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RIESGO VALORACIN

a) Falta de personal especializado.


Las unidades orgnicas de la Sub Gerencia de Logstica y control
patrimonial, no cuenta con personal especializado, debido a que el
proceso de seleccin de personal no fue el adecuado.
Alta
(Cdula de trabajo N 002-2017)

Recomendacin.- establecer perfiles profesionales de los puestos


acorde al cargo a desempear.

b) Falta de Control de bienes


La Unidad de Control Patrimonial no cuenta con el software
necesario para el debido registro y control de los bienes de la
Municipalidad Distrital de Jess.

Segn el artculo 88, numeral del 8 Reglamento de Organizacin y


Funciones, es funcin del responsable de la Unidad de Control Alta
Patrimonial, registrar y controlar los bienes en el programa SIMI
(Software Inventario Mobiliario Institucional), de la Superintendencia
Nacional de Bienes.

Recomendacin.-Gerencia Municipal debe verificar la


implementacin del programa SIMI
c) Cambio o devolucin de requerimientos
Las reas usuarias realizan requerimientos mal formulados que no
cuentan con especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia, lo
cual genera adquisicin de bienes y servicios innecesarios.

El artculo 08 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Moderada


Adquisiciones del Estado, seala que el requerimiento de bienes
debe ir acompaado de especificaciones tcnicas, el requerimiento
de servicios de trminos de referencia y expediente tcnico de ser
necesario.

Recomendacin.- establecer lineamientos para verificar que los


requerimientos se soliciten segn lo sealado en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
d) Nulidad de procedimientos de seleccin
La elaboracin de bases poco claras causa la presentacin de
documentacin incompleta, incumplimiento de requisitos y
presentacin fuera de plazos, lo cual genera retrasos en el
cumplimiento de cronogramas. Moderada
Artculo 02: Principios que rigen las contrataciones, de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Recomendacin.- realizar el procedimiento de seleccin de acuerdo


a la normativa vigente.
e) Generacin de requerimientos mal planificados
El desconocimiento de las reas Usuarias sobre sus necesidades
para el cumplimiento de sus funciones, podra generar
desabastecimiento de bienes y servicios o llevar a incurrir en Moderada
fraccionamiento.

Artculo 20: prohibicin de fraccionamiento, Ley de Contrataciones y


Adquisiciones del Estado.

Recomendacin.- capacitar al personal en temas de planificacin