Está en la página 1de 112

ESQUEMA DE ORGANIZACIN DE FASES Y ETAPAS

AO 2013 HORIZONTE DE EVALUACION


MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRE INVERSION INVERSION POS INVERSION

Elaboracion Perfil de Proyecto Expediente Tcnico Ejecucin del Costos de Operacin y Mantenimiento
Proyecto

0 0 1 2 3 4 5 6 7
LUACION
2023 2024 2025

VERSION

n y Mantenimiento

8 9 10
ALTERNATIVA I
1 COSTOS DE PRODUCCION DE PEJERREY EN FIBRA DE VIDRIO CON PROYECTO

UNIDAD
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD
MEDIDA

I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Variable H-H 12
Guardiana Variable H-H 12
b).1 Materia Prima
Adquisicin de Alevinos Variable Unidad 168,000.00
Alimentacin
Alimento balanceado Pre inicio Variable Kg. 986
Alimento balanceado inicio Variable Kg. 2604
Alimento balanceado crecimiento I Variable Kg. 9349
Alimento balanceado crecimiento II Variable Kg. 16414
Alimento balanceado Engorde Variable Kg. 14614
c). Sanidad 43,967.20
- Tetraciclina Variable Sobre 2.00
- Desinfectante AcuaYodo Variable Frasco 0.50
1.2. COSTO INDIRECTO
a). Materiales de limpieza e higiene
- Cal Variable Kilo 13.00
- Jabones desinfectantes Variable Unidad 23.00
b). Combustible
- Gasolina 84 Oct. Variable Galn 14.00
c) Depreciacin de Estanques y equipos Variable

II. GASTO OPERATIVOS


2.1. Gastos de Venta
- Gastos de transp. M. Prima/insumos Fijo Remesa 1.00
- Gastos de transp. productos terminados Fijo Remesa 1.00
- Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 1.00
TOTAL

Costo de produccin/Kg = 10.42 6.26 PRECIO DE VENTA =

Produccin Total en Kg pejerrey 39,900.00 39,900.00 (+) UTILIDAD (53. 49%)

INGRESO 638,400.00 638,400.00


COSTO 415,928.74 249,960.73
UTILIDAD 222,471.26 388,439.27
168,000.00
8400
159,600.00
4
39900.0

ALTERNATIVA I
2 COSTOS DE PRODUCCION SUCHE (CON PROYECTO)

UNIDAD
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD
MEDIDA
I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Variable H-H 1
Guardiana Variable H-H 1
b). Materia Prima
Aquisicin de alevinos Variable Unidad 27,600.00
Cultivo de algas Variable 23.00
c). Alimentacin
Alimento microalgas Variable Kg. 46
Alimento macroalgas Variable Kg. 23
Alimento lumbricultura Variable Variable 69
d). Sanidad
- Desinfectante Variable Frasco 0.50
- Sal Entera Variable Kg 1
1.2. COSTO INDIRECTO
a) Personal
- Profesional fijo Mes 7
- Profesional Biologo pesquero fijo Mes 7
II. GASTO OPERATIVOS
2.1. Gastos de Venta
- Gastos de transp. M. Prima/insumos Fijo Remesa 1.00
- Gastos de transp. productos terminados Fijo Remesa 1.00
- Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 2.00
TOTAL

Costo de produccin/Kg = 12.18 10.72 PRECIO DE VENTA =

Produccin Total en Kg de suche fresca. 3,548.57 3,548.57 (+) UTILIDAD (64.16%)


INGRESO 70,971.43 70,971.43
COSTO 43,233.80 38,051.40
UTILIDAD 27,737.63 32,920.03
27,600
2,760 40,000.00
24,840 0.67 quedan
7 26,800.00 Kg/suchi

ALTERNATIVA I
3 COSTOS DE PRODUCCION DE PEJERREY EN JAULAS CON PROYECTO
UNIDAD
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD
MEDIDA
I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Variable H-H 1
Guardiana Variable H-H 8
b).1 Materia Prima
Adquisicin de Alevinos Variable Unidad 35,000.00
Alimentacin
Alimento balanceado Pre inicio Variable Kg. 150
Alimento balanceado inicio Variable Kg. 636
Alimento balanceado crecimiento I Variable Kg. 1511
Alimento balanceado crecimiento II Variable Kg. 4227
Alimento balanceado Engorde Variable Kg. 5050
c). Sanidad
- Tetraciclina Variable Sobre 2.00
- Desinfectante AcuaYodo Variable Frasco 0.50
1.2. COSTO INDIRECTO
a). Materiales de limpieza e higiene
- Cal Variable Kilo 13.00
- Jabones desinfectantes Variable Unidad 23.00
b). Combustible
- Gasolina 84 Oct. Variable Galn 14.00
c) Depreciacin de Estanques y equipos Variable

II. GASTO OPERATIVOS


2.1. Gastos de Venta
- Gastos de transp. M. Prima/insumos Fijo Remesa 1.00
- Gastos de transp. productos terminados Fijo Remesa 1.00
- Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 1.00
TOTAL

Costo de produccin/Kg = 11.06 7.52 PRECIO DE VENTA =

Produccin Total en Kg pejerrey 8,312.50 8,312.50 (+) UTILIDAD (44,64%)

INGRESO 133,000.00 124,687.50


COSTO 91,949.60 62,529.30
UTILIDAD 41,050.40 62,158.20
35,000.00
1750
33,250.00
4
8312.5

ALTERNATIVA I
4 COSTOS DE PRODUCCION DE OVAS Y ALEVINOS DE PEJERREY CON PROYECTO
UNIDAD
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD
MEDIDA
I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Variable H-H 6
Guardiana Variable H-H 6
b). Materia Prima
Alevinos Producidas (2 Campaas) Variable Millar 800,000
Reproductores (250 machos y 500 hembras) Variable Pejerrey 750
Cultivo de algas Variable Global 46.00
c). Alimentacin
Alimento microalgas Variable Litros 120
Alimento macroalgas Variable Litros 80
d). Alimentacin
Alimento Balanceado Pre Incio Variable Kg. 1,826
Alimento Balanceado Reproductores Variable Kg. 1,464
e). Sanidad
- Desinfectante Variable Frasco 2
- Sal Entera Variable Saco 8
1.2. COSTO INDIRECTO
a) Depreciacin de materiales y equipos Fijo
II. GASTO OPERATIVOS
2.1. Gastos de Venta
- Gastos de transp. M. Prima/insumos Fijo Remesa 1
- Gastos de transp. productos terminados Fijo Remesa 1
- Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 2
TOTAL

Costo de produccin/Unidades de alevinos de peje 0.19 0.15 COSTO DE VENTA =

Produccin de Alevinos (Unidades) pejerrey 800,000.00 800,000.00 (+) UTILIDAD (30%)

INGRESO 640,000.00 640,000.00


COSTO 148,482.76 122,346.74
UTILIDAD 491,517.24 517,653.26

ALTERNATIVA I
5 COSTOS DE PRODUCCION OVAS Y ALEVINOS DE SUCHE CON PROYECTO
UNIDAD
RUBROS TIPO COSTO CANTIDAD
MEDIDA
I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Variable H-H 3
Guardiana Variable H-H 3
b). Materia Prima
Alevinos Producidas ( 02 Campaas) Variable Millar 180,000
Reproductores (30 machos y 30hembras) Variable Suche 60
Cultivo de algas Variable Global 23.00
c). Alimentacin
Alimento microalgas Variable Litros 40
Alimento macroalgas Variable Litros 40
Alimento Balanceado Pre Incio Variable Kilo 35
d). Sanidad
Desinfectante Variable Frasco 1
Sal Entera Variable Saco 4
1.2. COSTO INDIRECTO
a) Depreciacin de materiales y equipos Fijo
II. GASTO OPERATIVOS
2.1. Gastos de Venta
- Gastos de transp. M. Prima/insumos Fijo Remesa 1
- Gastos de transp. productos terminados Fijo Remesa 1
- Gastos de pasaje y estada Fijo Dia 2
TOTAL

Costo de produccin/Unidades de alevinos 0.22 0.17 COSTO DE VENTA =

Produccin de Alevinos (Unidades) 180,000.00 180,000.00 (+) UTILIDAD (30%)

INGRESO 126,000.00 126,000.00


COSTO 38,895.76 30,919.28
UTILIDAD 87,104.24 95,080.72
VALOR TOTAL
PRECIO VALOR TOTAL
(S/.) Prec. F.C.
UNIT. (S/.) (S/.) Prec. Sociales
Privados
415,883.74 249,922.61
415,701.24 249,791.75
14,400.00 9,496.80
600.00 7,200.00 0.909 6,544.80
600.00 7,200.00 0.41 2,952.00
117,600.00
0.70 117,600.00 0.847 99,607.20
283,571.24 240,184.84
12.00 11,832.00 0.847 10,021.70
7.20 18,748.80 0.847 15,880.23
6.70 62,639.64 0.847 53,055.78
6.70 109,973.80 0.847 93,147.81
5.50 80,377.00 0.847 68,079.32
130.00 110.11
25.00 50.00 0.847 42.35
160.00 80.00 0.847 67.76
182.50 130.86
104.50 88.51
4.50 58.50 0.847 49.55
2.00 46.00 0.847 38.96
28.00
2.00 28.00 0.660 18.48
50.00 0.847 42.35

45.00 38.12
45.00 38.12
10.00 10.00 0.847 8.47
10.00 10.00 0.847 8.47
25.00 25.00 0.847 21.18
415,928.74 249,960.73
53.49%
PRECIO DE VENTA = 16.00 16.00

(+) UTILIDAD (53. 49%) 5.58 9.74

459,162.54

159600

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENT


VALOR TOTAL
PRECIO VALOR TOTAL
(S/.) Prec. F.C.
UNIT. (S/.) (S/.) Prec. Sociales
Privados
43,033.80 37,882.00
19,023.80 16,056.91
300.00 197.85
150 150.00 0.909 136.35
150 150.00 0.410 61.50
8,740.00 7,402.78
0.25 6,900.00 0.847 5,844.30
80.00 1,840.00 0.847 1,558.48
9,867.00 8,357.35
200.00 9,200.00 0.847 7,792.40
5.00 115.00 0.847 97.41
8.00 552.00 0.847 467.54
116.80 98.93
230.00 115.00 0.847 97.41
1.80 1.80 0.847 1.52
24,010.00 21,825.09
24,010.00 21,825.09
1,780.00 12,460.00 0.909 11,326.14
1,650.00 11,550.00 0.909 10,498.95
200.00 169.40
200.00 169.40
80.00 80.00 0.847 67.76
80.00 80.00 0.847 67.76
20.00 40.00 0.847 33.88
43,233.80 38,051.40
64.16%

PRECIO DE VENTA = 20.00 20.00

(+) UTILIDAD (64.16%) 7.82 9.28

VALOR TOTAL
PRECIO VALOR TOTAL
(S/.) Prec. F.C.
UNIT. (S/.) (S/.) Prec. Sociales
Privados
91,904.60 62,491.18
91,722.10 62,360.32
1,500.00 764.70
300 300.00 0.909 272.70
150 1,200.00 0.41 492.00
17,500.00
0.50 17,500.00 0.847 14,822.50
72,592.10 61,485.51
12.00 1,800.00 0.847 1,524.60
7.20 4,579.20 0.847 3,878.58
6.70 10,120.35 0.847 8,571.94
6.70 28,317.55 0.847 23,984.96
5.50 27,775.00 0.847 23,525.43
130.00 110.11
25.00 50.00 0.847 42.35
160.00 80.00 0.847 67.76
182.50 130.86
104.50 88.51
4.50 58.50 0.847 49.55
2.00 46.00 0.847 38.96
28.00
2.00 28.00 0.660 18.48
50.00 0.847 42.35

45.00 38.12
45.00 38.12
10.00 10.00 0.847 8.47
10.00 10.00 0.847 8.47
25.00 25.00 0.847 21.18
91,949.60 62,529.30
44.64%
PRECIO DE VENTA = 16.00 15.00

(+) UTILIDAD (44,64%) 4.94 7.48

91,950.40

33250

VALOR TOTAL
PRECIO VALOR TOTAL
(S/.) Prec. F.C.
UNIT. (S/.) (S/.) Prec. Sociales
Privados

146,072.00 120,304.82
4,800.00 3,764.40
600.00 3,600.00 0.909 3,272.40
200.00 1,200.00 0.410 492.00
110,930.00 90,840.75
0.12 96,000.00 0.847 81,312.00
15.00 11,250.00 0.847 9,528.75
80.00 3,680.00 0.847 3,116.96
24,560.00 20,802.32
200.00 24,000.00 0.847 20,328.00
7.00 560.00 0.847 474.32
29,602.00 25,072.89
11.00 20,086.00 0.847 17,012.84
6.50 9,516.00 0.847 8,060.05
740.00 626.78
230.00 460.00 0.847 389.62
35.00 280.00 0.847 237.16
2,170.76 1,838.63
2,170.76 0.847 1,838.63
240.00 203.28
240.00 203.28
80.00 80.00 0.847 67.76
100.00 100.00 0.847 84.70
30.00 60.00 0.847 50.82
148,482.76 122,346.74

COSTO DE VENTA = 0.80 0.80 331.0%

(+) UTILIDAD (30%) 0.61 0.65

VALOR TOTAL
PRECIO VALOR TOTAL
(S/.) Prec. F.C.
UNIT. (S/.) (S/.) Prec. Sociales
Privados

36,525.00 28,911.25
1,350.00 1,002.60
300.00 900.00 0.909 818.10
150.00 450.00 0.410 184.50
26,140.00 20,582.10
0.13 23,400.00 0.847 19,819.80
15.00 900.00 0.847 762.30
80.00 1,840.00 0.847 1,558.48
8,665.00 7,013.16
200.00 8,000.00 0.847 6,776.00
7.00 280.00 0.847 237.16
11.00 385.00 0.847 326.10
370.00 313.39
230.00 230.00 0.847 194.81
35.00 140.00 0.847 118.58
2,170.76 1,838.63
2,170.76 0.847 1,838.63
200.00 169.40
200.00 169.40
60.00 60.00 0.847 50.82
80.00 80.00 0.847 67.76
30.00 60.00 0.847 50.82
38,895.76 30,919.28

COSTO DE VENTA = 0.70 0.70 223.9%

(+) UTILIDAD (30%) 0.48 0.48


ALTERNATIVA I
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PEJERREY

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.

COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 3 27.00 81.00
- Reparacion del modulo Unidad 20 50.00 1000.00
- Escobillon Unidad 20 3.00 60.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 20 20.00 400.00
- Chinguillo Unidad 3 15.00 45.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 8 150.00 1,200.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Semilla Unidad 1500 0.6 900.0
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 6 10.00 60.00
Alimento balanceado inicio Kilo 70 8.00 560.00
Alimento balanceado crecimiento I Kilo 228 5.70 1299.60
Alimento balanceado crecimiento II Kilo 460 5.70 2622.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 532 6.00 3192.00
COSTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA I
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE SUCHE
UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.

COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura acuicola
Refaccion de los estanques artesanales Unidad. 20 35 700.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unid. 10 12 120.00
- Bota de Agua Par 20 35 700.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 8 150.00 1,200.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Semilla Unidad 1200 0.6 720.0
Alimento microalgas Kilo 1 200.00 200.00
alimento macroalgas Kilo 1 5.00 5.00
Lombricultura Kilo 2 8.00 16.00
TOTAL

ALTERNATIVA I
COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 3 27.00 81.00
- Reparacion del modulo Unidad 20 50.00 1000.00
- Escobillon Unidad 20 3.00 60.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 20 20.00 400.00
- Chinguillo Unidad 3 15.00 45.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 8 150.00 1,200.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Semilla Unidad 1500 0.6 900.0
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 6 10.00 60.00
Alimento balanceado inicio Kilo 70 8.00 560.00
Alimento balanceado crecimiento I Kilo 228 5.70 1299.60
Alimento balanceado crecimiento II Kilo 460 5.70 2622.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 532 6.00 3192.00
TOTAL

ALTERNATIVA I

COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 3 27.00 81.00
- Reparacion del modulo Unidad 5 100.00 500.00
- Escobillon Unidad 8 5.00 40.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 3 35.00 105.00
- Chinguillo Unidad 3 15.00 45.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 3 2.00 6.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Alimento microalgas Litros 6 200.00 1200.00
Alimento macroalgas Litros 12 7.00 84.00
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 20 10.00 200.00
Alimento balanceado inicio Kilo 70 8.00 560.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 250 6.00 1500.00
TOTAL
ALTERNATIVA I
COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 4 27.00 108.00
- Reparacion del modulo Unidad 3 100.00 300.00
- Escobillon Unidad 8 5.00 40.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 2 35.00 70.00
- Chinguillo Unidad 2 15.00 30.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 3 2.00 6.00
Guardiana Mes 3 150.00 450.00
b) Insumos
Alimento microalgas Litros 3 200.00 600.00
Alimento macroalgas Litros 12 7.00 84.00
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 20 10.00 200.00
TOTAL

RESUMEN COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 13 27.00 351.00
- Reparacion del modulo Unidad 48 50.00 2400.00
- Escobillon Unidad 56 3.00 168.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 18 12.00 216.00
- Bota de Agua Par 65 20.00 1300.00
- Chinguillo Unidad 11 15.00 165.00
- Guantes Par 16 4.00 64.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 30 150.00 4,500.00
Guardiana Mes 7 150.00 1,050.00
b) Insumos
Semilla Unidad 4220 0.6 2532.0
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 12 10.00 120.00
Alimento balanceado inicio Kilo 140 8.00 1120.00
Alimento balanceado crecimiento I Kilo 456 5.70 2599.20
Alimento balanceado crecimiento II Kilo 920 5.70 5244.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 1314 6.00 7884.00
Alimento microalgas Kilo 1 200.00 200.00
alimento macroalgas Kilo 1 5.00 5.00
Lombricultura Kilo 2 8.00 16.00
Alimento microalgas Litros 3 200.00 600.00
Alimento macroalgas Litros 12 7.00 84.00
COSTO TOTAL S/.

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.

COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura acuicola
Refaccion de los estanques artesanales Unidad. 20 35 700.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unid. 10 12 120.00
- Bota de Agua Par 20 35 700.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 8 150.00 1,200.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Semilla Unidad 1200 0.6 720.0
Alimento microalgas Kilo 1 200.00 200.00
alimento macroalgas Kilo 1 5.00 5.00
Lombricultura Kilo 2 8.00 16.00
TOTAL

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 3 27.00 81.00
- Reparacion del modulo Unidad 20 50.00 1000.00
- Escobillon Unidad 20 3.00 60.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 20 20.00 400.00
- Chinguillo Unidad 3 15.00 45.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 8 150.00 1,200.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Semilla Unidad 1500 0.6 900.0
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 6 10.00 60.00
Alimento balanceado inicio Kilo 70 8.00 560.00
Alimento balanceado crecimiento I Kilo 228 5.70 1299.60
Alimento balanceado crecimiento II Kilo 460 5.70 2622.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 532 6.00 3192.00
TOTAL

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 3 27.00 81.00
- Reparacion del modulo Unidad 5 100.00 500.00
- Escobillon Unidad 8 5.00 40.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 3 35.00 105.00
- Chinguillo Unidad 3 15.00 45.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 3 2.00 6.00
Guardiana Mes 1 150.00 150.00
b) Insumos
Alimento microalgas Litros 6 200.00 1200.00
Alimento macroalgas Litros 12 7.00 84.00
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 20 10.00 200.00
Alimento balanceado inicio Kilo 70 8.00 560.00
Alimento balanceado Engorde Kilo 250 6.00 1500.00
TOTAL

UNID. PRECIO
DESCRIPCIN CANT. TOT. PARCIAL
MED. UNIT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
a) Infraestructura pisccola
- Tubos Unidad 4 27.00 108.00
- Reparacion del modulo Unidad 3 100.00 300.00
- Escobillon Unidad 8 5.00 40.00
b) Mat. y Accesorios Pisccolas
- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapa Unidad 2 12.00 24.00
- Bota de Agua Par 2 35.00 70.00
- Chinguillo Unidad 2 15.00 30.00
- Guantes Par 4 4.00 16.00
COSTOS DE OPERACIN
a) Mano de Obra
Tcnico pesquero Mes 3 2.00 6.00
Guardiana Mes 3 150.00 450.00
b) Insumos
Alimento microalgas Litros 3 200.00 600.00
Alimento macroalgas Litros 12 7.00 84.00
Alimento balanceado Pre inicio Kilo 20 10.00 200.00
TOTAL
VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
1,626 1,378 Global 2013
1,141 966.95
68.64
847.46
50.85
485 411.02
20.34
338.98
38.14
13.56
9,984 8,470 UNITARIO
1,350.00 1,153.50
1,092.00
61.50
8,634 7,316.61
762.71
50.85
474.58
1,101.36
2,222.03
2,705.08
11,610 9,848

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
1,520 1,288.14
700 593.22
593.22
820 694.92
101.69
593.22
2,291.00 1,950.96
1,350.00 1,153.50
1,092.00
61.50
941.00 797.46
610.17
169.49
4.24
13.56
3,811.00 3,239.09

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
1,626 1,377.97
1,141 966.95
68.64
847.46
50.85
485 411.02
20.34
338.98
38.14
13.56
9,983.60 8,470.11
1,350.00 1,153.50
1,092.00
61.50
8,634 7,316.61
762.71
50.85
474.58
1,101.36
2,222.03
2,705.08
11,610 9,848

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
811 687
621 526.27
68.64
423.73
33.90
190 161.02
20.34
88.98
38.14
13.56
3,700.00 3,070.35
156.00 66.96
5.46
61.50
3,544 3,003.39
1,016.95
71.19
169.49
474.58
1,271.19
4,511 3,758
VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
588 498
448 379.66
91.53
254.24
33.90
140 118.64
20.34
59.32
25.42
13.56
1,340.00 939.11
456.00 189.96
5.46
184.50
884 749.15
508.47
71.19
169.49
1,928 1,437

ENTO

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
4,664 3,953
2,919 2,473.73
297.46 23 13
2,033.90 76 48
142.37 92 56
1,745 1,478.81
183.05 34 18
1,101.69 110 65
139.83 19 11
54.24 28 16
25,954 21,817
5,550.00 4,525.50
4,095.00 52 30
430.50 13 7
20,404 17,291.69
2,145.76 6940 4220
101.69 18 12
949.15 210 140
2,202.71 684 456
4,444.07 1380 920
6,681.36 2096 1314
169.49
4.24
13.56
508.47
71.19
30,618 25,770

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales

1,520 1,288.14
700 593.22
593.22
820 694.92
101.69
593.22
2,291.00 1,950.96
1,350.00 1,153.50
1,092.00
61.50
941.00 797.46
610.17
169.49
4.24
13.56
3,811.00 3,239.09

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
1,626 1,377.97
1,141 966.95
68.64
847.46
50.85
485 411.02
20.34
338.98
38.14
13.56
9,983.60 8,470.11
1,350.00 1,153.50
1,092.00
61.50
8,634 7,316.61
762.71
50.85
474.58
1,101.36
2,222.03
2,705.08
11,610 9,848

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
811 687
621 526.27
68.64
423.73
33.90
190 161.02
20.34
88.98
38.14
13.56
3,700.00 3,070.35
156.00 66.96
5.46
61.50
3,544 3,003.39
1,016.95
71.19
169.49
474.58
1,271.19
4,511 3,758

VALOR
TOTAL(En S/.) TOTAL (S/.)
Prec. Sociales
588 498
448 379.66
91.53
254.24
33.90
140 118.64
20.34
59.32
25.42
13.56
1,340.00 939.11
456.00 189.96
5.46
184.50
884 749.15
508.47
71.19
169.49
1,928 1,437
FLUJO DE INGRESOS

FLUJO DE INGRESO SIN PROYECTO


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - -
TOTAL

FLUJO DE INGRESO CON PROYECTO


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 16.00
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 20.00
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 16.00
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.80
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.70
TOTAL

FLUJO DE INGRESO INCREMENTAL


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 16.00
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 20.00
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 16.00
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.80
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.70
TOTAL

FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTO SIN PROYECTO


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - -
TOTAL

FLUJO DE COSTO CON PROYECTO


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 10.42
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 12.18
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 11.06
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.19
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.22
TOTAL

FLUJO DE COSTO INCREMENTAL


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 0.10
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 0.08
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 0.09
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 5.39
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 4.63
TOTAL

FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS SOCIALES


FLUJO DE COSTO SIN PROYECTO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - -
TOTAL

FLUJO DE COSTO CON PROYECTO


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 6.26
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 10.72
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 7.52
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.15
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.17
TOTAL

FLUJO DE COSTO INCREMENTAL


RUBRO UNID. MED. CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 0.16
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 0.09
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 0.13
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 6.54
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 5.82
TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO


RUBRO A0 1 A0 2 A0 3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
OPERACIN 27,298.20 27,298.20 27,298.20
Fibra de vidrio 9,983.60 9,984 9,984
Estanques naturales 2,291.00 2,291 2,291
Jaulas 9,983.60 9,984 9,984
Ovas y alevinos Pejerrey 3,700.00 3,700 3,700
Ovas y alevinos Suche 1,340.00 1,340 1,340
MANTENIMIENTO 6,171.00 6,171.00 6,171.00
Fibra de vidrio 1,626.00 1,626 1,626
Estanques naturales 1,520.00 1,520 1,520
Jaulas 1,626.00 1,626 1,626
Ovas y alevinos Pejerrey 811.00 811 811
Ovas y alevinos Suche 588.00 588 588
TOTALES 33,469.20 33,469 33,469
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTAL
OPERACIN 27,298.20 27,298.20 27,298.20
Fibra de vidrio 9,983.60 9,984 9,984
Estanques naturales 2,291.00 2,291 2,291
Jaulas 9,983.60 9,984 9,984
Ovas y alevinos Pejerrey 3,700.00 3,700 3,700
Ovas y alevinos Suche 1,340.00 1,340 1,340
MANTENIMIENTO 6,171.00 6,171.00 6,171.00
Fibra de vidrio 1,626.00 1,626 1,626
Estanques naturales 1,520.00 1,520 1,520
Jaulas 1,626.00 1,626 1,626
Ovas y alevinos Pejerrey 811.00 811 811
Ovas y alevinos Suche 588.00 588 588
TOTALES 33,469.20 33,469 33,469

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES


RUBRO A0 1 A0 2 A0 3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
OPERACIN 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0
Jaulas 0.00 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0
Jaulas 0.00 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0
TOTALES 0.00 0 0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
OPERACIN 22,900.64 22,900.64 22,900.64
Fibra de vidrio 8,470.11 8,470 8,470
Estanques naturales 1,950.96 1,951 1,951
Jaulas 8,470.11 8,470 8,470
Ovas y alevinos Pejerrey 3,070.35 3,070 3,070
Ovas y alevinos Suche 939.11 939 939
MANTENIMIENTO 5,229.66 5,229.66 5,229.66
Fibra de vidrio 1,377.97 1,378 1,378
Estanques naturales 1,288.14 1,288 1,288
Jaulas 1,377.97 1,378 1,378
Ovas y alevinos Pejerrey 687.29 687 687
Ovas y alevinos Suche 498.31 498 498
TOTALES 28,130.30 28,130 28,130
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTAL
OPERACIN 22,900.64 22,900.64 22,900.64
Fibra de vidrio 8,470.11 8,470 8,470
Estanques naturales 1,950.96 1,951 1,951
Jaulas 8,470.11 8,470 8,470
Ovas y alevinos Pejerrey 3,070.35 3,070 3,070
Ovas y alevinos Suche 939.11 939 939
MANTENIMIENTO 5,229.66 5,229.66 5,229.66
Fibra de vidrio 1,377.97 1,378 1,378
Estanques naturales 1,288.14 1,288 1,288
Jaulas 1,377.97 1,378 1,378
Ovas y alevinos Pejerrey 687.29 687 687
Ovas y alevinos Suche 498.31 498 498
TOTALES 28,130.30 28,130 28,130

FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE MERCADO)


RUBRO AO 0 AO 0
AO 1
INGRESOS
A. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL 869,881
TOTAL INGRESO INCREMENTAL 1,608,371
VALOR RESIDUAL -
TOTAL COSTO INCREMENTAL 738,491

B. TOTAL COSTO INCREMENTAL 5,259,204.92 1,214,252.25 33,469


COSTO DE INVERSIN 5,259,204.92 1,214,252.25
COSTO DE OP Y MANT CON PROYECTO 33,469
COSTO DE OP Y MANT SIN PROYECTO -
C. TOTAL BENEFICIOS NETOS -5,259,204.92 -1,214,252.25 836,411.57

TD = 9%
VAN = -1,063,412.94 VAN BENEF 5,624,838
TIR = 4.43% VAN COSTOS 6,688,251
B/C = 0.84

FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE SOCIALES)


RUBRO AO 0 AO 0
AO 1
INGRESOS
A. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL 1,104,564
TOTAL INGRESO INCREMENTAL 1,608,371
VALOR RESIDUAL
TOTAL COSTO INCREMENTAL 503,807

B. TOTAL COSTO INCREMENTAL 4,181,136.70 981,436.01 28,130


COSTO DE INVERSIN 4,181,136.70 981,436.01
COSTO DE OP Y MANT CON PROYECTO 28,130
COSTO DE OP Y MANT SIN PROYECTO -
C. TOTAL BENEFICIOS NETOS -4,181,136.70 -981,436.01 1,076,433.69

TD = 9%
VAN = 1,779,825.49 VAN BENEF 7,122,929
TIR = 13.58% VAN COSTOS 5,343,103
B/C = 1.33

A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TSD 9% 9%
VAN -1,063,412.94 -1,754,332.63
TIR 4.43% 2.69%
B/C 0.84 0.76
FLUJO DE INGRESOS

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
638,400 638,400 638,400 638,400 638,400 638,400
70,971 70,971 70,971 70,971 70,971 70,971
133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000
640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000
1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
638,400 638,400 638,400 638,400 638,400 638,400
70,971 70,971 70,971 70,971 70,971 70,971
133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000
640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000
1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371

UJO DE EGRESOS A PRECIOS PRIVADOS

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
415,929 415,929 415,929 415,929 415,929 415,929
43,234 43,234 43,234 43,234 43,234 43,234
91,950 91,950 91,950 91,950 91,950 91,950
148,483 148,483 148,483 148,483 148,483 148,483
38,896 38,896 38,896 38,896 38,896 38,896
738,491 738,491 738,491 738,491 738,491 738,491

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
415,928.74 415,929 415,929 415,929 415,929 415,929
43,233.80 43,234 43,234 43,234 43,234 43,234
91,949.60 91,950 91,950 91,950 91,950 91,950
148,482.76 148,483 148,483 148,483 148,483 148,483
38,895.76 38,896 38,896 38,896 38,896 38,896
738,491 738,491 738,491 738,491 738,491 738,491

UJO DE EGRESOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
249,960.73 249,961 249,961 249,961 249,961 249,961
38,051 38,051 38,051 38,051 38,051 38,051
62,529 62,529 62,529 62,529 62,529 62,529
122,347 122,347 122,347 122,347 122,347 122,347
30,919 30,919 30,919 30,919 30,919 30,919
503,807 503,807 503,807 503,807 503,807 503,807

TOTAL PARCIAL AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
249,960.73 249,961 249,961 249,961 249,961 249,961
38,051.40 38,051 38,051 38,051 38,051 38,051
62,529.30 62,529 62,529 62,529 62,529 62,529
122,346.74 122,347 122,347 122,347 122,347 122,347
30,919.28 30,919 30,919 30,919 30,919 30,919
503,807 503,807 503,807 503,807 503,807 503,807

MERCADO
A0 4 A0 5

27,298.20 27,298.20
9,984 9,984
2,291 2,291
9,984 9,984
3,700 3,700
1,340 1,340
6,171.00 6,171.00
1,626 1,626
1,520 1,520
1,626 1,626
811 811
588 588
33,469 33,469

27,298.20 27,298.20
9,984 9,984
2,291 2,291
9,984 9,984
3,700 3,700
1,340 1,340
6,171.00 6,171.00
1,626 1,626
1,520 1,520
1,626 1,626
811 811
588 588
33,469 33,469

OCIALES
A0 4 A0 5

0.00 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

22,900.64 22,900.64
8,470 8,470
1,951 1,951
8,470 8,470
3,070 3,070
939 939
5,229.66 5,229.66
1,378 1,378
1,288 1,288
1,378 1,378
687 687
498 498
28,130 28,130

22,900.64 22,900.64
8,470 8,470
1,951 1,951
8,470 8,470
3,070 3,070
939 939
5,229.66 5,229.66
1,378 1,378
1,288 1,288
1,378 1,378
687 687
498 498
28,130 28,130

OS DE MERCADO)
POST INVERSIN
AO 2 AO 3 AO 9 AO 10

869,881 869,881 869,881 969,881


1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371
- - - 100,000
738,491 738,491 738,491 738,491

33,469 33,469 33,469 33,469

33,469 33,469 33,469 33,469


- - - -
836,411.57 836,411.57 836,411.57 936,411.57

la tasa de inflacion
general del 2011
esde 3,1%
OS DE SOCIALES)
POST INVERSIN
AO 2 AO 3 AO 9 AO 10

INDICADORES
1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,185,564
1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 KO =
81,000 VAN =
503,807 503,807 503,807 503,807 TIR =
B/C =
28,130 28,130 28,130 28,130

28,130 28,130 28,130 28,130


- - - -
1,076,433.69 1,076,433.69 1,076,433.69 1,157,433.69

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
9% 9%
1,779,825.49 752,894.09
13.58% 9.84%
1.33 1.12
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
10% 10% 10% 10%
321,739.19 -631,061.12 1,505,888.12 312,119.87
11.29% 7.69% 17.53% 11.3%
1.02 0.96 1.09 1.02
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE INGRESO SIN PROYECTO
PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - - -
TOTAL -

FLUJO DE INGRESO CON PROYECTO


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 16.00 638,400
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 20.00 70,971
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 16.00 133,000
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.80 640,000
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.70 126,000
TOTAL 1,608,371

FLUJO DE INGRESO INCREMENTAL


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 16.00 638,400
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 20.00 70,971
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 16.00 133,000
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.80 640,000
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.70 126,000
TOTAL 1,608,371

FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTO SIN PROYECTO


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - - -
TOTAL -

FLUJO DE COSTO CON PROYECTO


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 10.42 415,929
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 12.18 43,234
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 11.06 91,950
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.19 148,483
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.22 38,896
TOTAL 738,491

FLUJO DE COSTO INCREMENTAL


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 0.10 415,928.74
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 0.08 43,233.80
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 0.09 91,949.60
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 5.39 148,482.76
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 4.63 38,895.76
TOTAL 738,491

FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS SOCIALES


FLUJO DE COSTO SIN PROYECTO
PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg - - -
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg - - -
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg - - -
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad - - -
Ovas y alevinos Suche Unidad - - -
TOTAL -

FLUJO DE COSTO CON PROYECTO


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 6.26 249,960.73
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 10.72 38,051
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 7.52 62,529
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 0.15 122,347
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 0.17 30,919
TOTAL 503,807

FLUJO DE COSTO INCREMENTAL


PRECIO
RUBRO UNID. MED. CANTIDAD TOTAL PARCIAL
UNITARIO
Carne de Pejerrey fresca(Fibra de vidrio) Kg 39,900 0.16 249,960.73
Carne de Suches fresca (Estanque natural) Kg 3,549 0.09 38,051.40
Carne de Pejerrey fresca(Jaulas flotantes) Kg 8,313 0.13 62,529.30
Ovas y alevinos Pejerrey Unidad 800,000 6.54 122,346.74
Ovas y alevinos Suche Unidad 180,000 5.82 30,919.28
TOTAL 503,807

