriores 1 100.00 M2 12 1200.00
Limpieza General de Areas Interiores 1 600.00 GL 12 7200.00
Costo Total 8400.00

II. MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPOSICION


Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual
Pintado de muros interiores y exteriores 120.00 8.97 M2 1,076.40
Limpieza general de areas exteriores 1.00 100.00 glb 100.00
Pintado de Puertas y Ventanas 30.00 8.97 M2 269.10
Mantenimiento de techos tijerales 374.00 2.00 M2 748.00
Mantnimiento de equipos 1.00 600.00 glb 600.00
Reposicin de accesorios daados 5.00 24.00 Und 120.00
Reposicin de aparatos sanitarios daados 4.00 138.00 Und 552.00

Costo Total 3,465.50


TOTAL PPTO. MANTENIMIENTO 11,865.50

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO, ALTERNATIVA


01
TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Privados 734,461.94

117
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Los costos de mantenimiento en la situacin con proyecto de la alternativa 02 llega a S/.


13,439.60 nuevos soles, incluye los costos por reposicin de accesorios.

En resumen el costo de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto de la


alternativa 02 a precios privados es de S/. 736,036.04 nuevos soles al ao.

Cuadro N 81.
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA O2

I. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mes Anual
Limpieza general de areas exteriores 1 100.00 M2 12 1200.00
Limpieza General de Areas Interiores 1 600.00 GL 12 7200.00
Costo Total 8400.00

II. MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPOSICION


Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual
Pintado de muros interiores y exteriores 120.00 8.97 M2 1,076.40
Limpieza general de areas exteriores 1.00 100.00 glb 100.00
Pintado de Puertas y Ventanas 30.00 8.97 M2 269.10
Mantenimiento de Techos de Concreto 374.00 5.00 M2 1,870.00
Aditivos Selladores de Fisuras 1.00 450.00 glb 450.00
Mantenimiento de equipos 1.00 600.00 glb 600.00
Reposicin de accesorios daados 5.00 24.42 Und 122.10
Reposicin de aparatos sanitarios daados 4.00 138.00 Und 552.00
COSTO TOTAL 5,039.60
TOTAL PPTO. MANTENIMIENTO 13,439.60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO, ALTERNATIVA 02

TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Privados 736,036.04

4.4.3.2 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado

Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. La


informacin correspondiente a este punto se presenta a continuacin:

Cuadro N 82.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138
MANTENIMIENTO 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
OPERACIN 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896
B) COSTOS CON PROYECTO 1,996,714 734,462 734,462 862,871 862,871 1,011,749 1,011,749 1,196,766 1,315,932 1,315,932 1,315,932
INVERSIN 1,996,714 - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866
OPERACIN 722,596 722,596 851,006 851,006 999,883 999,883 1,184,901 1,304,067 1,304,067 1,304,067
C) TOTAL COSTOS
1,996,714 415,324 415,324 543,733 543,733 692,610 692,610 877,628 996,794 996,794 996,794
INCREMENTALES (B-A)

118
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Cuadro N 83.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138
MANTENIMIENTO - 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
OPERACIN - 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896
B) COSTOS CON PROYECTO 2,148,482 736,036 736,036 864,445 864,445 1,013,323 1,013,323 1,198,340 1,306,662 1,306,662 1,306,662
INVERSIN 2,148,482 - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
OPERACIN - 722,596 722,596 851,006 851,006 999,883 999,883 1,184,901 1,293,223 1,293,223 1,293,223
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
2,148,482 416,898 416,898 545,307 545,307 694,184 694,184 879,202 987,524 987,524 987,524
(B-A)

5. EVALUACION

5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sin Proyecto:

Si no existe las condiciones para mejorar las labores de gestin institucional de la Gerencia Sub
Regional de Cotabambas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica el incumplimiento de las metas y objetivos trazados al no con
infraestructura adecuada y el equipamiento necesario que garantice una mejor gestin y
servicio en beneficio de la poblacin y desarrollo de la provincia de Cotabambas, por lo tanto
los beneficios en trminos cualitativos son iguales que la situacin actual.

