ALIMENTOS COSITAS RICAS SAC

COSITAS RICAS SAC, es una organizacin con ms de 40 aos de fundada, pertenece al rubro
de alimentacin para personal en campamentos mineros, y tiene como principales clientes a
empresas de reconocido prestigio.

Habiendo tenido ya una primera auditoria interna y tras haber trabajado en el cierre de las no
conformidades, la organizacin ser sometida a una segunda auditoria, el estado de las no
conformidades en el SIG en la ltima auditoria interna es como sigue:

PROCESOS DE LA ORGANIZACIN:

N NC N N N
PROCESOS
CLAUS. AAS
Estratgicos:
Procesos de la Direccin 4 3
Gestin del SIG 5 3
Operacionales
Gestin Comercial 7 1
Gestin de Compras 4 7
Produccin de alimentos 3 9
Preservacin 2 5
Entrega 1 12
De apoyo
Gestin del Mantto 7 9
Gestin de RRHH 5 8
Control de Calidad 9 3
RESPONSABLE
RS
3 Gerencia General
1 Coordinador del SIG
1 Gerente Comercial
1 Gerente de Operaciones
10 Jefe de Unidad
6 Jefe de Unidad
8 Jefe de Unidad
5 Gerente de
Administracin
4 Gerente de RRHH
8 Gerente de Finanzas

RS= Riesgos significativos

AAS= Aspectos ambientales significativos
NC= No conformidades

TABLA PARA LA DETERMINACION DE N DE AUDITORIAS

CRITERIO Cant. N Aud. Cant. N Aud.

N de no conformidades <=5 1 >5 2
N de clusulas que aplican al proceso <=7 1 >7 2
Importancia ambiental de las operaciones
(NAAS /proceso) <=3 1 >3 2
Resultado de las evaluaciones de riesgos
de las actividades <=2 1 >2 2
(NRiesgos significat./Proceso)

Nota: Es suficiente que se cumpla uno de los criterios para determinar el nmero de
auditorias. Opte siempre por la condicin ms exigente.