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO


RUBRO A0 1 A0 2 A0 3 A0 4
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0 0
Jaulas 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0 0
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0 0
Jaulas 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0 0
TOTALES 0.00 0 0 0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
OPERACIN 27,298.20 27,298.20 27,298.20 27,298.20
Fibra de vidrio 9,983.60 9,984 9,984 9,984
Estanques naturales 2,291.00 2,291 2,291 2,291
Jaulas 9,983.60 9,984 9,984 9,984
Ovas y alevinos Pejerrey 3,700.00 3,700 3,700 3,700
Ovas y alevinos Suche 1,340.00 1,340 1,340 1,340
MANTENIMIENTO 6,171.00 6,171.00 6,171.00 6,171.00
Fibra de vidrio 1,626.00 1,626 1,626 1,626
Estanques naturales 1,520.00 1,520 1,520 1,520
Jaulas 1,626.00 1,626 1,626 1,626
Ovas y alevinos Pejerrey 811.00 811 811 811
Ovas y alevinos Suche 588.00 588 588 588
TOTALES 33,469.20 33,469 33,469 33,469
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTAL
OPERACIN 27,298.20 27,298.20 27,298.20 27,298.20
Fibra de vidrio 9,983.60 9,984 9,984 9,984
Estanques naturales 2,291.00 2,291 2,291 2,291
Jaulas 9,983.60 9,984 9,984 9,984
Ovas y alevinos Pejerrey 3,700.00 3,700 3,700 3,700
Ovas y alevinos Suche 1,340.00 1,340 1,340 1,340
MANTENIMIENTO 6,171.00 6,171.00 6,171.00 6,171.00
Fibra de vidrio 1,626.00 1,626 1,626 1,626
Estanques naturales 1,520.00 1,520 1,520 1,520
Jaulas 1,626.00 1,626 1,626 1,626
Ovas y alevinos Pejerrey 811.00 811 811 811
Ovas y alevinos Suche 588.00 588 588 588
TOTALES 33,469.20 33,469 33,469 33,469

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES


RUBRO A0 1 A0 2 A0 3 A0 4
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0 0
Jaulas 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0 0
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
Fibra de vidrio 0.00 0 0 0
Estanques naturales 0.00 0 0 0
Jaulas 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Pejerrey 0.00 0 0 0
Ovas y alevinos Suche 0.00 0 0 0
TOTALES 0.00 0 0 0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
OPERACIN 22,900.64 22,900.64 22,900.64 22,900.64
Fibra de vidrio 8,470.11 8,470 8,470 8,470
Estanques naturales 1,950.96 1,951 1,951 1,951
Jaulas 8,470.11 8,470 8,470 8,470
Ovas y alevinos Pejerrey 3,070.35 3,070 3,070 3,070
Ovas y alevinos Suche 939.11 939 939 939
MANTENIMIENTO 5,229.66 5,229.66 5,229.66 5,229.66
Fibra de vidrio 1,377.97 1,378 1,378 1,378
Estanques naturales 1,288.14 1,288 1,288 1,288
Jaulas 1,377.97 1,378 1,378 1,378
Ovas y alevinos Pejerrey 687.29 687 687 687
Ovas y alevinos Suche 498.31 498 498 498
TOTALES 28,130.30 28,130 28,130 28,130
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTAL
OPERACIN 22,900.64 22,900.64 22,900.64 22,900.64
Fibra de vidrio 8,470.11 8,470 8,470 8,470
Estanques naturales 1,950.96 1,951 1,951 1,951
Jaulas 8,470.11 8,470 8,470 8,470
Ovas y alevinos Pejerrey 3,070.35 3,070 3,070 3,070
Ovas y alevinos Suche 939.11 939 939 939
MANTENIMIENTO 5,229.66 5,229.66 5,229.66 5,229.66
Fibra de vidrio 1,377.97 1,378 1,378 1,378
Estanques naturales 1,288.14 1,288 1,288 1,288
Jaulas 1,377.97 1,378 1,378 1,378
Ovas y alevinos Pejerrey 687.29 687 687 687
Ovas y alevinos Suche 498.31 498 498 498
TOTALES 28,130.30 28,130 28,130 28,130

FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE MERCADO)


POST INVERSIN
RUBRO AO 0 AO 0
AO 1 AO 2
INGRESOS
A. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL 869,881 869,881
TOTAL INGRESO INCREMENTAL 1,608,371 1,608,371
VALOR RESIDUAL - -
TOTAL COSTO INCREMENTAL 738,491 738,491

B. TOTAL COSTO INCREMENTAL 5,950,124.61 1,214,252.25 33,469 33,469


COSTO DE INVERSIN 5,950,124.61 1,214,252.25
COSTO DE OP Y MANT CON PROYECTO 33,469 33,469
COSTO DE OP Y MANT SIN PROYECTO - -
C. TOTAL BENEFICIOS NETOS -5,950,124.61 -1,214,252.25 836,411.57 836,411.57

TD = 9%
VAN = -1,754,332.63 VAN BENEF 5,624,838
TIR = 2.69% VAN COSTOS 7,379,171
B/C = 0.76

FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE SOCIALES)


POST INVERSIN
RUBRO AO 0 AO 0
AO 1 AO 2
INGRESOS
A. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL 1,104,564 1,104,564
TOTAL INGRESO INCREMENTAL 1,608,371 1,608,371
VALOR RESIDUAL
TOTAL COSTO INCREMENTAL 503,807 503,807

B. TOTAL COSTO INCREMENTAL 5,106,171.40 1,083,332.71 28,130 28,130


COSTO DE INVERSIN 5,106,171.40 1,083,332.71
COSTO DE OP Y MANT CON PROYECTO 28,130 28,130
COSTO DE OP Y MANT SIN PROYECTO - -
C. TOTAL BENEFICIOS NETOS -5,106,171.40 -1,083,332.71 1,076,433.69 1,076,433.69
TD = 9%
VAN = 752,894.09 VAN BENEF 7,122,929
TIR = 9.84% VAN COSTOS 6,370,035
B/C = 1.12
GRESOS

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

638,400 638,400 638,400 638,400 638,400


70,971 70,971 70,971 70,971 70,971
133,000 133,000 133,000 133,000 133,000
640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
126,000 126,000 126,000 126,000 126,000
1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
638,400 638,400 638,400 638,400 638,400
70,971 70,971 70,971 70,971 70,971
133,000 133,000 133,000 133,000 133,000
640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
126,000 126,000 126,000 126,000 126,000
1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371 1,608,371

PRECIOS PRIVADOS

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

415,929 415,929 415,929 415,929 415,929


43,234 43,234 43,234 43,234 43,234
91,950 91,950 91,950 91,950 91,950
148,483 148,483 148,483 148,483 148,483
38,896 38,896 38,896 38,896 38,896
738,491 738,491 738,491 738,491 738,491
AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

415,929 415,929 415,929 415,929 415,929


43,234 43,234 43,234 43,234 43,234
91,950 91,950 91,950 91,950 91,950
148,483 148,483 148,483 148,483 148,483
38,896 38,896 38,896 38,896 38,896
738,491 738,491 738,491 738,491 738,491

PRECIOS SOCIALES

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

249,961 249,961 249,961 249,961 249,961


38,051 38,051 38,051 38,051 38,051
62,529 62,529 62,529 62,529 62,529
122,347 122,347 122,347 122,347 122,347
30,919 30,919 30,919 30,919 30,919
503,807 503,807 503,807 503,807 503,807

AO 1 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

249,961 249,961 249,961 249,961 249,961


38,051 38,051 38,051 38,051 38,051
62,529 62,529 62,529 62,529 62,529
122,347 122,347 122,347 122,347 122,347
30,919 30,919 30,919 30,919 30,919
503,807 503,807 503,807 503,807 503,807

A0 5

0.00
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0

27,298.20
9,984
2,291
9,984
3,700
1,340
6,171.00
1,626
1,520
1,626
811
588
33,469

27,298.20
9,984
2,291
9,984
3,700
1,340
6,171.00
1,626
1,520
1,626
811
588
33,469

A0 5

0.00
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0

22,900.64
8,470
1,951
8,470
3,070
939
5,229.66
1,378
1,288
1,378
687
498
28,130

22,900.64
8,470
1,951
8,470
3,070
939
5,229.66
1,378
1,288
1,378
687
498
28,130

POST INVERSIN
AO 3 AO 9 AO 10

869,881 869,881 969,881


1,608,371 1,608,371 1,608,371
- - 100,000
738,491 738,491 738,491

33,469 33,469 33,469

33,469 33,469 33,469


- - -
836,411.57 836,411.57 936,411.57

la tasa de inflacion
general del 2011
esde 3,1%

POST INVERSIN
AO 3 AO 9 AO 10

INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS


1,104,564 1,104,564 1,185,564 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,608,371 1,608,371 1,608,371 KO = 10% 10%
81,000 VAN = 321,739.19 -631,061.12
503,807 503,807 503,807 TIR = 11.29% 7.69%
B/C = 1.02 0.96
28,130 28,130 28,130

28,130 28,130 28,130


- - -
1,076,433.69 1,076,433.69 1,157,433.69
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
10% 10%
1,505,888.12 312,119.87
17.53% 11.3%
1.09 1.02
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS PRIVADOS

Alternativa I
Flujos de Caja VAN PRIVADO
ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beneficios 0 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881
Costos 6,473,457 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469
VAB 5,624,838
VAC 6,688,251.0

Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos


ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ben (-5%) 0 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784
Ben (-10%) 0 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399
Ben (-20%)
Cos (+5%) 6,667,661 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473
Cos (+10%) 7,444,476 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490
Cos (+20%) 6,468,564

Flujos Netos con Variaciones


ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ben (-5%) -6,473,457 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315
Ben (-10%) -6,473,457 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929
Cos (+5%) -6,667,661 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407
Cos (+10%) -7,444,476 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391

Valores Actualizados de Beneficios y Costos con Variaciones


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ITEM'S
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VAB (-10) 0 760,166 684,834 616,968 555,827 500,745 451,122 406,416 366,140 329,856
VAB (-20) 0 666,125 600,113 540,642 487,065 438,797 395,313 356,138 320,845 289,049
VAC (+10) 6,667,661 31,057 27,979 25,207 22,709 20,458 18,431 16,604 14,959 13,476
VAC (+20) 7,444,476 34,675 31,239 28,143 25,354 22,842 20,578 18,539 16,702 15,047

CONSOLIDADO
Factor de Actualizacion 0.09 Ben (-5%) Ben (-10%) Cos (+5%) Cos (+20)
Beneficios Costos Indicadores Eco.
- + VAN -1,232,158 -1,907,139 -1,264,060 -2,066,651
3.0% 3.0% TIR 4.50% 1.82% 4.52% 2.27%
15.0% 15.0% B/C 0.75 0.66 0.82 0.73

Alternativa II
Flujos de Caja VAN PRIVADO
ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beneficios 0 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881 869,881
Costos 7,164,377 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469 33,469
VAB 5,624,838.1
VAC 7,379,170.7

Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos


ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ben (-10%) 0 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784 843,784
Ben (-20%) 0 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399 739,399
Cos (+10%) 7,379,308 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473
Cos (+20%) 8,239,033 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490 38,490

Flujos Netos con Variaciones


ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ben (-10%) -7,164,377 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315 810,315
Ben (-20%) -7,164,377 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929 705,929
Cos (+10%) -7,379,308 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407 835,407
Cos (+20%) -8,239,033 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391 831,391

Valores Actualizados de Beneficios y Costos con Variaciones


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ITEM'S
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VAB (-10) 0 774,114 710,196 651,556 597,758 548,402 503,121 461,579 423,467 388,502
VAB (-20) 0 678,347 622,337 570,951 523,809 480,558 440,879 404,476 371,079 340,440
VAC (+10) 7,379,308 31,627 29,015 26,620 24,422 22,405 20,555 18,858 17,301 15,872
VAC (+20) 8,239,033 35,312 32,396 29,721 27,267 25,016 22,950 21,055 19,317 17,722

CONSOLIDADO

Factor de Actualizacion 0.09 Ben (-10%) Ben (-20%) Cos (+10%) Cos (+20)
Beneficios Costos Indicadores Eco.
- + VAN -1,923,078 -2,598,058 -1,975,708 -2,861,208
3.0% 3.0% TIR 2.51% -0.05% 2.53% 0.38%
20.0% 20.0% B/C 0.74 0.65 0.74 0.66

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS DE MERCADO

Descripcin Ben (-5%) Ben (-10%) Cos (+5%) Cos (+20)


VAN -1,232,158 -1,907,139 -1,264,060 -2,066,651
Alternativa I TIR 4.50% 1.82% 4.52% 2.27%
B/C 0.75 0.66 0.82 0.73
VAN -1,923,078 -2,598,058 -1,975,708 -2,861,208
Alternativa II TIR 2.51% -0.05% 2.53% 0.38%
B/C 0.74 0.65 0.74 0.66
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES

Alternativa I
Flujos Caja VAN SOCIAL
2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
969,881 Beneficios 0 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564
33,469 Costos 5,603,979 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130
VAB 7,122,929
VAC 5,784,509.6

Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos


2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
940,784 Ben (-10%) 0 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427
824,399 Ben (-20%) 0 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879

34,473 Cos (+10%) 5,772,098 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974
38,490 Cos (+20%) 6,444,576 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350

Flujos Netos con Variaciones


2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
907,315 Ben (-10%) -5,603,979 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297
790,929 Ben (-20%) -5,603,979 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749
935,407 Cos (+10%) -5,772,098 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590
931,391 Cos (+20%) -6,444,576 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214

Valores Actualizados de Beneficios y Costos con Variaciones


10 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ITEM'S
2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
331,330 VAB (-10) 0 974,025 885,477 804,979 731,799 665,272 604,793 549,811 499,829
290,340 VAB (-20) 0 853,527 775,933 705,394 641,267 582,970 529,973 481,794 437,994
12,141 VAC (+10) 5,772,098 26,340 23,946 21,769 19,790 17,991 16,355 14,868 13,517
13,555 VAC (+20) 6,444,576 29,409 26,735 24,305 22,095 20,087 18,261 16,601 15,091

CONSOLIDADO
Cos (+20) Factor de Actualizacion 0.09 Ben (-10%) Ben (-20%) Cos (+10%)
Beneficios Costos Indicadores Eco.
-2,066,651 - + VAN 1,124,731 269,980 1,164,884
2.27% 3.0% 3.0% TIR 13.36% 10.08% 13.38%
0.73 20.0% 20.0% B/C 1.14 1.00 1.20

Alternativa II
Flujos de Caja VAN SOCIAL
2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
969,881 Beneficios 0 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564 1,104,564
33,469 Costos 6,189,504 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130 28,130
VAB 7,122,928.9
VAC 6,370,034.8

Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos


2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
940,784 Ben (-10%) 0 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427 1,071,427
824,399 Ben (-20%) 0 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879 938,879
34,473 Cos (+10%) 6,375,189 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974 28,974
38,490 Cos (+20%) 7,117,930 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350 32,350

Flujos Netos con Variaciones


2023 ITEM'S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
907,315 Ben (-10%) -6,189,504 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297 1,043,297
790,929 Ben (-20%) -6,189,504 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749 910,749
935,407 Cos (+10%) -6,375,189 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590 1,075,590
931,391 Cos (+20%) -7,117,930 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214 1,072,214

Valores Actualizados de Beneficios y Costos con Variaciones


10 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ITEM'S
2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
397,397 VAB (-10) 0 982,961 901,799 827,338 759,026 696,354 638,857 586,107 537,713
348,235 VAB (-20) 0 861,357 790,236 724,987 665,126 610,207 559,823 513,599 471,192
14,562 VAC (+10) 6,375,189 26,582 24,387 22,373 20,526 18,831 17,276 15,850 14,541
16,258 VAC (+20) 7,117,930 29,679 27,228 24,980 22,917 21,025 19,289 17,696 16,235

CONSOLIDADO

Cos (+20) Factor de Actualizacion 0.09 Ben (-10%) Ben (-20%) Cos (+10%)
Beneficios Costos Indicadores Eco.
-2,861,208 - + VAN 539,206 -315,545 561,793
0.38% 3.0% 3.0% TIR 10.93% 7.83% 10.95%
0.66 20.0% 20.0% B/C 1.08 0.95 1.09

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS SOCIALES

Descripcin Ben (-10%) Ben (-20%) Cos (+10%) Cos (+20)


VAN 1,124,731 269,980 1,164,884 470,743
Alternativa I TIR 13.36% 10.08% 13.38% 10.62%
B/C 1.14 1.00 1.20 1.07
VAN 539,206 -315,545 561,793 -202,611
Alternativa II TIR 10.93% 7.83% 10.95% 8.35%
B/C 1.08 0.95 1.09 0.97
2022 2023
1,104,564 1,185,564
28,130 28,130

2022 2023
1,071,427 1,149,997
938,879 1,007,729

28,974 28,974
32,350 32,350

2022 2023
1,043,297 1,121,867
910,749 979,599
1,075,590 1,156,590
1,072,214 1,153,214

9 10
2022 2023
454,390 443,374
398,177 388,523
12,288 11,171
13,719 12,472

Cos (+20)

470,743
10.62%
1.07

2022 2023
1,104,564 1,185,564
28,130 28,130

2022 2023
1,071,427 1,149,997
938,879 1,007,729
28,974 28,974
32,350 32,350

2022 2023
1,043,297 1,121,867
910,749 979,599
1,075,590 1,156,590
1,072,214 1,153,214

9 10
2022 2023
493,315 485,771
432,286 425,676
13,341 12,239
14,895 13,665

Cos (+20)

-202,611
8.35%
0.97

Cos (+20)
470,743
10.62%
1.07
-202,611
8.35%
0.97
META FSICA ALTERNATIVA I

N COMPONENTES/MEDIOS FUNDAMENTALES/ACCIONES Unidad medida Meta Total

COSTOS DIRECTOS
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
COMP.I
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de
1.1 Mdulo 1
alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
1.2 Mdulo 1
pejerrey
1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos Capacitacin 1
1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos Adquisicin 2
COMP.II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey

2.1 Mdulos demostrativos de suche Mdulos 8


2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey Mdulos 19
2.3 Mdulos demostrativos de jaulas Mdulos 2
2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey Adquisicin 1
Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el
COMP.III
cultivo
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey Capacitacin 237
3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo Asistencia tcnica 2520
Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso
COMP.IV
productivo de suche y pejerrey
4.1 Capacitacin al personal del proyecto Capacitacin 2
4.2 Formacin de promotores de campo Formacin 21
4.3 Pasantias de promotores Pasantias 2
COMP. V Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey
5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin Capacitacin 105
5.2 Taller de formalizacin a asociaciones Talleres 1
COMP. VI Mejor acceso al mercado
6.1 Promocin en ferias y festivales Promocin 2
6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey Difucion 2
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales (% de CD) Global 1
Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD) Global 1
Expediente Tcnico (% de CD) Expediente 2
Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD) Global 1
META FSICA ALTERNATIVA II