Beneficios Con Proyecto:

Los beneficios sociales del presente proyecto son difciles de cuantificar y valorar, Los
proyectos de este tipo entregan un servicio que constituye el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados del personal de acuerdo a sus funciones en los plazos esperados en
beneficio de la poblacin de Cotabambas. Los usuarios asistirn a una entidad pblica que
cuenta con infraestructura adecuada, segura, con servicios y mobiliario adecuado. As mismo
el ambiente laboral para los profesionales y tcnicos de esta entidad mejorar cumpliendo
oportunamente sus funciones.

Los beneficios con la ejecucin del proyecto se resumen en lo siguiente:

Mejor Gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.


Cumplimiento de metas y objetivos de la Gestin.
Satisfaccin de la poblacin por la gestin de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
Incremento del Impacto Institucional en el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.

119
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5.1.1. COSTOS SOCIALES

5.1.1.1. Estimacin de los Costos Sociales

Para realizar la evaluacin social se corrigen los precios de mercado con los factores de
correccin correspondientes y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios
sociales, utilizando factores de correccin.

Los Factores de Correccin

Se utilizan los siguientes factores de correccin que buscan corregir las distorsiones de los
precios de mercado los cuales son afectados por los diferentes impuestos directos e
indirectos.

Cuadro N 84.
FACTORES DE CORRECCION
Insumos Nacionales 0.8475
Mano de obra no calificada 0.600
Mano de obra calificada 0.909

A continuacin se presenta el resultado de multiplicar los costos de Inversin, Operacin y


Mantenimiento por el factor de conversin econmico correspondiente.

C. Para los costos de Operacin y Mantenimiento

Cuadro N 85.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO


TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P- Privados 319,138.23
TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Sociales 288,957.14

Cuadro N 86.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO, ALTERNATIVA 01

TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Privados 734,461.94


TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Sociales 666,543.78

Cuadro N 87.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO, ALTERNATIVA 02

TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Privados 736,036.04


TOTAL PPTO. OPERACIN Y MANTENIMIENTO P. Sociales 667,877.83

120
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D. Para los Costos de Inversin

Cuadro N 88.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS
GLB 1.00 1,448,960.13 173,875.22 0.909 158,052.57 434,688.04 0.60 260,812.82 840,396.88 0.848 712236.3519 1,131,101.75
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.60 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163,792.94
C OSTO DIREC TO 1,642,226.13 173,875.22 158,052.57 434,688.04 260,812.82 1,033,662.88 876,029.29 1,294,894.68
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 42,697.88 4,520.76 0.909 4,109.37 11,301.89 0.60 6,781.13 26,875.24 0.848 22776.76 33,667.26
Gastos Generales GLB 1.00 208,636.14 22,089.93 0.909 20,079.74 55,224.82 0.60 33,134.89 131,321.40 0.848 111294.89 164,509.52
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 81,989.64 8,680.88 0.909 7,890.92 21,702.20 0.60 13,021.32 51,606.56 0.848 43736.56 64,648.80
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 21,164.53 2,240.85 0.909 2,036.94 5,602.13 0.60 3,361.28 13,321.54 0.848 11290.01 16,688.22
TOTAL PRESUPUESTO 1,996,714.32 211,407.63 192,169.54 528,519.07 317,111.44 1,256,787.62 1,065,127.51 1,574,408.48

Cuadro N 89.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 GLB
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS 1.00 1,573,783.49 204,591.85 0.909 185,974.00 456,397.21 0.600 273,838.33 912,794.42 0.848 773593.2745 1,233,405.60
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.600 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163792.935
C OSTO DIREC TO 1,767,049.49 204,591.85 185,974.00 456,397.21 273,838.33 1,106,060.42 937,386.21 1,397,198.53
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 45,943.29 5,319.39 0.909 4,835.32 11,866.33 0.600 7,119.80 28,757.57 0.848 24372.04 36,327.16
Gastos Generales GLB 1.00 224,494.28 25,992.31 0.909 23,627.01 57,982.85 0.600 34,789.71 140,519.12 0.848 119089.95 177,506.67
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 88,221.56 10,214.44 0.909 9,284.92 22,786.05 0.600 13,671.63 55,221.08 0.848 46799.86 69,756.41
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 22,773.22 2,636.72 0.909 2,396.78 5,881.91 0.600 3,529.15 14,254.59 0.848 12080.76 18,006.69
TOTAL PRESUPUESTO 2,148,481.84 248,754.71 226,118.03 554,914.35 332,948.61 1,344,812.78 1,139,728.83 1,698,795.47

E. Flujo Incrementales de Costos

Se estima sobre la base de la comparacin de los flujos de costos en la situacin sin proyecto y
la situacin con proyecto.

