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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF]

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: D 1 2


05 11 2014

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (A SIGNADO POR EL APLICATIVO
INFORMTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

CONSTRUCCIN DE LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL


COTABAMBAS, EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO


SNIP-04)

FUNCION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA


DIVISION FUNCIONAL GESTION
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTUCTURA Y EQUIPAMIENTO
RESPONSABLE OPI PCM
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE


INVERSIN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN


____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO


AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO


____________________________________________

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA

1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


_________________________________________________________________________________________________________

PLIEGO: GERENCIA SUB REGIONA LDE COTABAMBAS


_________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)

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NOMBRE: GOBIERNOS REGIONALES


_______________________________________________________________________________________________
(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: __________TECOV INGENIEROS


SRL________________________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: WILLIAM BELLO CALDERON


__________________________

1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNO REGIONA LDE APURIMAC


_________________________________________________________________________________________________________

PLIEGO: GERENCIA SUB REGIONA LDE COTABAMBAS


_________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: GOBIERNOS REGIONALES
_______________________________________________________________________________________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: VIVENTE QUISPE


HUISA__________________________________

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO


PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD

COSTO DE
ELABORACI
N DEL
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL 05/11/201 TECOV INGENIEROS SRL 11,400.00 PERFIL X
4
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


2
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 34816

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS


COMPRENDE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS QUE CUENTA CON UNA POBLACIN TOTAL DE 45771 HABITANTES
SEGN EL CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA REALIZADO EL 2007, PRESENTA UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 0,61% DE ACUERDO
A LOS DATOS DEL CENSO LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN AUN NO SUPERA EL DFICIT DE COBERTURA DE SERVICIOS BSICOS,
CONSIDERADA ESTA PROVINCIA Y SU POBLACIN EN SITUACIN DE POBRE Y EXTREMA POBREZA Y ELEVADA TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL (24.3 POR CADA 1000 NACIDOS VIVOS), LA PROVINCIA Y SUS DISTRITOS PRESENTA ELEVADAS TASAS DE DESNUTRICIN
CRNICA INFANTIL.
LA ECONOMA DE LA ZONA SE DINAMIZA PRINCIPALMENTE POR LA MINERA EL CUAL PODR DAR SUS FRUTOS A PARTIR DEL AO
2015.

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LA POBLACIN SE VER BENEFICIADA CON LA EJECUCIN DE OBRAS EN LOS TIEMPOS ESPERADOS.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA DIRECCION SUB REGIONA LDE COTABAMBAS

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES


ORGANOS.
1.1. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de
los diversos rganos de la Direccin Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, techo con Tijerales metlicos, Cobertura con planchas de
teja andina.

ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.


(RECOMENDADA) Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura nueva
proyectada
2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.
2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio.

COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES


ORGANOS.
1.2. Construccin de un Bloque de 3 niveles para cubrir la demanda de oficinas de
los diversos rganos de la Direccin Sub Regional de Cotabambas y ambientes
complementarios, Techo con losa inclinada maciza de concreto y Acero
corrugado Cobertura con planchas de teja andina.

ALTERNATIVA 2 COMPONENTE 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.


Se proyecta dotar de equipamiento a los distintos ambientes de la infraestructura nueva
proyectada
2.1. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Direccin.
2.2. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Control.
2.3. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Apoyo
2.4. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos y equipo para rgano de Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos y equipo para Auditorio

ALTERNATIVA 3 NO EXISTE

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO 1,996,714.32 2,148,481.84
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS A PRECIO SOCIAL 1,574,408.48 1,698,795.47
SOLES)
VALOR ACTUAL NETO 5,446,339 5,579,288
(NUEVOS SOLES)

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COSTO TASA INTERNA RETORNO


BENEFICIO (A (%)
PRECIO SOCIAL)
RATIO C/E 1156.43 160.25

COSTO/ UNIDAD DE MEDIDA DEL S/HABITANTES S/HABITANTES


EFECTIVIDAD RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

INVERSION DEL PROYECTO: EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA INVERSIN DEL PROYECTO ES LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS CON EL APORTE DEL100% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO; GESTIONAR Y REALIZAR LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO EN LA FECHA PACTADA.
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGNICA BIEN ESTABLECIDA REGIDA POR SU
REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (ROF) EN DONDE CADA RGANO DE ESTA INSTITUCIN CONOCE SUS
OBLIGACIONES Y FUNCIONES PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA PTIMA, EN COORDINACIN CON LAS
MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TAMBIN SER POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS CON LOS RECURSOS QUE TRANFIERE EL GOBIERNO SUB REGIONAL DE COTABAMBAS.
EN CUANTO A RIESGOS DE DESASTRES SE HA DETERMINADO EN EL DIAGNSTICO QUE EL PROYECTO ENFRENTA RIESGOS
MUY BAJOS FRENTE A LA OCURRENCIA DE PELIGROS FRECUENTES IDENTIFICADOS COMO LLUVIAS INTENSAS, INCENDIOS,
ENTRE OTROS, PARA ELLO CADA PROYECTO ALTERNATIVO PLANTEA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE FUNCIONAMIENTO
DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS NO SE VEA AFECTADO EN UN EVENTUAL DESASTRE DE CUALQUIER
NATURALEZA.
NO EXISTE CONFILCTO SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN


RECOMENDADA)

4.4.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?