Ao1 Ao2 N COMPONENTES/MEDIOS FUNDAMENTALES/ACCIONES

COMP.I
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio Mvil de incubacin de suches, pejerrey y cultivo
1 1.1
de alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
1 1.2
pejerrey
1 1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos
1 1 1.4 Adquisicin de ovas y alevinos
COMP.II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey

8 2.1 Mdulos demostrativos de suche


19 2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey
2 2.3 Mdulos demostrativos de jaulas
1 2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey
Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el
COMP.III
cultivo
118 119 3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey
1260 1260 3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo
Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso
COMP.IV
productivo de suche y pejerrey
1 1 4.1 Capacitacin del personal del proyecto
21 4.2 Formacin de promotores de campo
1 1 4.3 Pasantias de promotores
COMP. V Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey

52 53 5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin


1 0 5.2 Taller de formalizacin a asociaciones
COMP.VI Mejor acceso al mercado
1 1 6.1 Promocin en ferias y festivales
1 1 6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey

0.51 0.49
0.50 0.50 39756.75
1.00 1.00 21807.5
0.50 0.50 21975.25
Unidad medida Meta Total Ao1 Ao2

Mdulo 1 1

Mdulo 2 2

Capacitacin 1 1
Adquisicin 2 1 1

Mdulos 8 8
Mdulos 21 21
Mdulos 2 2
Adquisicin 1 1

Capacitacin 261 130 131


Asistencia tcnica 2520 1260 1260

Capacitacin 2 2
Formacin 21 21
Pasantias 2 1 1

Capacitacin 105 52 53
Talleres 1 1 0

Promocin 2 1 1
Difucion 2 1 1
COMP. I
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas suche y pejerrey

1.1 Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de alimento vivo


Meta Fsica 1 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

a.1 01,01,00 Construccion de modulo de laboratorio


01,01,01 Construccion de modulo de laboratorio (ver anexo N ) Global 1.00
02,02,00 Insumos
02,02,01 YODOFORO Galon 2.00
02,02,02 HIPOCLORITO DE SODIO Galon 3.00
02,02,03 DETERGENTE NEUTRO Galon 5.00
02,02,04 ANSTESICO M22 Unidad 10.00
02,02,05 CLEANING KIT (Lentes Microscopio) Paquete 1.00
02,02,06 REACTIVOS VARIOS Global 1.00
02,02,07 KIT DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ICTICAS Global 1.00
03,03,00 Materiales
03,03,01 KIT DE EQUIPO Y ACCESORIO MENOR DE LABORATORIO Global 1.00
03,03,02 TOALLAS DE USO EN LABORATORIO unidad 50.00
03,03,03 MANGUERAS DE 1" metros 50.00
03,03,03 MANGUERAS DE 1/2" metros 50.00
03,03,04 CILINDRO PLSTICO (100 litros de capacidad c/tapa) unidad 4.00
03,03,05 BALDES TRANSPARENTES (PLSTICO) 20 litros unidad 7.00
03,03,06 BALDES TRANSPARENTES (PLSTICO) 12 litros unidad 7.00
03,03,07 MANDIL DE LABORATORIO BLANCO (04 bolsillos) unidad 10.00
03,03,08 MAMELUCO BLANCO bolsas 10.00
03,03,09 MAMELUCOS IMPERMEABLES unidad 10.00
03,03,10 SACONES IMPERMEABLES GRUESOS unidad 20.00
03,03,11 ROPA DE AGUA unidad 5.00
03,03,12 BOTAS DE JEBA BLANCA (Planta Anttideslizante) pares 20.00
03,03,13 MASCARILLAS DE LABORATORIO (DESCARTABLES) caja 10.00
03,03,14 GUANTES QUIRRGICOS (bolsas /50 unid) caja 10.00
03,03,15 GORRAS PROTECTORAS DE CABELLO (bolsas / 100 unid) caja 10.00
03,03,16 REDES DE TRASLADO DE EJEMPLARES unidad 5.00
03,03,17 REDES DE SEXADO DE EJEMPLARES unidad 10.00
03,03,18 BOMBILLAS No. 6; 8 y 12 unidad 15.00
03,03,19 BANDEJAS DE METAL APORCELANADAS DE 17 x 25 cm unidad 5.00
03,03,20 LLAVES DE PASO 1/2" - PLASTICO unidad 80.00
03,03,21 RECIPIENTES DE VIDRIO - TAPA HERMTICA 2.5 lt (Fertilizacin) unidad 20.00
03,03,22 ESTIBADOR COLOR AZUL unidad 6.00
03,03,23 MANGUERA INDUSTRIAL CRISTALINA 1/4" metro 20.00
04,04,00 Equipos
04,04,01 OXIGENADOR COMPLETO MAS MANGERA 1.5 lbs unidad 3.00
04,04,02 INCUBADORAS HORIZONTALES DE GFK (07 bastidores) 3.5x0.40x0.17 m Y ACCE unidad 5.00
04,04,03 CANASTILLAS DE INCUBACIN (7unid/incubadora) unidad 40.00
04,04,04 INCUBADORA VERTICAL - JARRA CHASSE (6 litros) Y ACCESORIOS unidad 50.00
04,04,05 BALANZA ELECTRNICA PORTTIL (200g-6000g; 0.1 s) global 1.00
04,04,06 BALANZA DE RESORTE DE ALTA PRECISIN (5-500g) global 1.00
04,04,07 ICTIMETRO PROFESIONAL unidad 2.00
04,04,08 ACUARIOS DE CULTIVO (vidrio doble) 1.00 x 0.50 x 0.50 m unidad 8.00
04,04,09 ACUARIOS DE CULTIVO (vidrio doble) 50 x 0.25 x 0.26 m unidad 4.00
04,04,10 ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA unidad 1.00
04,04,11 FILTRO DE ARENA unidad 2.00
04,04,12 MICROSCOPIO (ptica ICS) unidad 1.00
04,04,13 PORTAOBJETOS - cajas/50 unid caja 4.00
04,04,14 EQUIPO DE DISECCIN unidad 2.00
04,04,15 FOTMETRO C200 - HANNA unidad 1.00
04,04,16 TERMMETRO PARA AGUA DIGITAL unidad 2.00
04,04,17 TERMMETRO PARA AMBIENTAL unidad 2.00
04,04,18 TERMOSTATO unidad 15.00
04,04,19 MOLINO PARA ALIMENTO (volumenes pequeos - 100kg/dia) unidad 2.00
04,04,20 CONTADOR DE OVAS unidad 1.00
08,08,00 Servicios
08,08,01 INSTALACION DE SISTEMA DE RECIRCULACIN Global 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

a.2 Cultivo de micro algas


tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Insumos
01,01,01 NUTRIENTES PARA MICROALGAS bolsas 8.00
01,01,02 KIT DE REACTIVOS Y SENSORES PARA EQUIPO MULTIPARMETRO global 1.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 REDES PARA CAPTURA DE ZOOPLANCTON (CHINGILLO) unidad 4.00
02,02,02 KIT DE EQUIPO Y ACCESORIO MENOR DE LABORATORIO global 1.00
02,02,03 RED PARA PLANCTON unidad 1.00
03,03,00 Herramienta
03,03,04 TANQUES TRANSPARENTES PARA CULTIVO DE MICROALGAS (250 litros capacid unidad 6.00
03,03,05 OXMETRO (0.00-45.0 mg/l O2) PIN POINT unidad 1.00
03,03,06 MEDIDOR MULTIPARAMTRICO HI9828 unidad 1.00
03,03,07 HEMACITMETRO unidad 1.00
03,03,08 EXHAUSTER unidad 1.00
03,03,09 BLOWER SWEETWATER unidad 1.00
03,03,10 ECLOSIONADOR DE ZOOPLANCTON S/TAPA unidad 1.00
03,03,11 CAMARA DE MEDICION FITO Y ZOOPLACTON unidad 1.00
03,03,12 FILTRO PARA BACTERIAS (tuberia 6.35-9.5 mm) unidad 5.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

1.2 Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y pejerrey


Meta Fsica 1 Unidad de medida
a.1 Suche
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

Mdulo de infraestructura crianza Suches y Pejerrey global 1.00


01,01,00 Insumos
01,01,01 REPRODUCTORES Reproductor 200.00
01,01,02 ALIMENTO PRIMARIO (FITO,ZOO) Kilo 2.90
01,01,03 ALIMENTO BALANCEADO Kilo 18.96
01,01,04 COMPOST m3 4.00
01,01,05 LOMBRICES kg 80.00
01,01,06 NUTRIENTES PARA MICROALGAS bolsas 8.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 BALDES DE 20 LITROS Und 3.00
02,02,02 TINAS DE 100 LITROS Und 2.00
02,02,03 LITRERA 1 LITRO Und 2.00
02,02,04 ESCOBILLON DE PLASTICO Und 5.00
02,02,05 RECOGEDOR DE PLASTICO Und 2.00
02,02,06 ESCOBA DE PLASTICO Und 2.00
02,02,07 ROPA DE AGUA Und 2.00
02,02,08 CHINGUILLO(12 X 12 (CELOCILLA) 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 2.00
02,02,09 CHINGUILLO(20 X 20 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,10 CHINGUILLO(300 X 30 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,11 GUANTES DE AGUA Par 2.00
02,02,12 BOTAS DE JEBE (NEGRO) Par 2.00
02,02,13 MUSLERAS Und 1.00
02,02,14 GUANTES QUIRURGICO Caja 1.00
02,02,15 CLASIFICADOR DE PECES 40x60x60 cm Und 1.00
02,02,16 OXITETRACICLINA Kilo 0.50
02,02,17 SAL Kilo 2.00
02,02,18 ACUAYODO Litro 0.25
02,02,19 JABON Unid 2.00
02,02,20 CELOCILLA DE FIBRA rollo 1.00
02,02,21 PLASTICO metro 108.00
03,03,00 Herramienta
03,03,01 TERMOMETRO DIGITAL RESISTENTE AL AGUA DE -50F A + 300 RESISTENTE Und 1.00
03,03,02 LINTERNA ALOGENA Und 2.00
MESA DE TRABAJO Und 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

a.2 Pejerrey
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Insumos
01,01,01 ALEVINOS DE PEJERREY Unidades 200.00
01,01,02 ALIMENTO BALANCEADO PARA PREINICIO Kilo 6.00
01,01,03 ALIMENTO BALANCEADO INICIO Kilo 36.00
01,01,04 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 1 Kilo 125.00
01,01,05 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 2 Kilo 420.00
02,02,00 Materiales 1469.55
02,02,01 BALDES DE 20 LITROS Und 1.00
02,02,02 TINAS DE 100 LITROS Und 2.00
02,02,03 LITRERA 1 LITRO Und 2.00
02,02,04 ESCOBILLON DE PLASTICO Und 5.00
02,02,05 RECOGEDOR DE PLASTICO Und 2.00
02,02,06 ESCOBA DE PLASTICO Und 2.00
02,02,07 ROPA DE AGUA Und 2.00
02,02,08 CHINGUILLO(12 X 12 (CELOCILLA) 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 2.00
02,02,09 CHINGUILLO(20 X 20 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,10 CHINGUILLO(300 X 30 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,11 GUANTES DE AGUA Par 2.00
02,02,12 BOTAS DE JEBE (NEGRO) Par 2.00
02,02,13 MUSLERAS Und 1.00
02,02,14 GUANTES QUIRURGICO Caja 1.00
02,02,15 CLASIFICADOR DE PECES 40x60x60 cm Und 1.00
02,02,16 OXITETRACICLINA Kilo 0.50
02,02,17 SAL Kilo 2.00
02,02,18 AQUAYODO Litro 0.25
02,02,19 JABON Unid 2.00
02,02,20 CELOCILLA DE FIBRA rollo 1.00
02,02,21 PLASTICO metro 108.00
03,03,00 Herramienta
03,03,01 TERMOMENTRO DIFITAL RESISTENTE AL AGUA DE -50F A + 300 RESISTENT Und 1.00
03,03,02 LINTERNA ALOGENA Und 2.00
03,03,03 BALANZA DIGITAL 30 KG Und 1.00
03,03,04 ICTIOMETRO METALICO Und 1.00
03,03,05 MESA DE TRABAJO Und 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos

Meta Fsica 1 Unidades de medida


a.1 Suche
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Insumos
01,01,01 REPRODUCTORES DE SUCHE unidades 6.00
01,01,02 ANSTESICO M22 Unidad 1.00
01,01,03 REACTIVOS VARIOS Global 1.00
01,01,04 GUANTES QUIRURGICO Caja 1.00
01,01,05 TOCA Caja 1.00
01,01,06 BARBIJO Caja 1.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 PAPELOGRAFOS Unidad 5.00
02,02,02 PLUMONES Unidad 3.00
02,02,03 PAPEL BOND Millar 0.25
02,02,04 CUADERNOS DE 50 HOJAS Unidad 25.00
02,02,05 LAPICEROS Unidad 25.00
03,03,00 Prestacin de servicios
03,02,01 HONORARIO PARA EL ESPECIALISTA H-H 5.00
03,02,02 ALIMENTACION Unidad 25.00
03,02,03 VITICOS Y ASIGNACIONES (01 ESPECIALISTA) global 1.00
04,04,00 Refrigerios
04,04,01 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES Racion 25.00
05,05,00 Movilidad
05,05,01 GASOLINA 84 OCT. Galon 10.00
05,05,02 LUBRICANTES Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

a.2 Pejerrey
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Insumos
01,01,01 REPRODUCTORES DE PEJERREY unidad 25.00
01,01,02 ANSTESICO M22 Unidad 1.00
01,01,03 REACTIVOS VARIOS Global 1.00
01,01,04 GUANTES QUIRURGICO Caja 1.00
01,01,05 TOCA Caja 1.00
01,01,06 BARBIJO Caja 1.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 Papelogrfo 56gr 61x86cm Unidad 5.00
02,02,02 Plumon marcador desechable punta gruesa N 47 Unidad 3.00
02,02,03 Papel bond 75 grA4 Millar 0.25
02,02,04 Folderes Unidad 21.00
02,02,05 Lapicero tinta seca (Azul, Rojo y Negro) Unidad 21.00
03,03,00 Prestacin de servicios
03,03,01 Honorario del Especialista H-H 6.00
03,03,02 Vaticos y asignaciones (01 Especialista) global 1.00
03,03,03 Pasajes(Juliaca-Lima-Argentina-Viceversa) global 1.00
03,03,04 Alimentacion para asistentes Racion 25.00
03,03,05 Alojamiento hotel Alojamiento 3.00
04,04,00 Refrigerios
04,04,01 Refrigerios para asistentes Racion 10.00
05,05,00 Movilidad
05,05,01 Gasolina 84 oct. Galon 10.00
05,05,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos

Meta Fsica 2
a.1 Captura
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Bienes
01,01,01 REDES DE CALAR PARA SUCHE DE 100m.ARMADO Pieza 6.00
01,01,02 REDES DE CALAR PARA PEJERREY DE 100m ARMADO Pieza 6.00
01,01,03 RED CHINCHORRO 100m ARMADO Pieza 2.00
01,01,04 TANQUE TRANSPORTADOR Unidad 2.00
01,01,05 LINTERNAS HALOGENA Unidad 4.00
02,02,00 Servicio
02,02,01 HONORARIO PARA PESCADORES Jornal 20.00
03,03,00 Movilidad
03,03,01 PETROLEO Galon 140.00
03,03,02 ACEITE DE MOTOR VEHCULO global 1.00
03,03,03 ACEITE MOTOR - LANCHA global 3.00
03,03,04 COMBUSTIBLE MOTOR LANCHA (84) Galon 10.00
03,03,05 BOTE SODIAC Unidad 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

CCOMP II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey

2.1 Mdulos demostrativos de suche


Meta Fsica 8 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

Mdulo demostrativo de Suche y pejerrey Global 1.00


01,01,00 Insumos
01,01,01 ALEVINOS DE SUCHE alevinos 800.00
01,01,02 ALIMENTO PRIMARIO (FITO,ZOO) Kilo 4.50
01,01,03 ALIMENTO BALANCEADO Kilo 24.00
01,01,05 COMPOST m3 4.00
01,01,06 LOMBRICES kg 3.00
01,01,07 NUTRIENTES PARA MICROALGAS (SOLUCION GUILALR, HARINA DE PESCA Global 60.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 BALDES DE 20 LITROS Und 3.00
02,02,02 TINAS DE 100 LITROS Und 2.00
02,02,03 LITRERA 1 LITRO Und 2.00
02,02,04 ESCOBILLON DE PLASTICO Und 5.00
02,02,05 RECOGEDOR DE PLASTICO Und 2.00
02,02,06 ESCOBA DE PLASTICO Und 2.00
02,02,07 ROPA DE AGUA Und 2.00
02,02,08 CHINGUILLO(12 X 12 (CELOCILLA) 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 2.00
02,02,09 CHINGUILLO(20 X 20 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,10 CHINGUILLO(300 X 30 DE PAO ANCHOVETERO 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 1.00
02,02,11 GUANTES DE AGUA Par 2.00
02,02,12 BOTAS DE JEBE (NEGRO) Par 2.00
02,02,13 MUSLERAS Und 1.00
02,02,14 GUANTES QUIRURGICO Caja 1.00
02,02,15 OXITETRACICLINA Kilo 0.40
02,02,16 SAL Kilo 2.00
02,02,17 ACUAYODO Litro 0.25
02,02,18 JABON Unid 2.00
02,02,19 CELOCILLA DE FRIBRA rollo 1.00
02,02,20 PLASTICO metro 108.00
03,03,00 Herramienta
03,03,01 TERMOMENTRO DIFITAL RESISTENTE AL AGUA DE -50F A + 300 RESISTENT Und 1.00
03,03,02 LINTERNA ALOGENA Und 2.00
03,03,03 BALANZA DIGITAL 30 KG Und 1.00
03,03,04 ICTIOMETRO METALICO Und 1.00
03,03,05 MESA DE TRABAJO Und 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey


Meta Fsica 19 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

Mdulo demostrativo de Pejerrey Global 1.00


Insumos
01,01,01 ALEVINOS DE PEJERREY alevinos 4000.00
01,01,02 ALIMENTO BALANCEADO PREINICIO Kilo 47.00
01,01,03 ALIMENTO BALANCEADO INICIO Kilo 124.00
01,01,04 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 1 Kilo 445.00
01,01,05 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 2 Kilo 1786.80
01,01,06 ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE Kilo 1716.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 BALDES DE 20 LITROS Und 2.00
02,02,02 TINAS DE 100 LITROS Und 2.00
02,02,03 ESCOBILLON DE PLASTICO Und 5.00
02,02,05 ESCOBA DE PLASTICO Und 2.00
02,02,06 ROPA DE AGUA Und 2.00
02,02,12 CHINGUILLO(40 X 40 X 50 cm de pao anchovetero 1/4, mango metal 1.5 m ) Und 3.00
02,02,13 GUANTES DE GOMA Par 2.00
02,02,14 BOTAS DE JEBE (NEGRO) Par 2.00
02,02,15 CLASIFICADOR DE PRECES 40x60x60 cm Und 1.00
02,02,16 OXITETRACICLINA Kilo 0.40
02,02,17 IODINE Litro 0.40
02,02,18 CAL kilo 60.00
02,02,19 JABON Unid 2.00
02,02,20 CELOCILLA DE FRIBRA rollo 1.00
03,03,00 Herramienta
03,03,01 TERMOMENTRO DIFITAL RESISTENTE AL AGUA DE -50F A + 300 RESISTENT Racion 1.00
03,03,02 LINTERNA ALOGENA Und 2.00
03,03,03 BALANZA DE RELOJ 30 KG Und 1.00
03,03,04 ICTIOMETRO METALICO Und 1.00
04,04,00 Servicios
04,04,01 Monitoreo de calidad de agua superficial Honorario-juridico 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

2.3 Mdulos demostrativos de jaulas


Meta Fisica 2

tem Descripcin Unidad medida Cantidad

Insumos
01,01,01 ALEVINOS DE PEJERREY alevinos 4000.00
01,01,02 ALIMENTO BALANCEADO PRE INICIO Kilo 47.00
01,01,03 ALIMENTO BALANCEADO INICIO Kilo 124.00
01,01,04 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 1 Kilo 445.00
01,01,05 ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO 2 Kilo 1786.80
01,01,06 ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE Kilo 1716.00
02,02,00 Materiales
02,02,01 INFRAESTRUCTURA CIRCULAR METALICA CON 7m DIAMETRO Unidad 3.00
02,02,02 CASETA DE GUARDIANIA Unidad 1.00
02,02,03 BOLSA DE MALLA 1/2" CON DIAMETRO 7m Unidad 1.00
02,02,04 BOLSA DE MALLA 3/4" CON DIAMETRO 7m. Unidad 1.00
02,02,05 BOLSA DE MALLA 1" CON DIAMETRO 7m Unidad 1.00
02,02,06 BOLSA DE MALLA 1" Unidad 1.00
02,02,07 CABO 1" Rollo 1.50
02,02,08 CABO 1/2" Rollo 1.00
02,02,09 BOYAS Unidad 12.00
02,02,10 SACOS DE POLIETILENO Unidad 80.00
02,02,11 BALDES DE 20 LITROS Unidad 2.00
02,02,12 TINAS DE 100 LITROS Unidad 2.00
02,02,13 ESCOBILLON DE PLASTICO Unidad 5.00
02,02,14 ESCOBA DE PLASTICO Unidad 2.00
02,02,15 ROPA DE AGUA Unidad 2.00
02,02,16 CHINGUILLO(40 X 40 X 50 cm de pao anchovetero 1/4, mango metal 1.5 m ) Unidad 3.00
02,02,17 GUANTES DE GOMA Par 2.00
02,02,18 BOTAS DE JEBE Par 2.00
02,02,19 CLASIFICADOR DE PECES 40x60x60 cm Unidad 1.00
02,02,20 OXITETRACICLINA Kilo 0.40
02,02,21 IODINE Litro 0.40
02,02,23 JABON Unidad 2.00
02,02,24 CELOCILLA DE FRIBRA rollo 1.00
03,03,00 Herramienta
03,03,01 TERMOMENTRO DIGITAL RESISTENTE AL AGUA DE -50F A + 300 RESISTEN Racion 1.00
03,03,02 LINTERNA ALOGENA Unidad 2.00
03,03,03 BALANZA DE RELOJ 30 KG Unidad 1.00
03,03,04 ICTIOMETRO METALICO Unidad 1.00
03,03,05 BOTE 5M Unidad 1.00
MOTOR FUERA DE BORDA Unidad 1.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey


Meta Fsica 1 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Bienes
01,01,01 OVAS IMPORTADAS DE PEJERREY unid 100000.00
02,02,00 Prestacin de servicios
02,02,01 VITICOS Y ASIGNACIONES (02 personas) global 2.00
02,02,02 SERVICIO DE IMPORTACION global 1.00
04,04,00 Movilidad
03,03,01 GASOLINA 64 OCTANOS Galon 30.00
03,03,02 LUBRICANTES Galon 0.03
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
de semillas suche y pejerrey
A1.1
Unidad de medida Modulos
Costo Unitario Costo parcial FC Total S/. tem

a.1 01,01,00
583512.64 583512.64 0.85 494502.24 01,01,01
02,02,00
25.00 50.00 0.85 42.37 02,02,01
30.00 90.00 0.85 76.27 02,02,02
25.00 125.00 0.85 105.93 02,02,03
160.00 1600.00 0.85 1355.93 02,02,04
1000.00 1000.00 0.85 847.46 02,02,05
200.00 200.00 0.85 169.49 02,02,06
8200.00 8200.00 0.85 6949.15 02,02,07
03,03,00
5300.00 5300.00 0.85 4491.53 03,03,01
15.00 750.00 0.85 635.59 03,03,02
1.00 50.00 0.85 42.37 03,03,03
5.50 275.00 0.85 233.05 03,03,03
105.00 420.00 0.85 355.93 03,03,04
15.00 105.00 0.85 88.98 03,03,05
8.50 59.50 0.85 50.42 03,03,06
80.00 800.00 0.85 677.97 03,03,07
80.00 800.00 0.85 677.97 03,03,08
120.00 1200.00 0.85 1016.95 03,03,09
120.00 2400.00 0.85 2033.90 03,03,10
95.00 475.00 0.85 402.54 03,03,11
40.00 800.00 0.85 677.97 03,03,12
20.00 200.00 0.85 169.49 03,03,13
20.00 200.00 0.85 169.49 03,03,14
22.00 220.00 0.85 186.44 03,03,15
55.00 275.00 0.85 233.05 03,03,16
22.00 220.00 0.85 186.44 03,03,17
30.00 450.00 0.85 381.36 03,03,18
35.00 175.00 0.85 148.31 03,03,19
12.50 1000.00 0.85 847.46 03,03,20
25.00 500.00 0.85 423.73 03,03,21
50.00 300.00 0.85 254.24 03,03,22
1.50 30.00 0.85 25.42 03,03,23
04,04,00
600.00 1800.00 0.85 1525.42 04,04,01
1492.00 7460.00 0.85 6322.03 04,04,02
200.00 8000.00 0.85 6779.66 04,04,03
546.75 27337.50 0.85 23167.37 04,04,04
300.00 300.00 0.85 254.24 04,04,05
450.00 450.00 0.85 381.36 04,04,06
397.00 794.00 0.85 672.88 04,04,07
500.00 4000.00 0.85 3389.83 04,04,08
450.00 1800.00 0.85 1525.42 04,04,09
3306.00 3306.00 0.85 2801.69 04,04,10
620.00 1240.00 0.85 1050.85 04,04,11
7500.00 7500.00 0.85 6355.93 04,04,12
120.00 480.00 0.85 406.78 04,04,13
228.00 456.00 0.85 386.44 04,04,14
4750.00 4750.00 0.85 4025.42 04,04,15
65.00 130.00 0.85 110.17 04,04,16
120.00 240.00 0.85 203.39 04,04,17
100.00 1500.00 0.85 1271.19 04,04,18
230.00 460.00 0.85 389.83 04,04,19
35000.00 35000.00 0.85 29661.02 04,04,20
08,08,00
200000.00 200000.00 0.91 182000.00 08,08,01
918,785.64 791,140.37
918,785.64 791,140.37

Cultivo de micro algas


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/. tem

01,01,00
65.00 520.00 0.85 440.68 01,01,01
5300.00 5300.00 0.85 4491.53 01,01,02
02,02,00
157.00 628.00 0.85 532.20 02,02,01
1600.00 1600.00 0.85 1355.93 02,02,02
146.00 146.00 0.85 123.73 02,02,03
03,03,00
780.00 4680.00 0.85 3966.10 03,03,04
1833.00 1833.00 0.85 1553.39 03,03,05
2400.00 2400.00 0.85 2033.90 03,03,06
2000.00 2000.00 0.85 1694.92 03,03,07
4200.00 4200.00 0.85 3559.32 03,03,08
3768.00 3768.00 0.85 3193.22 03,03,09
1200.00 1200.00 0.85 1016.95 03,03,10
1500.00 1500.00 0.85 03,03,11
30.00 150.00 0.85 127.12 03,03,12
29,925.00 24,088.98
29,925.00 24,088.98
948,710.64 815,229.36

Unidad de medida Modulos

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

75645.1 75645.1 0.85 64106.02 8405.01


83314.976363636
20.00 4000.00 0.85 3389.83 74909.97 674189.68727
8.60 24.97 0.85 21.16
7.00 132.73 0.85 112.48
400.00 1600.00 0.85 1355.93
22.00 1760.00 0.85 1491.53
65.00 520.00 0.85 440.68

20.00 60.00 0.85 50.85


55.00 110.00 0.85 93.22
10.00 20.00 0.85 16.95
13.00 65.00 0.85 55.08
8.00 16.00 0.85 13.56
12.00 24.00 0.85 20.34
180.00 360.00 0.85 305.08
20.00 40.00 0.85 33.90
35.00 35.00 0.85 29.66
75.00 75.00 0.85 63.56
10.00 20.00 0.85 16.95
60.00 120.00 0.85 101.69
180.00 180.00 0.85 152.54
20.00 20.00 0.85 16.95
800.00 800.00 0.85 677.97
180.00 90.00 0.85 76.27
1.00 2.00 0.85 1.69
160.00 40.00 0.85 33.90
4.00 8.00 0.85 6.78
150.00 150.00 0.85 127.12
2.00 216.00 0.85 183.05

150.00 150.00 0.85 127.12


18.00 36.00 0.85 30.51
150.00 150.00 0.85 127.12
86,469.81 73,279.50
86,469.81 73,279.50

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

15.00 3000.00 0.85 2542.37


11.00 66.00 0.85 55.93
7.00 252.00 0.85 213.56
5.50 687.50 0.85 582.63
5.00 2100.00 0.85 1779.66

20.00 20.00 0.85 16.95


55.00 110.00 0.85 93.22
10.00 20.00 0.85 16.95
13.00 65.00 0.85 55.08
8.00 16.00 0.85 13.56
12.00 24.00 0.85 20.34
130.00 260.00 0.85 220.34
20.00 40.00 0.85 33.90
35.00 35.00 0.85 29.66
75.00 75.00 0.85 63.56
10.00 20.00 0.85 16.95
60.00 120.00 0.85 101.69
120.00 120.00 0.85 101.69
20.00 20.00 0.85 16.95
800.00 800.00 0.85 677.97
180.00 90.00 0.85 76.27
1.00 2.00 0.85 1.69
160.00 40.00 0.85 33.90
4.00 8.00 0.85 6.78
150.00 150.00 0.85 127.12
2.00 216.00 0.85 183.05

150.00 150.00 0.85 127.12


18.00 36.00 0.85 30.51
300.00 300.00 0.85 254.24
80.00 80.00 0.85 67.80
150.00 150.00 0.85 127.12
9,072.50 7,688.56
9,072.50 7,688.56
95,542.31

idades de medida Cursos

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

15.00 90.00 0.85 76.27


90.00 90.00 0.85 76.27
100.00 100.00 0.85 84.75
20.00 20.00 0.85 16.95
18.00 18.00 0.85 15.25
12.00 12.00 0.85 10.17

0.50 2.50 0.85 2.12


2.50 7.50 0.85 6.36
25.00 6.25 0.85 5.30
1.00 25.00 0.85 21.19
0.50 12.50 0.85 10.59

150.00 750.00 0.91 682.50


10.00 250.00 0.85 211.86
100.00 100.00 0.85 84.75

5.00 125.00 0.85 105.93

14.00 140.00 0.66 92.40


75.00 0.75 0.66 0.50
1,749.50 1,503.15
1,749.50 1,503.15

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

10.00 250.00 0.85 211.86


90.00 90.00 0.85 76.27
100.00 100.00 0.85 84.75
20.00 20.00 0.85 16.95
18.00 18.00 0.85 15.25 4485.6 228.256
12.00 12.00 0.85 10.17 4713.856
Viaje
0.50 2.50 0.85 2.12
2.50 7.50 0.85 6.36
25.00 6.25 0.85 5.30
0.50 10.50 0.85 8.90
0.50 10.50 0.85 8.90

1,200.00 7200.00 0.91 6552.00


1,200.00 1200.00 0.85 1016.95
5,000.00 5000.00 0.85 4237.29
10.00 250.00 0.85 211.86
150.00 450.00 0.85 381.36

5.00 50.00 0.85 42.37

14.00 140.00 0.66 92.40


75.00 0.75 0.66 0.50
14,818.00 12,981.55
14,818.00 12,981.55
16,567.50

Unidad de medida

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

140.00 840.00 0.85 711.86


140.00 840.00 0.85 711.86
400.00 800.00 0.85 677.97
250 500.00 0.85 423.73
18 72.00 0.85 61.02

50.00 1000.00 0.91 910.00

14.00 1960.00 0.85 1661.02


14.00 14.00 0.85 11.86
14.00 42.00 0.85 35.59
12.00 120.00 0.85 101.69
12000.00 12000.00 0.85 10169.49
18,188.00 15,476.10
36,376.00 30,952.20

Unidad de medida Modulos


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

605,160.42 605160.42 0.85 512847.81

1.20 960.00 0.85 813.56


40.00 180.00 0.85 152.54
7.00 168.00 0.85 142.37
21.00 84.00 0.85 71.19
22.00 66.00 0.85 55.93
65.00 3900.00 0.85 3305.08

20.00 60.00 0.85 50.85


55.00 110.00 0.85 93.22
10.00 20.00 0.85 16.95
13.00 65.00 0.85 55.08
8.00 16.00 0.85 13.56
12.00 24.00 0.85 20.34
125.00 250.00 0.85 211.86
20.00 40.00 0.85 33.90
35.00 35.00 0.85 29.66
75.00 75.00 0.85 63.56
10.00 20.00 0.85 16.95
60.00 120.00 0.85 101.69
120.00 120.00 0.85 101.69
20.00 20.00 0.85 16.95
180.00 72.00 0.85 61.02
1.00 2.00 0.85 1.69
160.00 40.00 0.85 33.90
4.00 8.00 0.85 6.78
150.00 150.00 0.85 127.12
2.00 216.00 0.85 183.05

15.00 15.00 0.85 12.71


18.00 36.00 0.85 30.51
300.00 300.00 0.85 254.24
80.00 80.00 0.85 67.80
150.00 150.00 0.85 127.12 152 76
7,402.00 6,272.88
59,216.00 50,183.05

Unidad de medida
Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

916,464.74 916464.74 0.85 776665.03 2,180,782.90 Presupuesto

1.20 4800.00 0.85 4067.80 2180782.9


12.00 564.00 0.85 477.97 83314.976363636
7.20 892.80 0.85 756.61
6.70 2981.50 0.85 2526.69
6.70 11971.56 0.85 10145.39
5.50 9438.00 0.85 7998.31

20.00 40.00 0.85 33.90


55.00 110.00 0.85 93.22
13.00 65.00 0.85 55.08
12.00 24.00 0.85 20.34
125.00 250.00 0.85 211.86
75.00 225.00 0.85 190.68
10.00 20.00 0.85 16.95
60.00 120.00 0.85 101.69
800.00 800.00 0.85 677.97
180.00 72.00 0.85 61.02
270.00 108.00 0.85 91.53
4.50 270.00 0.85 228.81
4.00 8.00 0.85 6.78 38000 2000
150.00 150.00 0.85 127.12

150.00 150.00 0.85 127.12


18.00 36.00 0.85 30.51
300.00 300.00 0.85 254.24
80.00 80.00 0.85 67.80

114000.00 114000.00 0.91 103740.00


33,475.86 28,369.37
750,041.34 642,758.08

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

1.20 4800.00 0.85 4067.80


12.00 564.00 0.85 477.97
7.20 892.80 0.85 756.61
6.70 2981.50 0.85 2526.69
6.70 11971.56 0.85 10145.39
5.00 8580.00 0.85 7271.19

10000.00 30000.00 0.85 25423.73


2500.00 2500.00 0.85 2118.64
2600.00 2600.00 0.85 2203.39
2600.00 2600.00 0.85 2203.39
2600.00 2600.00 0.85 2203.39
2600.00 2600.00 0.85 2203.39
900.00 1350.00 0.85 1144.07
300.00 300.00 0.85 254.24
22.00 264.00 0.85 223.73
1.00 80.00 0.85 67.80
20.00 40.00 0.85 33.90
55.00 110.00 0.85 93.22
13.00 65.00 0.85 55.08
12.00 24.00 0.85 20.34
125.00 250.00 0.85 211.86
75.00 225.00 0.85 190.68
10.00 20.00 0.85 16.95
60.00 120.00 0.85 101.69
800.00 800.00 0.85 677.97
180.00 72.00 0.85 61.02
270.00 108.00 0.85 91.53
4.00 8.00 0.85 6.78
150.00 150.00 0.85 127.12

150.00 150.00 0.85 127.12


18.00 36.00 0.85 30.51
300.00 300.00 0.85 254.24
80.00 80.00 0.85 67.80
3000.00 3000.00 0.85 2542.37
2500.00 2500.00 0.85 2118.64
82,741.86 70,120.22
165,483.72 140,240.44

Unidad de medida Cursos


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

0.36 36,000.00 0.85 30,508.47

900.00 1,800.00 0.91 1,638.00


5,000.00 5,000.00 0.91 4,550.00
4680
14.00 420.00 0.66 277.20
75.00 2.25 0.85 1.91
43,222.25 36,975.58
43,222.25 36,975.58

2,203,379.06
Mdulos de laboratorio Mvil de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de alimento vivo