Cuadro N 90.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957
MANTENIMIENTO 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455
OPERACIN 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502
B) COSTOS CON PROYECTO 1,574,408 666,544 666,544 783,268 783,268 918,597 918,597 1,086,779 1,195,100 1,195,100 1,195,100
INVERSIN 1,574,408 - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056
OPERACIN 656,488 656,488 773,212 773,212 908,541 908,541 1,076,723 1,185,044 1,185,044 1,185,044
C) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (B-A)
1,574,408 377,587 377,587 494,311 494,311 629,640 629,640 797,821 906,143 906,143 906,143

121
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Cuadro N 91.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957
MANTENIMIENTO 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455
OPERACIN 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502
B) COSTOS CON PROYECTO 1,698,795 667,878 667,878 784,602 784,602 919,931 919,931 1,088,113 1,196,434 1,196,434 1,196,434
INVERSIN 1,698,795 - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390
OPERACIN 656,488 656,488 773,212 773,212 908,541 908,541 1,076,723 1,185,044 1,185,044 1,185,044
C) TOTAL COSTOS
1,698,795 378,921 378,921 495,645 495,645 630,974 630,974 799,155 907,477 907,477 907,477
INCREMENTALES (B - A)

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para estimar los indicadores de rentabilidad social se aplica la metodologa Costo/Efectividad,


Los Indicadores de los ratios sern el nmero de beneficiarios del proyecto que en este caso es
el 70% de la poblacin de la provincia de Cotabambas.

Cuadro N 92.
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADORES
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
COSTO DE INVERSION 1,996,714 1,574,408 2,148,482 1,698,795
VALOR ACTUAL DE COSTOS 6,255,859 5,446,339 6,402,712 5,579,288
Ratio Costo/Efectividad
Numero BENEFICIARIOS 34,816 34,816 34,816 34,816
C/E S/. 179.68 S/. 156.43 S/. 183.90 S/. 160.25

Finalmente sealamos que la alternativa 01 presenta el menor costo efectividad social del
proyecto que el de la alternativa 02.

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.1.4.1. Determinacin de Variables Inciertas

Para el presente anlisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar
la suba o cada de los costos de inversin, que estn conformadas por un conjunto de
materiales como: fierro, cemento, impuestos, etc.

5.1.4.2. Rangos de Variacin

Los rangos de Variacin a utilizar varan desde + 40% hasta -40% del costo de inversin a fin de
conocer la rentabilidad del proyecto en ambas alternativas en una eventualidad de
incremento o disminucin de los precios de las variables determinadas. As mismo conocer el
comportamiento de las dos alternativas cuando ocurra la distorsin de los precios.

122
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Cuadro N 93.
ANALISIS DE SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES NETOS
VARIACIN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PORCENTUAL DE
LA INVERSIN C/E INVERSION C/E INVERSION

40% 187.72 2,396,057 192.30 2,578,178

30% 179.90 2,296,221 184.29 2,470,754


20% 172.07 2,196,386 176.27 2,363,330

10% 164.25 2,096,550 168.26 2,255,906

0% 156.43 1,996,714 160.25 2,148,482

-10% 148.61 1,896,879 152.24 2,041,058


-20% 140.79 1,797,043 144.22 1,933,634

-30% 132.97 1,697,207 136.21 1,826,210

-40% 125.14 1,597,371 128.20 1,718,785

Como se aprecia en el cuadro anterior, una distorsin en los costos de la inversin, puede
reducir o incrementar el Valor Actual de Cotos totales y el costo - Efectividad.

A continuacin observaremos grficamente el comportamiento del ratio costo Efectividad para


las alternativa 1 y 2 ante las variaciones de la inversin.