4.4.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL
PIP?

4.4.3 S/. DE
COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS
DESASTRES

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS.

02. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (mes / ao)


COMPONENT
TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
ES
INFRAESTRUTUR
A
1,448,960.
13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO 193,266.00 - - - - - -
Costos
Directos
1,642,226
.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
GASTOS
GENERALES
(12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE
SUPERVICION 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832

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(4.99%)
GASTOS DE
LIQUIDACION
(1.29%) 21,164.53 - - - - - -
GASTOS DE
EXPEDIENTE
TECNICO (2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - -
TOTAL DE
INVERSION
1,996,714
.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965

COMPONENT
TOTAL Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
ES
INFRAESTRUTUR
A
1,448,960.
13 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO 193,266.00 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos
Directos
1,642,226
.13 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS
GENERALES
(12.7%) 208,636.14 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE
SUPERVICION
(4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE
LIQUIDACION
(1.29%) 21,164.53 - - - 21,165
GASTOS DE
EXPEDIENTE
TECNICO (2.6%) 42,697.88 - - - -
TOTAL DE
INVERSION
1,996,714
.32 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

Me Me Me Me
COMPONENT UN Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mes TOTA
s s s s
ES D s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 14 L
10 11 12 13
INFRAESTRUTUR
A
GBL 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
EQUIPAMIENTO 14 14 14 14 14 14
Y MOBILIARIO
GBL
0% 0% 0% 0% 0% % % % % % % 14% 100%
Costos
Directos
GASTOS
GENERALES -
(12.7%) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE
SUPERVICION -
(4.99%) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE
LIQUIDACION - 100
(1.29%) % 100%
GASTOS DE
EXPEDIENTE 50 50
TECNICO (2.6%) % % 100%

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: ( MES / AO)

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COSTOS AOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65 284,501.65
MANTENIMIENT 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75 5,241.75
PROYECTO O
OPERACIN 656,488 656,488 773,212 773,212 908,541 908,541 1,076,723 1,185,044 1,185,044 1,185,044
CON
MANTENIMIENT 10,05
PROYECTO O 6
10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

AOS (NUEVOS SOLES)


COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00
REPOSICIN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO


REGIONAL ______________________________________

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID
TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)
1
ADMINISTRACIN DIRECTA X
2
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5
ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Supuestos
Verificacin
Nivel de
INCREMENTO DEL
percepcin por
IMPACTO
parte de la
INSTITUCIONAL EN EL Incremento de la Efectividad de las Control de la
poblacin de
FIN

DESARROLLO DE LA gestiones realizadas en 50% poblacin.


las obras y
PROVINCIA DE
gestiones
COTABAMBAS
realizadas

Encuestas de
satisfaccin
Incremento del cumplimiento de las metas del
SUFICIENTE
y objetivos trazados de la Gerencia Sub Participante. Estabilidad
CAPACIDAD OPERATIVA
PROPOSITO

Regional de Cotabambas en los plazos .Registro de econmica y


Y TECNICA DE LA
previstos en un 60% a partir del primer ao comentarios poltica en el
DIRECCION SUB
del proyecto. por los horizonte del
REGIONAL DE
Cumplimiento de las funciones del asistentes. proyecto.
COTABAMBAS
personal Registro de
trmites y
atenciones

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01: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Informes de
Predisposicin
PARA OFICINAS DE LOS 1. Construccin de infraestructura obra y
de los
DIFERENTES ORGANOS. de tres niveles para cubrir la demanda de valorizaciones.
participantes
oficinas y ambientes complementarios. Elaboracin de
en el
02. SUFICIENTE 2. Dotar de equipamiento suficiente expediente
Desarrollo de
EQUIPAMIENTO Y como complemento a la infraestructura. tcnico.
la obra.
MOBILIARIO. Liquidacin de
obra.

1.1. Construccin de
un Bloque de 3 niveles
para cubrir la demanda de
oficinas de los diversos
rganos de la Direccin Sub
Regional de Cotabambas y
ambientes
complementarios, techo con
Tijerales metlicos,
COSTO DIRECTO
Cobertura con planchas de Asignacin
S/. 1,642,226.13
teja andina. oportuna de
GASTOS GENERALES 12,70%
2.1. Adquisicin de recursos recursos.
S/. 208,636.14
y equipo para rgano de
ACCIONES

EXPEDIENTE TECNICO 2.6% Facturas,


Direccin. Participacin
S/. 42,697.88 boletas Recibo
2.2. Adquisicin de recursos comprometida
GASTOS DE INSPECCION 4.99% por honorarios.
y equipo para rgano de de la Gerencia
S/. 81,989.64
Control. Sub Regional
GASTOS DE LIQUIDACION 1,29%
2.3. Adquisicin de recursos de
S/. 21,164.53
y equipo para rgano de Cotabambas.
COSTO TOTAL
Apoyo
S/. 1,996,714.32
2.4. Adquisicin de recursos
y equipo para rgano de
Asesoramiento
2.5. Adquisicin de recursos
y equipo para rgano de
Lnea.
2.6. Adquisicin de recursos
y equipo para Auditorio.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS

TIPO (SALIDA /
DOCUMENTO FECHA ENTIDAD
ENTRADA)

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

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LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y
EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________