Descripcin Unidad medida Cantidad Costo Unitario

Construccion de modulo de laboratorio


Construccion de modulo de laboratorio laboratorio y mvil Global 1.00 974437.33
Insumos
YODOFORO Galon 2.00 25.00
HIPOCLORITO DE SODIO Galon 3.00 30.00
DETERGENTE NEUTRO Galon 5.00 25.00
ANSTESICO M22 Unidad 10.00 160.00
CLEANING KIT (Lentes Microscopio) Paquete 1.00 1000.00
REACTIVOS VARIOS Global 1.00 200.00
KIT DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ICTIC Global 1.00 8200.00
Materiales
KIT DE EQUIPO Y ACCESORIO MENOR DE LABORATORIO Global 1.00 5300.00
TOALLAS DE USO EN LABORATORIO unidad 50.00 5.00
MANGUERAS DE 1" metros 50.00 2.50
MANGUERAS DE 1/2" metros 50.00 1.00
CILINDRO PLSTICO (100 litros de capacidad c/tapa) unidad 4.00 105.00
BALDES TRANSPARENTES (PLSTICO) 20 litros unidad 7.00 20.00
BALDES TRANSPARENTES (PLSTICO) 12 litros unidad 7.00 8.50
MANDIL DE LABORATORIO BLANCO (04 bolsillos) unidad 10.00 80.00
MAMELUCO BLANCO bolsas 10.00 80.00
MAMELUCOS IMPERMEABLES unidad 10.00 120.00
SACONES IMPERMEABLES GRUESOS unidad 20.00 120.00
ROPA DE AGUA unidad 5.00 95.00
BOTAS DE JEBA BLANCA (Planta Anttideslizante) pares 20.00 60.00
MASCARILLAS DE LABORATORIO (DESCARTABLES) caja 10.00 20.00
GUANTES QUIRRGICOS (bolsas /50 unid) caja 10.00 20.00
GORRAS PROTECTORAS DE CABELLO (bolsas / 100 unid) caja 10.00 22.00
REDES DE TRASLADO DE EJEMPLARES unidad 5.00 55.00
REDES DE SEXADO DE EJEMPLARES unidad 10.00 22.00
BOMBILLAS No. 6; 8 y 12 unidad 15.00 30.00
BANDEJAS DE METAL APORCELANADAS DE 17 x 25 cm unidad 5.00 35.00
LLAVES DE PASO 1/2" - PLASTICO unidad 80.00 12.50
RECIPIENTES DE VIDRIO - TAPA HERMTICA 2.5 lt (Fertilizacin) unidad 20.00 25.00
ESTIBADOR COLOR AZUL unidad 6.00 50.00
MANGUERA INDUSTRIAL CRISTALINA 1/4" metro 20.00 12.00
Equipos
OXIGENADOR COMPLETO MAS MANGERA 1.5 lbs unidad 3.00 600.00
INCUBADORAS HORIZONTALES DE GFK (07 bastidores) 3.5x0.40x0.17 m Y unidad 5.00 1492.00
CANASTILLAS DE INCUBACIN (7unid/incubadora) unidad 40.00 200.00
INCUBADORA VERTICAL - JARRA CHASSE (6 litros) Y ACCESORIOS unidad 50.00 546.75
BALANZA ELECTRNICA PORTTIL (200g-6000g; 0.1 s) global 1.00 300.00
BALANZA DE RESORTE DE ALTA PRECISIN (5-500g) global 1.00 450.00
ICTIMETRO PROFESIONAL unidad 2.00 397.00
ACUARIOS DE CULTIVO (vidrio doble) 1.00 x 0.50 x 0.50 m unidad 8.00 500.00
ACUARIOS DE CULTIVO (vidrio doble) 50 x 0.25 x 0.26 m unidad 4.00 450.00
ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA unidad 1.00 3306.00
FILTRO DE ARENA unidad 2.00 620.00
MICROSCOPIO (ptica ICS) unidad 1.00 7500.00
PORTAOBJETOS - cajas/50 unid caja 4.00 120.00
EQUIPO DE DISECCIN unidad 2.00 228.00
FOTMETRO C200 - HANNA unidad 1.00 4750.00
TERMMETRO PARA AGUA DIGITAL unidad 2.00 65.00
TERMMETRO PARA AMBIENTAL unidad 2.00 120.00
TERMOSTATO unidad 15.00 100.00
MOLINO PARA ALIMENTO (volumenes pequeos - 100kg/dia) unidad 2.00 230.00
CONTADOR DE OVAS unidad 1.00 35000.00
Servicios
instalacion de sistema de recirculacion Global 1.00 200000.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

Cultivo de micro algas


Descripcin Unidad medida Cantidad Costo Unitario

Insumos
NUTRIENTES PARA MICROALGAS bolsas 8.00 65.00
KIT DE REACTIVOS Y SENSORES PARA EQUIPO MULTIPARMETRO global 1.00 5300.00
Materiales
REDES PARA CAPTURA DE ZOOPLANCTON (CHINGILLO) unidad 4.00 157.00
KIT DE EQUIPO Y ACCESORIO MENOR DE LABORATORIO global 1.00 1600.00
RED PARA PLANCTON unidad 1.00 146.00
Herramienta
TANQUES TRANSPARENTES PARA CULTIVO DE MICROALGAS (250 litros cap unidad 6.00 780.00
OXMETRO (0.00-45.0 mg/l O2) PIN POINT unidad 1.00 1833.00
MEDIDOR MULTIPARAMTRICO HI9828 unidad 1.00 2400.00
HEMACITMETRO unidad 1.00 2000.00
EXHAUSTER unidad 1.00 4200.00
BLOWER SWEETWATER unidad 1.00 3768.00
ECLOSIONADOR DE ZOOPLANCTON S/TAPA unidad 1.00 1200.00
CAMARA DE MEDICION FITO Y ZOOPLACTON unidad 1.00 1500.00
FILTRO PARA BACTERIAS (tuberia 6.35-9.5 mm) unidad 5.00 30.00
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
o de alimento vivo

Costo parcial FC Total S/.

1274437.33 0.85 1080031.64

50.00 0.85 42.37


90.00 0.85 76.27
125.00 0.85 105.93
1600.00 0.85 1355.93
1000.00 0.85 847.46
200.00 0.85 169.49
8200.00 0.85 6949.15

5300.00 0.85 4491.53


250.00 0.85 211.86
125.00 0.85 105.93
50.00 0.85 42.37
420.00 0.85 355.93
140.00 0.85 118.64
59.50 0.85 50.42
800.00 0.85 677.97
800.00 0.85 677.97
1200.00 0.85 1016.95
2400.00 0.85 2033.90
475.00 0.85 402.54
1200.00 0.85 1016.95
200.00 0.85 169.49
200.00 0.85 169.49
220.00 0.85 186.44
275.00 0.85 233.05
220.00 0.85 186.44
450.00 0.85 381.36
175.00 0.85 148.31
1000.00 0.85 847.46
500.00 0.85 423.73
300.00 0.85 254.24
240.00 0.85 203.39

1800.00 0.85 1525.42


7460.00 0.85 6322.03
8000.00 0.85 6779.66
27337.50 0.85 23167.37
300.00 0.85 254.24
450.00 0.85 381.36
794.00 0.85 672.88
4000.00 0.85 3389.83
1800.00 0.85 1525.42
3306.00 0.85 2801.69
1240.00 0.85 1050.85
7500.00 0.85 6355.93
480.00 0.85 406.78
456.00 0.85 386.44
4750.00 0.85 4025.42
130.00 0.85 110.17
240.00 0.85 203.39
1500.00 0.85 1271.19
460.00 0.85 389.83
35000.00 0.85 29661.02

200000.00 0.91 182000.00


1,609,705.33 1,376,665.53
1,609,705.33 1,376,665.53

Costo parcial FC Total S/.

520.00 0.85 440.68


5300.00 0.85 4491.53

628.00 0.85 532.20


1600.00 0.85 1355.93
146.00 0.85 123.73

4680.00 0.85 3966.10


1833.00 0.85 1553.39
2400.00 0.85 2033.90
2000.00 0.85 1694.92
4200.00 0.85 3559.32
3768.00 0.85 3193.22
1200.00 0.85 1016.95
1500.00 0.85
150.00 0.85 127.12
29,925.00 24,088.98
29,925.00 24,088.98
1,639,630.33 1,400,754.52
COMP. III
Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el c
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey
Meta Fsica 237 Unidad de medida
a Capacitacin suche
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Prestacin de servicios


01,01,01 Alimentacin para asistentes Racion 25
02,02,00 Movilidad
02,02,01 Gasolina 84 oct. Galon 3
02,02,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

b Capacitacin pejerrey
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Prestacin de servicios


01,01,01 Alimentacin para asistentes Racion 25
02,02,00 Movilidad
02,02,01 Gasolina 84 oct. Galon 3
02,02,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo


Meta Fsica 2520 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Prestacin de servicios


01,01,01 Alimentacin Unidad 1
01,01,02 Mantenimiento de motocicleta Vehiculo 0.3
02,02,00 Movilidad
02,02,01 Gasolina 84 oct. Galon 1.3
02,02,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

COMP IV Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso productivo de suche


4.1 Capacitacin al personal del proyecto
Meta Fsica 2 Unidad de medida
a Pejerrey
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Materiales
02,02,01 Papelogrfo 56gr 61x86cm Unidad 5.00
02,02,02 Plumon marcador desechable punta gruesa N 47 Unidad 3.00
02,02,03 Papel bond 75 grA4 Millar 0.25
02,02,04 Folderes Unidad 21.00
02,02,05 Lapicero tinta seca (Azul, Rojo y Negro) Unidad 21.00
03,03,00 Prestacin de servicios
03,03,01 Honorario del Especialista H-H 6.00
03,03,02 Vaticos y asignaciones (01 Especialista) global 1.00
03,03,03 Pasajes(Juliaca-Lima-Argentina-Viceversa) global 1.00
03,03,04 Alimentacion para asistentes Racion 25.00
03,03,05 Alojamiento hotel Alojamiento 3.00
04,04,00 Refrigerios
04,04,01 Refrigerios para asistentes Racion 25.00
05,05,00 Movilidad
05,05,01 Gasolina 84 oct. Galon 10.00
05,05,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

b Suche
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Materiales
01,01,01 PAPELOGRAFOS Unidad 5.00
01,01,02 PLUMONES Unidad 3.00
01,01,03 PAPEL BOND Millar 0.25
01,01,04 CUADERNOS DE 50 HOJAS Unidad 25.00
01,01,05 LAPICEROS Unidad 25.00
02,02,00 Prestacin de servicios
02,02,01 HONORARIO PARA EL ESPECIALISTA H-H 6.00
02,02,02 ALIMENTACION Unidad 25.00
02,02,03 VITICOS Y ASIGNACIONES (01 ESPECIALISTA) global 1.00
03,03,00 Refrigerios
03,03,01 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES Racion 25.00
04,04,00 Movilidad
04,04,01 Gasolina 84 oct. Galon 10.00
04,04,02 Lubricantes Galon 0.01
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

4.2 Formacin de promotores de campo


Meta Fsica 21 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,00 Materiales y indumentaria.


01,01,02 LIBRETA DE CAMPO Unidad 1
01,01,03 CASACA Unidad 1
01,01,05 ZAPATOS DE CAMPO Unidad 1
01,01,06 CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO Unidad 1
01,01,07 LAPICEROS Unidad 1
02,02,00 PRESTACION DE SERVECIOS
02,02,01 PROMOTOR DE CAMPO Meses 12
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

4.3 Pasantias de promotores


Meta Fsica 2 Unidad de medida
tem Descripcin Unidad medida Cantidad

01,01,01 Honorario para facilitador (2) Dia 4


01,01,01 Responsable del PETT Dia 4
02,02,00 Movilidad
02,02,01 Transporte internacional terrestre(Puno - Argentina Servicio 1
03,03,00 Refrigerio
03,03,01 Alimentacion Racin 375
04,04,00 Servicio de terceros
04,04,01 Alojamientos Alojamiento 75
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
o de suche y pejerrey para el cultivo

nidad de medida Curso

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

5.00 125.00 0.85 105.93

14.00 42.00 0.66 27.72


75.00 0.75 0.85 0.64
167.75 134.29
8,052.00 31,826.21

189
Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

5.00 125.00 0.85 105.93

14.00 42.00 0.66 27.72


75.00 0.75 0.85 0.64
167.75 134.29
31,704.75 22,963.21
39,756.75

Unidad de medida Cursos


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

7.00 7.00 0.85 5.93


2.00 0.60 0.85 0.51

14.00 18.20 0.66 12.01


75.00 0.75 0.85 0.64
26.55 19.09
66,906.00 48,102.44

proceso productivo de suche y pejerrey

Unidad de medida Cursos

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

0.50 2.50 0.85 2.12


2.50 7.50 0.85 6.36
25.00 6.25 0.85 5.30
0.50 10.50 0.85 8.90
0.50 10.50 0.85 8.90

1,200.00 7200.00 0.91 6552.00


450.00 450.00 0.85 381.36
5,000.00 5000.00 0.85 4237.29
10.00 250.00 0.85 211.86
150.00 450.00 0.85 381.36

5.00 125.00 0.85 105.93

14.00 140.00 0.66 92.40


75.00 0.75 0.66 0.50
13,653.00 11,994.26
13,653.00 11,994.26 /2 /2

Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

0.50 2.50 0.85 2.12


2.50 7.50 0.85 6.36
25.00 6.25 0.85 5.30
1.00 25.00 0.85 21.19
0.50 12.50 0.85 10.59

130.00 780.00 0.91 709.80


10.00 250.00 0.85 211.86
100.00 100.00 0.85 84.75

5.00 125.00 0.85 105.93

14.00 140.00 0.66 92.40


75.00 0.75 0.66 0.50
1,449.50 1,250.79
1,449.50 1,250.79 /2 /2 ojo
15,102.50

Unidad de medida Promotores


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

2.00 2.00 0.85 1.69


100.00 100.00 0.85 84.75
100.00 100.00 0.85 84.75
5.00 5.00 0.85 4.24
0.50 0.50 0.85 0.42

400.00 4800.00 0.81 3888.00


5,007.50 4,063.85
105,157.50 85,340.80

nidad de medida Pasantias


Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

100.00 400.00 0.91 364.00


50.00 200.00 0.91 182.00

22500.00 22500.00 0.85 19067.80

12.00 4500.00 0.85 3813.56

45.00 3375.00 0.85 2860.17


30,975.00 26,287.53
61,950.00 52,575.05

288,872.75
COMP V.
Formalizacin de organizacines en las actividades su
5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin
Meta Fsica 105
tem Descripcin Unidad medida

01,01,00 Materiales de escritorio


02,02,00 Prestacin de servicios
02,02,01 Capacitador (1) H-H
03,03,00 Refrigerios
03,03,01 Refrigerios para asistentes Racion
04,04,00 Movilidad
04,04,01 Gasolina 84 oct. Galon
04,04,02 Lubricantes Galon
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

5.2 Taller de formalizacin a asociaciones


Meta Fsica 1
tem Descripcin Unidad medida

01,01,00 Materiales de escritorio


01.01.01 Libros de Acta Unidad
01.01.02 Libro de padron Unidad
01.01.03 Papelografo 56gr 61x86cm Unidad
01.01.04 Plumon marcador desechable punta gruesa N 47 (Azul, Rojo y Negro) Unidad
01.01.05 Cuaderno cuadriculadox50 hojas T/A5 Unidad
01.01.06 Lapicero tinta seca (Azul, Rojo y Negro) Unidad
02,02,00 Servicios
02,02,01 Servicios de Notarales, Registrales y Memoras Descriptivas y Otros Servicios
02,02,01 Manual divulgatorio Unidad
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

COMP VI Mejor acceso al mercado


6.1 Promocin en ferias y festivales
Meta Fsica 2
tem Descripcin Unidad medida

01,01,00 Materiales
01,01,05 Revista informativo Millar
02,02,00 Prestacin de servicios
02,02,01 Preparacion de Alimentos Global
02,02,02 Viaticos del facilitador (2) global
02,02,03 Chef Honorario
02,02,04 Pasajes global
02,02,05 Impresin de afiches A2 Millar
02,02,05 Impresin de trpticos 3C Millar
02,02,05 Difusin radial de la feria Serv.
02,02,05 Gastos de organizacin de feria-festival Serv.
02,02,05 Alquiler equipo de sonidos-animacin Serv.
02,02,05 Alquiler Stand Serv.
02,02,05 Diseo de llaveros del proyecto Millar
02,02,05 Refrigerio de invitados Racion
02,02,05 Gigantografas Unidad
02,02,05 Refrigerio para asistentes Racin
03,03,00 Movilidad
03,03,01 Gasolina 84 oct. Galon
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey


Meta Fsica 2
tem Descripcin Unidad medida

01,01,00 Materiales
01,01,01 IMPRESIN DE GIGANTOGRAFIAS Unidad
01,01,02 IMPRESIN DE AFICHES Millar
01,01,03 IMPRESIN DE TRIPTICOS Millar
01,01,04 REVISTA INFORMATIVA Millar
01,01,05 IMPRESIN DE CALENDARIOS Millar
02,02,00 Prestacin de servicios
02,02,01 Elaboracion de spost radial Unidad
02,02,02 Elaboracion de spost televisivo Unidad
02,02,03 Difusion radial Mes
02,02,04 Difusion televisivo Mes
03,03,00 Movilidad
03,03,01 Gasolina 84 oct. Galon
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
nes en las actividades suche y pejerrey

Unidad de medida Cursos


Cantidad Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

4 125.00 500.00 0.85 423.73

25 5.00 125.00 0.85 105.93

2 14.00 28.00 0.66 18.48


0.02 75.00 1.50 0.85 1.27
654.50 549.41
68,722.50 57,688.28

Unidad de medida Cursos


Cantidad Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

21 20.00 420.00 0.85 357.00


21 20.00 420.00 0.85 357.00
21 0.50 10.50 0.85 8.93
3 2.50 7.50 0.85 6.38
21 1.00 21.00 0.85 17.85
21 0.50 10.50 0.85 8.93

21 1100.00 23100.00 0.91 21021.00


21 4.00 84.00 0.91 76.44
24,073.50 21,853.52
24,073.50 21,853.52

Unidad de medida Cursos


Cantidad Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

1 4200.00 4200.00 0.85 3559.32

1 1,600.00 1600.00 0.85 1355.93


2 300.00 600.00 0.85 508.47
1 500.00 500.00 0.85 423.73
1 600.00 600.00 0.85 508.47
1 950.00 950.00 0.85 805.08
1 350.00 350.00 0.85 296.61
20 50.00 1000.00 0.85 847.46
1 1000.00 1000.00 0.85 847.46
1 700.00 700.00 0.85 593.22
1 500.00 500.00 0.85 423.73
0.2 800.00 160.00 0.85 135.59
20 20.00 400.00 0.85 338.98
1 150.00 150.00 0.85 127.12
50 2.00 100.00 0.85 84.75

10 14.00 140.00 0.66 92.40


12,950.00 10,948.33
25,900.00 21,896.66

Unidad de medida Cursos


Cantidad Costo Unitario Costo parcial FC Total S/.