El grafico muestra que en durante las variaciones de los costos, la alternativa 1 siempre tiene
el menor costo efectividad con respecto a la alternativa 2

5.2. EVALUACION PRIVADA


El presente proyecto corresponde a una institucin pblica que es la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas, no corresponde a una empresa del Sector Pblico no Financiero, tampoco se
realizar una asociacin pblico privada. Por lo tanto la evaluacin de la rentabilidad
econmica y financiera en trminos privados no es posible en este proyecto.

123
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5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se sustenta en:

F. Disponibilidad de Recursos para la operacin y mantenimiento

La disposicin de recursos es oportuna para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento


del proyecto por parte de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas en su calidad de Unidad
Ejecutora, la fuente de financiamiento son los recursos que obtienen por transferencia por
parte del Gobierno Regional de Apurmac.

G. Arreglos Institucionales.

Para la Fase de Inversin: Mediante convenio interinstitucional el estudio de pre inversin de


este proyecto lo realiza la Gerencia Sub Regional de Cotabambas y su evaluacin respectiva la
Municipalidad Provincial de Cotabambas. El expediente tcnico y/o estudio definitivo y la
ejecucin del proyecto ser realizado por la Gerencia Sub Regional de Cotabambas con
recursos transferidos del Gobierno Regional de Cotabambas.

En la Fase de Post Inversin: Comprende la operacin y mantenimiento que estar a cargo de


la Gerencia Sub Regional de Cotabambas con recursos transferidos por el Gobierno Regional
de Cotabambas.

H. Capacidad de Gestin

La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con una estructura orgnica bien establecida
regida por su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) en donde cada rgano de esta
institucin conoce sus obligaciones y funciones para desarrollar sus actividades de manera
ptima, en coordinacin con las municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial de
Cotabambas.

I. Conflicto Sociales

Ante la necesidad urgente del presente proyecto, se percibe una buena disposicin de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas conformado por: la poblacin en su conjunto,
Municipalidad Provincial de Cotabambas, Municipios distritales, otras instituciones pblicas,
Autoridades comunales, personal tcnico y administrativo que labora en esta institucin, la
poblacin organizada y poblacin en general. Por lo tanto no existe conflictos sociales con el
presente proyecto.

J. Riesgos de Desastres

Se ha determinado en el diagnstico que el proyecto enfrenta riesgos muy bajos frente a la


ocurrencia de peligros frecuentes identificados como lluvias intensas, incendios, entre otros,
para ello cada proyecto alternativo plantea las medidas necesarias para que funcionamiento
de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas no se vea afectado en un eventual desastre de
cualquier naturaleza.

124
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5.4. IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la ejecucin de trabajos, se


incremente el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,


las cuales se presentan en la siguiente matriz.

Cuadro N 94.

MEDIOS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS


AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTO ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION LUGAR DE
DESCRIPCION
AMBIENTAL CAUSANTE Y/O MITIGACION APLICACIN

Humedecer la superficie del suelo de


Transporte de
esas reas, para disminuir la emisin en todos los
Alteracin de herramientas,
de partculas frentes de
la calidad movimiento de
trabajo,
del aire por la maquinaria,
Cubrir el material transportado en durante la fase
emisin de transporte de
volquetes con un manto de lona de obras
material material
Mantenimiento preventivo de preliminares y
particulado y excedente,
maquinaria y equipo movimiento de
gases limpieza.
la pintura a utilizarse se har haciendo tierra
AIRE usos de brocha y no soplete y se usara
pintura sin plomo
Transporte de utilizar maquinaria en
en todos los
herramientas, buen estado mecnico, los motores
frentes de
movimiento debern contar con silenciadores
trabajo
Aumento de los de Mantenimiento preventivo
,durante la
niveles de maquinaria, de maquinaria y equipo
COMPONENTES AMBIENTALES