2 150.00 300.00 0.85 254.24


3 950.00 2850.00 0.85 2415.25
2 350.00 700.00 0.85 593.22
1 4200.00 4200.00 0.85 3559.32
1 1400.00 1400.00

6 130.00 780.00 0.85 661.02


4 150.00 600.00 0.85 508.47
6 400.00 2400.00 0.85 2033.90
4 600.00 2400.00 0.85 2033.90

100 14.00 1400.00 0.66 924.00


17,030.00 12,983.32
34,060.00 25,966.64

135,726.00
2,627,977.81
Costo Directo - Personal Tecnico
N de Precio
Cargo Estructural Cantidad Precio Total Leyes Sociales
meses Unitario
Cordinador del Py (Biologos, ing pesquero) 1 24 3,500.00 84,000.00 7,560.00
Residente(Biologos, ing pesquero) 7 24 3,000.00 504,000.00 45,360.00
Especialista en acuicultura(Biologos, ing pesquero) 1 24 3,000.00 72,000.00 6,480.00
Esp Campo (Biologos, ing pesquero) 7 24 2,100.00 352,800.00 31,752.00
Total 16 1,012,800.00 91,152.00

Gastos Generales - Administrativo


N de Precio
CARGO ESTRUCTURAL Cantidad Precio Total Leyes Sociales
meses Unitario
Jefe del Proyecto 1 24 4,000.00 96,000.00 8,640.00
Administracin 1 24 2,500.00 60,000.00 5,400.00
Asistente de Abastecimiento 1 24 1,800.00 43,200.00 3,888.00
Planificacin 1 24 2,500.00 60,000.00 5,400.00
Especialista de Laboratorio 1 24 2,500.00 60,000.00 5,400.00
Guardiana 1 24 1,300.00 31,200.00 2,808.00
Chofer 1 24 1,500.00 36,000.00 3,240.00
Secretaria 1 24 1,300.00 31,200.00 2,808.00
Comunicador Social 1 12 2,000.00 24,000.00 2,160.00
Total 9 441,600.00 39,744.00

Gastos Generales - Seguimiento y Monitoreo


Unidad Costo
CARGO ESTRUCTURAL Cantidad Costo parcial Sub Total (S/.)
medida Unitario
Gastos por el Personal 60,000.00
Ing. Pesquero, Lic Biologa Unidad 24 2,500.00 60,000.00
Gastos de compra de bienes 5,040.00
Papel bond A4 Millar 5 24.00 120.00
Galon de Gasolina 84 oct. Galon 300 14.00 4,200.00
Serv. de mantenimiento de vehiculo Global 3 240.00 720.00
65,040.00
Gastos Generales - Expediente Tcnico
Unidad Costo
CARGO ESTRUCTURAL Cantidad Costo parcial Sub Total (S/.)
medida Unitario
Gastos por el Personal 61,100.00
Responsable del Expediente Unidad 1.00 11,100.00 11,100.00
Ing. Economista Unidad 1.00 11,100.00 11,100.00
Blgo. Especialista Acuicultura Unidad 1.00 11,100.00 11,100.00
Ing. Civil Unidad 1.00 9,000.00 9,000.00
Topgrafo Unidad 1.00 6,000.00 6,000.00
Especialista en Laboratorio y Tcnicas de Cultivos Unidad 1.00 4,500.00 4,500.00
Asistente de biologia Unidad 1.00 4,500.00 4,500.00
Asistente de Campo Unidad 1.00 3,800.00 3,800.00
Gastos de servicios 20,930.00
Alquiler de Camioneta Mes 2 5,500.00 11,000.00
Alquiler de Estacin Total Unidad 21 100.00 2,100.00
Anlisis de Suelo Unidad 21 350.00 7,350.00
Ploteo de planos Unidad 120 4.00 480.00
Gastos de compra de bienes 1,902.50
Papel bond A4 Millar 10 24.00 240.00
Tinta de impresin a color 1Kit Litros 4 45.00 180.00
Archivadores Unidad 10 5.00 50.00
Separadores Unidad 1 5.00 2.50
Servicios de impresin Global 1 170.00 170.00
Anlisis de Agua Unidad 21 60.00 1,260.00
83,932.50

Gastos Generales- Supervision y liquidacin


N de Precio
Cargo Estructural Cantidad Precio Total Leyes Sociales
meses Unitario
Supervisor (Ing. Pequero, Biologos) 1 24 3,500.00 84,000.00 7,560.00
Servicio liquidacin Financiera(CPC Contador) 1 3 2,500.00 7,500.00 675.00
Total 2 91,500.00 8,235.00

Unidad Costo
CARGO ESTRUCTURAL Cantidad Costo parcial Sub Total (S/.)
medida Unitario
Gastos de compra de bienes 8,320.00
Papel bond A4 Millar 25 24.00 600.00
Galon de Gasolina 84 oct. Galon 500 14.00 7,000.00
Serv. de mantenimiento de vehiculo Global 3 240.00 720.00
8,320.00
Costo Directo-Implementacion del Proyecto
Unidad Precio
Descripcion Cantidad Precio Parcial Costo Total
Medida Unitario
Equipamiento y Bienes duraderos 218,840.00
Data Display Unidad 2 2,200.00 4,400.00
Computadora PC Unidad 2 1,800.00 3,600.00
Camioneta 4x4 doble cabina TD o TDI Unidad 1 120,000.00 120,000.00
Motocicleta 200 cc Unidad 7 12,000.00 84,000.00
Impresora Wi-fi (Tinta) L355 Unidad 2 1,000.00 2,000.00
AP SWITH Net Unidad 2 250.00 500.00
Fotocopiadora Unidad 1 3,300.00 3,300.00
Sillas Unidad 4 110.00 440.00
Escritorio Unidad 1 600.00 600.00
tiles de Escritorio 5,840.00
Papel A-4 75gramos Millar 50 24.00 1,200.00
Folder-Tableros Unidad 600 3.50 2,100.00
Folder Manila Unidad 600 0.50 300.00
Lapiceros Unidad 600 0.50 300.00
Plumon Unidad 100 1.00 100.00
Papelogrfo ciento 200 0.30 60.00
Tinta a Color 1 litro (kits) Unidad 1 280.00 280.00
tiles de oficina Global 1 1,500.00 1,500.00
Otros bienes de consumo 8,490.00
Llanta motocicleta Unidad 12 150.00 1,800.00
Camara motocicleta Unidad 12 55.00 660.00
Repuesto para vehiculos Global 1 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento de Vehculo Global 1 750.00 750.00
Repuesto para vehiculos Global 1 1,200.00 1,200.00
Peaje de Vhiculo Global 1 1,200.00 1,200.00
Soat Camioneta Global 1 1,200.00 1,200.00
Soat Motos Global 1 480.00 480.00
Combustible y carburantes 28,000.00
Combustible camioneta (Diesel) Galn 2,000 14.00 28,000.00

Vestuario 14,070.00
Buzos Trmicos Unidad 12 120.00 1,440.00
Vestuario (chaleco, gorra, casaca) Unidad 24 250.00 6,000.00
Zapato de Campo Unidad 24 250.00 6,000.00
Casco para motocicleta Unidad 7 90.00 630.00
Total 275,240.00

1,802,915.00
Bonif. Gast. Var. y
Bonif. F. Pat. Bonif. Nav. Total S/. Costo Social
Eescolar Ocac. (CTS)
800.00 600.00 600.00 7,000.00 100,560.00 91,509.60 4,190
5,600.00 4,200.00 4,200.00 42,000.00 605,360.00 550,877.60 25,223
800.00 600.00 600.00 6,000.00 86,480.00 78,696.80 3,603
5,600.00 4,200.00 4,200.00 29,400.00 427,952.00 389,436.32 17,831
12,800.00 9,600.00 9,600.00 84,400.00 1,220,352.00 1,110,520.32 50,848
610,176.00 555,260.16

Gast. Var. y
Bonif. Escolar Bonif. F. Pat. Bonif. Nav. Total S/. Costo Social
Ocac. (CTS)
800.00 600.00 600.00 8,000.00 114,640.00 104,322.40 4,776.7 4,346.8
800.00 600.00 600.00 5,000.00 72,400.00 65,884.00 3,016.7 2,745.2
800.00 600.00 600.00 3,600.00 52,688.00 47,946.08 2,195.3 1,997.8
800.00 600.00 600.00 5,000.00 72,400.00 65,884.00 3,016.7 2,745.2
800.00 600.00 600.00 5,000.00 72,400.00 65,884.00 3,016.7 2,745.2
800.00 600.00 600.00 2,600.00 38,608.00 35,133.28 1,608.7 1,463.9
800.00 600.00 600.00 3,000.00 44,240.00 40,258.40 1,843.3 1,677.4
800.00 600.00 600.00 2,600.00 38,608.00 35,133.28 1,608.7 1,463.9
800.00 600.00 600.00 4,000.00 32,160.00 29,265.60 2,680.0 2,438.8
7,200.00 5,400.00 5,400.00 38,800.00 538,144.00 489,711.04 23,762.7 21,624.0
285,152.0 259,488.3

Precio social
Fc Costo Social
54,600.00
0.91 54,600.00
4,380.00
0.84 100.80
0.88 3,696.00 15 90
0.81 583.20
58,980.00

Precio social
Fc Costo Social
55,601.00
0.91 10,101.00 1,110.00 9,990.00 999.00 8,991.00 2,997.00
0.91 10,101.00 1,110.00 9,990.00 999.00 8,991.00 2,997.00
0.91 10,101.00 1,110.00 9,990.00 999.00 8,991.00 2,997.00
0.91 8,190.00 900.00 8,100.00 810.00 7,290.00
0.91 5,460.00 600.00 5,400.00 540.00 4,860.00
0.91 4,095.00 450.00 4,050.00 405.00 3,645.00
0.91 4,095.00 450.00 4,050.00 405.00 3,645.00
0.91 3,458.00 380.00 3,420.00 342.00 3,078.00
17,588.24
0.84 9,243.70
0.84 1,764.71
0.84 6,176.47
0.84 403.36 1800000
1,598.74
0.84 201.68
0.84 151.26
0.84 42.02
0.84 2.10
0.84 142.86
0.84 1,058.82
74,787.97 8393.25

Bonif. Gast. Var. y


Bonif. F. Pat. Bonif. Nav. Total S/. Costo Social
Eescolar Ocac. (CTS)
800.00 600.00 600.00 7,000.00 100,560.00 91,509.60 4,190
800.00 600.00 600.00 5,000.00 15,175.00 13,809.25 5,058
1,600.00 1,200.00 1,200.00 12,000.00 124,055.00 112,566.05 9,248
5,168.96 4,690.25
Precio social
Fc Costo Social
7,247.20
0.84 504.00
0.88 6,160.00
0.81 583.20
7,247.20
Privado
F. C. Total Ao 1 Ao 2 Total S/. Ao 1

177,260.40 218,840.00 0.00 218,840.00 177,260.40


0.81 3,564.00 4,400.00 4,400.00 3,564.00
0.81 2,916.00 3,600.00 3,600.00 2,916.00
0.81 97,200.00 120,000.00 120,000.00 97,200.00
0.81 68,040.00 84,000.00 84,000.00 68,040.00
0.81 1,620.00 2,000.00 2,000.00 1,620.00
0.81 405.00 500.00 500.00 405.00
0.81 2,673.00 3,300.00 3,300.00 2,673.00
0.81 356.40 440.00 440.00 356.40
0.81 486.00 600.00 600.00 486.00
4,949.15 5,840.00 0.00 5,840.00 4,949.15
0.85 1,016.95 1,200.00 1,200.00 1,016.95
0.85 1,779.66 2,100.00 2,100.00 1,779.66
0.85 254.24 300.00 300.00 254.24
0.85 254.24 300.00 300.00 254.24
0.85 84.75 100.00 100.00 84.75
0.85 50.85 60.00 60.00 50.85
0.85 237.29 280.00 280.00 237.29
0.85 1,271.19 1,500.00 1,500.00 1,271.19
7,194.92 4,245.00 4,245.00 8,490.00 2,555.08
0.85 1,525.42 900.00 900.00 1,800.00
0.85 559.32 330.00 330.00 660.00
0.85 1,016.95 600.00 600.00 1,200.00 508.47
0.85 635.59 375.00 375.00 750.00 317.80
0.85 1,016.95 600.00 600.00 1,200.00 508.47
0.85 1,016.95 600.00 600.00 1,200.00 508.47
0.85 1,016.95 600.00 600.00 1,200.00 508.47
0.85 406.78 240.00 240.00 480.00 203.39
0.66 18,480.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 9,240.00
14,000.00 14,000.00 28,000.00 9,240.00

11,923.73 11,070.00 3,000.00 14,070.00 9,381.36


0.85 1,220.34 1,440.00 1,440.00 1,220.34
0.85 5,084.75 3,000.00 3,000.00 6,000.00 2,542.37
0.85 5,084.75 6,000.00 6,000.00 5,084.75
0.85 533.90 630.00 630.00 533.90
219,808.20 253,995.00 21,245.00 275,240.00 203,385.99
203,385.99 16,422.20 219,808.20 social
Social
Ao 2 Total S/.

0.00 177,260.40
3,564.00
2,916.00
97,200.00
68,040.00
1,620.00
405.00
2,673.00
356.40
486.00
0.00 4,949.15
1,016.95
1,779.66
254.24
254.24
84.75
50.85
237.29
1,271.19
4,639.83 7,194.92
1,525.42 1,525.42
559.32 559.32
508.47 1,016.95
317.80 635.59
508.47 1,016.95
508.47 1,016.95
508.47 1,016.95
203.39 406.78
9,240.00 18,480.00
9,240.00 18,480.00

2,542.37 11,923.73
1,220.34
2,542.37 5,084.75
5,084.75
533.90
16,422.20 219,808.20
GASTOS GENERALES ALTERNATIVA I,II

Unidad Precio
Descripcion Cantidad Precio Parcial Costo Total
Medida Unitario
Equipamiento y Bienes duraderos 1,550.00
Escritorios Unidad 1 450.00 450.00
Estantes Unidad 1 600.00 600.00
Archivador Unidad 100 5.00 500.00
Materiales de escritorio 19,120.00
Papel bond 75 gr. Millar 200 25.00 5,000.00
Materiales de escritorio (lapicero, grapas, etc.) Global 1 5,000.00 5,000.00
Toner para impresora Unidad 36 250.00 9,000.00
CDs Pqte/100 u 2 60.00 120.00
Otros Servicios de Terceros 5,450.00
Serv. de mantenimiento de vehiculo Global 1 1,200.00 1,200.00
Otros Servicios de terceros (peaje, SOAT) Global 3 750.00 2,250.00
Servicio de Impresin de Formatos de asistencia Millar 5 400.00 2,000.00
tecnica
Servicio de Luz 7,200.00
Servicio de energia electrica Mes 24 300.00 7,200.00
cd Vestuario 2,800.00
cd Vestuario (chaleco, gorra, casaca) Unidad 10 200.00 2,000.00
mantenimiento de local institucional Global 1 800.00 800.00

Total 36,120.00
Total/Mes

4,467,012.81
F. C. Total Ao 1 Ao 2 Total S/.

0.85 1,313.56 1,550.00 0.00 1,550.00


450.00 450.00
600.00 600.00
500.00 500.00
0.85 16,203.39 9,560.00 9,560.00 19,120.00
2,500.00 2,500.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00 5,000.00
4,500.00 4,500.00 9,000.00
60.00 60.00 120.00
0.85 4,618.64 2,725.00 2,725.00 5,450.00
600.00 600.00 1,200.00
1,125.00 1,125.00 2,250.00

1,000.00 1,000.00 2,000.00


0.85 6,101.69 3,600.00 3,600.00 7,200.00
3,600.00 3,600.00 7,200.00
0.85 2,372.88 2,800.00 0.00 2,800.00
0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
0.85 0.00 800.00 800.00

30,610.17 20,235.00 15,885.00 36,120.00


2,550.85
fc 16,997.40 13,343.40 30,340.80
6500000
36,120.00
1950000
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO

Unidad
N CONCEPTO/COMPONENTE Ao1
medida
COSTOS DIRECTOS 4,775,337.92
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
I 1,079,008.45
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de
1.1 Mdulo 948,710.64
alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
1.2 Mdulo 95,542.31
pejerrey

1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos Capacitacin 16,567.50

1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos Adquisicin 18,188.00

II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey 2,539,588.47

2.1 Mdulos demostrativos de suche Mdulos 664,376.42

2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey Mdulos 1,666,506.08

2.3 Mdulos demostrativos de jaulas Mdulos 165,483.72

2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey Adquisicin 43,222.25

III Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el 53,247.50


cultivo
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey Capacitacin 19,794.50
Asistencia
3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo 33,453.00
tcnica

IV Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso 151,235.00


productivo de suche y pejerrey
4.1 Capacitacin al personal del proyecto Capacitacin 15,102.50
4.2 Formacin de promotores de campo Formacin 105,157.50
4.3 Pasantias de promotores Pasantias 30,975.00
V 58,107.50
Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey
5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin Capacitacin 34,034.00
5.2 Taller de formalizacin a asociaciones Talleres 24,073.50
VI Mejor acceso al mercado 29,980.00
6.1 Promocin en ferias y festivales Promocin 12,950.00
6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey Difucion 17,030.00
Servicios para asistencia tecnica y capacitacin Servicios 864,171.00
COSTOS INDIRECTOS 483,867.00
Gastos generales (9.37% de CD) Global 305,387.00
Gastos de seguimiento y monitoreo (1.% de CD) Global 32,520.00
Expediente Tcnico (1.61% de CD) Expediente 83,932.50
Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.92% de CD) Global 62,027.50
COSTO TOTAL S/. 5,259,204.92

0.50
0.50
0.81
0.50
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO ALT. I
Total S/. %
COSTO DIRECTO 5,574,005.67 86.11%
COSTO INDIRECTO 899,451.50 13.89%
Gastos generales (% de CD) 606,424.00 9.37%
Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD) 65,040.00 1.00%
Expediente Tcnico (% de CD) 103,932.50 1.61%
Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD) 124,055.00 1.92%
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/. 6,473,457.17 100.00%
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE SOCIALES

Ao2 Total S/. N CONCEPTO/COMPONENTE

798,667.75 5,574,005.67 COSTOS DIRECTOS


Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
18,188.00 1,097,196.45 I
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de
0.00 948,710.64 1.1
alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
0.00 95,542.31 1.2
pejerrey

0.00 16,567.50 1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos

18,188.00 36,376.00 1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos

0.00 2,539,588.47 II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey

0.00 664,376.42 2.1 Mdulos demostrativos de suche

0.00 1,666,506.08 2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey

0.00 165,483.72 2.3 Mdulos demostrativos de jaulas

0.00 43,222.25 2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey

53,415.25 106,662.75 III Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el
cultivo
19,962.25 39,756.75 3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey
33,453.00 66,906.00 3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo

30,975.00 182,210.00 IV Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso


productivo de suche y pejerrey
0.00 15,102.50 4.1 Capacitacin al personal del proyecto
0.00 105,157.50 4.2 Formacin de promotores de campo
30,975.00 61,950.00 4.3 Pasantias de promotores
34,688.50 92,796.00 V
Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey
34,688.50 68,722.50 5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin
0.00 24,073.50 5.2 Taller de formalizacin a asociaciones
29,980.00 59,960.00 VI Mejor acceso al mercado
12,950.00 25,900.00 6.1 Promocin en ferias y festivales
17,030.00 34,060.00 6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey
631,421.00 1,495,592.00 Servicios para asistencia tecnica y capacitacin
415,584.50 899,451.50 COSTOS INDIRECTOS
301,037.00 606,424.00 Gastos generales (8.49% de CD)
32,520.00 65,040.00 Gastos de seguimiento y monitoreo (0.91% de CD)
20,000.00 103,932.50 Expediente Tcnico (1.44% de CD)
62,027.50 124,055.00 Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.74% de CD)
1,214,252.25 6,473,457.17 COSTO TOTAL S/.

0.50 1.00
0.50 1.00
0.19 1.00
0.50 1.00
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO ALT. I
6,116,043.00
Incremental 357,414.17 COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
Gastos generales (% de CD)
Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD)
Expediente Tcnico (% de CD)
Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/.
CIALES

Unidad
Ao1 Ao2 Total S/.
medida
4,083,599.52 706,527.96 4,790,127.48
926,158.21 15,476.10 941,634.31

Mdulo 815,229.36 0.00 815,229.36

Mdulo 80,968.06 0.00 80,968.06

Capacitacin 14,484.70 0.00 14,484.70

Adquisicin 15,476.10 15,476.10 30,952.20

2,159,670.01 0.00 2,159,670.01

Mdulos 563,030.86 0.00 563,030.86

Mdulos 1,419,423.12 0.00 1,419,423.12

Mdulos 140,240.44 0.00 140,240.44

Adquisicin 36,975.58 0.00 36,975.58

39,897.18 40,031.47 79,928.65

Capacitacin 15,845.96 15,980.25 31,826.21


Asistencia
24,051.22 24,051.22 48,102.44
tcnica

124,873.37 26,287.53 151,160.90

Capacitacin 13,245.05 0.00 13,245.05


Formacin 85,340.80 0.00 85,340.80
Pasantias 26,287.53 26,287.53 52,575.05
50,422.95 29,118.85 79,541.80

Capacitacin 28,569.43 29,118.85 57,688.28


Talleres 21,853.52 0.00 21,853.52
23,931.65 23,931.65 47,863.31
Promocin 10,948.33 10,948.33 21,896.66
Difusin 12,983.32 12,983.32 25,966.64
Servicios 758,646.15 571,682.36 1,330,328.52
437,046.72 376,804.75 813,851.46
Global 276,485.72 272,831.72 549,317.44
Global 29,490.00 29,490.00 58,980.00
Expediente 74,787.97 18,200.00 92,987.97
Global 56,283.03 56,283.03 112,566.05
4,520,646.24 1,083,332.71 5,603,978.95
Total S/. %
4,790,127.48 85.48%
813,851.46 12.57%
549,317.44 8.49%
58,980.00 0.91%
92,987.97 1.44%
112,566.05 1.74%
5,603,978.95 98.05%
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

N CONCEPTO/COMPONENTE Unidad medida Ao1


COSTOS DIRECTOS 5,466,257.61
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
I 1,769,928.14
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de
1.1 Mdulo 1,639,630.33
alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
1.2 Mdulo 95,542.31
pejerrey

1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos Capacitacin 16,567.50

1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos Adquisicin 18,188.00

II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey 2,539,588.47

2.1 Mdulos demostrativos de suche Mdulos 664,376.42

2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey Mdulos 1,666,506.08

2.3 Mdulos demostrativos de jaulas Mdulos 165,483.72

2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey Adquisicin 43,222.25

III Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el 53,247.50


cultivo
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey Capacitacin 19,794.50
Asistencia
3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo 33,453.00
tcnica

IV Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso 151,235.00


productivo de suche y pejerrey
4.1 Capacitacin al personal del proyecto Capacitacin 15,102.50
4.2 Formacin de promotores de campo Formacin 105,157.50
4.3 Pasantias de promotores Pasantias 30,975.00
V 58,107.50
Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey
5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin Capacitacin 34,034.00
5.2 Taller de formalizacin a asociaciones Talleres 24,073.50
VI Mejor acceso al mercado 29,980.00
6.1 Promocin en ferias y festivales Promocin 12,950.00
6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey Difucion 17,030.00
Servicios para asistencia tecnica y capacitacin Servicios 864,171.00
COSTOS INDIRECTOS 483,867.00
Gastos generales (8.46% de CD) Global 305,387.00
Gastos de seguimiento y monitoreo (0.91% de CD) Global 32,520.00
Expediente Tcnico (1.45% de CD) Expediente 83,932.50
Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.73% de CD) Global 62,027.50
COSTO TOTAL S/. 5,950,124.61

0.50
0.50
0.81
0.50
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO ALT. II
Total S/. %
COSTO DIRECTO 6,264,925.36 87.45%
COSTO INDIRECTO 899,451.50 12.55%
Gastos generales (% de CD) 606,424.00 8.46%
Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD) 65,040.00 0.91%
Expediente Tcnico (% de CD) 103,932.50 1.45%
Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD) 124,055.00 1.73%
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/. 7,164,376.86 100.00%
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS DE SOCIALES

Ao2 Total S/. N CONCEPTO/COMPONENTE


798,667.75 6,264,925.36 COSTOS DIRECTOS
Existencia de mdulo demostrativo para la produccin de semillas
18,188.00 1,788,116.14 I
suche y pejerrey
Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y cultivo de
0.00 1,639,630.33 1.1
alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de suche y
0.00 95,542.31 1.2
pejerrey

0.00 16,567.50 1.3 Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y alevinos

18,188.00 36,376.00 1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos

0.00 2,539,588.47 II Existencia de mdulos demostrativos de cultivo suche y pejerrey

0.00 664,376.42 2.1 Mdulos demostrativos de suche

0.00 1,666,506.08 2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey

0.00 165,483.72 2.3 Mdulos demostrativos de jaulas

0.00 43,222.25 2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey

53,415.25 106,662.75 III Conocimiento del poblador en el manejo de suche y pejerrey para el
cultivo
19,962.25 39,756.75 3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey
33,453.00 66,906.00 3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo

30,975.00 182,210.00 IV Mejores conocimientos de tcnicos y especialistas en el proceso


productivo de suche y pejerrey
0.00 15,102.50 4.1 Capacitacin al personal del proyecto
0.00 105,157.50 4.2 Formacin de promotores de campo
30,975.00 61,950.00 4.3 Pasantias de promotores
34,688.50 92,796.00 V
Formalizacin de organizacines en las actividades suche y pejerrey
34,688.50 68,722.50 5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin
0.00 24,073.50 5.2 Taller de formalizacin a asociaciones
29,980.00 59,960.00 VI Mejor acceso al mercado
12,950.00 25,900.00 6.1 Promocin en ferias y festivales
17,030.00 34,060.00 6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey
631,421.00 1,495,592.00 Servicios para asistencia tecnica y capacitacin
415,584.50 899,451.50 COSTOS INDIRECTOS
301,037.00 606,424.00 Gastos generales (7.67% de CD)
32,520.00 65,040.00 Gastos de seguimiento y monitoreo (0.82% de CD)
20,000.00 103,932.50 Expediente Tcnico (1.30% de CD)
62,027.50 124,055.00 Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.57% de CD)
1,214,252.25 7,164,376.86 COSTO TOTAL S/.

0.50 1.00
0.50 1.00
0.19 1.00
0.50 1.00
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO ALT. II
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
Gastos generales (% de CD)
Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD)
Expediente Tcnico (% de CD)
Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)
COSTO TOTAL DE INVERSIN S/.
CIALES

Unidad
Ao1 Ao2 Total S/.
medida
4,669,124.68 706,527.96 5,375,652.65

1,511,683.37 15,476.10 1,527,159.47

Mdulo 1,400,754.52 0.00 1,400,754.52

Mdulo 80,968.06 0.00 80,968.06

Capacitacin 14,484.70 0.00 14,484.70

Adquisicin 15,476.10 15,476.10 30,952.20

2,159,670.01 0.00 2,159,670.01

Mdulos 563,030.86 0.00 563,030.86

Mdulos 1,419,423.12 0.00 1,419,423.12

Mdulos 140,240.44 0.00 140,240.44

Adquisicin 36,975.58 0.00 36,975.58

39,897.18 40,031.47 79,928.65

Capacitacin 15,845.96 15,980.25 31,826.21


Asistencia
24,051.22 24,051.22 48,102.44
tcnica

124,873.37 26,287.53 151,160.90

Capacitacin 13,245.05 0.00 13,245.05


Formacin 85,340.80 0.00 85,340.80
Pasantias 26,287.53 26,287.53 52,575.05
50,422.95 29,118.85 79,541.80

Capacitacin 28,569.43 29,118.85 57,688.28


Talleres 21,853.52 0.00 21,853.52
23,931.65 23,931.65 47,863.31
Promocin 10,948.33 10,948.33 21,896.66
Difusion 12,983.32 12,983.32 25,966.64
Servicios 758,646.15 571,682.36 1,330,328.52
437,046.72 376,804.75 813,851.46
Global 276,485.72 272,831.72 549,317.44
Global 29,490.00 29,490.00 58,980.00
Expediente 74,787.97 18,200.00 92,987.97
Global 56,283.03 56,283.03 112,566.05
5,106,171.40 1,083,332.71 6,189,504.11

Total S/. %
5,375,652.65 86.85%
813,851.46 11.36%
549,317.44 7.67%
58,980.00 0.82%
92,987.97 1.30%
112,566.05 1.57%
6,189,504.11 98.21%
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO ANUAL

N COMPONENTE Unidad medida Ao 2014 Ao 2015

Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y


1.1 Mdulo
cultivo de alimento vivo 1 0
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores
1.2 Mdulo
de suche y pejerrey 1 0
Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y
1.3 Capacitacin
alevinos 1 0

1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos Adquisicin


1 1

2.1 Mdulos demostrativos de suche Mdulos


8 0

2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey Mdulos


19 0

2.3 Mdulos demostrativos de jaulas Mdulos


2 0

2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey Adquisicin


1 0
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey Capacitacin
118 119
3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo Asistencia tcnica
1,260 1,260
4.1 Capacitacin al personal del proyecto Capacitacin 1 1
4.2 Formacin de promotores de campo Formacin 21 0
4.3 Pasantias de promotores Pasantias 1 1
5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin Capacitacin 52 53
5.2 Taller de formalizacin a asociaciones Talleres 1 0
6.1 Promocin en ferias y festivales Promocin 1 1
6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey Difucion 1 1
Servicios para asistencia tecnica y capacitacin Servicios 12 12
Gastos generales (7.97% de CD) Global 0.51 0.49
Gastos de seguimiento y monitoreo (0.85% de CD) Global 0.50 0.50
Expediente Tcnico (1.7% de CD) Expediente 1.00 1.00
Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.14% de CD) Global 0.50 0.50
COSTO TOTAL S/.

0.51 0.49
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I METAS SEMESTRAL

Total N COMPONENTE

Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y


1.1
1 cultivo de alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores
1.2
1 de suche y pejerrey
Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y
1.3
1 alevinos

1.4 Captura de reproductores y produccion de alevinos


2

2.1 Mdulos demostrativos de suche


8

2.2 Mdulos demostrativos de pejerrey


19

2.3 Mdulos demostrativos de jaulas


2

2.4 Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey


1
3.1 Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey
237
3.2 Asistencia tcnica en el manejo productivo
2,520
2 4.1 Capacitacin al personal del proyecto
21 4.2 Formacin de promotores de campo
2 4.3 Pasantias de promotores
105 5.1 Capacitacin en herramientas bsicas de gestin
1 5.2 Taller de formalizacin a asociaciones
2 6.1 Promocin en ferias y festivales
2 6.2 Difusion y promocion de suche y pejerrey
24 Servicios para asistencia tecnica y capacitacin
1.00 Gastos generales (7.97% de CD)
1.00 Gastos de seguimiento y monitoreo (0.85% de CD)
2.00 Expediente Tcnico (1.7% de CD)
1.00 Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.14% de CD)

1.00
1.00
1.00
1.00
SEMESTRAL

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre


Unidad medida Total N
2014 2014 2015 2015

Mdulo 1.0 0.0 0.0 0.0 1 1.1

Mdulo 1.0 0.0 0.0 0.0 1 1.2

Capacitacin 1.0 0.0 0.0 0.0 1 1.3

Adquisicin 1.0 0.0 1.0 0.0 2 1.4

Mdulos 8.0 0.0 0.0 0.0 8 2.1

Mdulos 19.0 0.0 0.0 0.0 19 2.2

Mdulos 2.0 0.0 0.0 0.0 2 2.3

Adquisicin 0.0 1.0 0.0 0.0 1 2.4

Capacitacin 60.0 58.0 60.0 59.0 237 3.1

Asistencia tcnica 630.0 630.0 630.0 630.0 2520 3.2


Capacitacin 1.0 0.0 1.0 0.0 2 4.1
Formacin 11.0 10.0 0.0 0.0 21 4.2
Pasantias 0.0 1.0 0.0 1.0 2 4.3
Capacitacin 26.0 26.0 27.0 26.0 105 5.1
Talleres 1.0 0.0 0.0 0.0 1 5.2
Promocin 0.0 1.0 0.0 1.0 2 6.1
Difucion 1.0 0.0 1.0 0.0 2 6.2
Servicios 6.0 6.0 6.0 6.0 24
Global 0.25 0.26 0.25 0.24 1
Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Expediente 1 1 2
Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1

0.25 0.26 0.25


0.25 0.25 0.25
0.50 0.00 0.50
0.25 0.25 0.25
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I INVERSION SOCIAL SEMESTRAL

2do Semestre
COMPONENTE Unidad medida 1er Semestre 2014
2014

Mdulos de laboratorio de incubacin de suches, pejerrey y


Mdulo 948,711 0
cultivo de alimento vivo
Mdulos de infraestructura para la crianza de reproductores de
Mdulo 95,542 0
suche y pejerrey
Capacitacin en reproduccin artificial y manejo de ovas y
Capacitacin 16,568 0
alevinos

Captura de reproductores y produccion de alevinos Adquisicin 18,188 0

Mdulos demostrativos de suche Mdulos 664,376 0

Mdulos demostrativos de pejerrey Mdulos 1,666,506 0

Mdulos demostrativos de jaulas Mdulos 165,484 0

Adquisicin de ovas importadas de Pejerrey Adquisicin 0 43,222

Capacitacin en tecnologia productiva del suche Pejerrey Capacitacin 9,897 9,897

Asistencia tcnica en el manejo productivo Asistencia tcnica 16,727 16,727


Capacitacin al personal del proyecto Capacitacin 7,551 0
Formacin de promotores de campo Formacin 52,579 52,579
Pasantias de promotores Pasantias 0 30,975
Capacitacin en herramientas bsicas de gestin Capacitacin 17,017 17,017
Taller de formalizacin a asociaciones Talleres 24,074 0
Promocin en ferias y festivales Promocin 0 12,950
Difusion y promocion de suche y pejerrey Difucion 17,030 0
Servicios para asistencia tecnica y capacitacin Servicios 432,086 432,086
Gastos generales (7.97% de CD) Global 152,694 152,694
Gastos de seguimiento y monitoreo (0.85% de CD) Global 16,260 16,260
Expediente Tcnico (1.7% de CD) Expediente 83,933
Gastos de Supervisin y Liquidacin (1.14% de CD) Global 31,014 31,014
COSTO TOTAL S/. 4,436,234 815,420

152,693.50 152,693.50
16,260.00 16,260.00
41,966.25 0.00
31,013.75 31,013.75
1er Semestre 2015 2do Semestre 2015 Total

0 0 948,711
948,710.64

0 0 95,542
95,542.31

0 0 16,568
16,567.50

18,188 0 36,376
36,376.00

0 0 664,376
664,376.42

0 0 1,666,506
1,666,506.08

0 0 165,484
165,483.72

0 0 43,222
43,222.25
9,981 9,981 39,757
39,756.75
16,727 16,727 66,906
66,906.00
7,551 0 15,103 15,102.50
0 0 105,158 105,157.50
0 30,975 61,950 61,950.00
17,344 17,344 68,723 68,722.50
0 0 24,074 24,073.50
0 12,950 25,900 25,900.00
17,030 0 34,060 34,060.00
315,711 315,711 1,495,592 1,495,592.00
150,519 150,519 606,424 606,424.00
16,260 16,260 65,040 65,040.00
20,000 103,933 103,932.50
31,014 31,014 124,055 124,055.00
620,324 601,480 6,473,457 OKOK 6,473,457.17
6,473,457.17 ok
150,518.50 0.00
16,260.00
10,000.00
31,013.75