fase de obras
ruido transporte de las actividades se realizaran en
preliminares y
material horario diurno para evitar
movimiento de
excedente , la generacin de ruidos molestos
tierra
limpieza durante noche
en todas las
Perturbacin y
reas a ser
desplazamient construcciones Evitar ruidos molestos sobretodo en
distribuidas,
BIOLOGOIC o provisionales las noches para no disturbar a la
contempladas
O de las escasas para escasa avifauna que pernocta en el
en el Proyecto,
especies maquinaria lugar
durante toda
(avifauna)
las fases
Cercar el lugar de trabajo, en la
medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construccin
Construccin El material excedente deber ser
en todas las
de la nueva dispuesto
reas a ser
infraestructura temporalmente en las reas
distribuidas,
Alteracin del Estructuras, asignadas para este fin, para luego
PAISAJE contempladas
paisaje Arquitectura, ser dispuesto en el lugar autorizado
en el Proyecto,
Sanitarias y por la Municipalidad del Centro
durante toda
Elctricas. poblado de Santa Mara
las fases
Evitar realizar cortes excesivos
durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse
a lo especificado en el diseo
SOCIOECON Riesgo a la Construccin Uso de mascarillas y guantes por el en todas las
OMICO salud de la nueva personal que labora directamente en reas a ser

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de las infraestructura la obra distribuidas,


personas Estructuras, Restriccin del paso de los contempladas
Arquitectura, transentes en el Proyecto,
Sanitarias y Control de generacin de partculas durante toda
Elctricas. las fases
Control de los niveles de ruidos
Construccin Uso de equipos de seguridad por el
en todas las
del local personal que trabaja directamente en
reas a ser
municipal la obra
Riesgo de la distribuidas,
Estructuras, Sealizacin de las zonas peligrosas
seguridad de contempladas
Arquitectura, Restriccin del paso de los transentes en el Proyecto,
las personas
Sanitarias y
Elctricas. Instrucciones al personal para evitar durante toda
accidentes las fases

Los costos para la mitigacin de impacto ambiental es de S/. 1,167.12 nuevos soles.

5.5. GESTION DEL PROYECTO


5.5.1. PARA LA FASE DE INVERSION

E. Sobre la Organizacin del Proyecto.


Una vez aprobado el estudio definitivo del proyecto el siguiente paso es la asignacin de
residente de obra para la ejecucin del proyecto. La ejecucin del proyecto ser por
administracin directa por la Gerencia Sub Regional de Cotabambas. El expediente tcnico est
previsto en dos meses de ejecucin, 01 mes para la asignacin de residente, y 12 meses de
ejecucin fsica a partir de enero del 2015.

Cuadro N 95.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 ELABORACION DE PERFIL TECNICO X

2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X

11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X

F. Unidad Ejecutora
La unidad Ejecutora es la Gerencia Sub Regional de Cotabambas a travs del rgano de Lnea
Sub Gerencia de Infraestructura con la Oficina de Estudios, Proyecto y Obras, esta oficina
coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos
tcnicos, tambin interviene la oficina de Supervisin y liquidacin de Obras. Cada oficina
cuenta con personal profesional de acuerdo al cuadro de asignacin del Personal (CAP) con
funciones establecidas de segn el ROF de la institucin.
Esta entidad cuenta con personal, equipos y unidades mviles para obras que garantizan la
ejecucin de la obra.

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G. Programacin de actividades

Presentamos el cronograma de actividades de la inversin del proyecto.

Cuadro N 96.
CRONOGRAMA DE AVANCE
COMPONENTES UND Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 TOTAL
INFRAESTRUTURA GBL 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%
Costos Directos
GASTOS GENERALES (12.7%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) - 100% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 50% 50% 100%
TOTAL DE INVERSION

Cuadro N 97.
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES UND TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
INFRAESTRUTURA GBL 1,448,960.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 193,266.00 - - - - - - 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos Directos 1,642,226.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS GENERALES (12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) 21,164.53 - - - - - - - - - 21,165
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - - - - - -
TOTAL DE INVERSION 1,996,714.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739

H. Modalidad de Ejecucin del Proyecto

La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con recursos suficientes en cuanto a equipo y
maquinaria para la ejecucin de esta obra, as mismo cuenta con personal profesional para as
gestiones y coordinaciones necesarias para el proyecto, con capacidad de contratar personal
de para la ejecucin fsica de la obra, por estas razones se recomienda la ejecucin del
proyecto en la modalidad de administracin directa.

5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION

La operacin y mantenimiento estar a cargo de Gerencia Sub Regional de Cotabambas con


los recursos obtenidos por transferencia del Gobierno Regional de Apurmac.

5.5.3. FINANCIAMIENTO

Cuadro N 98.
FUENTE DE PARTICIPACION
RUBRO ENTIDAD
FINANCIAMIENTO RELATIVA
Recursos Transferidos Gerencia Sub
Inversin por el Gobierno Regional de 100%
Regional de Apurmac Cotabambas

Recursos Transferidos Gerencia Sub


Operacin y
por el Gobierno Regional de 100%
Mantenimiento
Regional de Apurmac Cotabambas

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4. 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO


Cuadro N 4.59
Medios de
Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Supuestos
Verificacin

Nivel de
percepcin por
INCREMENTO DEL IMPACTO Incremento de la Efectividad de las gestiones parte de la Control de la
INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO
FIN

realizadas en 50% poblacin de las poblacin.


DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS
obras y gestiones
realizadas

Encuestas de
satisfaccin del
Participante.
Incremento del cumplimiento de las metas y Estabilidad
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y objetivos trazados de la Gerencia Sub .Registro de econmica y
PROPOSITO

TECNICA DE LA DIRECCION SUB Regional de Cotabambas en los plazos comentarios por poltica en el
REGIONAL DE COTABAMBAS previstos en un 60% a partir del primer ao los asistentes. horizonte del
del proyecto. proyecto.
Cumplimiento de las funciones del personal Registro de
trmites y
atenciones

01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA


Informes de obra y Predisposicin
PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
5. Construccin de infraestructura de tres valorizaciones. de los
ORGANOS.
niveles para cubrir la demanda de oficinas Elaboracin de
participantes
expediente
y ambientes complementarios. en el
tcnico.
02. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y 6. Dotar de equipamiento suficiente como Desarrollo de
MOBILIARIO. complemento a la infraestructura. Liquidacin de
la obra.
obra.

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1.1. Construccin de un Bloque COSTO DIRECTO


de 3 niveles para cubrir la demanda
de oficinas de los diversos rganos de S/. 1,642,226.13
la Direccin Sub Regional de Asignacin
Cotabambas y ambientes GASTOS GENERALES 12,70%
oportuna de
complementarios, techo con Tijerales
S/. 208,636.14 recursos.
metlicos, Cobertura con planchas de
teja andina. EXPEDIENTE TECNICO 2.6%
2.1. Adquisicin de recursos y equipo Facturas, boletas
Participacin
ACCIONES

para rgano de Direccin. S/. 42,697.88 Recibo por


comprometida
2.2. Adquisicin de recursos y equipo honorarios.
para rgano de Control. GASTOS DE INSPECCION 4.99% de la Gerencia
2.3. Adquisicin de recursos y equipo Sub Regional
para rgano de Apoyo S/. 81,989.64
de
2.4. Adquisicin de recursos y equipo
GASTOS DE LIQUIDACION 1,29% Cotabambas.
para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo S/. 21,164.53
para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo COSTO TOTAL
para Auditorio.
S/. 1,996,714.32

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6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El monto de inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 1,996,714.32


nuevos Soles, monTo que se encuentra establecido dentro del rango de PIP
normal por lo tanto la declaratoria de viabilidad de este estudio es a nivel de
perfil.
Ambas alternativas son tcnicamente viables y no corren riesgos de
consideracin, los diseos tcnicos cumplen con los reglamentos y normas
vigentes de infraestructura y edificaciones.
La alternativa seleccionada es el numero 01 por los costos de inversin y
mantenimiento que es menor a la alternativa 02, el cual influye en la
evaluacin social del proyecto obteniendo menor costo/efectividad que la
segunda alternativa. As mismo en el anlisis de sensibilidad la alternativa 01
siempre tiene menor costo/efectividad que la alternativa 02.

Evaluacin de Costo Efectividad


Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADORES
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
COSTO DE INVERSION 1,996,714 1,574,408 2,148,482 1,698,795
VALOR ACTUAL DE COSTOS 6,255,859 5,446,339 6,402,712 5,579,288
Ratio Costo/Efectividad
Numero BENEFICIARIOS 34,816 34,816 34,816 34,816
C/E S/. 179.68 S/. 156.43 S/. 183.90 S/. 160.25

La infraestructura est proyectada para 10 aos de vida til en ptimas condiciones.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional


y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas.

RECOMENDACIONES

Declarar la viabilidad del presente proyecto con la alternativa 1, para dar pase
inmediatamente a la siguiente fase del proyecto.

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7. ANEXOS

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